Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Jember SKPD

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.32.00/001/2021

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN PANTI

Unit : 7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN PANTI Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp8.737.000 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp8.737.000

Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Jember, Panti

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan

dan operasional perangkat daerah 100 % Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp8.737.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp8.737.000

(2)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.01 Belanja Barang Rp2.185.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp2.185.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.185.000

[#] Belanja Habis Pakai Rp2.185.000

[-]

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)

Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa

95 Orang /

Kali Orang /

kali 23.000 0 Rp2.185.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp6.552.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp6.552.000

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp6.552.000

[#] Belanja Jasa Rp6.552.000

[-]

Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Golongan I)

Spesifikasi : Satuan standar uang lembur

24 Orang /

Jam Orang/Jam 13.000 0 Rp312.000

Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Golongan II)

120 Orang /

Jam Orang/Jam 17.000 0 Rp2.040.000

Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Golongan III)

120 Orang /

Jam Orang/Jam 20.000 0 Rp2.400.000

Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Golongan IV)

72 Orang /

Jam Orang/Jam 25.000 0 Rp1.800.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp8.737.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp8.737.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan Jember, tanggal ____________________

Plt. Camat Panti

Drs. H. BUDI SUSILA. M.Si NIP: 196403051992041001

Mengesahkan,

PPKD

Januari Rp2.558.000

Februari Rp1.638.000

Maret Rp1.638.000

April Rp0

Mei Rp0

Juni Rp1.638.000

Juli Rp0

Agustus Rp690.000

(3)

TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.

NIP: 197107041998032006

September Rp0

Oktober Rp0

November Rp575.000

Desember Rp0

Jumlah Rp8.737.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Jember SKPD

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.32.00/001/2021

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN PANTI

Alokasi Tahun 2021 : Rp3.242.247.260 (tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluhtujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp3.242.247.260

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Persentase penyediaan gaji dan tunjangan

ASN 100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp3.116.007.260

(5)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.01 Belanja Pegawai Rp3.116.007.260

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.764.603.260

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp1.394.727.960

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.394.727.960

[#] Belanja Pegawai Rp1.394.727.960

[-] Belanja Gaji Pokok ASN

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja

Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 116.227.330 0 Rp1.394.727.960

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp143.680.458

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp143.680.458

[#] Belanja Pegawai Rp143.680.458

[-] Belanja Tunjangan Keluarga ASN

Belanja Tunjangan Keluarga PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 11.973.372 0 Rp143.680.458

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp92.127.000

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp92.127.000

[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS

Belanja Tunjangan Jabatan PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 7.677.250 0 Rp92.127.000

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp43.996.250

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp43.996.250

[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 12 Bulan 3.666.355 0 Rp43.996.250

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp86.598.024

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp86.598.024

[-] Tunjangan Beras PNS

Belanja Tunjangan Beras PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 7.216.502 0 Rp86.598.024 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp3.455.998 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp3.455.998

[-] Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN

Belanja Tunjangan

PPh/Tunjangan Khusus PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 288.000 0 Rp3.455.998

(6)

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp17.570

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp17.570

[#] Belanja Pegawai Rp17.570

[-] Belanja Pembulatan Gaji ASN

Belanja Pembulatan Gaji PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 17.570 0 Rp17.570

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp1.351.404.000

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp540.561.600 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp540.561.600 [#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Rp540.561.600 [-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS

Tambahan Penghasilan

berdasarkan Beban Kerja PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 45.046.800 0 Rp540.561.600 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp810.842.400 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp810.842.400 [#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja pns Rp810.842.400 [-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS

Tambahan Penghasilan

berdasarkan Prestasi Kerja PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 67.570.200 0 Rp810.842.400 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.116.007.260

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Persentase pelaksanaan administrasi

pengelolaan keuangan 100 %

Keterangan :

5.1.01 Belanja Pegawai Rp126.240.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

ASN Rp126.240.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp126.240.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp117.240.000

(7)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) [#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp117.240.000

[-] Honorarium Bendahara

Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d.

Rp5 miliar

Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan

12 Bulan Orang

/ Bulan 770.000 0 Rp9.240.000

[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran

Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d.

Rp2,5 miliar

Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

12 Bulan Orang/ Bulan 1.970.000 0 Rp23.640.000

[-] Honorarium Pengurus Barang

Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara

Penerimaan Pembantu nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta

Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu

2 Orang x

12 Bulan Orang

/ Bulan 310.000 0 Rp7.440.000

[-] Honorarium PPK SKPD

Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar

Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)

12 Bulan Orang

/ Bulan 990.000 0 Rp11.880.000

[-] Honorarium PPTK

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana s.d. Rp100 juta

Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

12 Bulan

x 5 Orang Orang

/ Bulan 1.010.000 0 Rp60.600.000

[-] Honor Pembantu Bendahara / Operator

(8)

Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara

Penerimaan Pembantu nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta

Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu

12 Bulan Orang

/ Bulan 370.000 0 Rp4.440.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp9.000.000

[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Barang Rp9.000.000

[-] Honorarium PPHP

Honorarium PPHP

Spesifikasi : Honorarium PPHP 12 Bulan Orang/ Bulan 750.000 0 Rp9.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp126.240.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp3.242.247.260 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Jember, tanggal ____________________

Plt. Camat Panti

Mengesahkan,

PPKD

NIP: 197107041998032006

Januari Rp123.137.000

Maret Rp270.186.794

April Rp417.224.588

Mei Rp270.186.794

Juni Rp417.224.588

Juli Rp270.186.794

Agustus Rp270.186.794

September Rp270.186.794

Oktober Rp270.186.794

November Rp270.186.794

Desember Rp270.216.526

Jumlah Rp3.242.247.260

1.

