Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-RINCIAN BELANJA Kota Mojokerto

SKPD Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.3.29.5.02.01.0000/001/2021 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit : 4.01.3.29.5.02.01.0001 BAGIAN PEMERINTAHAN Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp767.652.977 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp767.652.977

Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Mojokerto

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

jumlah kegiatan pembinaan kapasitas 18 kelurahan

perangkat kecamatan/kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

(2)

Kode Rekening Uraian KoefisienRinciaStuanPerhitunganHarga PPN Jumlah(Rp)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI

Rp263.059.455

5.1.01 Belanja Pegawai

Rp7.120.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp7.120.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium

Rp7.120.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp7.120.000

[#]

[-] Honorarium PPTK Kegiatan

Belanja Honorarium

Penanggungjawaban Pengelola 4 Bulan 1.410.000 0 Rp5.640.000 Keuangan [Belanja Gaji dan

Tunjangan]

[-] Staf Pengelola Keuangan Kegiatan

Belanja Honorarium

Penanggungjawaban Pengelola 4 Bulan 370.000 0 Rp1.480.000 Keuangan [Belanja Gaji dan

Tunjangan]

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

Rp255.939.455

5.1.02.01 Belanja Barang

Rp94.413.727

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

Rp94.413.727

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp3.841.910

[#]

[-]

Ordner Spesifikasi : 1465 Folio Bantex 6 Buah Buah 33.728 0 Rp202.364

[#] Alat Tulis Kantor (Alat Tulis)

Rp122.727

[-] Ballpoint G-1, Gel Pen Pilot

BallPoint 6 Buah Buah 13.182 0 Rp79.091

Spesifikasi : G-1, Gel Pen Pilot

[-] Spidol G12 Snowman

Spidol Spesifikasi : G12 Snowman 3 Buah Buah 6.546 0 Rp19.636

[-] Stabilo Boss

Stabilo Spesifikasi : Boss 3 Buah Buah 8.000 0 Rp24.000

[#] Alat tulis Kantor (Odner dan Map)

Rp204.000

[-] Dokumen Keeper 60 Lembar OZ

(3)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Dokumen Keeper Spesifikasi : 60 Lembar OZ 3 Buah Buah 34.910 0 Rp104.727

[-] Snelhecter Map Plastik Folder One

Snelhecter Map Spesifikasi : Plastik Folder One 12 Buah Buah 8.273 0 Rp99.273

[#] Alat Tulis Kantor (Penjepit Kertas)

Rp18.273

[-] Binder Clip 155 Kenko

Binder Clip Spesifikasi : 155 Kenko 3 Dus Dus 6.091 0 Rp18.273

[#] Alat Tulis Kantor (Pos It)

Rp35.182

[-] Pos It Besar

Pos It Spesifikasi : Besar 3 Buah Pak 11.728 0 Rp35.182

[#] Alat Tulis Kantor (Tinta/Toner Printer)

Rp2.704.364

[-] Refil Toner

Refil Toner Spesifikasi : 12 Buah Buah 225.364 0 Rp2.704.364

[#] Alat Tulis Kantor (USB/Flash Disk)

Rp555.000

[-] Flash Disk OTG DTDUO 32GB USB 2.0 Kingston

Flash Disk

Spesifikasi : OTG DTDUO 32GB 3 Buah Buah 185.000 0 Rp555.000

USB 2.0 Kingston

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp423.636

[#] Kertas HVS

Rp423.636

[-] Kertas HVS 70 Gr Folio Paperone

HVS 70 Gr Spesifikasi : Folio Paperone 10 Rim Rim 42.364 0 Rp423.636

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp8.344.909

[#] Cetak Backdrop/Banner

Rp2.160.000

[-] Cetak Backdrop/Banner Bahan Vinyl 180 Gr

Cetak Backdrop/Banner 36 M2 m2 60.000 0 Rp2.160.000

Spesifikasi : Bahan Vinyl 180 gr

[#] Cetak Cover dan Jilid

Rp1.137.273

[-] Cetak Cover dan Jilid Softcover Full Color

Cetak Cover dan Jilid Spesifikasi : Softcover Full Color 90 Buku Buku 12.637 0 Rp1.137.273

[#] Cetak Laporan

Rp514.909

(4)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) [-] Cetak Laporan 100 lembar, cetak dan jilid soft cover full color

Cetak Laporan 12

Spesifikasi : 100 lembar, cetak dan Eksemplar Eksemplar 42.910 0 Rp514.909 jilid soft cover full color

[#] HVS Folio/Kwarto Rp2.912.727

[-] HVS FOLIO/KWARTO 70 Gr Dicetak : 1 Muka HVS FOLIO/KWARTO 70 Gr Dicetak : 4005

