BPM-LA-2018-1162
1
Latar Belakang
1. Penjelasan Singkat tentang Perpustakaan
Universitas Kristen Maranatha diresmikan pada tahun 1965, awalnya memiliki perpustakaan yang belum terintegrasi. Hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2006 gedung Garaha Widya Maranatha selesai dibangun, maka Perpustakaan- perpustakaan Fakultas terintegrasi menjadi satu, yaitu Perpustakaan Universitas.
Sejak Perpustakaan-perpustakaan terintegrasi pada bulan pertengahan tahun 2006, banyak perkembangan yang telah terjadi, diantaranya saat ini seluruh Civitas academica Universitas Kristen Maranatha dapat mengakses koleksi yang ada di Perpustakaan secara online, di antaranya :
Mulai 1 Oktober 2011 dapat mengakses web perpustakaan
Mulai 19 November 2013 dapat mengakses koleksi buku, penelitian dosen, dan tugas akhir mahasiswa melalui mars (Maranatha Repository System) dan dapat mengakses jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Maranatha Journal (Majour) yang berisi jurnal dari seluruh jurusan yang ada di Universitas Kristen Maranatha.
Saat ini perpustakaan Universitas Kristen Maranatha telah melanggan 2 Database e-Journal yaitu e-journal springerlink dan Emerald. Disamping itu perpustakaan juga telah membeli e-book American management Association (Amacom), Business Expert Press (BEP) dan Global Professional publishing (GPP) secara Perpectual Acces.
Saat ini sumber daya manusia yang tersedia di perpustakaan terdiri dari 6 orang staf dengan latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan (2 orang S2 Ilmu Perpustakaan, 3 orang S1 ilmu perpustakaan, 1 orang D2 ilmu perpustakaan), 1 orang staf dengan pendidikan S1 Ilmu lain, dan 6 orang staf dengan pendidikan SMA.
2. Tujuan Audit
a. Untuk peningkatan kualitas akademik dan non-akademik berkelanjutan, bukan
untuk mencari-cari kesalahan.
2
b. Untuk memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non- akademik yang efektif dan efisien.
c. Memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan.
d. Membuktikan kepada seluruh stakeholders bahwa institusi bertanggung jawab (accountable) untuk mutu seluruh kegiatannya.
3. Lingkup Audit
Lingkup Audit Mutu Internal Unit Kerja adalah Tingkat Kepatuhan pada: BAN PT, ISO 9001: 2015, Manual Mutu, UU No.12 Tahun 2012, PP 32 Tahun 2013: Standar Nasional Pendidikan, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)
4. Pihak-pihak Teraudit dan Obyek Teraudit
Pihak yang teraudit adalah Perpustakaan Pusat Universitas Kristen Maranatha.
Obyek teraudit adalah:
Heriyanto, S.S., M.I.Kom, Wawan Darmawan, S.Sos., M.I.Kom.
5. Rincian Dokumen Acuan
Rincian dokumen acuan audit adalah sebagai berikut:
a. Evaluasi Diri dan SWOT
b. Dokumen Pendefinisian Stakeholders
c. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Stakeholders d. Kebijakan Mutu
e. Manual Mutu f. Sasaran Mutu
g. Dokumen Peta Proses
h. Standard Operasional Procedure (SOP) i. Instruksi Kerja (IK)
j. Dokumen Tata Pamong k. Dokumen Analisis Jabatan
l. Dokumen Survei Kepuasan Pelanggan
m. Dokumen Manajemen Risiko dan Penanganan Resiko
3
o. Dokumen Bukti Komunikasi dengan Pelanggan (melalui email/WA/telegram) p. Dokumen Evaluasi Kinerja
q. Laporan Hasil Audit Internal dan Verifikasi r. Notulen-notulen Rapat
6. Rencana Audit
Berikut ini jadwal acara Audit Mutu Internal Perpustakaan :
JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL PERPUSTAKAAN PUSAT UKM
Senin/1 Oktober 2018 Waktu 9.30-12.00
Ketua: Dr. Teresa Liliana Wargasetia, S.Si., M.Kes., PA(K) Anggota: Yayang Sriwati
Tujuan : 1. Untuk peningkatan kualitas akademik dan nonakademik berkelanjutan, bukan untuk mencari-cari kesalahan.
2. Untuk memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik yang efektif dan efisien.
3. Memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan.
4. Membuktikan kepada seluruh stakeholders bahwa institusi bertanggung jawab (accountable) untuk mutu seluruh kegiatannya.
Ruang Lingkup: 1. Organisasi: Universitas Kristen Maranatha 2. Objek: Perpustakaan Pusat
3. Tingkat Kepatuhan pada: ISO 9001: 2015 Auditee: 1. Heriyanto, S.S., M.I.kom.
2. Wawan Darmawan, S.Sos.
Ketua Auditor: Dr. Teresa L. Wargasetia, S.Si., M.Kes., PA(K) Auditor: Yayang Sriwati
Tanggal: 1 Oktober 2018
Waktu Kegiatan Auditor Interviewee Standard
Chapter
09.30-09.45 Pembukaan (Pra Audit) TLW Heriyanto, S.S., M.I.kom.
*Doa pembukaan Wawan Darmawan, S.Sos.
* Perkenalan tim auditor dan tim auditee
* Ruang lingkup dan tujuan audit
* Kerahasiaan data audit
* Penjelasan jadwal audit
* Persiapan audit (peralatan, dokumen, dll.) 09.45-11.55 Wawancara & pengecekan dokumen Tim
Audit
Heriyanto, S.S., M.I.kom.
Wawan Darmawan, S.Sos.
Eulis Yuningsih, A.Ma.Pust.
11.55-12.00 Penutupan TLW
4
Bab II
Hasil Audit Mutu Internal
Hasil Audit Mutu Internal berisi:
1. Temuan Audit (Audit Finding) 2. Temuan Audit (Audit Finding)
a. Klausul 4
Kebutuhan dosen perlu lebih difasilitasi seperti pelatihan Mendeley dan e-source.