2.

3.

4.

(9)

5.

(10)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Jember SKPD

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.32.00/001/2021

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN PANTI

Alokasi Tahun 2021 : Rp907.617.156 (sembilan ratus tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh enam rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang diadakan 100 % Jumlah penggandaan yang disediakan 100 % Jumlah peralatan komponen instalasi listrik

yang diadakan 100 %

Persentase jumlah kegiatan yang membutuhkan

makanan dan minuman 100 %

Persentase jumlah tenaga/petugas kebersihan

yang mendapatkan honorarium jasa 100 % Persentase penyediaan jasa listrik 100 % Persentase peralatan kerja yang diperbaiki 100 % Tenaga kebersihan kantor dan pengadaan alat

dan bahan pembersih 100 %

Keterangan :

(11)

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp2.558.500

[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp2.558.500

[-]

ALAT PEL

Spesifikasi : BAHAN KAYU 1 Unit UNIT 88.000 0 Rp88.000

PEMBERSIH LANTAI

Spesifikasi : RED REFF 2 X 800 ML 24 Botol BOTOL 28.000 0 Rp672.000

SAPU IJUK

Spesifikasi : 2 MACAM 6 Buah UNIT 109.000 0 Rp654.000

[-] Belanja Pengharum Ruangan

PENGHARUM RUANGAN

Spesifikasi : AER/JAS/ROS/OUDOR 2X25

250 15 Pcs PCS 40.000 0 Rp600.000

[-] Belanja tempat sampah ruangan

TEMPAT SAMPAH

Spesifikasi : SEDANG 9 Unit UNIT 60.500 0 Rp544.500

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp11.298.000

[#] Belanja habis pakai Rp11.298.000

[-]

ISI STAPLER

Spesifikasi : 10 13 Pak PAK 9.000 0 Rp117.000

ISI STAPLER

Spesifikasi : NO. 3-1M 24 Pack PAK 2.500 0 Rp60.000

kertas tik

Spesifikasi : HVS A4 80 GR 20 Rim RIM 64.500 0 Rp1.290.000

kertas tik

Spesifikasi : HVS f4 70 GR 100 Rim RIM 57.500 0 Rp5.750.000

SPIDOL

Spesifikasi : WHITE BOARD WB 23 Buah Buah 4.000 0 Rp92.000

STAPLER

Spesifikasi : MAX 12L/17 10 Unit UNIT 24.500 0 Rp245.000

STOP MAP

Spesifikasi : KERTAS KURNIA 150

Lembar UNIT 2.500 0 Rp375.000

TINTA PRINTER

Spesifikasi : INK CATRIDGE 20 Unit UNIT 105.500 0 Rp2.110.000

[-] Amplop Coklat

AMPLOP COKLAT

Spesifikasi : 309 (UKURAN F4) ISI 100 LEMBAR

4 Pak PAK 52.500 0 Rp210.000

[-] Belanja Buku Ekspedisi

(12)

BUKU EXPEDISI

Spesifikasi : ISI 100 LEMBAR 1 Unit UNIT 23.000 0 Rp23.000

[-] Buku Agenda Keluar Masuk

BUKU AGENDA KELUAR/MASUK

Spesifikasi : ISI 200 LEMBAR 1 Unit UNIT 140.500 0 Rp140.500

[-] Buku Tulis ukuran Double Folio

BUKU DOUBLE FOLIO

Spesifikasi : ISI 200 LEMBAR RB 3 Unit UNIT 87.500 0 Rp262.500

[-] Ordner

ORDNER

Spesifikasi : LOREK KW 14 Unit UNIT 44.500 0 Rp623.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp8.108.800

[#] Belanja Bahan Cetakan Rp8.108.800

[-]

Belanja Spanduk /X Banner Roll

Spesifikasi : Belanja Spanduk /X Banner Roll

110

Meter METER 30.000 0 Rp3.300.000

FOTOCOPY F4/FOLIO

Spesifikasi : 9057

Lembar LEMBAR 400 0 Rp3.622.800

[-] Buku Cek Bank

BUKU BANK

Spesifikasi : - 10 Buku BUKU 118.600 0 Rp1.186.000

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp1.200.000

[#] Belanja Meterai Rp1.200.000

[-]

MATERAI 10.000

Spesifikasi : 100

Lembar UNIT 12.000 0 Rp1.200.000

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp4.016.500

[#] Belanja Alat dan Bahan Perlengkapan Komputer Rp4.016.500

[-]

