PERENCANAAN KINERJA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS

(1)

PERENCANAAN KINERJA

DALAM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN CIAMIS

Disampaikan oleh

Drs. Ika Darmaiswara

Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis

Pada Acara

Penguatan SAKIP

(2)

CAPAIAN 20 %

EVALUASI 10 %

PENGUKURAN 25 %

PERENCANAAN 30 %

PELAPORAN 15 %

CAPAIAN

TAHUN

2016

( 54.49 )

PERAN BAPPEDA DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SAKIP KABUPATEN CIAMIS

2017 ????

BAPPEDA

KESELARASAN KINERJA :

1. RPJMDRENSTRA OPD

(3)

PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

IKU BUPATI (PERBUP)

(4)

VISI : CIAMIS MAJU

BERKUALITAS

MENUJU

KEMANDIRIAN

TAHUN 2019

Meningkatkan

Kualitas Sumber Daya

Manusia

Mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan

pemerintah dengan dunia usaha dan

masyarakat.

Meningkatkan ketersediaan dan

kualitas infrastruktur

serta pengelolaan

lingkungan hidup yang berkelanjutan. Membangun

perekonomi an daerah

yang

VISI YANG DIJABARKAN DENGAN 5 MISI SEBAGAI ARAH PERENCANAAN

PEMBANGUNAN SELAMA 5 TAHUN KEDEPAN SEBAGAI PEDOMAN SKPD

DIDALAM PENENTUAN PILIHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI

DENGAN KEWENANGANNYA.

(5)

5 MISI

19 SASARAN

14 TUJUAN

36 IKU

RPJMD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah

dan permasalahan pembangunan daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan

MISI adalah rumusan umum melalui upaya-upaya yang akan dilaksanakan

sesuai tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi

IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan

merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran

tugas dan fungsi organisasi

(6)

Pemerintah Kabupaten Ciamis Selayang Pandang

PRIORITAS DAERAH

1.PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN, DENGAN SASARAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN

2.PENINGKATAN ASKESEBILITAS DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

3.PENGEMBANGAN PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

4.PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN DUNIA USAHA

5.PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN, DAN KETENAGAKERJAAN

6.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGARUSTAMAAN GENDER SERTA PEMUDA DAN OLAHRAGA

7.PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

8.KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH

9.MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

(7)

7 1. RLS

2. HLS

3. AHH

4. Jumlah Kasus Kematian

Ibu

5. Jumlah Kasus Kematian

Bayi

6. LPP

7. Indeks Development

Gender

8. Jumlah Penduduk Miskin

MISI 1

1. Penilaian SAKIP

2. Penilain LPPD

3. Opini BPK

4. Nilai IKM

MISI 2

1. % Panjang jalan dalam kondisi baik

2. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik

3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

4. % kesesuaian

pembangunan wilayah yang sesuai dengan RTRW 5. Persentase kejadian

bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material)

MISI 3

1. Realisasi Nilai investasi PMA dan PMDN 2. Jumlah produk yang telah dilindungi oleh Hak

Atas Kekakyaan Intelektual (HAKI) 3. Jumlah komoditas yang diunggulkan yang

bersertifikat

4. Jumlah kunjungan wisatawan 5. LPE

6. PDRB Per kapita (AdHB) 7. Daya Beli Masyarakat 8. Inflasi

9. Nilai Tukar Petani 10. Pengangguran 11. Indeks Gini

12. Nilai produksi komoditi: pertanian, 13. perkebunan,

14. peternakan, 15. perikanan

16. Cadangan pangan daerah dan masyarakat; 17. Stabilitas harga & pasokan pangan 18. % AKE

MISI 4

1. Indeks Desa Membangun (IDM)

MISI 5

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS RPJMD

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan

kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan

masyarakat

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan

hidup yang berkelanjutan

Membangun perekonomian daerah yang tangguh

(8)

Misi 1

Meningkatkan kualitas

SDM

Sasaran : Meningkatkan kualitasdan

aksesibilitaspendidikan

Sasaran :

Meningkatnya

kualitas kesehatan

masyarakat

Sasaran :

Mempertahankan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sasaran : Meningkatnya Kualitas perempuan dalam Kesehatan, Pendidikan dan Pendapatan Tujuan 1. Membangun

Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Tujuan 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Tujuan 3. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk

Tujuan 4. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunandalam berpolitik/kemasyarakatan

MISI 1

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJA

Indikator 1. RLS

Indikator 2. HLS

Indikator 1. AHH

Indikator 2. Jumlah Kematian Ibu

Indikator 3. Jumlah Kematian Bayi

Indikator : LPP

Indikator : Indeks Development Gender

Tujuan 5 : Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial

Sasaran : Menurunnya tingkat kemiskinan

(9)

MISI 2

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta

penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah

Sasaran :

Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik

Sasaran : Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Tujuan 1. Meningkatkan

kapasitas pemerintah daerah

Tujuan 2. Meningkatkan pelayanan publik

Tujuan 3. Meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta stabilitas keamanan dan ketertiban umum

MISI 2

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJA

Indikator 1. Penilaian SAKIP

Indikator 2. Predikat penilaian LPPD

Opini BPK

Indikator : Menurunnya jumlah kriminalitas

Indikator 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator 2. Nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Tujuan 3B. Meningkatkan hubungan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha

(10)

Misi 3. Meningkatkan

ketersediaan dan

kualitas infrastruktur

serta pengelolaan

lingkungan hidup yang

berkelanjutan

Sasaran 1 :

Meningkatnya kualitas inftrastruktur daerah

Sasaran 2.