Kebutuhan layanan mahasiswa dan terutama dosen lebih dieksplorasi agar peran dosen sebagai ujung tombak penilaian akreditasi dan pemeringkatan PT akan sangat terbantu.
b. Klausul 5
Tidak ada temuan
c. Klausul 6
Tidak ada temuan
d. Klausul 7 : Sumber daya Sumber daya umum Tidak ada temuan
e. Klausul 8
SOP penyiangan buku perlu disahkan pimpinan dan dilaksanakan.
f. Klausul 9
Tidak ada temuan
g. Klausul 10
Tidak ada temuan
5
3. Tanggapan Hasil Audit oleh Teraudit
Berdasarkan hasil audit yang sudah dikonfirmasikan dengan pihak teraudit (auditee), maka berikut ini adalah gambaran tentang tanggapan hasil audit oleh pihak teraudit:
a. Pihak teraudit sangat kooperatif dalam mendiskusikan hasil audit, serta memberikan penjabaran dan bersama-sama melakukan evaluasi mengenai kondisi perpustakaan.
b. Pihak teraudit akan melakukan upaya ke arah perbaikan sesuai saran auditor.
4. Ringkasan Temuan Audit
Berdasarkan hasil dari Audit Mutu Internal Unit Kerja dengan menggunakan standar dari ISO 9001:2015 dan Manual Mutu, tim auditor menyimpulkan bahwa Perpustakaan mendapatkan:
2 (Dua) Observasi
- Pihak perpustakaan UKM telah mengetahui kebutuhan dosen sebagai salah satu stakeholder, namun selama ini kebutuhan para dosen terhadap dukungan perpustakaan terutama berkaitan dengan penelitian dan publikasi belum terfasilitasi dengan baik. Oleh karena itu kegiatan pelatihan Mendeley, pencarian e-source, dan pelatihan literasi khusus dosen perlu dilakukan.
- SOP penyiangan buku perlu disahkan pimpinan dan dilaksanakan.
6
Bab III Simpulan
Simpulan merupakan pertimbangan Tim Audit Mutu Internal yang berisikan:
1. Kepatuhan Pihak Teraudit terhadap Sistem Mutu yang telah Ditetapkan di Lingkungan UK. Maranatha
Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal Unit Kerja, tim auditor menyimpulkan bahwa Perpustakaan patuh terhadap standar pada ISO 9001:2015. Hal ini terbukti dengan hanya terdapat 2 (dua) Observasi.
2. Sistem Mutu yang telah Ditetapkan dapat Mencapai Tujuan Mutu
Berdasarkan hasil audit, tim auditor menyimpulkan bahwa Perpustakaan sudah mencapai tujuan mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015.
3. Rekomendasi Tim Auditor
Direkomendasikan untuk dilakukan pelatihan-pelatihan literasi khusus dosen dan penyelesaian dan pelaksaan SOP penyiangan buku.
Saran tambahan: survei juga dilakukan terhadap mahasiswa dan dosen yang tidak
datang ke perpustakaan.
Daftar Distribusi Laporan Audit
1. Rektor Universitas Kristen Maranatha
2. Wakil Rektor I Universitas Kristen Maranatha 3. Wakil Rektor II Universitas Kristen Maranatha 4. Wakil Rektor III Universitas Kristen Maranatha 5. Wakil Rektor IV Universitas Kristen Maranatha
6. Badan Perencanaan, Pemantauan dan Jaminan Mutu (BPPJM) 7. Kepala Perpustakaan
8. Ketua Auditor Perpustakaan
9. Tim Audit Mutu Internal (1 orang)
Lampiran 2
Form A1: Daftar Periksa Audit Mutu Internal Unit Kerja (Auditee)
Form A2: Jadwal Audit Mutu Internal
Ketua Auditor: Dr. Teresa L. Wargasetia, S.Si., M.Kes., PA(K) Auditor:
Tanggal:
Waktu Auditor Interviewee Standard Chapter
Pembukaan (Pra Audit)
*Doa pembukaan
* Perkenalan tim auditor dan tim auditee
* Ruang lingkup dan tujuan audit
* Kerahasiaan data audit
* Penjelasan jadwal audit
* Persiapan audit (peralatan, dokumen, dll.)
09.45-11.55 Wawancara & pengecekan dokumen TLW
11.55-12.00 Penutupan
09.30-09.45 TLW
FORM A2 : JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL
Tujuan : 1. Untuk peningkatan kualitas akademik dan non akademik berkelanjutan, bukan untuk mencari-cari kesalahan.
2. Untuk memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang efektif dan efisien.
3. Memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan.
4. Membuktikan kepada seluruh stakeholders bahwa institusi bertanggung jawab (accountable) untuk mutu seluruh kegiatannya.
Ruang Lingkup: 1.
Organisasi: Universitas Kristen Maranatha 2.
Objek: Perpustakaan Pusat
3.
Tingkat Kepatuhan pada: BAN PT, ISO 9001 : 2015, Manual Mutu, UU No.12 Tahun 2012, PP 32 Tahun 2013: SNP, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT), Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Auditee: Heriyanto, S.S., M.I.kom.
Wawan Darmawan, S.Sos.
The, Yayang Sriwati, A.Md.