FLASH DISK

Spesifikasi : USB FLASHDISK 32 GB,

ORIGINAL 4 Unit UNIT 201.000 0 Rp804.000

HARD DRIVE EXTERNAL

Spesifikasi : HARD DRIVE EXTERNAL 2.5", ANTAR MUKA/INTERFACE USB 3.0 (COMPATIBLE WITH USB 2.0) KAPASITAS 1 TB

2 Unit UNIT 1.041.500 0 Rp2.083.000

MOUSE WIRELESS

Spesifikasi : 2.4GHZ WIRELESS, OPTICAL

MOUSE, 1600DPI, USB 3 Unit UNIT 376.500 0 Rp1.129.500

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp1.630.000

[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp1.630.000

[-]

CAIRAN PENCUCI TANGAN

Spesifikasi : PUMP RED 2 X 320 ML 30 Botol BOTOL 52.000 0 Rp1.560.000

(13)

KEMOCENG

Spesifikasi : BAHAN ROTAN 5 Unit UNIT 14.000 0 Rp70.000

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp1.407.000

[#] Belanja alat listrik dan elektronik Rp1.407.000

[-]

KABEL GULUNG

Spesifikasi : PANJANG 10 METER 4 Roll UNIT 112.500 0 Rp450.000

LAMPU NEON TL

Spesifikasi : 18 W 20 Unit UNIT 33.000 0 Rp660.000

[-] Belanja Lampu Bolam C35 CC 25 W

LAMPU BOLAM

Spesifikasi : C-35 CC 25 W 22 Unit UNIT 13.500 0 Rp297.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp71.780.000

[#] Makanan dan Minuman Rapat Rp71.780.000

[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)

Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa

500 Orang / Kali

Orang /

kali 23.000 0 Rp11.500.000

[-] Belanja Mamirat Rapat-rapat di Kecamatan, PKK, Peserta Paskibra, Paduan

Suara, Pengukuhan Paskibra, karnaval

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa

1370 Orang / Kali

Orang /

kali 44.000 0 Rp60.280.000

5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp13.600.000

[#] Belanja habis pakai Rp13.600.000

[-] Belanja Pakaian Dinas PDH

Pakaian Dinas Harian Kain Standar

Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian 2 Meter x

34 Orang meter 200.000 0 Rp13.600.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp658.605.856

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp616.800.000

[#] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp616.800.000

[-] Honor Ketua RT dan Ketua RW

Upah NON ASN

Spesifikasi : HONOR RT/RW

12 Bulan x 514 Orang

orang /

bulan 100.000 0 Rp616.800.000

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp13.000.000

[#] Belanja Jasa Tenaga Non ASN Rp13.000.000

[-] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Petugas Kebersihan

Upah NON ASN

Spesifikasi : Petugas Kebersihan/Penjaga Malam/Tenaga

Liposos/Operator/Keamanan/Pendukung Administrasi/Sopir dll

13 Bulan orang /

bulan 1.000.000 0 Rp13.000.000

(14)

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp4.800.000

[-] Belanja Jasa Tenaga Pengemudi

Honor Petugas /Tenaga Pendukung Kegiatan

Spesifikasi : Petugas Kebersihan/Penjaga Malam/Tenaga

Liposos/Operator/Keamanan/Pendukung Administrasi/Sopir dll

12 Bulan orang /kegiatan 400.000 0 Rp4.800.000

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp24.005.856

[-] Belanja Tagihan Listrik

Golongan tarif listrik - I-1/TR(3.500 – 14.000 VA)

Spesifikasi : Satuan tarif listrik

12 Bulan x 1799

Kwh kWh 1.112 0 Rp24.005.856

5.2 BELANJA MODAL Rp133.412.500

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp133.412.500

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp84.121.500

5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Rp19.731.000

5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp10.381.500

[#] Perlengkapan Kantor Rp10.381.500

[-] Belanja Almari Besi

LEMARI ARSIP

Spesifikasi : CL 463,8 X 41 X 115

SLIDDING DOOR 3 Unit UNIT 3.460.500 0 Rp10.381.500

5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp9.349.500

[#] Perlengkapan Kantor dan Aula Rp9.349.500

[-]

PROJECTORS

Spesifikasi : MX535 3600 LUMENS ECO-

FRIENDLY XGA PROJECTOR 1 Unit UNIT 9.349.500 0 Rp9.349.500

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp64.390.500

5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin Rp29.079.000

[#] Perlengkapan Kantor dan Aula Rp29.079.000

[-]

AC STANDING FLOOR 2 PK

Spesifikasi : SPESIFIKASI : DAYA 1950

WATT 2 Unit UNIT 11.289.500 0 Rp22.579.000

[-] AC CS YN18 1 PK

AC 1 PK

Spesifikasi : 1 Unit Unit 6.500.000 0 Rp6.500.000

5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp35.311.500

[-]

(15)

