RUP Lampiran SE 120214

(1)

E-PROC MANUAL E-PROC MANUAL

(1) (2) (3) (4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (17) (18) (19) (20)

1

Penyediaan jasa surat menyurat

Belanja Materai Rp. 3000,- 1.07.1.07.01.01.01 5.2.2.01.004. 1.500.000 500 Lbr Mamuju RM Jan s.d Des 2012

Belanja Materai Rp. 6000, 1.07.1.07.01.01.01 5.2.2.01.004. 3.000.000 500 Lbr Mamuju RM Jan s.d Des 2012

2

_{Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik}

Pembayaran Telepon / Fax 1.07.1.07.01.01.02 5.2.2.03.001. 6.000.000 12 Bln Mamuju RM Jan s.d Des 2012

Pembayaran Rekening Listrik 1.07.1.07.01.01.02 5.2.2.03.003 120.000.000 12 Bln Mamuju RM Jan s.d Des 2012

Penyambungan Daya Listrik Kantor 1.07.1.07.01.01.02 5.2.2.03.003 60.000.000 1 Ls Mamuju RM Januari

Penyambungan Daya Listrik Pelabuhan 1.07.1.07.01.01.02 5.2.2.03.003 75.000.000 1 Ls Belang-Belang RM Jan s.d Maret 2012

Pembayaran listrik UPTD Radio 1.07.1.07.01.01.02 5.2.2.03.003 60.000.000 10 Bln Mamuju RM Maret s.d Des 2012

Jasa Internet UPTD Radio 1.07.1.07.01.01.02 5.2.2.03.006. 12.000.000 1 Thn Mamuju RM Jan s.d Des 2012

3

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.07.1.07.01.01.08 5.2.2.01.005. 2.017.000 1 Ls Mamuju RM Jan s.d Maret 2012

Jasa Cleaning Service dan Penjaga Kantor (3 orang) 1.07.1.07.01.01.08 5.2.2.03.016 21.600.000 36 OB Mamuju RM Jan s.d Des 2012

4

Penyediaan Alat Tulis kantor

Alat Tulis Kantor 1.07.1.07.01.01.10 5.2.2.01.001. 50.000.000 1 Tahun Mamuju RM Jan s.d Des 2012

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Cetak Blangko (SPPD, Nota Pesanan dan Kwitansi 1.07.1.07.01.01.11 5.2.2.06.001. 10.000.000 1 Tahun Mamuju RM Jan s.d Des 2012

Penjilidan Laporan 1.07.1.07.01.01.11 5.2.2.06.003. 1.500.000 1 Tahun Mamuju RM Jan s.d Des 2012

6

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Alat Listrik 1.07.1.07.01.01.12. 5.2.2.01.003. 3.000.000 1 Paket Mamuju RM Jan s.d Des 2012

Alat Listrik UPTD Radio 1.07.1.07.01.01.12. 5.2.2.01.003. 2.360.000 1 Paket Mamuju RM Jan s.d Des 2012

7

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Belanja modal Pengadaan mesin tik 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.10.001. 8.400.000 6 Unit Mamuju RM Jan s.d Maret 2012 UPTD I,II,III LLAJ

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.10.014. 19.200.000 3 Paket Mamuju, Matra RM Jan s.d Maret 2012

Belanja Modal Pengadaan AC 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.11.007 41.750.000 8 Unit Mamuju, Polewali RM Jan s.d Maret 2012

Belanja Modal Pengadaan TV 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.11.008 11.500.000 3+1Unt+Pk

t mamuju RM Jan s.d Maret 2012

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.11.009 6.000.000 5 unit mamaju,polman RM Jan s.d Maret 2013

Belanja Modal Pengadaan Pengaman Jendela 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.11.011. 17.000.000 1,00 Paket mamuju RM Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.12.002. 41.100.000 6 unit mamuju,matra,polewali RM Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.12.003 96.500.000 9 unit mamuju,matra RM Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan printer 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.12.004. 20.750.000 14 unit mamuju,matra,polewali RM Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan

komputer 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.12.010. 6.000.000 1 paket mamuju RM Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.13.001. 51.200.000 38 unit mamuju RM Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan meja rapat

1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.13.002 17.500.00 1 set mamuju RM Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.13.004 45.450.000 52 unit mamuju RM Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Lemari Arsip 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.13.010 13.000.000 4 unit mamuju RM Jan s.d Des 2012

