RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
V-1
V.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
5.1
Program Prioritas Berdasarkan Urusan
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang
telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, maka
upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui
perumusan program prioritas daerah berdasarkan masing-masing urusan
adalah sebagai berikut:
A.
Program Pada Setiap SKPD
Terdapat 6 (enam) program yang dilaksanakan pada setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah sebagai bentuk dukungan operasional di
masing-masing SKPD untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya dengan jumlah dana Rp. 302.165.872.410,- yaitu :
Tabel 5. 1
Program yang Dilaksanakan Seluruh SKPD
PROGRAM SETIAP SKPD KEGIATAN JUMLAH JUMLAH DANA (Rp) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 572 172.978.847.334 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 200 89.223.434.880
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 46 6.893.600.500 Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS 1 367.500.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 104 19.921.733.066
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
V-2
B.
Urusan Wajib
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahnu 2007 tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum;
perumahan rakyat; penataan ruang; perencanaan pembangunan;
perhubungan; lingkungan hidup; pertanahan; kependudukan dan
catatan sipil; pemberdayaan perempuan; keluarga berencana dan
keluarga sejahtera; dan sosial.
Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar meliputi: tenaga kerja; koperasi dan usaha
kecil dan menengah; penanaman modal; kebudayaan; pemuda dan
olah raga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; pemerintahan
umum (otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah); kepegawaian; pemberdayaan
masyarakat dan desa; statistik; arsip; dan komunikasi dan
informatika.
Adapun jumlah dana pada urusan wajib adalah Rp.
2.207.417.532.508,-
Berikut disajikan program yang dilaksanakan daerah dalam
melaksanakan urusan wajib :
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
V-3
Tabel 5. 2
Urusan Wajib Dan Program Prioritas
PENDIDIKAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp)
Program Pendidikan Anak Usia Dini 4 8.625.000.000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 12 48.312.000.000
Program Pendidikan Menengah 13 44.094.000.000
Program Pendidikan Non Formal 6 1.330.000.000
Program Pendidikan Luar Biasa 2 500.000.000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan 3 3.100.000.000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9 29.592.775.600 Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk
Pendidikan 5 4.850.000.000
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 2 2.850.000.000
Program Pendidikan Tinggi 2 11.335.000.000
Program Kegiatan Belajar Mengajar 1 4.794.631.000
Program Pendidikan Non Formal dan Informal 19 12.066.369.000
Program Pendidikan Masyarakat 4 762.000.000
Program Pendidikan Kedinasan 2 483.875.000
Program peningkatan koordinasi sumber daya
pendidikan 1 925.000.000
KESEHATAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 11.246.696.500
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4 11.418.843.150
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat 1 21.367.500
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 22.133.295.800
Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1 6.547.556.000 Program Surveilance Epidemiologi dan
Penanggulanagan Wabah 1 2.183.729.200
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
V-4
KESEHATAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program pemeliharaan sarana dan prasaranarumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
2 24.372.400.000
Program Upaya Pelayanan Kesehatan
Perorangan 4 52.046.862.200
Program Sumber Daya Kesehatan 1 50.000.000
Program kebijakan dan manajemen
Pembangunan Kesehatan 5 1.174.926.500
Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 2 161.300.000.000 Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1 854.000.000
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan 2 1.100.000.000
Program Upaya Pelayanan Kesehatan
Tradisional 2 730.386.500
Program Alat Kesehatan dan Makanan
Minuman 2 402.289.500
Program Pemberantasan Penyakit 1 10.202.287.500
Program Sumber Daya Manusia Kesehatan 4 2.736.411.300
Program Promosi Kesehatan 2 961.790.000
Program Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan 1 791.440.000
PEKERJAAN UMUM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 33 566.400.000.000 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan
Jembatan 30 357.340.000.000
Program Tanggap Darurat Infrastruktur 1 50.000.000.000 Program Pembangunan sistem informasi/data
base jalan dan jembatan 2 1.705.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan 8 5.680.000.000
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
11 27.984.033.714
Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
V-5
PEKERJAAN UMUM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Pengembangan Kinerja PengelolaanAir Minum dan Air Limbah 3 1.312.500.000
Program pengendalian banjir 5 17.634.576.383
Program pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh 3 19.994.067.976
Program Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan 4 3.644.162.760
Program Pembangunan Saluran Drainase /
Gorong-Gorong 2 12.150.000.000
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 5 3.250.000.000
Program Pembinaan Jasa Konstruksi 5 2.100.000.000