CAMERA MIRRORLESS

Spesifikasi : ALPHA [A5000] MIRRORLESS DIGITAL CAMERA WITH 16-50MM LENS (WHITE)

1 Unit UNIT 8.613.500 0 Rp8.613.500

CAMERA VIDEO

Spesifikasi : [CX405] HANDYCAM WITH

EXMOR R CMOS SENSOR 1 Unit UNIT 3.831.500 0 Rp3.831.500

SOUND SYSTEM

Spesifikasi : GENIE 1 Unit UNIT 21.237.000 0 Rp21.237.000

TELEVISI

Spesifikasi : 24 INCH LED TV L24G3A 1 Unit UNIT 1.629.500 0 Rp1.629.500

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp49.291.000

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp41.612.000

5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan Rp6.348.000

[-]

Hub

Spesifikasi : - HUB Jaringan TP-LINK TL- SG1008D GIGABYTE/SWITCH HUB TP- LINK/SWITCH HUB

2 Unit UNIT 414.000 0 Rp828.000

Router

Spesifikasi : - Router RT-AX56U Dual Band WiFi 6 AX1800 Wireless Router with AiMesh

2 Unit UNIT 1.800.000 0 Rp3.600.000

[-] Kabel Jaringan Internet

CABLE JARINGAN

Spesifikasi : - Kabel LAN Cat 6 Belden 1 Unit UNIT 1.920.000 0 Rp1.920.000

5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp35.264.000

[-] PC All In One /Aspire C22-865

PC ALL IN ONE

Spesifikasi : C22-865 (CORE I3-8130U) SILVER, PLATFORM : DESKTOP ALL IN ONE , CHASSIS FORM FACTOR : ALL-IN- ONE , TIPE PROSESOR : INTEL CORE I3 , PROCESSOR ONBOARD : INTEL® CORE™

I3-8130U PROCESSOR (2.20 GHZ, UP TO 3.40 GHZ. 4M CACHE) , MEMORI STANDAR : 4GB DDR4 , MAX. MEMORI : 16 GB , HARD DRIVE : 1 TB HDD , TIPE GRAFIS : INTEL® HD GRAPHICS 620 , NETWORKING : INTEGRATED , KEYBOARD : USB KEYBOARD , RAGAM INPUT DEVICE : WIRED MOUSE , AUDIO : INTEGRATED , SPEAKER : INTEGRATED , MONITOR : 21.5 INCH , LAYAR SENTUH : TIDAK , SISTEM OPERASI : MICROSOFT WINDOWS 10 HOME , DAYA / POWER : 65 W

4 Unit Unit 8.816.000 0 Rp35.264.000

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp7.679.000

(16)

5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp7.679.000

[-] Belanja Printer Epson L365

PRINTER

Spesifikasi : PRINTER L365 ( PRINT,

SCAN, COPY, WIFI ) 2 Unit UNIT 3.638.500 0 Rp7.277.000

[-] Conector RJ45

CONECTOR / KABEL

Spesifikasi : - Conector RJ45 Cat 6 Belden Connector RJ 45 CAT6 1 pack Original

1 Unit UNIT 402.000 0 Rp402.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp907.617.156 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp907.617.156 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Jember, tanggal ____________________

Plt. Camat Panti

Mengesahkan,

PPKD

NIP: 197107041998032006

Januari Rp61.458.000

Maret Rp62.413.000

April Rp63.198.000

Mei Rp78.903.500

Juni Rp143.523.000

Juli Rp117.122.000

Agustus Rp66.226.000

Oktober Rp66.830.000

Jumlah Rp907.617.156

1.

2.

3.

4.

5.

(17)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Jember SKPD

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.32.00/001/2021

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN PANTI

Alokasi Tahun 2021 : Rp106.353.500 (seratus enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah mobil jabatan yang mendapat

pemerliharaan rutin 100 %

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

(18)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp21.582.000

[#] Barang Habis Pakai Rp21.582.000

[-]

BBM PERTAMAX

Spesifikasi : 2065 Liter LITER 9.000 0 Rp18.585.000

OLI MOBIL DAN MOTOR

Spesifikasi : 10W-40, (4 LITER) 4 Kaleng Kaleng 353.000 0 Rp1.412.000

OLI MOBIL DAN MOTOR Spesifikasi : SAE 40, B40(4

LITER) 10 Kaleng KALENG 158.500 0 Rp1.585.000

5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp7.959.000

[-]