1 Muka Spesifikasi : 501 s/d 1000 Lembar Lembar 728 0 Rp2.912.727

[#] Jilid Hardcover Rp540.000

[-] Jilid Hardcover Tebal 5 Cm

Jilid Hardcover Spesifikasi : Tebal 5 cm 10 Buku Buku 54.000 0 Rp540.000

[#] Sertifikat Rp30.000

[-] Sertifikat

Sertifikat Spesifikasi : 6 Lembar Lembar 5.000 0 Rp30.000

[#] Spanduk Print Digital Rp1.050.000

[-] Spanduk Print Digital (5 x 1 m)

Spanduk Print Digital (5 x 1 m) Spesifikasi : 30 M2 m2 35.000 0 Rp1.050.000

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp360.000

[#] Materai Rp360.000

[-] Materai 10000

Materai Spesifikasi : Materi 10000 30 Buah Buah 12.000 0 Rp360.000

5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Rp2.922.545 Dokumen/Administrasi Tender

[#] Photo Copy Rp2.182.545

[-] Photo Copy HVS, F4 70 gr

Photo Copy Spesifikasi : HVS, F4 70 gr 6002 Lembar Lembar 364 0 Rp2.182.545

[#] Photo Copy Warna Rp740.000

[-] Photo Copy Warna Full Colour

Photo Copy Warna Spesifikasi : Full Colour 185 Lembar Lembar 4.000 0 Rp740.000 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp1.686.000

(5)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[#] Cendera Mata Rp1.686.000

[-] Plakat Bahan Fiberglass

Plakat Spesifikasi : Bahan : Fiberglass 6 Pcs Pcs 281.000 0 Rp1.686.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp36.230.273

[#] Air Mineral Gelas Rp576.000

[-] Air Mineral Gelas Cleo

Air Mineral Spesifikasi : Gelas Cleo, 24 Dos Dos 24.000 0 Rp576.000

[#] Nasi Kotak Rp19.254.273

[-] Nasi Kotak Biasa

Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa 699 Kotak Kotak 27.546 0 Rp19.254.273

[#] Snack Rapat Koordinasi Rp16.400.000

[-] Snack Kotak Biasa

Snack Kotak Spesifikasi : Biasa 800 Kotak Kotak 20.500 0 Rp16.400.000

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp30.504.454

[#] Air Mineral Rp240.000

[-] Air Mineral Gelas Cleo

Air Mineral Spesifikasi : Gelas Cleo, 10 Dos Dos 24.000 0 Rp240.000

[#] Air Mineral Botol Rp144.000

[-] Air Mineral Botol, 600 ml Aqua,

Air Mineral Spesifikasi : Botol, 600 ml Aqua, 3 Dos Dos 48.000 0 Rp144.000

[#] Air Mineral Botol Oxi Rp139.545

[-] Air Mineral Botol, 470 ml, isi 24 buah Oxy, Air Mineral

Spesifikasi : Botol, 470 ml, isi 24 1 Dos Dos 139.546 0 Rp139.545 buah Oxy,

[#] Nasi Kotak Rp8.263.636

[-] Nasi Kotak Biasa

Nasi Kotak 300 Kotak Kotak 27.546 0 Rp8.263.636

Spesifikasi : Biasa

[#] Prasmanan untuk VIP Rp7.617.273

[-] Prasmanan Untuk VIP per pack

(6)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Prasmanan Spesifikasi : Untuk VIP per pack 105 Pack Pack 72.546 0 Rp7.617.273

[#] Snack Kotak Rp6.150.000

Snack Kotak 300 Kotak Kotak 20.500 0 Rp6.150.000

Spesifikasi : Biasa

[#] Snack Kotak Biasa Rp6.150.000

Snack Kotak Spesifikasi : Biasa 300 Kotak Kotak 20.500 0 Rp6.150.000

[#] Snack Kotak VIP Rp1.800.000

[-] Snack Kotak VIP

Snack Kotak Spesifikasi : VIP 80 Kotak Per Kotak 22.500 0 Rp1.800.000

5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga Rp10.100.000

[#] Kaos Lapangan Lengan Panjang Cotton Soft Carded z4s, Bordir Rp10.100.000 [-] Kaos Lapangan Lengan Panjang Cotton soft carded z4 s, bordir

Kaos lapangan lengan panjang

Spesifikasi : Cotton soft carded z4 100 Buah Buah 101.000 0 Rp10.100.000 s, bordir

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp106.525.728

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp89.025.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Rp9.000.000 Panitia

[#]

[-]

Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/

Rakor/ Sosialisasi/ Bintek (Kegiatan

Sejenis) Spesifikasi : 2 Orang / Orang / Jam Jam 1.700.000 0 Rp3.400.000 Pakar/Praktisi/Pembicara

Khusus/Tenaga Ahli

Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/

Rakor/ Sosialisasi/ Bintek (Kegiatan 4 Orang / Orang /

Sejenis) Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke Jam Jam 900.000 0 Rp3.600.000 bawah / yang disetarakan

(7)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/

Rakor/ Sosialisasi/ Bintek (Kegiatan 2 Orang / Orang /

Sejenis) Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Jam Jam 1.000.000 0 Rp2.000.000 yang disetarakan

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Rp62.625.000 Kegiatan

[#]

[-]