Belanja modal meubelar mess 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.13.014 15.000.000 1 paket mamuju RM Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Pengadaaan Sofa 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.13.019 9.000.000 1 paket mamuju RM Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan dispenser 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.14.004 16.500.000 3 set mamuju RM Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan dapur UPTD Radio 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.14.007 1.500.000 1 paket mamuju RM Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Pengadaan Trolley 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.14.017 7.500.000 1 paket mamuju RM Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan kamera 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.16.001 20.000.000 4 unit polewali,mamuju RM Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan handycam 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.16.002 5.000.000 1 set matra RM Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan proyektor 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.16.003. 8.000.000 1 unit mamuju RM Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.17.009 700.000, 1 unit mamuju RM Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.25.001 6.000.000 1 paket matra RM Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.32.001 2.375.000 16 buah mamuju RM Jan s.d Des 2012

8

Penyediaan peralatan rumah tangga

Belanja peralatan kebersihan dan bahan 1.07.1.07.01.01.14 5.2.2.01.005 20.000.000 1 paket mamuju

WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)

mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, seperti tersebut dibawah ini:

NO MATA ANGGARAN

KEUANGAN KODE UNIK

(16) KEGIATAN

Nomor : 550/81/III/DISHUBKOMINFO Tanggal : 27 Maret 2012

PA/KPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat Alamat : Jl. A.Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Rangas Mamuju

PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN

PENGADAAN (BULAN KE) NON LELANG/

SELEKSI ANGGARAN

SWAKELOLA

PENYEDIA KEGIATAN

NON LELANG/ SELEKSI

NAMA PAKET PEKERJAAN VOLUME

SWAKELOLA

SUMBER DANA (RM/PDN/HLN/P

LN/HLN)

KETERANGAN LELANG/SELEKSI

LELANG/SELEKSI

(2)

E-PROC MANUAL E-PROC MANUAL

(BULAN KE) NON LELANG/

SELEKSI

SWAKELOLA LELANG/SELEKSI SELEKSI

Belanja pengisian tabung gas 1.07.1.07.01.01.14 5.2.2.01.008 750.000, 6 tabung mamuju

9

_{Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan}

Belanja Surat Kabar/Majalah 1.07.1.07.01.01.15. 5.2.2.03.005 17.760.000 9 paket mamuju

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 1.07.1.07.01.01.15. 5.2.2.03.011. 30.000.000 2 paket mamuju

10

Penyediaan makanan dan minuman

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.07.1.07.01.01.17 5.2.2.11.001 143.990.000,

Belanja makanan dan minuman rapat 1.07.1.07.01.01.17 5.2.2.11.002. 21.250.000

Belanja makanan dan minuman tamu 1.07.1.07.01.01.17 5.2.2.11.003 16.456.000

11

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.07.1.07.01.01.18 5.2.2.15.002. 395.730.000

12

_{Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga Administrasi}

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.01.19. 5.2.1.01.001 28.800.000,

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.07.1.07.01.01.19. 5.2.1.02.002 313.200.000

13

_{Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah}

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.07.1.07.01.01.22 5.2.2.15.001 241.405.000

14

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor

micro bus 1.07.1.07.01.02.05 5.2.3.03.005 188.750.000 1 unit mamuju

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor

sepeda motor 1.07.1.07.01.02.05 5.2.3.03.012. 97.800.000, 5 unit mamuju

15

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1.07.1.07.01.02.22 5.2.2.20.007 50.000.000 1 paket mamuju

16

_{Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional}

Belanja Jasa Service 1.07.1.07.01.02.24 5.2.2.05.001. 130.000.000 27 unit mamuju

Belanja Penggantian Suku Cadang 1.07.1.07.01.02.24 5.2.2.05.002 39.690.000 mamuju

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.07.1.07.01.02.24 5.2.2.05.003 21.195.000 mamuju

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.07.1.07.01.02.24 5.2.2.05.005. 10.700.000 mamuju

17

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor 1.07.1.07.01.02.28 5.2.2.03.018. 7.500.000 17 unit mamuju

Belanja Pemeliharaan Jaringan 1.07.1.07.01.02.28 5.2.2.20.005. 75.000.000 1 tahun mamuju

18

Pendidikan dan pelatihan formal

Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan / struktural 1.07.1.07.01.05.01. 5.2.1.05.004. 85.000.000 5 orang

Belanja Pendidikan dan Pelatihan Teknis / fugsional PNS 1.07.1.07.01.05.01. 5.2.1.05.006. 70.000.000 2 paket