1 Oktober 2018
Form A3: Daftar Hadir Audit Internal
Form A4: Daftar Periksa Audit Mutu Internal Unit Kerja (Auditor)
Catatan :
Periode Audit:Agustus 2017 - Juli 2018 Tanggal Audit:
Lokasi Audit /Unit
Kerja:Perpustakaan Pusat Auditor 1 :
Auditor 2 : Daftar Auditee :
Capaian/Keterangan:
A. Dokuman Evaluasi Diri (laporan tahunan), SWOT TRUE
0. Dokuman Evaluasi Diri (laporan tahunan) dan SWOT tidak ada 5 1. Dokuman Evaluasi Diri (laporan tahunan) ada dan SWOT tidak ada
2. Dokuman Evaluasi Diri (laporan tahunan) tidak ada dan SWOT ada 3. Dokuman Evaluasi Diri (laporan tahunan) ada dan SWOT ada
4. Dokuman Evaluasi Diri (laporan tahunan) ada dan SWOT ada, dan sudah dilaksanakan Capaian/Keterangan:
A. Dokumen Bukti Pemantauan (Monitoring) TRUE
B. Dokumen Bukti Evaluasi TRUE
0. Monitoring dan Evaluasi tidak dilakukan 5
1. Monitoring dilakukan tetapi Evaluasi tidak dilakukan 2. Monitoring tidak dilakukan tetapi Evaluasi dilakukan 3. Monitoring dan Evaluasi dilakukan tetapi tidak ada tindak lanjut 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan dan ada tindak lanjut
FORM A4 : DAFTAR PERIKSA AUDIT MUTU INTERNAL
Monday,01-Oct-2018
Dr. Teresa L. W., S.Si., M.Kes., PA(K) The, Yayang Sriwati, A.Md.
Heriyanto, S.S., M.I.Kom, Wawan Darmawan, S.Sos.
Nilai Butir
Bobot Butir
Total
Nilai Butir Ket
Bagaimana unit kerja memantau (monitoring) dan mengevaluasi informasi tentang masalah eksternal dan internal?
4 2.631579 10.52632
Adanya Evaluasi Diri, SWOT
(Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan, Ancaman)
Bagaimana unit kerja mengidentifikasi masalah eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan dan arah strategis sistem manajemen mutu?
Nomor Klausul ISO
9001:2015 QMS
Tujuan Indikator Lingkup
Pertanyaan Panduan Pengisian
Pilih sesuai kondisi
(Diisi Auditee)
4.1 Memahami
organisasi dan konteksnya (organisasi harus
memahamai masalah-masalah baik eksternal dan
internal)
4 2.631579 10.52632
Adanya Monitoring dan
Evaluasi
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 1 2 3 4
1
Butir Butir Nilai Butir 9001:2015
QMS
Pertanyaan
(Diisi Auditee)
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen Pendefinisian Pihak yang Berkepentingan (Stakeholders) TRUE 0. Tidak mengetahui pihak stakeholders
4
1. Mengetahui pihak stakeholders namun tidak mengetahui kebutuhannya dengan jelas 2. Mengetahui pihak stakeholders dan mengetahui kebutuhannya dengan jelas
3. Mengetahui pihak stakeholders (terdokumentasi) dan mengetahui kebutuhannya dengan jelas 4. Mengetahui pihak stakeholders (terdokumentasi) dan mengetahui kebutuhannya dengan jelas (terdokumentasi)
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Stakeholders dan kebutuhannya TRUE
0. Monitoring dan Evaluasi tidak dilakukan 5
1. Monitoring dilakukan tetapi Evaluasi tidak dilakukan 2. Monitoring tidak dilakukan tetapi Evaluasi dilakukan
3. Monitoring dan Evaluasi dilakukan dan ada laporan tetapi tidak ada tindak lanjut 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan dan ada laporan serta tindak lanjut Capaian/Keterangan:
A. Dokumen ruang lingkup sistem manajemen mutu TRUE
0. Dokumen ruang lingkup sistem manajemen mutu tidak ada
5
1. Dokumen ruang lingkup sistem manajemen mutu ada, namun belum diterapkan 2. Dokumen ruang lingkup sistem manajemen mutu ada, sudah diterapkan
3. Dokumen ruang lingkup sistem manajemen mutu ada, sudah diterapkan, sudah mengacu pada klausul 4.1 dan 4.2
4. Dokumen ruang lingkup sistem manajemen mutu ada, sudah diterapkan, sudah mengacu pada klausul 4.1 dan 4.2, dan sudah diotorisasi
Monitoring dan evaluasi stakeholders dan
kebutuhannya
Mengetahui, terus memantau dan meninjau persyaratan pihak- pihak yang berkepentingan (stakeholders)
4 2.631579 10.52632
4.2 Memahami
kebutuhan dan harapan pihak-
pihak terkait (stakeholders)
Penentuan stakeholders dan
kebutuhannya
Mengetahui dengan jelas siapa saja pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap sistem manajemen mutu dan mengetahui kebutuhan stakeholders
3 2.631579 7.894737
2.631579 10.52632
4.3 Menentukan
lingkup Quality Management System (sistem manajemen mutu)
Batasan-batasan yang jelas untuk sistem manajemen
mutu
Apakah batasan- batasan sudah diterapan untuk menetapkan lingkup sistem manajemen mutu?
