DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Indragiri Hulu SKPD
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.00/001/2021 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :
Capaian Program : (Indikator) (Target)
Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp667.198.097 (enam ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluhtujuh rupiah)
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp667.198.097
Keluaran Jumlah bulan terlaksananya administrasi Umum 12 bulan
Hasil Persentase terlaksananya administrasi Umum 100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/operasional Dilaksanakan 12 bulan Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil
Jabatan Dilaksanakan 12 bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp111.304.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp111.304.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp111.304.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp111.304.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp50.400.000
[#]
[-]
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Spesifikasi : 1 Tahun Tahun 50.400.000 0 Rp50.400.000
5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel Rp60.904.000
[#]
[-]
Accu Mobil Mobil Kec. Rengat Barat dan Lirik
Spesifikasi : Standar 1 Buah Buah 684.000 0 Rp684.000
Ban Luar Mobil Kec. Rengat Barat dan Lirik
Spesifikasi : Standar 4 Buah Buah 1.653.000 0 Rp6.612.000
Belanja penggantian suku cadang
Spesifikasi : Sekretariat DPRD 1 Tahun Tahun 53.608.000 0 Rp53.608.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp111.304.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan Dinas/operasional Dilaksanakan 12 bulan Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/operasional Dilaksanakan 12 bulan Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp375.744.097
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp375.744.097
5.1.02.01 Belanja Barang Rp342.944.097
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp342.944.097
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp153.693.200
[#]
[-]
Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Spesifikasi : 1 Tahun Tahun 153.693.200 0 Rp153.693.200
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp70.042.500
[#]
[-]
Belanja Service Kendaraan Ketua DPRD
Spesifikasi : Sekretariat DPRD 1 Unit / Tahun Unit / Tahun 18.750.000 0 Rp18.750.000 Belanja Service Kendaraan Sekretariat DPRD
Spesifikasi : Sekretariat DPRD 10 Unit Unit / Tahun 5.129.250 0 Rp51.292.500
5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel Rp119.208.397
[#]
[-]
Ban Luar Mobil Kec. Rengat Barat dan Lirik
Spesifikasi : Standar 20 Buah Buah 1.653.000 0 Rp33.060.000
Belanja penggantian suku cadang
Spesifikasi : Sekretariat DPRD 1 Tahun Tahun 86.148.397 0 Rp86.148.397
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp32.800.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp32.800.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp32.800.000
[#]
[-]
Belanja KIR Kendaraan
Spesifikasi : Sekretariat DPRD 3 Bulan Bulan 600.000 0 Rp1.800.000
Belanja Pajak Kendaraan Ketua DPRD
Spesifikasi : Sekretariat DPRD 1 Unit Unit / Tahun 6.000.000 0 Rp6.000.000 Belanja Pajak Kendaraan Sekretariat DPRD
Spesifikasi : Sekretariat DPRD 10 Unit Unit / Tahun 2.500.000 0 Rp25.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp375.744.097
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor Dilaksanakan 12 bulan
Jumlah Bulan Peralatan Kerja Diperbaiki 12 bulan Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp180.150.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp180.150.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp12.500.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp12.500.000
5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Rp12.500.000
[#]
[-]
Service Internet
Spesifikasi : Sekretariat DPRD 1 Tahun Tahun 3.000.000 0 Rp3.000.000 Suku Cadang Jaringan Internet
Spesifikasi : Sekretariat DPRD 1 Tahun Tahun 9.500.000 0 Rp9.500.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp2.800.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp2.800.000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp2.800.000
[#]
[-]
Hosting
Spesifikasi : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata 1 Paket Paket 2.800.000 0 Rp2.800.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp164.850.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp158.100.000
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp22.500.000
[#]
[-]
Pemeliharaan dan Operasional/servis mesin Genset
Spesifikasi : Sekretariat DPRD 1 Tahun Tahun 11.500.000 0 Rp11.500.000
Service Kamera dan CCTV
Spesifikasi : Sekretariat DPRD 1 Tahun Tahun 7.500.000 0 Rp7.500.000
Service Mesin UPS
Spesifikasi : Sekretariat DPRD 10 Unit Unit /
Tahun 350.000 0 Rp3.500.000
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp49.000.000
[#]
[-]
Service AC
Spesifikasi : Sekretariat DPRD 100 Unit /
Tahun Unit /
Tahun 300.000 0 Rp30.000.000
[-] Penggantian Cuku Cadang AC
Service AC
Spesifikasi : Sekretariat DPRD 1 Tahun Tahun 19.000.000 0 Rp19.000.000 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp59.100.000
[#]
[-]
Service Komputer/Laptop
Spesifikasi : Sekretariat DPRD
82 Unit / Tahun
Unit /
Tahun 300.000 0 Rp24.600.000
Service Komputer /Suku cadang
Spesifikasi : Sekretariat DPRD 1 Tahun Tahun 27.000.000 0 Rp27.000.000
Service Laptop /Suku cadang
Spesifikasi : Sekretariat DPRD 1 Tahun Tahun 7.500.000 0 Rp7.500.000 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp27.500.000
[#]
[-]
Service Printer
Spesifikasi : Sekretariat DPRD 30 Unit Unit /
Tahun 250.000 0 Rp7.500.000
Service Printer /suku cadang
Spesifikasi : Sekretariat DPRD 1 Tahun Tahun 20.000.000 0 Rp20.000.000
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp6.750.000
5.1.02.03.04.0064 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-BangunanPengambilan Air Bersih/Air Baku Rp6.750.000
[#]
[-]
Belanja Pemeliharaan Bak Penampung Air
Spesifikasi : 1 Tahun Tahun 6.750.000 0 Rp6.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp180.150.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp667.198.097 Rencana Penarikan Dana per Bulan Rengat, tanggal 04 Januari 2021
Sekretaris Dprd
Drs. H. KUWAT WIDIYANTO, M.Si
Januari Rp117.200.000
Februari Rp100.000.000
Maret Rp109.200.000
April Rp76.250.000
Mengesahkan, PPKD
IBRAHIM ALIMIN, SKM. MPH NIP: 197401101997031004
Juli Rp60.242.500
Agustus Rp39.493.200
September Rp23.408.397
Oktober Rp4.200.000
November Rp4.200.000
Desember Rp4.200.000
Jumlah Rp667.198.097
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. H. SUKARJO, S.Si., M.Si 196709042000031002 Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
2. Ir. SYAFI'I AL AMIN, M.Si 196403031993041001 Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan
3. H. SUYONO, S.E 197106251997031003 Kepala Bidang Anggaran BPKAD