Pembangunan Jalan-jalan Strategis 3 104.500.000.000
PERUMAHAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp)
Program Pengembangan Perumahan 4 2.535.225.000
Program Lingkungan Sehat Perumahan 9 50.166.827.918
Program Prasarana dan Sarana Bangunan
Gedung dan Lingkungan 5 22.350.137.723
Program Perencanaan Tata Ruang 4 892.500.000
Program Pengembangan Data/Informasi 1 840.000.000
PENATAAN RUANG JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp)
Program Perencanaan Tata Ruang 2 1.025.000.000
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Pengembangan data/informasi 10 1.725.000.000 Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah 1 124.000.000
Program perencanaan pembangunan daerah
Tahunan 23 3.523.000.000
Penelitian dan Pengembangan 51 17.995.000.000
Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi
Perencanaan 14 2.236.000.000
Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan
Pembangunan Daerah 9 1.880.000.000
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana
Pembangunan Daerah 12 1.335.000.000
Pengembangan Dokumen Perencanaan
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
V-6
PERHUBUNGAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Pembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan 9 6.225.000.000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2 1.200.000.000
Program peningkatan pelayanan angkutan 10 2.172.400.000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan 4 3.425.000.000
Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas 4 5.550.000.000
Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi Serta Meteorologi dan Geofisika*
1 150.000.000
Program Antisipasi dan Pengendalian
Keadaan Rescue* 1 75.000.000
LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN
JUMLAH
JUMLAH DANA
(Rp)
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
1
200.000.000
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
10
1.947.200.000
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
2
397.500.000
Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber daya Alam
2
650.000.000
Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
4
475.000.000
Pengembangan Sumber-sumber Alternatif
Pendanaan Lingkungan
1
50.000.000
Pengembangan Inovasi Bidang LH
1
188.125.000
PERTANAHAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Fasilitasi Penyelesaian
Konflik-konflik Pertanahan 1 115.000.000
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 2 415.000.000
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Penataan administrasi
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
V-7
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Peningkatan Pemberdayaan
Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan 7 1.540.000.000
Pemberdayaan Perempun dan Perlindungan Anak, Serta Pencegahan dan Penanganan Trafficking , KDRT, dan Korban Pelecehan Seksual
11 2.497.500.000
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan dan Anak 2 600.000.000
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak 7 1.260.000.000
Program Peningkatan Peran serta dan
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 6 901.750.000
SOSIAL JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1 306.000.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 2 727.400.000
Program pembinaan anak terlantar 4 3.573.760.000
Program pembinaan para penyandang cacat
dan trauma 2 1.223.900.000
Program pembinaan panti asuhan/ panti
jompo 2 1.367.895.000
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
2 1.231.375.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial 9 1.475.660.000
Program Keluarga Harapan 1 213.959.000
KETENAGAKERJAAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan dan Pemagangan
6 3.625.000.000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2 850.000.000
Program Pengembangan Kewirusahaan 1 375.000.000
Program Pengembangan data dan informasi 3 450.000.000 Program Pengembangan Hubungan Industrial 1 850.000.000
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
V-8
KETENAGAKERJAAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Perlindungan dan PengembanganSistem Pengawasan Ketenagakerjaan 2 350.000.000
Program Pembinaan dan Pengujian K3 2 600.000.000
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan 3 500.000.000
KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp)Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
42
8.140.000.000
Program Peningkatan Pelayanan BLUD
UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM
5
1.300.000.000
Program Pemberdayaan Usaha Koperasi
dan UMKM
6
870.000.000
Program Pengembangan Kelembagaan
Koperasi dan UMKM
6
465.000.000
Program Peningkatan Kualitas SDM
koperasi dan UMKM
10
1.145.000.000
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi
Kelembagaan
10
1.555.000.000
Program peningkatan dan pengembangan
Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
23
3.090.000.000
PENANAMAN MODAL JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi- 5 2.200.000.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 8 1.450.000.000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Penanaman Modal 9 1.430.000.000
KEBUDAYAAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp)
Program Pengembangan Nilai Budaya 1 204.000.000
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 5 2.046.250.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 7 3.355.111.145 Program pengembangan kerjasama
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
V-9
KEBUDAYAAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Peningkatan apresiasi masyarakatterhadap seni dan budaya daerah 1 500.000.000