4
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 1 2 3 4
2
Nilai Butir
Bobot Butir
Total
Nilai Butir Ket
Nomor Klausul ISO
9001:2015 QMS
Tujuan Indikator Lingkup
Pertanyaan Panduan Pengisian
Pilih sesuai kondisi
(Diisi Auditee)
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen Mutu (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Sasaran Mutu) TRUE
B. Dokumen Proses (SOP, IK, dsb) TRUE
0. Dokuman Mutu dan Dokumen Peta Proses tidak ada 5
1. Dokuman Mutu tidak ada, Dokumen Peta Proses ada 2. Dokuman Mutu ada, Dokumen Peta Proses tidak ada 3. Dokuman Mutu ada, Dokumen Peta Proses ada
4. Dokuman Mutu ada, Dokumen Peta Proses ada dan sudah diotorisasi Capaian/Keterangan:
A. Daftar dokumen-dokumen TRUE
B. SOP pengendalian dokumen-dokumen TRUE
0. Daftar dokumen-dokumen dan SOP pengendalian dokumen-dokumen tidak ada
5
1. Daftar dokumen-dokumen ada, SOP pengendalian dokumen-dokumen tidak ada 2. Daftar dokumen-dokumen tidak ada, SOP pengendalian dokumen-dokumen ada 3. Daftar dokumen-dokumen dan SOP pengendalian dokumen-dokumen ada
4. Daftar dokumen-dokumen dan SOP pengendalian dokumen-dokumen ada dan selalu terjaga dan di-update, serta diotorisasi
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen Struktur Tata Pamong TRUE
B. Dokumen tentang Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pimpinan TRUE 0. Tidak ada dokumen kepemimpinan
5
1. Dokumen Struktur Tata Pamong tidak ada, tetapi dokumen tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab pimpinan ada
2. Dokumen Struktur Tata Pamong ada, tetapi dokumen tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab pimpinan tidak ada
3. Dokumen Struktur Tata Pamong dan dokumen tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab pimpinan ada
4. Dokumen Struktur Tata Pamong dan dokumen tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab pimpinan ada dan terbukti dijalankan
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen survey kepuasan pelanggan TRUE
0. Survey pelanggan tidak dijalankan
5
1. Survey pelanggan dijalankan, tetapi tidak ada tindak lanjut 2. Survey pelanggan dijalankan, dilakukan evaluasi kepuasan pelanggan
3. Survey pelanggan dijalankan, dilakukan evaluasi kepuasan pelanggan dan ditindak lanjuti 4. Survey pelanggan dijalankan, dilakukan evaluasi kepuasan pelanggan, ditindak lanjuti, dilakukan peningkatan kepuasan pelanggan
4.4 4.4.1
Sistem manajemen mutu dan proses-
prosesnya
Adanya dokumen mutu dan dokumen proses
Apakah unit kerja memiliki sistem untuk menjalankan dan meningkatkan sistem manajemen mutu, juga proses dan interaksinya sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015?
4 2.631579 10.52632
4.4.2 Sistem "Informasi
terdokumentasi"
untuk mendukung proses-proses
Adanya daftar dokumen dan SOP
pengendalian dokumen
Apakah informasi selalu terdokumentasikan dan ada manajemen pengendalian dokumen?
4 2.631579
5.1.2 Customer Focus
Survey kepuasan pelanggan
Apakah pihak manajemen memastikan bahwa kepentingan pelanggan selalu diperhatikan dan mendapat prioritas tinggi?
4 2.631579 10.52632
5.1.1 Kepemimpinan dan komitmen pimpinan
Adanya dokumen kepemimpinan
Bagaimana top- management (pimpinan) menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan sistem manajemen mutu?
4
10.52632
2.631579 10.52632
5.1
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 1 2 3 4
3
Butir Butir Nilai Butir 9001:2015
QMS
Pertanyaan
(Diisi Auditee)
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen kebijakan mutu TRUE
0. Tidak ada dokumen kebijakan mutu 5
1. Ada dokumen kebijakan mutu, tetapi belum dijalankan dan belum disosialisasikan 2. Ada dokumen kebijakan mutu, sudah dijalankan, tetapi belum disosialisasikan 3. Ada dokumen kebijakan mutu, sudah dijalankan dan disosialisasikan
4. Ada dokumen kebijakan mutu, sudah dijalankan dan disosialisasikan dan sesuai dengan sasaran mutu
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen Tupoksi / Analisis Jabatan PJS TRUE
0. Tidak adanya dokumen tupoksi/anjab
5
1. Dokumen tupoksi/anjab ada, namun tidak sesuai dengan fungsi PJS 2. Dokumen tupoksi/anjab ada, dan sesuai dengan fungsi PJS
3. Dokumen tupoksi/anjab ada, sesuai dengan fungsi PJS, tetapi belum seluruhnya dikomunikasikan di seluruh organisasi
4. Dokumen tupoksi/anjab ada, sesuai dengan fungsi PJS, dan sudah dikomunikasikan di seluruh lingkup organisasi
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen manajemen resiko (Klausul 6.1.1) TRUE
B. Dokumen bukti penanganan resiko (Klausul 6.1.2) TRUE
0. Tidak ada perencanaan untuk menangani resiko dan peluang 5 1. Ada perencanaan untuk menangani resiko dan peluang
2. Ada perencanaan untuk menangani resiko dan peluang dan didokumentasikan
3. Ada perencanaan untuk menangani resiko dan peluang yang proporsional dengan dampak potensial terhadap kesesuaian produk dan layanan dan didokumentasikan
4. Ada perencanaan untuk menangani resiko dan peluang yang proporsional dengan dampak potensial terhadap kesesuaian produk dan layanan dan didokumentasikan, serta disosialisasikan
4 2.631579 10.52632
2.631579 10.52632
6.1 Tindakan untuk menangani resiko dan peluang (risk based thinking )
Manajemen resiko Bagaimana perencanaan untuk menangani resiko dan
mengidentifikasi peluang?
4 2.631579
5.3 Peran, tanggung jawab dan wewenang secara
organisasional
Adanya dokumen tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
PJS
Bagaimana pihak manajemen menetapkan pengemban tanggung jawab dan wewenang untuk beberapa pekerjaan penting terkait sistem manajemen mutu?
4
10.52632
5.2 Kebijakan mutu Adanya Kebijakan Mutu
Apakah kebijakan mutu diterapkan sebagai arahan dasar bagi seluruh lapisan unit kerja?