AKI MOBIL

Spesifikasi : 1 Unit Unit 1.425.000 0 Rp1.425.000

BAN LUAR MOBIL

Spesifikasi : TURANZA AR-20 T

195/70R14 4 Unit UNIT 944.500 0 Rp3.778.000

MOBIL

Spesifikasi : BALANCE WEIGHT 1 Unit Unit 40.000 0 Rp40.000

MOBIL

Spesifikasi : BUSI 4 Unit Unit 34.500 0 Rp138.000

MOBIL

Spesifikasi : CENTRE BEARING

ASSY ASPIRA 1 Unit Unit 289.000 0 Rp289.000

MOBIL

Spesifikasi : FAN BELT 1 Unit UNIT 101.000 0 Rp101.000

MOBIL

Spesifikasi : FILTER BENSIN 1 Unit Unit 1.536.000 0 Rp1.536.000

MOBIL

Spesifikasi : FILTER OLI 1 Unit Unit 85.500 0 Rp85.500

MOBIL

Spesifikasi : FILTER UDARA 1 Unit Unit 218.500 0 Rp218.500

MOBIL

Spesifikasi : SARINGAN OLI 1 Unit Unit 39.000 0 Rp39.000

MOBIL

Spesifikasi : SARINGAN UDARA 2 Unit Unit 154.500 0 Rp309.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.500.000

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp1.500.000

(19)

[-]

Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (Roda 4)

Spesifikasi : Paket 1

1 Unit /

Tahun unit/tahun 1.500.000 0 Rp1.500.000

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp3.500.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp3.500.000 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp3.500.000

[-]

servis dan suku cadang kendaraan Spesifikasi : R4, Double Gardan dan Truk

1 Unit /

Tahun unit /

servis 3.500.000 0 Rp3.500.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp34.541.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 100 %

Keterangan :

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp11.034.000

[#] Belanja Barang Habis Pakai Rp11.034.000

[-] BBM Kendaraan Roda 2

BBM PERTAMAX

[-] BBM Kendaraan Roda 4 PolPP

BBM PERTAMAX

5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp7.429.500

(20)

[-]

BAN DALAM MOBIL

Spesifikasi : UK. 235 X 15 4 Unit UNIT 299.000 0 Rp1.196.000

BAN DALAM MOTOR BEBEK/SPORT

Spesifikasi : 3.00-R17 2 Unit UNIT 54.500 0 Rp109.000

[-] Belanja ban luar kendaraan roda 4 PolPP

BAN LUAR MOBIL

Spesifikasi : TURANZA AR-20 T

195/70R14 4 Unit UNIT 944.500 0 Rp3.778.000

[-] Belanja ban luar motor sport

BAN LUAR MOTOR SPORT/BEBEK

Spesifikasi : NF-67 90/80-17 2 Unit UNIT 360.000 0 Rp720.000

[-] Belanja ban luar sepeda motor bebek

SEPEDA MOTOR

Spesifikasi : BAN LUAR 80/90-14 2 Unit UNIT 248.500 0 Rp497.000

[-] Belanja oli 3 kendaraan roda 2

OLI MOBIL DAN MOTOR

Spesifikasi : SAE 40, B40 (1 LITER) 6 Kaleng KALENG 45.500 0 Rp273.000

[-] Belanja oli kendara roda 4 PolPP

OLI MOBIL DAN MOTOR

Spesifikasi : 10W-40, XK-99 (1

LITER) 3 Kaleng KALENG 285.500 0 Rp856.500

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp750.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp750.000

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp750.000

[#] Belanja Barang Habis Pakai Rp750.000

[-]

Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (Roda 2)

Spesifikasi : Paket 4

3 Unit unit/tahun 250.000 0 Rp750.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp19.213.500

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor 100 %

Keterangan :

(21)

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp52.599.000

[#] Belanja Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Kantor Rp52.599.000

[-]

AMPLAS

Spesifikasi : NORTON 2 1/2 9 M MTR 19.500 0 Rp175.500

BATU BATA MERAH

Spesifikasi : - 1500 Biji UNIT 2.500 0 Rp3.750.000

CAT

Spesifikasi : TEMBOK WTC 20 LTR

W1501P PUTIH 2 Pail PAIL 2.594.000 0 Rp5.188.000

KUAS

Spesifikasi : 3 SET ( 1-2-3 ) 3 Set SET 21.500 0 Rp64.500

KUAS

Spesifikasi : PUTIH 5 3 Pcs PCS 18.500 0 Rp55.500

PAKU 1

Spesifikasi : - 5 Kg KG 24.500 0 Rp122.500

PAKU 13/4

Spesifikasi : - 5 Kg KG 24.000 0 Rp120.000

PASIR PASANG

Spesifikasi : - 16 M3" M3 253.000 0 Rp4.048.000

PAVING STONE ABU-ABU

Spesifikasi : TBL 6 CM KASAR 100 M2 M2 93.000 0 Rp9.300.000

PLAT BJLS GALVALUM

Spesifikasi : KETEBALAN 0.6 MM 4 Lembar LBR 567.000 0 Rp2.268.000

RANGKA GALVALUM

Spesifikasi : JARAK KUDA2 120 CM, TEBAL RANGKA ATAP GALVATRUS 0,75 MM RENG 0,45 MM, MODUL RENG STANDAR BETON UK. 30 X 40 CM

22 M2 M2 194.500 0 Rp4.279.000

SEMEN PC ( 40 KG )