Pengembangan Seni Budaya Lampung 3 1.604.000.000
PEMUDA DAN OLAHRAGA JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program peningkatan peran serta
kepemudaan 7 2.133.980.225
Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 1 100.000.000 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga 4 1.320.278.600
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga 4 1.927.906.100
Program Kepemudaan, Keolalahragaan dan
Kepramukaan 4 455.000.000
Program Pelayanan Manajemen Keolahragaan,
Kepemudaan dan Kepramukaan 5 240.000.000
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Pembinaan Idiologi dan
pengembangan wawasan kebangsaan 8 1.420.000.000
Program Penanganan Konflik 7 1.900.000.000
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 8 2.400.000.000
Program Kedaruratan dan Logistik 7 3.500.000.000
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 4 1.400.000.000 Rapat Koordinasi Kesbangpol dan
SosialisasiPeraturan Perundang-undangan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 0
Program Pengendalian Stabilitas Daerah 4 1.709.800.000 Program Pendidikan Politik Dalam Negeri dan
Hubungan Antar Lembaga 7 1.375.000.000
Program penegakan Peraturan Perundang
undangan 5 520.000.000
Peningkatan Perlindungan Masyarakat
(Linmas) 4 510.000.000
Ketertiban Umum dan Ketentraman
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
V-10
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH JUMLAH KEGIATAN
JUMLAH DANA (Rp) Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah 18 59.808.475.730
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi 4 1.475.000.000
Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah 8 2.482.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur 17 3.507.012.200
Program Kerjasama Informasi dan Media
Massa 4 2.125.000.000
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Unit
Kerja Bagian Umum 1 1.615.493.500
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 4 450.000.000 Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan
dan Monitoring Penyuluan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2 110.000.000
Program Pengembangan dan Peningkatan
Kualitas SDM Penyuluh dan Petani 5 729.417.000
Program Pengembangan Jejaring Kerjasama Agribisnis dan Kemitraan Agribisnis Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
6 1.135.000.000
Program Peningkatan SDM Pengelolaan
Keuangan Daerah 3 1.925.000.000
Program Pengembangan Sistem Informasi
Keuangan Daerah 7 2.147.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Anggaran
Daerah 17 4.609.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan
dan Penatausahaan Keuangan 17 5.000.000.000
Program Peningkatan Akuntabilitas dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 8 1.916.000.000
Program Pemeliharaan Kamtibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal 2 250.000.000
Program pembinaan & Fasilitasi pengelolaan
keuangan desa 5 875.000.000
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan 9 2.262.500.000
Program Peningkatan Peran Gubernur selaku
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
V-11
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH JUMLAH KEGIATAN
JUMLAH DANA (Rp) Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/ wakil kepala daerah 16 10.408.530.900 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah 28 8.985.000.000
Program pembinaan penyelengaraan
pemerintah daerah 28 14.761.662.400
Program Penataan Kelembagaan 5 681.250.000
Program Ketatalaksanaan 11 1.235.900.000
Program Pendayagunaan Kinerja Aparatur 4 470.000.000 Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi
dan Kemitraan 10 980.000.000
Program Pengembangan investasi untuk
mendukung peningkatan ekonomi daerah 5 450.000.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
22 10.934.321.800
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
pemeriksa dan Aparatur pengawasan 2 131.958.500
Program Pelayanan Masyarakat Terlantar di
luar daerah 1 125.000.000
Program Kerjasama Antar Lembaga 1 100.000.000
Program Pengembangan dan Pemberdayaan
Kelembagaan 8 842.349.000
Program Penataan dan Peningkatan
Administrasi Pembangunan 10 1.855.000.000
Program Pengembangan Sumber Daya
Manusia Aparatur 5 920.000.000
Program Penataan, Penguatan dan
Pengembangan Kelembagaan 5 1.634.818.000
Program Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan 6 672.250.000
Program Peningkatan Pelayanan Pajak 10 2.815.560.755 Program Peningkatan Pelayanan Pendapatan
Non Pajak 5 949.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Teknologi
Informasi Pendapatan 10 5.324.445.000
Program Pembinaan dan Pengendalian
Pelayanan Pendapatan Daerah 8 956.816.098
Program Pengembangan Pelayanan pada Unit
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
V-12
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH JUMLAH KEGIATAN
JUMLAH DANA (Rp) Program Peningkatan Pengelolaan Investasi
dan Penyertaan Modal serta PPK-BLUD 2 402.500.000
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 5 395.000.000 Program Peningkatan Produksi, Produksivitas
dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
1 80.000.000
Program Pengembangan Data / Informasi 6 2.325.000.000 Penyelesaian Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum 1 90.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro 11 2.010.000.000 Peningkatan kualitas aparatur dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah 3 367.500.000
Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 1.257.960.000
Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Pertambangan dan Kelistrikan 1 100.000.000
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan 1 20.000.000