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 1 2 3 4
4
Nilai Butir
Bobot Butir
Total
Nilai Butir Ket
Nomor Klausul ISO
9001:2015 QMS
Tujuan Indikator Lingkup
Pertanyaan Panduan Pengisian
Pilih sesuai kondisi
(Diisi Auditee)
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen sasaran mutu TRUE
B. Dokumen pengukuran capaian sasaran mutu TRUE
0. Tidak ada dokumen sasaran mutu
5
1. Dokumen sasaran mutu ada, tetapi belum sesuai dengan kebijakan mutu 2. Dokumen sasaran mutu ada, sesuai dengan kebijakan mutu
3. Dokumen sasaran mutu ada, sesuai dengan kebijakan mutu dan terukur/mempunyai skala target pencapaian yang jelas
4. Dokumen sasaran mutu ada, sesuai dengan kebijakan mutu dan terukur/mempunyai skala target pencapaian yang jelas serta selaras dengan upaya peningkatan kepuasan pelanggan Capaian/Keterangan:
A. SOP untuk perubahan sistem manajemen mutu TRUE
0. Tidak ada SOP untuk perubahan sistem manajemen mutu 5
1. SOP untuk perubahan sistem manajemen mutu ada
2. SOP untuk perubahan sistem manajemen mutu ada, dengan pertimbangan yang jelas 3. SOP untuk perubahan sistem manajemen mutu ada, dengan pertimbangan yang jelas, dan disosialisasikan
3. SOP untuk perubahan sistem manajemen mutu ada, dengan pertimbangan yang jelas, dan disosialisasikan, serta sudah diotorisasi
Capaian/Keterangan:
0. Struktur organisasi yang tersedia tidak sesuai dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan
5
1. Struktur organisasi yang tersedia tidak sesuai dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan, tetapi sesuai dengan infrasturktur yang diperlukan
2. Struktur organisasi yang tersedia sesuai dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan tetapi tidak sesuai dengan sistem manajemen mutu
3. Struktur organisasi yang tersedia sesuai dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan terkait sistem manajemen mutu, tetapi tidak sesuai dengan infrasturktur yang diperlukan
4. Struktur organisasi yang tersedia sesuai dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan terkait sistem manajemen mutu, sesuai dengan infrasturktur yang diperlukan
Capaian/Keterangan:
Unit kerja tidak memiliki fasilitas lingkungan yang sesuai dengan produk dan layanan yang dibutuhkan
2
Unit kerja memiliki fasilitas lingkungan yang sesuai dengan produk dan layanan yang dibutuhkan
Capaian/Keterangan:
Unit kerja tidak menginventarisir pengetahuan yang dibutuhkan oleh SDM
2
Unit kerja menginventarisir pengetahuan yang dibutuhkan oleh SDM 6.2 Sasaran mutu dan
rencana pencapaiannya
Aktifitas Sasaran Mutu
Apakah unit kerja menetapkan sasaran mutu pada fungsi, level dan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu?
4 2.631579 10.52632
6.3 Merencanakan
perubahan
Ada SOP untuk perubahan sistem manajemen mutu
Ketika unit kerja membutuhkan perubahan pada sistem manajemen mutu, apakah perubahan dilakukan secara terencana dan sistematis?
4 2.631579 10.52632
10.52632
Lingkungan untuk pengoperasian
proses-proses
Apakah kondisi lingkungan sesuai dengan produk dan layanan yang
dibutuhkan
4 2.631579 10.52632
7.1 Sumber Daya Sumber daya
umum
Apakah sumber daya yang tersedia
meliputi sumber daya manusia dan
infrastruktur?
4 2.631579
4 2.631579 10.52632
Apakah unit kerja menginventarisir pengetahuan yang
dibutuhkan oleh SDM Pengetahuan
organisasional
Pilih 0 1 2
Pilih 0 1 2 3 4 3 4
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 4
Pilih 0 4
5
Butir Butir Nilai Butir 9001:2015
QMS
Pertanyaan
(Diisi Auditee)
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen deskripsi jabatan TRUE
B. Dokumen bukti pemetaan kompetensi personil TRUE
0. Dokumen deskripsi jabatan tidak ada 5
1. Dokumen deskripsi jabatan ada, tetapi belum semua personil sesuai kompetensinya, bukti kompetensi personil tidak lengkap
2. Dokumen deskripsi jabatan ada, tetapi belum semua personil sesuai kompetensinya, bukti kompetensi personil lengkap
3. Dokumen deskripsi jabatan ada, semua personil sesuai kompetensinya, bukti kompetensi personil tidak lengkap
4. Dokumen deskripsi jabatan ada, semua personil sesuai kompetensinya, bukti kompetensi personil lengkap
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen bukti sosialisasi kebijakan dan sasaran mutu (notulen rapat, briefing, diskusi, survey, dsb)
TRUE B. Dokumen bukti pengembangan kesadaran kebijakan dan sasaran mutu (materi pelatihan, program kampanye mutu, dsb)
TRUE
0. Tidak ada sosialisasi dan pengembangan kesadaran mutu 5
1. Ada sosialisasi mutu, tetapi belum ada pengembangan kesadaran mutu 2. Ada sosialisasi dan pengembangan kesadaran mutu
3. Ada sosialisasi dan pengembangan kesadaran mutu, tetapi dokumennya belum lengkap 4. Ada sosialisasi dan pengembangan kesadaran mutu, dan dokumennya lengkap Capaian/Keterangan:
A. Dokumen SOP untuk komunikasi internal dan eksternal TRUE
B. Dokumen komunikasi internal (notulen rapat, dsb) TRUE
C. Dokumen komunikasi eksternal (surat ekspedisi, dsb) TRUE
0. SOP untuk komunikasi internal dan eksternal belum ada 5
1. SOP untuk komunikasi internal dan eksternal ada, namun komunikasi internal dan eksternal belum dilakukan secara sistematik
2. SOP untuk komunikasi internal dan eksternal ada, komunikasi internal dan eksternal dilakukan secara sistematik
3. SOP untuk komunikasi internal dan eksternal ada, komunikasi internal dan eksternal dilakukan secara sistematik, dan ada dokumentasi tapi belum lengkap
4. SOP untuk komunikasi internal dan eksternal ada, komunikasi internal dan eksternal dilakukan secara sistematik, dan ada dokumentasi lengkap
7.2 Kompetensi Kompetensi
personil
Apakah kompetensi personil sesuai dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan sistem manajemen mutu?