Spesifikasi : - 800 Kg KG 2.000 0 Rp1.600.000

UPAH PEKERJA

Spesifikasi : TUKANG BATU

100 Orang / Hari

ORG/HR 143.000 0 Rp14.300.000

UPAH PEKERJA

Spesifikasi : TUKANG CAT 15 Orang

/ Hari ORG/HR 143.000 0 Rp2.145.000

[-] Belanja Paku screw

PAKU SCREW 3.5 X 17 MM

Spesifikasi : - 23 Pak PCS 1.500 0 Rp34.500

(22)

[-] Film Jendela Kaca

KACA STAINGLASS

Spesifikasi : - 7 M2 M2 735.500 0 Rp5.148.500

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp52.599.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp106.353.500 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Jember, tanggal ____________________

Plt. Camat Panti

Mengesahkan,

PPKD

NIP: 197107041998032006

Januari Rp2.718.000

Maret Rp9.298.750

April Rp2.718.000

Mei Rp4.718.000

Juni Rp29.478.250

Juli Rp32.455.500

Agustus Rp6.922.500

Oktober Rp6.172.500

1.

2.

3.

4.

5.

(23)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Jember SKPD

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.32.00/001/2021

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran Program :

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di TingkatKecamatan Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN PANTI

Alokasi Tahun 2021 : Rp45.214.000 (empat puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Keluaran Sub Kegiatan :

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

(24)

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp3.692.500

[-]

TINTA PRINTER

Spesifikasi : INK CATRIDGE 35 Unit UNIT 105.500 0 Rp3.692.500 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp4.462.500

[-]

KERTAS TIK

Spesifikasi : HVS 70 GR FOLIO/F4

75 Rim Rim 59.500 0 Rp4.462.500

5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-PersediaanDokumen/Administrasi Tender Rp500.000

[-]

STOP MAP

Spesifikasi : KERTAS KURNIA 200 Biji UNIT 2.500 0 Rp500.000 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp402.000

[-]

FLASH DISK

Spesifikasi : USB FLASHDISK 32

GB, ORIGINAL 2 Unit UNIT 201.000 0 Rp402.000

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan

Kantor Lainnya Rp1.498.500

[-]

BUKU TULIS

Spesifikasi : ISI 78 LEMBAR 15 Biji UNIT 11.500 0 Rp172.500

ISI STAPLER

Spesifikasi : 10 10 Pack PAK 9.000 0 Rp90.000

ORDNER

Spesifikasi : 1468 A3 12 Unit UNIT 88.500 0 Rp1.062.000

SPIDOL

Spesifikasi : PERMANEN 18 Biji Buah 5.000 0 Rp90.000

SPIDOL

Spesifikasi : WHITE BOARD WB 21 Biji Buah 4.000 0 Rp84.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp31.020.000

(25)

[#] Honor Non PNS Rp22.100.000

[-] Full Timer PKK Kecamatan

Belanja Jasa Tenaga Adminitrasi (Full Timer)-Kecamatan

Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Adminitrasi (Full Timer)- Kecamatan

13 Bulan Orang /

Bulan 700.000 0 Rp9.100.000

[-] Tenaga Sukwan

Belanja Jasa Tenaga Adminitrasi - Kecamatan

Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Adminitrasi - Kecamatan

13 Bulan Orang /Bulan 1.000.000 0 Rp13.000.000

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp8.920.000

[#] Belanja Lembur Rp8.920.000

[-] Lembur Seksi Pelayanan Umum

Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Golongan I)

224 Jam Orang/Jam 13.000 0 Rp2.912.000

Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Golongan II)

224 Jam Orang/Jam 17.000 0 Rp3.808.000

Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Golongan III)

110 Jam Orang/Jam 20.000 0 Rp2.200.000

5.2 BELANJA MODAL Rp3.638.500

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp3.638.500

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp3.638.500

5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp3.638.500

[#] Printer Rp3.638.500

[-]

PRINTER

Spesifikasi : PRINTER L365 (

PRINT, SCAN, COPY, WIFI ) 1 Unit UNIT 3.638.500 0 Rp3.638.500 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp45.214.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp45.214.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan Jember, tanggal ____________________

Plt. Camat Panti

Januari Rp2.443.000

Maret Rp2.889.250

(26)

Mengesahkan,

PPKD

NIP: 197107041998032006

April Rp6.019.250

Mei Rp8.707.750

Juni Rp3.291.250

Juli Rp2.889.250

Agustus Rp2.889.250

Oktober Rp2.889.250

Jumlah Rp45.214.000

1.

2.

3.

4.

5.

