Gambaran Konflik Pada Tahapan Tahapan Pr

(1)

70 PT Perkebunan Nusantara IV

Laporan Realisasi dan Anggaran Produksi Teh

Tahun 2007

Luas Areal Di Panen-Realisasi: 5.396,11 Ha

RKAP: 5.396,11 Ha

URAIAN

Jumlah Dalam kilogram

REALISASI

RKAP

Daun Teh Basah

a. Hasil Kebun

Sendiri

52.486.163

58.278.000 b. Pembelian

2.064.220

1.629.000 Jumlah

54.550.383

59.907.000 Teh Jadi

a. Hasil kebun Sendiri

11.594.743

12.824.000 b. Pembelian

453.763

358.000 Jumlah

12.048.506

13.182.000

(2)

71 PT Perkebunan Nusantara IV

Laporan Realisasi dan Anggaran Produksi Teh

Tahun 2008

Luas Areal Di Panen-Realisasi: 4.711,08 Ha

RKAP: 4.711,08 Ha

URAIAN

Jumlah Dalam kilogram

REALISASI

RKAP

Daun Teh Basah

a. Hasil Kebun

Sendiri

46.138.190

48.423.000 b. Pembelian

938.000

1.629.000 Jumlah

47.076.190

50.052.000 Teh Jadi

a. Hasil kebun

Sendiri

10.203.431

10.675.000 b. Pembelian

204.357

358.000 Jumlah

10.407.788

11.033.000

(3)

72 PT Perkebunan Nusantara IV

Laporan Realisasi dan Anggaran Produksi Teh

Tahun 2009

Luas Areal Di Panen-Realisasi: 3.914,65 Ha

RKAP: 3.914,65 Ha

URAIAN

Jumlah Dalam kilogram

REALISASI

RKAP

Daun Teh Basah

a. Hasil Kebun

Sendiri

43.194.170

44.384.000 b. Pembelian

1.431.250

705.000 Jumlah

44.625.420

45.089.000 Teh Jadi

a. Hasil kebun

Sendiri

9.604.310

9.808.000 b. Pembelian

314.768

156.000 Jumlah

9.919.078

9.964.000

(4)

73 PT Perkebunan Nusantara IV

Laporan Realisasi dan Anggaran Biaya Produksi Komoditi Teh

Tahun 2007

Harga Pokok Per.

Kg

Realisas

i

RKAP

Tanaman

Gaji, Tunjangan Peg. Staf 2.835.291.050 2.223.454.000 244,53 173,38 Pemeliharaan Tan. menghasilkan

pemupukan

6.929.338.472 6.893.384.000 597,63 537,54

Pemeliharaan lainnya excl. pemupukan 20.890.021.045 18.205.848 1.801,68 1.419,67

Panen 32.755.894.553 33.019.547.000 2.825,06 2.574,82

Pengangkutan ke pabrik 2.721.075.476 1.954.253.000 234,68 152,39 Andil biaya tanaman dari (untuk) kebun

seinduk

- - - -

Biaya umum 13.047.413.447 12.499.657.000 1.125,29 974,71

Jumlah Biaya Tanaman 79.179.034.043 74.796.143.000 6.828,87 5.832,51

Biaya pengolahan 35.830.560.988 30.004.858.000 3.090,24 2.339,74 Biaya Penyusutan 7.558.195.925 7.369.501.000 651,86 574,66

Jumlah Biaya produksi excl. pembelian

122.567.790.956 112.170.502.000 10.570,98 8.746,92

Pembelian Daun Basah 3.224.239.116 1.995.525.000 1.561,96 1.225,00

Jumlah Biaya Produksi 125.792.030.072 114.166.027.000 10.440,47 8.660,75

(5)

74 PT Perkebunan Nusantara IV

Laporan Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi

Tahun 2008

Harga Pokok Per.

Kg

Realisas

i

RKAP

Tanaman

Gaji, Tunjangan Peg. Staf 2.699.075.671 1.725.835.000 264,53 161,67 Pemeliharaan lainnya (excl.

pemupukan)

20.065.352.276 18.669.659.000 1.966,53 1.748,91

Pemupukan 13.934.845.687 16.215.791.000 1.365,70 1.519,04

Panen 31.918.094.438 26.527.216.000 3.128,17 2.484,99

seinduk

- - - -

Biaya umum 15.275.460.643 13.922.365.000 1.497,09 1.304,20

Biaya pengolahan 33.980.257.584 30.904.437.000 3.264,89 2.801,09 Biaya Penyusutan 8.556.023.335 7.588.327.000 838,54 710,85

Jumlah Biaya produksi excl. Pembelian

129.352.200.049 117.564.668.000 12.677,32 11.013,08

Pembelian Daun Basah 1.748.907,525 2.036.250.000 1.864,51 1.250,00

(6)

75 PT Perkebunan Nusantara IV

Laporan Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi Komoditi Teh

Tahun 2009

Biaya Produksi

Realisasi

RKAP

Harga Pokok Per.