4 2.631579 10.52632
7.3 Kesadaran
(Awareness )
Adanya sosialisasi mutu dan pengembangan
kesadaran
Apakah setiap personil unit kerja mempunyai kesadaran pentingnya kebijakan mutu, sasaran mutu dan keefektifan sistem manajemen mutu?
4 2.631579 10.52632
7.4 Komunikasi Ada dokumen
komunikasi internal dan eksternal
Apakah unit kerja memiliki komunikasi internal dan eksternal yang relevan untuk sistem manajemen
mutu? ((what, when, with whom,
how, who ) it will communicate? )
4 2.631579 10.52632
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 1 2 3 4
6
Nilai Butir
Bobot Butir
Total
Nilai Butir Ket
Nomor Klausul ISO
9001:2015 QMS
Tujuan Indikator Lingkup
Pertanyaan Panduan Pengisian
Pilih sesuai kondisi
(Diisi Auditee)
Capaian/Keterangan:
A. SOP pengendalian dokumen informasi dan catatan mutu TRUE 0. Tidak ada SOP pengendalian dokumen informasi dan catatan mutu 5 1. Prosedur pengendalian dokumen informasi dan catatan mutu tidak dilaksanakan
2. Prosedur pengendalian dokumen informasi dan catatan mutu kurang sesuai acuan SOP 3. Prosedur pengendalian dokumen informasi dan catatan mutu sesuai acuan SOP
4. Prosedur pengendalian dokumen informasi dan catatan mutu sesuai SOP yang ditetapkan, diverifikasi, sudah diotorisasi dan ditunjukkan bukti.
Capaian/Keterangan:
0. Jumlah SOP 20 % dari total kegiatan lingkup kerja 5
1. Jumlah SOP 40 % dari total kegiatan lingkup kerja 2. Jumlah SOP 60 % dari total kegiatan lingkup kerja 3. Jumlah SOP 80 % dari total kegiatan lingkup kerja
4. Jumlah SOP 100 % dari total kegiatan lingkup kerja dan ditunjukkan buktinya Capaian/Keterangan:
0. Jumlah IK 20 % dari total kegiatan lingkup kerja 5
1. Jumlah IK 40 % dari total kegiatan lingkup kerja 2. Jumlah IK 60 % dari total kegiatan lingkup kerja 3. Jumlah IK 80 % dari total kegiatan lingkup kerja
4. Jumlah IK 100 % dari total kegiatan lingkup kerja dan ditunjukkan buktinya
7.5 Informasi
terdokumentasi
Ada SOP pengendalian
dokumen informasi dan
catatan mutu
Apakah ada prosedur pengendalian dokumen informasi dan catatan mutu?
4 2.631579
8.1 Perencanaan dan pengendalian
operasional
Ada SOP untuk setiap proses
operasional
Apakah unit kerja memiliki perencanaan dan pengendalian operasional untuk setiap proses operasional dalam bentuk SOP?
4 2.631579 10.52632
Ketersediaan IK Apakah setiap kegiatan/proses dari lingkup kerja
tersedia IK?
4 2.631579 10.52632 10.52632
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 1 2 3 4
7
Butir Butir Nilai Butir 9001:2015
QMS
Pertanyaan
(Diisi Auditee)
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen bukti komunikasi dengan pelanggan dan feedback nya TRUE 0. Unit kerja tidak pernah mengkomunikasikan informasi produk dan layanan kepada pelanggan
5
1. Unit kerja mengkomunikasikan informasi produk dan layanan kepada pelanggan
2. Unit kerja mengkomunikasikan informasi produk dan layanan kepada pelanggan, serta menerima feedback nya
3. Unit kerja mengkomunikasikan informasi produk dan layanan kepada pelanggan, serta menerima feedback nya, dan ada tindak lanjutnya
4. Unit kerja mengkomunikasikan informasi produk dan layanan kepada pelanggan, serta menerima feedback nya, dan ada tindak lanjutnya. Semuanya terdokumentasi lengkap.
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen spesifikasi produk dan layanan TRUE
B. Dokumen feedback pelanggan tentang spesifikasi produk dan layanan TRUE
0. Spesifikasi produk dan layanan tidak ada 5
1. Spesifikasi produk dan layanan terdefinisi.
2. Spesifikasi produk dan layanan terdefinisi dan terdokumentasi
3. Spesifikasi produk dan layanan terdefinisi, dan terdokumentasi, dan dipastikan terpenuhi 4. Spesifikasi produk dan layanan terdefinisi, dan terdokumentasi, dan dipastikan terpenuhi, serta dikonfirmasi oleh feedback pelanggan, disertai bukti dokumennya
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen peninjauan persyaratan produk dan layanan TRUE
0. Unit kerja tidak pernah meninjau persyaratan produk dan layanan 5 1. Unit kerja meninjau persyaratan produk dan layanan
2. Unit kerja meninjau persyaratan produk dan layanan dan didokumentasikan
3. Unit kerja meninjau persyaratan produk dan layanan dan didokumentasikan dengan mempertimbangkan feedback dari pelanggan
4. Unit kerja meninjau persyaratan produk dan layanan dan didokumentasikan dengan mempertimbangkan feedback dari pelanggan, disertai bukti dokumennya
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen perubahan/revisi persyaratan produk dan layanan TRUE B. SOP perubahan/revisi persyaratan produk dan layanan TRUE 0. Ketika ada perubahan persyaratan produk dan layanan, tidak ada dokumentasi dan sosialisasi
5
1. Perubahan persyaratan produk dan layanan didokumentasikan, namun tidak ada SOP nya 2. Perubahan persyaratan produk dan layanan didokumentasikan, ada SOP nya
3. Perubahan persyaratan produk dan layanan didokumentasikan, ada SOP nya dan disosialisasikan
4. Perubahan persyaratan produk dan layanan didokumentasikan, ada SOP nya dan disosialisasikan, serta mempertimbangkan feedback dari pihak yang berkepentingan
8.2 Menentukan
persyaratan- persyaratan produk
dan layanan
8.2.1 Komunikasi dengan pelanggan
Apakah unit kerja mengkomunikasika n semua informasi tentang produk dan layanan kepada pelanggan serta menindaklanjuti feedback dari pelanggan?