(27)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Jember SKPD

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.32.00/001/2021

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Sasaran Program :

Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN PANTI

Alokasi Tahun 2021 : Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Persentase peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan dan kesehatan masyarakat 100 % Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

(28)

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp66.975.000

[#] Paket Bantuan Ibu Hamil Rp5.475.000

[-]

TELUR

Spesifikasi :

150 Orang

x 1 Kg KG 36.500 0 Rp5.475.000

[#] Paket Bantuan Penanggulangan Anak Staunting Rp61.500.000

[-]

SOSIS

Spesifikasi : SOSIS SIAP MAKAN 480 GR

500 Orang

x 1 Unit UNIT 26.500 0 Rp13.250.000

SUSU BUBUK

Spesifikasi : FULL CREAM (PUTIH) NETTO 27 GR

500 Orang x 10 Per

Bungkus BUNGKUS 6.000 0 Rp30.000.000

TELUR

Spesifikasi : 500 Orang

x 1 Kg KG 36.500 0 Rp18.250.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp345.000 [#] Alat Tulis Kantor Untuk Kegiatan Pencegahan Stunting, AKI dan

AKB Rp345.000

[-]

kertas tik

Spesifikasi : HVS f4 70 GR 6 Rim RIM 57.500 0 Rp345.000 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp360.000 [#] Alat Tulis Kantor Untuk Kegiatan Pencegahan Stunting, AKI dan

AKB Rp360.000

[-]

FOTOCOPY F4/FOLIO

Spesifikasi : 900 Lembar LEMBAR 400 0 Rp360.000

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp37.250.000

[#] Paket Bantuan Ibu Hamil Rp18.750.000

[-]

KACANG HIJAU

Spesifikasi : 150 Orang

x 1 Kg kg 37.000 0 Rp5.550.000

SUSU IBU HAMIL

Spesifikasi : 400 gram 150 Orang

x 1 Unit Unit 88.000 0 Rp13.200.000

[#] Paket Bantuan Penanggulangan Anak Staunting Rp18.500.000

[-]

KACANG HIJAU

Spesifikasi : 500 Orang kg 37.000 0 Rp18.500.000

5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan UrusanKesehatan Rp27.720.000

(29)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) [#] Sosialisasi Pencegahan Balita Stunting, Angka Kematian Ibu

Melahirkan dan Kematian Bayi Rp27.720.000

[-]

Biaya Makanan dan Minuman Lapangan atau Fasilitas Pelayanan

Spesifikasi : Biaya Makanan dan Minuman Lapangan atau Fasilitas Pelayanan

90 Orang / Kegiatan x 7 Desa

Orang /

Kali 44.000 0 Rp27.720.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp24.150.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,dan Panitia Rp24.150.000

[#] Sosialisasi Pencegahan Balita Stunting, Angka Kematian Ibu

Melahirkan dan Kematian Bayi Rp24.150.000

[-] Sosialisai Pencegahan Balita Stunting, AKI dan AKB

Honorarium

Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon II/yang disetarakan (Berasal dari OPD Penyelenggara)

Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas

Orang /

Jam 500.000 0 Rp10.500.000

Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : Honorarium Panitia

Orang /

Kegiatan 300.000 0 Rp10.500.000

Honorarium Panitia : Penanggung Jawab

Spesifikasi : Honorarium Panitia

Orang /

Kegiatan 450.000 0 Rp3.150.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp18.200.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp18.200.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp18.200.000

[#] Supervisi Tim Penggerak PKK, dan Tim terkait ke Posyandu dalam memberikan Edukasi Pencegahan Kematian Ibu melahirkan dan

Kematian Bayi Rp18.200.000

[-] Anggota Tim

uang saku

Spesifikasi : kegiatan

7 Orang / Kegiatan x 26

Posyandu

ok 100.000 0 Rp18.200.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp175.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp175.000.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan Jember, tanggal ____________________

Plt. Camat Panti

Januari Rp0

Februari Rp0

Maret Rp1.820.000

(30)

Mengesahkan,

PPKD

NIP: 197107041998032006

April Rp1.820.000

Mei Rp9.465.000

Juni Rp113.690.000

Juli Rp9.465.000

Agustus Rp9.230.000

Oktober Rp9.230.000

1.

2.

3.

4.

5.

(31)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Jember SKPD

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.32.00/001/2021

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Sasaran Program :

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN PANTI

Alokasi Tahun 2021 : Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TentaraNasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Persentase kegiatan ketertiban lingkungan

dan tanggap bencana 100 %

Keterangan :

(32)

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp172.500 [#] Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Penanggulangan Bencana dan satgas

Covid-19 Rp172.500

[-]

kertas tik

Spesifikasi : HVS f4 70 GR 3 Rim RIM 57.500 0 Rp172.500 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp390.000 [#] Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Penanggulangan Bencana dan satgas

Covid-19 Rp390.000

[-]

FOTOCOPY F4/FOLIO

Spesifikasi : 975

Lembar LEMBAR 400 0 Rp390.000

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp1.560.000

[#] Kegiatan Satgas Covid-19 Kecamatan Rp1.560.000

[-]

CAIRAN PENCUCI TANGAN

Spesifikasi : PUMP RED 2 X 320 ML

30 Botol BOTOL 52.000 0 Rp1.560.000

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp19.800.000 [#] Penyuluhan Pendampingan Satgas Covid-19 Kecamatan Rp19.800.000

[-]

Biaya Makanan dan Minuman Lapangan atau Fasilitas Pelayanan

Spesifikasi : Biaya Makanan dan Minuman Lapangan atau Fasilitas Pelayanan

450 Orang / Kali

Orang /

Kali 44.000 0 Rp19.800.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp27.350.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,dan Panitia Rp17.850.000 [#] Penyuluhan Pendampingan Satgas Covid-19 Kecamatan Rp17.850.000