19

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Uang Lembur PNS 1.07.1.07.01.06.01 5.2.1.03.001. 7.290.000 420 jam mamuju

Uang Lembur Non PNS 1.07.1.07.01.06.01 5.2.1.03.002. 1.000.000 100 jam mamuju

Belanja Penggandaan 1.07.1.07.01.06.01 5.2.2.06.002. 316.250, 1265 lembar mamuju

Belanja Penjilidan 1.07.1.07.01.06.01 5.2.2.06.003. 375.000, 15rangka

p mamuju

20

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.06.02 5.2.1.01.001. 8.100.000

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.07.1.07.01.06.02 5.2.1.02.002. 1.800.000

Uang Lembur PNS 1.07.1.07.01.06.02 5.2.1.03.001. 4.910.000,

Uang Lembur Non PNS 1.07.1.07.01.06.02 5.2.1.03.002. 1.000.000

Belanja Penggandaan 1.07.1.07.01.06.02 5.2.2.06.002. 285.000,

Belanja Penjilidan 1.07.1.07.01.06.02 5.2.2.06.003. 1.400.000 mamuju

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.07.1.07.01.06.02 5.2.2.11.004. 1.625.000

21

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.06.04. 5.2.1.01.001. 8.450.000

Uang Lembur PNS 1.07.1.07.01.06.04. 5.2.1.03.001. 4.915.000

Uang Lembur Non PNS 1.07.1.07.01.06.04. 5.2.1.03.002. 1.000.000,

22

Penyusunan RENSTRA SKPD

Uang Lembur PNS 1.07.1.07.01.06.05 5.2.1.03.001. 5.100.000,

Uang Lembur Non PNS 1.07.1.07.01.06.05 5.2.1.03.002. 500.000,

Belanja Penggandaan 1.07.1.07.01.06.05 5.2.2.06.002. 450.000, 1800 lmbr

(3)

E-PROC MANUAL E-PROC MANUAL

SELEKSI

SWAKELOLA LELANG/SELEKSI SELEKSI

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.07.1.07.01.06.05 5.2.2.11.004 1.000.000, 1 paket

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.07.1.07.01.06.05 5.2.2.15.001. 27.095.000,

23

Penyusunan RKA/DPA-SKPD

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.06.06. 5.2.1.01.001. 9.700.000

Uang Lembur 1.07.1.07.01.06.06. 5.2.1.03.001. 9.516.000, 564 jam mamuju

Belanja Penggandaan 1.07.1.07.01.06.06. 5.2.2.06.002. 187.500, 750 lmbr

Belanja Penjilidan 1.07.1.07.01.06.06. 5.2.2.06.003. 125.000, 5 rngkp

24

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.06.26. 5.2.1.01.001. 8.100.000,

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.07.1.07.01.06.26. 5.2.1.02.002. 1.200.000

Uang Lembur PNS 1.07.1.07.01.06.26. 5.2.1.03.001. 6.336.000, 360 jam mamuju

Uang Lembur Non PNS 1.07.1.07.01.06.26. 5.2.1.03.002. 1.200.000

Belanja Penjilidan 1.07.1.07.01.06.26. 5.2.2.06.003. 125.000, 5 rngkp

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.07.1.07.01.06.26. 5.2.2.11.004. 750.000, 1 paket

25

Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.15.01 5.2.1.01.002. 2.250.000

Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang 1.07.1.07.01.15.01 5.2.1.01.003 1.500.000

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.07.1.07.01.15.01 5.2.2.21.002. 200.000.000

26

Study Rancangan Teknik Terinci Sisi Darat Bandar Udara Sumarorong

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.15.10 5.2.1.01.002. 5.000.000,

Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang /jasa

perpaket 1.07.1.07.01.15.10 5.2.1.01.003 2.250.000,

Belanja alat tulis kantor 1.07.1.07.01.15.10 5.2.2.01.001. 465.000,

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.07.1.07.01.15.10 5.2.2.15.001. 7.205.000,

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.07.1.07.01.15.10 5.2.2.21.001. 296.651.000 1 paket mamasa

27

Pematangan Lahan Lokasi Jembatan Timbang

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.15.30 5.2.1.01.001. 6.850.000,

Belanja Modal Pengadaan Tanah Timbunan 1.07.1.07.01.15.30 5.2.3.01.033. 1.091.990.000 1 paket mamuju