4
8.2.3 Meninjau
(review ) persyaratan terkait
produk dan layanan
Apakah unit kerja meninjau (review ) persyaratan produk dan layanan untuk mempelajari apakah persyaratan dapat dipenuhi atau tidak?
4
2.631579 10.52632
8.2.2 Menentukan persyaratan- persyaratan terkait
produk dan layanan
Apakah unit kerja memastikan bagaimana spesifikasi produk dan layanan yang akan diberikan dan juga memastikan bahwa spesifikasi tersebut dapat dipenuhi?
4 2.631579 10.52632
2.631579 10.52632
8.2.4 Perubahan persyaratan produk dan layanan
Ketika persyaratan untuk produk dan jasa
diubah/direvisi, apakah unit kerja merevisi dokumen dan
mensosialisasikann ya pada pihak yang berkepentingan?
4 2.631579 10.52632
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 1
Pilih 0 1 2 3 4 2 3 4
8
Nilai Butir
Bobot Butir
Total
Nilai Butir Ket
Nomor Klausul ISO
9001:2015 QMS
Tujuan Indikator Lingkup
Pertanyaan Panduan Pengisian
Pilih sesuai kondisi
(Diisi Auditee)
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen desain dan pengembangan (development ) produk dan layanan TRUE B. SOP desain dan pengembangan (development ) produk dan layanan TRUE 0. Proses tidak dijalankan
5
1. Proses dijalankan sebagian 2. Proses dijalankan seluruhnya
3. Proses dijalankan seluruhnya, namun belum terdokumentasi lengkap 4. Proses dijalankan seluruhnya, ada SOP dan terdokumentasi lengkap Capaian/Keterangan:
A. Dokumen pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal TRUE B. SOP pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal TRUE 0. Tidak ada SOP dan dokumen terkait pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal 5 1. Ada pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal
2. Ada pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal, dan mengkomunikasikan persyarataan- persyaratan kepada nya
3. Ada pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal, dan mengkomunikasikan persyarataan- persyaratan kepada nya, serta menjadi bagian dalam sistem manajemen mutu
4. Ada pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal, dan mengkomunikasikan persyarataan- persyaratan kepada nya, serta menjadi bagian dalam sistem manajemen mutu. SOP dan dokumen lengkap
ATAU
Unit kerja tidak menggunakan penyedia produk dan jasa eksternal.
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen pelaksanaan proses produksi dan layanan TRUE
A. SOP pelaksanaan proses produksi dan layanan TRUE
0. Tidak ada kendali pada proses produksi dan layanan 5
1. Proses produksi dan layanan terkendali, namun tidak ada SOP 2. Proses produksi dan layanan terkendali, namun tidak sesuai SOP 3. Proses produksi dan layanan terkendali, sesuai SOP
4. Proses produksi dan layanan terkendali, sesuai SOP, dan terdokumentasi lengkap
2.631579 10.52632
8.4 Pengendalian
penyedia produk dan jasa eksternal
Kelengkapan pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal
Apakah unit kerja memastikan bahwa penyedia produk dan jasa eksternal sesuai persyaratan?
4 2.631579
8.3 Desain dan
pengembangan (development ) produk dan layanan
Kelengkapan seluruh proses:
Perencanaan, masukan (input ) ,
pengendailan, luaran (output ), perubahan yang diperlukan.
Kelengkapan SOP dan dokumentasi.
Apakah unit kerja menjalankan seluruh proses ketika melakukan desain dan pengembangan produk dan layanan?
4
10.52632
8.5 Pelaksanaan
produksi dan layanan
Proses produksi dan layanan harus
berada pada kondisi yang terkendali (karakteristik
produk dan layanan, sumber
daya, personil, pemantauan, pengukuran, infrastruktur)
Apakah unit kerja memastikan bahwa proses produksi dan layanan berada pada kondisi yang terkendali?
4 2.631579 10.52632
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 1 2 3
4
Pilih 0 1 2 3 4
9
Butir Butir Nilai Butir 9001:2015
QMS
Pertanyaan
(Diisi Auditee)
Capaian/Keterangan:
A. SOP perilisan produk dan layanan TRUE
0. Ketidak produk dan layanan dirilis, tidak dilakukan identifikasi dan mampu telusur 5 1. Unit kerja melakukan identifikasi tetapi tidak mampu menelusuri ketika produk dan layanan dirilis
2. Unit kerja melakukan identifikasi dan mampu menelusuri ketika produk dan layanan dirilis, namun belum ada SOP nya
3. Unit kerja melakukan identifikasi dan mampu menelusuri ketika produk dan layanan dirilis, dan ada SOP nya
4. Unit kerja melakukan identifikasi dan mampu menelusuri ketika produk dan layanan dirilis, sesuai dengan SOP nya
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen pengendalian luaran produk dan layanan yang tidak sesuai persyaratan TRUE B. SOP pengendalian luaran produk dan layanan yang tidak sesuai persyaratan TRUE 0. Tidak ada pengendalian luaran produk dan layanan yang tidak sesuai persyaratan 4 1. Ada pengendalian luaran produk dan layanan yang tidak sesuai persyaratan, namun tidak ada SOP nya
2. Ada pengendalian luaran produk dan layanan yang tidak sesuai persyaratan, dan ada SOP nya 3. Ada pengendalian luaran produk dan layanan yang tidak sesuai persyaratan, dan sesuai dengan SOP nya
4. Ada pengendalian luaran produk dan layanan yang tidak sesuai persyaratan, dan sesuai dengan SOP nya, serta terdokumentasi legkap
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja TRUE 0. Pemantauan, pengukuran, analisis, evaluasi kinerja dan hasilnya tidak pernah dilakukan. 5 1. Pemantauan, pengukuran, analisis, evaluasi kinerja dan hasilnya tidak diotorisasi
2. Pemantauan, pengukuran, analisis, evaluasi kinerja dan hasilnya belum dilakukan verifikasi 3. Pemantauan, pengukuran, analisis, evaluasi kinerja dan hasilnya diverifikasi tetapi belum diotorisasi
4. Pemantauan, pengukuran, analisis, evaluasi kinerja dan hasilnya diverifikasi dan sudah diotorisasi
8.6 Rilis (release ) produk dan layanan
Identifikasi dan mampu telusur (traceability ) ketika produk dan
layanan sudah dirilis (released )
Apakah unti kerja mengidentifikasi dan mampu menelusuri ketika produk dan layanan dirilis (released )?