Kg

Realisasi

RKAP

Tanaman

Gaji, Tunjangan Peg. Staf 2.566.093.905 2.060.898.000 267,18 210,12 Pemeliharaan lainnya (excl. pemupukan) 18.093.812.300 20.325.370.000 1.883,93 2.072,33 Pemupukan 13.900.748.008 14.410.332.000 1.447,34 1.469,24

Panen 29.891.456.739 22.935.058.000 3.112,30 2.338,40

seinduk

- - - -

Biaya umum 15.957.939.788 14.258.077.000 1.661,50 1.453,72

Biaya pengolahan 35.430.414.738 29.819.439.000 3.571,95 2.992,72 Biaya Penyusutan 12.157.968.669 8.060.004.000 1.265,89 821,78

Jumlah Biaya produksi excl. Pembelian

129.937.788.661 114.093.416.000 13.529,11 11.623,69

Pembelian Daun Basah 3.763.016.861 1.057.500.000 2.629,18 1.500,00

(7)

76 Varians Biaya Produksi Komoditi Teh

Tahun 2007

Biaya Produksi

Realisasi (Rp)

RKAP (Rp)

Varians (Rp) Biaya Tidak Langsung

Gaji. Tunj., Biaya Sosial Peg. Staf 1.228.497.814 700.609.000 (527.888.814) Gaji dan Biaya Sosial Non Staf 1.501.230.246 1.367.911.000 (133.319.246) Pengangkutan, perjalanan & Penginapan 1.540.914.542 1.514.239.000 (26.675.542)

Biaya Penelitian/Percobaan - - -

Biaya Emplasmen 763.833.173 571.077.000 (192.756.173) Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah 266.743.843 355.253.000 88.509.157 Biaya pemel. Bangunan Perusahaan 355.352.114 354.280.000 (1.072.114) Biaya pemel. Jalan, jembatan, sal. air 93.943.318 128.999.000 35.055.682 Biaya Pemeliharaan/Inventaris 126.304.167 155.668.000 29.363.833 Pemakaian Alat Inventaris Kecil 15.269.170 24.453.000 9.183.830 Pemakaian dan Pemel. Sistem Komputer 124.248.828 204.790.000 80.541.172 Iuran dan Sumbangan 12.199.475 39.143.000 26.943.525 Pajak dan Sewa Tanah/PBB 2.370.424.380 1.971.706.000 (398.718.380)

Asuransi 111.779.909 189.159.000 77.379.091

Biaya Keamanan 1.762.726.524 1.477.409.000 (385.317.524) Biaya Penerangan 1.517.061.039 2.220.425.000 703.363.961 Biaya Persediaan Air 590.986.566 644.564.000 53.577.434 Biaya Lain-lain 665.898.339 579.972.000 (89.926.339)

Jumlah Biaya Tidak Langsung 13.047.413.447 12.499.657.000 (547.756.447)

Biaya Tanaman

(8)

77

Biaya Pemeliharaan TM 20.890.021.045 18.205.848.000 (2.684.173.045)

Pemupukan 6.929.338.472 6.893.384.000 (35.954.472)

Panen 32.755.894.553 33.019.547.000 263.652.447

Pengangkutan ke Pabrik 2.721.075.476 1.954.253.000 (766.822.476) Jumlah Biaya Tanaman 66.131.620.596 62.296.486.000 (3.835.134.596)

Biaya Pabrik

Gaji, Biaya Sosial Peg. Staf Pengolahan

1.555.389.779 1.050.913.000 (504.476.779)

Biaya Pengolahan 27.595.899.314 22.439.791.000 (5.156.108.314) Biaya Pemeliharaan Mesin &

Instalasi

3.340.480.539 3.085.700.000 (254.780.539)

Biaya Pengepakan 3.187.915.222 3.213.792.000 25.876.778 Asuransi Pabrik 150.876.134 214.662.000 63.785.866

Jumlah Biaya Pabrik 35.830.560.988 30.004.858.000 (5.825.702.988)

Biaya Penyusutan 7.558.195.925 7.369.501.000 (188.694.925)

Pembelian Hasil Plasma 3.224.239.116 1.995.525.000 (1.228.714.116)

JUMLAH BIAYA PRODUKSI 125.792.030.072 114.166.027.000 (11.626.003.072)

(9)

78 Varians Biaya Produksi Komoditi Teh

Tahun 2008

Biaya Tidak Langsung

Gaji. Tunj., Biaya Sosial Peg. Staf 1.498.531.997 1.098.247.000 (400.284.997) Gaji dan Biaya Sosial Non Staf 1.904.978.846 1.826.416.000 (78.562.846) Pengangkutan, perjalanan &

Penginapan

1.632.470.146 1.721.980.000 89.509.854

Biaya Emplasmen 986.137.274 742.662.000 (243.475.274) Biaya Pemeliharaan Bangunan

Rumah

278.330.757 278.198.000 (132.757)

Biaya pemel. Bangunan Perusahaan 371.017.080 303.989.000 (67.028.080) Biaya pemel. Jalan, jembatan, sal. air 126.711.688 188.684.000 61.972.312 Biaya Pemeliharaan/Inventaris 141.343.116 151.452.000 10.108.884 Pemakaian Alat Inventaris Kecil 24.078.652 24.049.000 (29.652) Pemakaian dan Pemel. Sistem