Anggota

Spesifikasi : Honorarium Tim 36 Orang Orang / 750.000 0 Rp27.000.000 Pelaksana Kegiatan - ditetapkan / Bulan Bulan

oleh Walikota Ketua

Spesifikasi : Honorarium Tim 6 Orang / Orang / 1.000.000 0 Rp6.000.000 Pelaksana Kegiatan - ditetapkan Bulan Bulan

oleh Walikota Penanggungjawab

oleh Walikota Pengarah

oleh Walikota Sekretaris

Spesifikasi : Honorarium Tim 6 Orang / Orang / 750.000 0 Rp4.500.000 Pelaksana Kegiatan - ditetapkan Bulan Bulan

oleh Walikota Wakil Ketua

Spesifikasi : Honorarium Tim 6 Orang / Orang / 850.000 0 Rp5.100.000 Pelaksana Kegiatan - ditetapkan Bulan Bulan

oleh Walikota

[#] Tim Pokja PROFIL Kelurahan Rp3.525.000

[-] Anggota Pokja

Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pokja Kegiatan 5 Orang / Orang / Kegiatan Kegiatan 500.000 0 Rp2.500.000

[-] Honorarium Ketua Pokja

Ketua Pokja/Program Spesifikasi : Honorarium Tim Pokja Kegiatan 1 Orang / Orang / Kegiatan Kegiatan 525.000 0 Rp525.000

[-] Wakil Ketua Pokja

(8)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Wakil Ketua Pokja/Program Spesifikasi : Honorarium Tim 1 Orang / Orang / Kegiatan Kegiatan 500.000 0 Rp500.000

Pokja Kegiatan

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp600.000

[#]

[-]

Jasa Petugas Kebersihan Spesifikasi : 12 Orang Orang / / Hari Hari 50.000 0 Rp600.000

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp2.400.000

[#]

[-]

Jasa Petugas keamanan Spesifikasi : 24 Orang Orang / / Hari Hari 100.000 0 Rp2.400.000

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp2.400.000

[#]

[-]

Upah Sopir Spesifikasi : 20 Orang Orang / / Hari Hari 120.000 0 Rp2.400.000

5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol Rp2.000.000

[#]

[-]

Biaya Pengisian E-Toll 40 Kali Kali 50.000 0 Rp2.000.000 Spesifikasi :

5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp10.000.000 [#]

[-]

Jasa Pembuatan Video

Spesifikasi : Duurasi 2-4 menit, 2 Dokumen 5.000.000 0 Rp10.000.000 1080 HD, Frame Width 1280, Kegiatan

Frame Height 720,

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp17.500.728

5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp15.051.365

[#]

[-]

Sewa Elekton Dan Penyanyi 1 Hari Tim/Hari 1.550.364 0 Rp1.550.364 Spesifikasi :

(9)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Sewa Panggung + Karpet Spesifikasi : 36 M2 m2 20.000 0 Rp720.000 Sewa Sound System Spesifikasi : 5000 watt 3 Unit Unit 2.026.819 0 Rp6.080.455 Sewa Taman Spesifikasi : Menengah 12 M2 m2 350.091 0 Rp4.201.091 Sewa Tenda Spesifikasi : Biasa, Uk. 4 x 6 m 8 Set Set/Hari 168.910 0 Rp1.351.273 Sewa Tenda Spesifikasi : VIP, Uk. 4 x 6 m 2 Set Set/Hari 274.000 0 Rp548.000 Sewa Tim Pertunjukan Spesifikasi : Seni Tari 1 Hari Tim/Hari 600.182 0 Rp600.182

5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel Rp2.449.363

[#]

[-]

Sewa Kursi Lipat Spesifikasi : Chitose/Elephant 45 Buah Buah 4.546 0 Rp204.545 Sewa Kursi Lipat + Cover Spesifikasi : 45 Buah Buah 8.819 0 Rp396.818 Sewa Kursi Plastik Spesifikasi : 120 Buah Buah 1.637 0 Rp196.364 Sewa Kursi VIP Plastik + Cover Spesifikasi : 45 Buah Buah 6.546 0 Rp294.545 Sewa Meja Bulat + rempel Spesifikasi : Diameter 110 Cm 6 Unit Unit 64.000 0 Rp384.000 Sewa Meja Lipat Formika Spesifikasi : Uk. 60 x 120 Cm 9 Unit Unit/Hari 33.637 0 Rp302.727 Sewa Meja Prasmanan + rempel Spesifikasi : 90 x 180 6 Unit Unit 84.000 0 Rp504.000 Sewa Meja Tamu Spesifikasi : VIP 3 Unit Unit/Hari 55.455 0 Rp166.364

5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp55.000.000

5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp55.000.000 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp55.000.000

[#]

[-]

(10)

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien

Satuan Harga PPN (Rp)

Uang Pembinaan Perlombaan Non

Akademik Bidang Umum Tingkat 1.1 Paket paket 50.000.000 0 Rp55.000.000

Kota

Spesifikasi :

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)