28

Penyusunan Masterplan Bandar Udara

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.002. 5.000.000,

Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang/jasa

perpaket 5.2.1.01.003 2.250.000

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 1.500.000,

Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 420.000, 1 paket mamuju

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 7.005.000 1 paket

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 34.625.000 1 paket

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.21.002. 720.000.000, 1 paket

29

_{Pembangunan Akses Penunjang Sisi Darat Bandar Udara}

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.15.40 5.2.1.01.001 5.500.000

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 1.800.000

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.2.3.21.001. 492.700.000

30

Rencana Induk Pelabuhan

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.15.46 5.2.1.01.001. 5.900.000, 1 tim

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.002. 4.400.000 1 tim

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002 2.800.000, 1 tim

Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 298.875,

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002 210.000,

Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 1.750.000, 50 orang

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 16.860.000,

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002 44.580.000,

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.21.002. 556.000.000

(4)

E-PROC MANUAL E-PROC MANUAL

SELEKSI

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.17.12 5.2.1.01.002. 600.000,

Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang 5.2.1.01.003 1.500.000,

Belanja Kendaraan Roda Tiga Yang diserahkan kepada

masyarakat 5.2.2.22.170. 42.900.000 20 unit

32

Koordinasi dan Fasilitasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.002. 500.000,

Belanja cetak 5.2.2.06.001. 15.000.000,

33

_{Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraan}

Umum Teladan/ Penguji Kendaraan Bermotor

Honorarium Tenaga

Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator 5.2.1.01.011. 1.600.000

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001 1.500.000

Honorarium Transport 5.2.1.02.004. 25.400.000,

Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 600.000, 20 buah

Belanja cetak 5.2.2.06.001. 310.000, 1 paket

Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 10.000.000, 1 paket

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.2.2.07.003. 3.000.000, 1 paket

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 6.420.000, 1 paket

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 16.705.000,

34

Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 3.000.000

Uang Lembur PNS 5.2.1.03.001. 16.015.000 1 paket

Uang Lembur Non PNS 5.2.1.03.002. 38.360.000, 1 paket

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 25.200.000,

35

Rapat Teknis Bidang Perhubungan Udara

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001. 8.000.000

Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta 5.2.1.02.006. 2.000.000,

Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 9.168.000

Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 500.000,

Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.019. 1.000.000,

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 2.500.000, 2 rim

36

Koordinasi dan fasilitasi Pelayanan Angkutan Khusus Jemaah Haji

Belanja Jasa Transportasi 5.2.2.03.017. 9.000.000,

37

Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas

Honorarium Tenaga Ahli/ Specialis/Instruktur

/Narasumber/Moderator 5.2.1.01.011. 4.300.000

Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 13.000.000, 1 paket

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 5.500.000, 2 paket

(5)

E-PROC MANUAL E-PROC MANUAL

SELEKSI

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 125.000, 500 lmbr

Belanja Penjilidan 5.2.2.06.003. 250.000, 100 exp

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.2.2.07.003. 6.000.000, 2 hari

Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 594.000, 1 keg

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 26.100.000, 1 keg

38

Penyusunan Dinas Perhubungan Dalam Angka

Honorarium Tenaga

Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator 5.2.1.01.011. 18.000.000,

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 300.000, 1200 lmr

Belanja Penjilidan 5.2.2.06.003. 300.000, 20 Rngkp

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 750.000, 15 kali

39

Sosialisasi dan Penegakan Hukum Dimensi Kendaraan Bermotor

Belanja Bahan Material Praktek/Praktekum 5.2.2.02.010. 1.680.000,

Belanja cetak 5.2.2.06.001. 7.000.000 20 blok

40

_{Penegakan Hukum Perizinan dan Angkutan Secara Nasional}

Belanja cetak 5.2.2.06.001. 7.000.000, 20 blok

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 8.340.000

41

Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan Wilayah Polewali

Belanja alat tulis kantor 1.07.1.07.01.17.49. 5.2.2.01.001. 2.530.000, 1 paket

Belanja telepon 5.2.2.03.001. 900.000, 12 bulan

Belanja air 5.2.2.03.002. 1.200.000, 12 bulan

Belanja listrik 5.2.2.03.003. 3.600.000, 12 bulan

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5.2.2.11.001. 16.000.000, 1 tahun

Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 5.000.000, 1 tahun

42

Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan Wilayah Mamuju

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.07.1.07.01.17.50. 5.2.1.02.002. 36.000.000,