Komputer

158.835.796 176.999.000 18.163.204

Iuran dan Sumbangan 27.162.030 34.588.000 7.425.970 Pajak dan Sewa Tanah/PBB 2.441.202.713 2.357.248.000 (83.954.713)

Asuransi 252.874.730 178.866.000 (74.008.730)

(10)

79

Biaya Lain-lain 679.446.366 747.263.000 67.816.634

Jumlah Biaya Tidak Langsung 15.275.460.643 13.922.365.000 (1.353.095.643)

Biaya Tanaman

Gaji, Biaya Sosial Peg. Staf Tanaman 2.699.075.671 1.725.835.000 (973.240.671) Biaya Pemeliharaan TM 20.065.352.276 18.669.659.000 (1.395.693.276) Pemupukan 13.934.845.687 16.215.791.000 2.280.945.313

Panen 31.918.094.438 26.527.216.000 (5.390.878.438)

Pengangkutan ke Pabrik 2.923.090.415 2.011.038.000 (912.052.415) Jumlah Biaya Tanaman 71.540.458.487 65.149.539.000 (6.390.919.487)

Biaya Pabrik

1.439.061.141 982.609.000 (456.452.141)

Biaya Pengolahan 24.247.533.466 22.916.686.000 (1.330.847.466) Biaya Pemeliharaan Mesin & Instalasi 4.459.479.925 3.917.192.000 (542.287.925) Biaya Pengepakan 3.654.659.958 2.918.364.000 (736.295.958) Asuransi Pabrik 179.523.094 169.586.000 (9.937.094)

Biaya Penyusutan 8.556.023.335 7.588.327.000 (967.696.335)

Pembelian Hasil Plasma 1.748.907.525 2.036.250.000 287.342.475

(11)

80 Varians Biaya Produksi Komoditi Teh

Tahun 2009

Biaya Tidak Langsung

Gaji. Tunj., Biaya Sosial Peg. Staf 1.265.015.964 1.033.907.000 (231.108.964) Gaji dan Biaya Sosial Non Staf 2.386.344.544 2.231.822.000 (154.522.544) Pengangkutan, perjalanan &

Penginapan

1.729.323.119 1.508.455.000 (220.868.119)

Biaya Emplasmen 805.260.095 623.295.000 (181.965.095) Biaya Pemeliharaan Bangunan

Rumah

216.620.996 215.465.000 (1.155.996)

Biaya pemel. Bangunan Perusahaan 309.663.976 298.794.000 (10.869.976) Biaya pemel. Jalan, jembatan, sal. air 139.158.645 194.155.000 54.996.355 Biaya Pemeliharaan/Inventaris 109.922.958 121.387.000 11.464.042 Pemakaian Alat Inventaris Kecil 50.568.999 26.814.000 (23.754.999) Pemakaian dan Pemel. Sistem

Komputer

176.797.625 210.439.000 30.641.375

Iuran dan Sumbangan 26.140.775 37.888.000 11.747.225 Pajak dan Sewa Tanah/PBB 2.610.927.413 2.601.954.000 (8.973.413)

Asuransi 309.533.784 289.341.00 (20.192.784)

(12)

81

Jumlah Biaya Tidak Langsung 15.957.539.788 14.258.077.000 (1.6.994.462.788)

Biaya Tanaman

Gaji, Biaya Sosial Peg. Staf Tanaman 2.556.093.905 2.060.898.000 (505.195.905) Biaya Pemeliharaan TM 18.093.812.300 20.325.370.000 2.231.557.700 Pemupukan 13.900.748.008 14.410.332.000 509.583.992 Panen 29.891.456.739 22.935.058.000 (6.956.398.739) Pengangkutan ke Pabrik 1.939.754.514 2.224.238.000 284.483.486

Jumlah Biaya Tanaman 66.391.865.466 61.955.896.000 (4.435.969.466)

Biaya Pabrik

1.516.185.648 1.052.161.000 (464.024.648)

Biaya Pengolahan 23.891.202.809 21.541.555.000 2.349.647.809 Biaya Pemeliharaan Mesin &

Instalasi

4.679.350.571 3.433.152.000 (1.246.198.571)

Biaya Pengepakan 5.161.914.870 3.591.122.000 (1.570.792.870) Asuransi Pabrik 181.760.840 201.449.000 19.688.160

Biaya Penyusutan 12.157.968.669 8.060.004 (4.097.964.669)

Pembelian Hasil Plasma 3.763.016.861 1.057.500.000 (2.705.516.861)

(13)

82 Jadwal Penelitian

Tahapan Penelitian

2010

2011

Ok

t

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Pengajuan

Proposal Skripsi

Bimbingan

Proposal skripsi

Seminar

Proposal skripsi

Pengumpulan

dan Pengolahan

Data

Bimbingan

Skripsi

Penyelesaian

Laporan

Penelitian

Ujian Meja

Hijau