Meningkatnya

keselamatan dan

kelancaran

transportasi

Sasaran 4. Meningkatkan penanggulangan

bencana dan

perlindungan masyarakat Tujuan 1. Menyediakan

infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya serta

meningkatkan kelestarian lingkungan hidup

MISI 3

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJA

Indikator 1. Persentase panjang jalan dlm kondisi baik

Indikator 2. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik

Indikator : Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas

Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Indikator : Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material)

(11)

Misi 4. Membangunan

perekonomian daerah

yang tangguh

Sasaran 1 : Meningkatnya nilai investasi

Sasaran 2. Meningkatnya daya saing potensi yang diunggulkan daerah

Sasaran : Meningkatnya nilai produksi komoditi pertanian, peternakan, dan perikanan

Tujuan 1. Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah

MISI 4

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJA

Indikator 1. Jumlah produk yang telah dilindungi oleh Hak Atas Kekakyaan Intelektual (HAKI)

Sasaran : Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya

disparitas pendapatan

Indikator 1. Realisasi Nilai investasi PMA dan PMDN

Indikator 3. Jumlah kunjungan wisatawan

Indikator 2. Jumlah komoditas yang diunggulkan yang bersertifikat

PDRB Per kapita (AdHB) LPE

Inflasi

Daya Beli Masyarakat

NTP

Pengangguran

Nilai produksi komoditi pertanian Iindeks Gini

NIlai produksi komoditi perkebunan NIlai produksi komoditi perkebunan

Nilai produksi komoditi perikanan

Cadangan pangan daerah dan masyarakat

Stabilitasi harga dan pasokan pangan

Persentase Angka Kecukupan Energi (%AKE)

Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi.

Tujuan 2. Daya Beli Masyarakat

Tujuan 3.Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, peternakan, perikanan

(12)

Misi 5.

Meningkatkan

percepatan

pembangunan

perdesaan

MISI 5

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJA

Sasaran 1 :

Meningkatnya Indeks

Pembangunan Desa

Indikator : Indeks

Pembangunan Desa

Tujuan 1. Mewujudkan

kemandirian

masyarakat desa

Sasaran 2 :

Meningkatnya Indeks

Desa Membangun

(13)

01

PENCAPAIAN MISI RPJMD

TERDIRI DARI 224 IKSS

02

38 INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI

03

PENCAPAIAN TARGET PROGRAM PRIORITAS

(IKU KEPALA PD)

04

INDIKATOR URUSAN BIDANG

YANG TERTUANG DALAM RENSTRA PD

05

PENCAPAIAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS

(IKU ESELON III PD)

06

INDIKATOR URUSAN BIDANG PEMBANGUNAN YANG TERTUANG DALAM RENJA PD

INTEGRASI SISTEM

1 E-Planning

2 E- Budgeting

3 SIPKD

5 E-Sakip

4 E-Monev

INTEGRASI

SISTEM

untuk pencapaian

LEVEL TANGGUNG JAWAB IKSS

(14)

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Berbasis Web (RKPD On Line)yang

terintegrasi dengan sistem informasi penganggaran, dan pelaporan

Sistem Informasi

Pelaporan Hasil

Rencana

Pembangunan

Berbasis Web

(e-Monev)

Forum Data dan

Analisis

Pembangunan

Berbasis Web

(15)

Angka Harapan Hidup

2014 2015 2016

Angka Harapan Hidup 70.34 70.74 70.90

70

2014 2015 2016 Daya Beli 8.16 8.29 8.43

8.00

Daya Beli

68.85 72.52

-Provinsi 9.47 9.54

0.00

2014 2015 2016 Laju Inflasi 7.47 3.07 2.75

Laju Inflasi

Provinsi 7.14 2.73

2014 2015 2016 LPE 5.07 5.59 6.59

(16)

Provinsi 0.40 0.41

-Provinsi 2014 9.18 24.94

Provinsi 9.18 9.57

Provinsi (AHLS) 7.04 7.15

2014 2015 2016 Persentase Penduduk

Miskin 8.59 8.98 8.42

8

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

0.295

2014 2015 2016 Indeks Gini 0.310 0.332 0.333

Indeks Gini

2014 2015 2016 Angka Harapan Lama

Sekolah 13.57 13.59 13.65 Angka Rata-rata Lama

Sekolah 7.44 7.45 7.55 0.00

Chart Title

Provinsi (ARLS) 9.66 9.78

PDRB Perkapita ADHB PDRB Perkapita ADHK

2014 17.55 14.49

2015 19.22 15.21

2016 20.86 16.12

-Chart Title

9.57 25.84

(17)