Uang Lembur PNS 5.2.1.03.001. 16.038.000,

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 2.550.000, 1 paket

Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 6.600.000, 14 buah

Belanja listrik 5.2.2.03.003. 5.200.000, 1 tahun

Belanja Surat Kabar/Majalah 5.2.2.03.005. 4.200.000, 12 bulan

Belanja cetak 5.2.2.06.001. 450.000, 10 bndel

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5.2.2.11.001. 24.009.000, 1 Tahun

43

Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan Wilayah Mamuju Utara

Belanja alat tulis kantor 1.07.1.07.01.17.51 5.2.2.01.001. 3.500.000, 1 paket

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar Battery kering) 5.2.2.01.003 4.947.900, 1 paket

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.2.2.01.005. 10.622.500 1 paket

(6)

E-PROC MANUAL E-PROC MANUAL

SELEKSI

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5.2.2.11.001. 4.410.000,

Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 5.000.000,

Belanja makanan dan minuman tamu 5.2.2.11.003. 1.050.000,

44

Rapat Kerja Teknis Bidang Transportasi Laut

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 200.000, 1 paket

45

_{Sosialisasi/Kampanye Tentang Keselamatan Pelayaran}

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 2.860.000, 1 paket

46

_{Survey Lalu Lintas barang beserta fasilitasi pendukungnya dan}

Pemasangan penghapusan Rambu Lalu Lintas

Uang Lembur PNS 5.2.1.03.001. 6.950.000,

Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.019. 2.000.000, 1 Paket

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 389.250,

Belanja Penjilidan 5.2.2.06.003 150.000, 6 exlmp

47

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Belanja Modal Pengadaan Taman, Parkir dan Halaman

Gedung 1.07.1.07.01.18.02. 5.2.3.26.013. 107.250.000,

48

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat

Belanja alat tulis kantor 1.07.1.07.01.18.07 5.2.2.01.001. 415.000, 1 paket

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011 500.000, 1 paket

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 60.000, 24 Lembr

Belanja Penjilidan 5.2.2.06.003. 250.000, 5 buah

49

Pemasangan Peralatan Keamanan dan Pengawasan Kawasan Bandar Udara

Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 435.000, 1 paket

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 5.2.2.20.007. 35.000.000, 1 paket

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pelataran 5.2.3.21.005. 109.250.000, 1 Paket

50

_{Pembangunan Sarana Akses Pelabuhan Sungai Tarailu}

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.07.1.07.01.18.22. 5.2.3.21.001. 350.000.000, 1 paket

51

Pengadaan pagar pengaman jalan

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.2.3.21.001. 229.250.000, 1 paket

52

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang Paku

Belanja Pemeliharaan Jembatan 5.2.2.20.002. 127.100.000, 1 paket

53

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang Sarjo

(7)

E-PROC MANUAL E-PROC MANUAL

SELEKSI

54

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.07.1.07.01.22.03. 5.2.2.15.001. 65.990.000,

55

_{Patroli, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan}

Uang Lembur PNS 5.2.1.03.001. 31.850.000,

Uang Lembur Non PNS 5.2.1.03.002. 25.000.000,

56

Pengadaan alat studio dan komunikasi

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.25.1.07.01.15.05. 5.2.3.16.008. 127.015.000, 1 paket

57

Pemberdayaan Bakohumas

Honorarium Transport 5.2.1.01.004 36.600.000, 1 paket

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 60.000, 6 lembr

Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.019. 625.000,

Belanja Tas Kegiatan 5.2.2.02.021. 7.000.000, 100 buah

Belanja Jasa Transportasi 5.2.2.03.017. 2.000.000, 4 hari

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 3.640.000,

Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 38.600.000,

58

Pemeliharaan & Pengembangan Jaringan Website Pemprov. Sulbar

Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor 5.2.2.03.018. 50.000.000, 1 paket

59

_{Pengembangan Jarkompusda Provinsi Sulawesi Barat}

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.002. 600.000,

60

_{Penyebarluasan Informasi Melalui Rubrik Khusus Melalui Media}

Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.019. 1.000.000, 400 lembr

61

Pengembangan Teknologi Informasi Antar Unti SKPD Provinsi Sulawesi Barat

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001. 36.000.000,

Belanja Pemeliharaan Jaringan 5.2.2.20.005. 625.200.000, 1 tahun

Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan

komputer 5.2.3.12.010. 375.940.855, 1 paket

62

Dialog Interaktif melalui Lembaga Penyiaran Daerah

Honorarium Transport 5.2.1.01.004 16.375.000,

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 60.000,

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 35.987.500,

Belanja Jasa Transportasi 1 5.2.2.03.017. 1.000.000,

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002 750.000,

(8)