[-]

Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : Honorarium Panitia

4 Orang / Acara x 7 Desa

Orang /

Kegiatan 300.000 0 Rp8.400.000

[-] Honor Moderator

(33)

Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Berasal dari OPD Penyelenggara)

Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas

3 Orang / Acara x 7 Desa

Orang /

Jam 450.000 0 Rp9.450.000

5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan PerlindunganMasyarakat Rp9.500.000 [#] Penyuluhan Pendampingan Satgas Covid-19 Kecamatan Rp9.500.000

[-]

uang saku

Spesifikasi : kegiatan 10 Orang

/ Acara ok 50.000 0 Rp9.500.000

5.2 BELANJA MODAL Rp25.727.500

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp3.872.000

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp3.872.000

5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp3.872.000

[#] Belanja Kebutuhan Tanggap darurat Bencana Rp3.872.000

[-]

SELIMUT

Spesifikasi : UKURAN 200 X 220

CM 9 Buah BUAH 137.000 0 Rp1.233.000

TERPAL A5

Spesifikasi : 2 X 100 METER 2 Roll

Besar ROLL 1.319.500 0 Rp2.639.000 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp6.600.000

5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi Rp6.600.000

5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Rp6.600.000

[-] Handy Talky

HANDY TALKY

Spesifikasi : 11 Unit Unit 600.000 0 Rp6.600.000

5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp14.844.500

5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung Rp14.844.500

5.2.02.15.02.0006 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya Rp14.844.500

[-]

HELM

Spesifikasi : DALMAS 6 Unit UNIT 495.000 0 Rp2.970.000

JAS HUJAN

Spesifikasi : TEBAL, MODEL

LANGSUNG 11 Unit UNIT 130.500 0 Rp1.435.500

(34)

PERLENGKAPAN LINMAS

Spesifikasi : HEAD LAMP 3 Unit UNIT 499.000 0 Rp1.497.000

SEPATU BOOT

Spesifikasi : BAHAN KARET ANTI

AIR, TINGGI : ± 40-44 CM 11 Unit UNIT 152.000 0 Rp1.672.000

[-] Senter Lapangan

SENTER LAPANGAN

Spesifikasi : UKURAN BESAR 2 Unit UNIT 485.000 0 Rp970.000

[#] Kegiatan Satgas Covid-19 Kecamatan Rp6.300.000

[-] Masker Yang diberikan kepada masyarakat

Masker

Spesifikasi : Masker 420 Buah buah 15.000 0 Rp6.300.000

5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu Rp411.000

5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp411.000

5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Rp411.000

[#] Belanja Kebutuhan Tanggap darurat Bencana Rp411.000

[-] Senter

ALAT PERHUBUNGAN

Spesifikasi : SENTER LALU LINTAS 3 Unit UNIT 137.000 0 Rp411.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp75.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp75.000.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Jember, tanggal ____________________

Plt. Camat Panti

Mengesahkan,

PPKD

NIP: 197107041998032006

Januari Rp0

Februari Rp0

Maret Rp0

April Rp0

Mei Rp14.496.000

Juni Rp21.809.000

Juli Rp10.425.500

Agustus Rp6.553.500

Oktober Rp6.553.500

Jumlah Rp75.000.000

(35)

1.

2.

3.

4.

5.

(36)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Jember SKPD

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.32.00/001/2021

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Sasaran Program :

Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN PANTI

Alokasi Tahun 2021 : Rp223.650.500 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu lima ratusrupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Persentae kegiatan ketertiban dan

keamanan lingkungan 100 %

Prosentase peningkatan disiplin aparatur 100 % Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

(37)

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp230.000 [#] Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Kegiatan Hari Besar Kenegaraan Rp230.000

[-]

kertas tik

Spesifikasi : HVS f4 70 GR 4 Rim RIM 57.500 0 Rp230.000 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp382.000 [#] Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Kegiatan Hari Besar Kenegaraan Rp382.000

[-]

FOTOCOPY F4/FOLIO

Spesifikasi : 955

Lembar LEMBAR 400 0 Rp382.000

5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan PendukungOlahraga Rp5.192.500

[#] Belanja Pakaian Latihan Paskibraka Rp5.192.500

[-] Pakaian Pelatih Paskibraka

KAOS OLAHRAGA LAKI-LAKI

PENDEK

Spesifikasi : 5 Unit UNIT 178.500 0 Rp892.500

[-] Pakaian Peserta Paskibraka

KAOS OLAHRAGA ADIDAS

Spesifikasi : BERKERA UNTUK

LAKI LAKI 40 Unit UNIT 107.500 0 Rp4.300.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp217.846.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,dan Panitia Rp4.000.000

[#] Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah Rp4.000.000

[-] Honorarium Pelatih Paskibra

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) : Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Spesifikasi : Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)

10 Orang x 2 Kali

Orang / Jam / Pelajaran

200.000 0 Rp4.000.000

[#] Honor Banol PP Rp60.000.000