4 2.631579 10.52632
2.631579 7.894737
9.1 Pemantauan,
pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja
Adanya pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja
Apakah unit kerja melakukan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja?
4 2.631579
8.7 Pengendalian
luaran (output ) proses, produk dan layanan yang tidak sesuai persyaratan
Ada SOP dan dokumentasi pengendalian luaran (output )
produk dan layanan yang
tidak sesuai persyaratan
Apakah unit kerja melakukan pengendalian luaran (output ) proses, produk dan layanan yang tidak sesuai persyaratan?
3
10.52632
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 1 2 3
Pilih 0 1 2 3 4 4
10
Nilai Butir
Bobot Butir
Total
Nilai Butir Ket
Nomor Klausul ISO
9001:2015 QMS
Tujuan Indikator Lingkup
Pertanyaan Panduan Pengisian
Pilih sesuai kondisi
(Diisi Auditee)
Capaian/Keterangan:
A. Laporan hasil audit internal TRUE
B. Laporan verifikasi tindakan koreksi hasil audit internal TRUE
0. Audit internal belum/tidak diadakan 5
1. Audit internal diadakan tetapi belum ada tindakan koreksi 2. Audit internal diadakan, ada tindakan koreksi
3. Audit internal diadakan, ada tindakan koreksi, tetapi belum dilakukan verifikasi
4. Audit internal diadakan, ada tindakan koreksi, dan sudah dilakukan verifikasi serta diotorisasi
Capaian/Keterangan:
A. Dokumen perencanaan tindak lanjut pada rapat tinjauan manajemen TRUE
B. SOP rapat tinjauan manajemen TRUE
0. Tidak ada RTM 5
1. RTM dilakukan, namun tidak ada SOP nya
2. RTM dilakukan, ada SOP nya, namun tidak ada perencanaan tindak lanjutnya 3. RTM dilakukan, ada SOP nya, dan ada perencanaan tindak lanjutnya
4. RTM dilakukan, sesuai dengan SOP nya, dan ada perencanaan tindak lanjutnya, serta diotorisasi
9.2 Audit internal Adanya laporan hasil audit internal
dan verifikasinya
Apakah unit kerja sudah diadakan audit internal secara periodik terkait sistem manajemen mutu?
4 2.631579 10.52632
9.3 Tinjauan
manajemen (management
review )
Adanya rapat tinjauan management (RTM) secara periodik
Apakah unit kerja melakukan rapat tinjauan manajemen secara periodik dan melakukan perencanaan tindak lanjut?
4 2.631579 10.52632
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 1 2 3 4
11
Butir Butir Nilai Butir 9001:2015
QMS
Pertanyaan
(Diisi Auditee)
Capaian/Keterangan:
A. SOP peningkatan kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu TRUE 0. Tidak dilakukan usaha peningkatan kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu 5 1. Unit kerja melakukan usaha peningkatan kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu, namun tidak ada SOP nya
2. Unit kerja melakukan usaha peningkatan kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu, ada SOP nya
3. Unit kerja melakukan usaha peningkatan kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu, ada SOP nya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan
4. Unit kerja melakukan usaha peningkatan kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu, ada SOP nya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan, serta dilakukan secara berkelanjutan (kaizen )
Capaian/Keterangan:
A. Notulensi rapat tindak lanjut hasil evaluasi terhadap keluhan stakeholders TRUE 0. Tindak lanjut hasil evaluasi terhadap keluhan yang diterima stakeholders tidak dilakukan 0 1. Tindak lanjut hasil evaluasi terhadap keluhan yang diterima stakeholders sudah dilakukan tetapi tidak terdokumentasi
2 .Tindak lanjut hasil evaluasi terhadap keluhan yang diterima stakeholders dilakukan dan sudah terdokumentasi namun belum diverifikasi dan diotorisasi
3. Tindak lanjut hasil evaluasi terhadap keluhan yang diterima stakeholders sudah dilakukan , terdokumentasi, dan diverifikasi tetapi belum diotorisasi
4. Tindak lanjut hasil evaluasi terhadap keluhan yang diterima stakeholders sudah dilakukan, terdokumentasi serta sudah diverifikasi dan diotorisasi
10.3 Peningkatan
Berkelanjutan (Continual Improvement )
Rencana peningkatan berkelanjutan
Apakah ada rencana peningkatan berkelanjutan?
A. Adanya rencana peningkatan berkelanjutan (Continual Improvement)
TRUE
2.631579 10.52632
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan
koreksi
Tindak lanjut hasil evaluasi terhadap keluhan
stakeholders
Apakah dilakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap keluhan
stakeholders sebagai tindakan
koreksi?
-1 2.631579
10.1 Peningkatan sistem manajemen mutu
Peningkatan kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu
Apakah unit kerja mencari peluang untuk perbaikan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan?
4
-2.63158
Pilih 0 1 2 3 4
Pilih 0 1 2 3 4
12