E-PROC MANUAL E-PROC MANUAL

SELEKSI

Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 2.187.500, 1 paket

63

Penyusunan Paket-paket Informasi Antar Unit SKPD Provinsi Sulawesi Barat

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 62.832.500, 1 lmbr

64

Pemeliharaan dan Pengembangan Media Center Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Belanja Pemeliharaan Jaringan 5.2.2.20.005. 45.000.000, 1 paket

65

Penyebarluasan Informasi Melalui Buletin

66

_{Jangkauan Siaran dan Peliputan Radio Banua Malaqbi}

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.25.1.07.01.16.02. 5.2.2.15.001. 80.560.000,

67

Peningkatan Kompetensi SDM Penyiaran Radio

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 84.000, 14 lbr

Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 1.000.000, 2 lbr

Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.019. 7.250.000, 1 pkt

Belanja Tas Kegiatan 5.2.2.02.021. 16.000.000, 1 pkt

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.001. 15.000.000,

68

_{Pembinaan Dasn Pengembangan Sumberdaya Komunikasi} Dan Informasi Pengelolah UPTD Radio Banua Malaqbi

Honorarium Transport 1.25.1.07.01.16.08. 5.2.1.02.004. 56.000.000,

69

_{Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi}

(9)

E-PROC MANUAL E-PROC MANUAL

SELEKSI

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 590.000, 2 buah

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 2.825.000, 5300 lmbr

70

Forum Komunikasi Media Tradisional Tingkat Provinsi Sulawesi Barat

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004 17.250.000,

71

Bimbingan Teknis Komunikasi Masyarakat Bagi Kelompok Infromasi Masyarakatan Informasi (KIM)

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.17.06. 5.2.1.01.001 7.800.000,

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002 1.200.000,

Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 1.650.000,

Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 1.500.000,

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 125.000,

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 2.375.000,

72

_{Festival Media Pertunjukan Rakyat Se-Sulawesi Barat}

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 135.000, 1 paket

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 725.000, 1 paket

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 25.395.000, 1 paket

73

Bimbingan Teknis Dasar Pembuatan Blog/Website

Honorarium Tenaga

Belanja Bimbingan Teknis 5.2.1.05.003. 10.350.000, 1 keg

(10)

E-PROC MANUAL E-PROC MANUAL

SELEKSI

74

_{Sosialisasi Website dan Email Aparatur Pemprov.Sulbar}

Honorarium Tenaga

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 550.000, 1 paket

75

Sosialisasi Penggunaan Internet Sehat

Honorarium Tenaga

Honorarium Transpor 5.2.1.02.004. 30.200.000,

Belanja cetak 5.2.2.06.001. 12.300.000, 1 paket

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 35.160.000, 1 paket

76

_{Pekan Informasi Nasional (PIN) Provinsi Sulawesi Barat}

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 155.000, 1 paket

77

Penyebarluasan informasi melalui media siaran Radio Banua Malaqbi Sulawesi Barat

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.25.1.07.01.18.10. 5.2.1.02.001. 24.000.000,

Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 3.726.000,

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5.2.2.11.001. 30.000.000,

Belanja makanan dan minuman tamu 5.2.2.11.003. 12.000.000,

78

Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Lembaga Penyiaran Daerah

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.18.11 5.2.1.01.001 7.800.000, 1 paket

Honorarium Transport 5.2.1.01.004 21.500.000, 1 paket

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 30.000, 5 lembr

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 225.000, 1 paket

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 1.560.000, 1 paket

(11)

E-PROC MANUAL E-PROC MANUAL

SELEKSI

79

Peliputan Pembangunan Sulawesi Barat

Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.019. 1.520.000, 608 lembr

80

Perencanaan dan Penyajian Sistem Informasi

Belanja dokumen/administrasi tender 5.2.2.01.002. 2.000.000,

Belanja Barang Wireless Yang diserahkan kepada masyarakat 5.2.2.22.069. 237.000.000, 1 paket

Mamuju, 27 Maret 2012

TTD

NICOLAS TORANO, SH. MSc NIP. 19671231 199203 1 164