Monitoring dan Pembinaan Kediklatan 1 206.000.000
Program Pembinaan dan Permasyarakatan
Olahraga 1 62.000.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejaheraan Sosial Keagamaan 6 43.731.000.000
Program Peningkatan Apresiasi Terhadap
Kesenian dan Budaya 5 1.235.000.000
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 3 520.000.000
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
dan Seni Budaya Daerah Lampung 1 48.100.000
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1 300.000.000
Program Peningkatan Layanan Pengadaan 4 625.000.000
Distribusi dan Dokumentasi Kegiatan
Pemerintah Provinsi Lampung 8 5.320.000.000
Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Database dan Pelaporan Barang/Jasa
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
V-13
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH JUMLAH KEGIATAN
JUMLAH DANA (Rp) Program Kerjasama Bidang Pendidikan dan
Pengembangan Badan usaha Milik Rakyat (BUMRa)
5 1.075.000.000
KETAHANAN PANGAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Peningktan Diversifikasi dan Peningkatan
Ketahanan Pangan 31 4.608.000.000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan 11 2.695.000.000
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan 6 1.200.000.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa 7 4.815.000.000
Program Pembinaan, Pengembangan dan Perkuatan Desa, Administrasi dan Kelembagaan Desa
3 885.000.000
Program Pemantapan Koordinasi Program
Khusus Lintas Sektoral 3 650.000.000
Program Pengembangan, Penerapan &
Pembangunan TTG, SDA dan LH 10 2.850.000.000
KEARSIPAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan 2 250.000.000
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah 4 650.000.000
Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi 5 525.000.000
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan 6 1.255.000.000
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa 20 250.000.000
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
V-14
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program kerjasama informasi dan mediamassa 16 7.550.000.000
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi 5 2.985.000.000 Program Pembinaan dan Pemberdayaan
Lembaga komunikasi 2 950.000.000
Peningkatan Kapasitas Updating Situs Resmi
Mitra Praja Utama (MPU) 1 63.000.000
Program Peningkatan sistem Monitoring dan
Evaluasi 2 250.000.000
PERPUSTAKAAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan 8 980.000.000
C.
Urusan Pilihan
Urusan pemerintahan pilihan meliputi: pertanian; kehutanan;
energi dan sumber daya mineral; pariwisata; kelautan dan
perikanan; perdagangan; industri; ketransmigrasian dan ekonomi
kreatif dengan jumlah dana Rp. 120.420.394.900,-
Berikut disajikan program yang dilaksanakan daerah dalam
melaksanakan urusan pilihan :
Tabel 5. 3
Urusan Pilihan Dan Program Prioritas
PERTANIAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 13 18.520.000.000 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan 12 4.575.000.000
Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan 30 16.310.000.000
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan 18 6.815.000.000
Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak 12 2.109.000.000
Program peningkatan produksi hasil
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
V-15
PERTANIAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan 6 1.425.000.000
Program peningkatan penerapan teknologi
peternakan 3 850.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Mutu 4 1.174.000.000
Program peningkatan konsumsi pangan Hewani yang aman, sehat, utuh dan Halal (ASUH)
2 350.000.000
KEHUTANAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program rehabilitasi hutan dan lahan 2 12.869.237.500 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan 3 700.000.000
Program perencanaan dan pengembangan
hutan 7 1.973.750.000
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan 4 1.365.000.000
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan 5 1.462.000.000
Program pembinaan dan pengembangan
bidang ketenagalistrikan 2 1.333.000.000
Program Peningkatan Pendapatan Daerah dari
Hasil Pertambangan 2 1.300.000.000
Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Energi Alternatif
1 1.100.000.000
Peningkatan Kapasitassistem Pelaporan dan
Evaluasi 1 300.000.000
Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya
Mineral, Panas Bumi, dan Geologi 4 2.381.625.000
Pengembangan Data dan Informasi Bidang
Pertambangan dan Energi 2 385.000.000
PARIWISATA JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata 9 3.195.500.000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 5 2.700.000.000
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
V-16
KELAUTAN DAN PERIKANAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program pemberdayaan ekonomi masyarakatpesisir 3 805.000.000
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
2 1.150.000.000
Program pengembangan budidaya perikanan 17 5.850.000.000 Program pengembangan perikanan tangkap 13 2.434.000.000 Program optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan 11 2.7200.00.000
Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan
2 550.000.000
Program Pengembangan Sistem Informasi
Kelautan dan Perikanan 4 325.340.000
PERDAGANGAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan
Internasional 1 202.000.000
Program Standarisasi dan Perlindungan
Konsumen 17 1.230.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri 13 1.355.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan
Kalibrasi dan Tertib Ukur 12 1.260.000.000
Program Peningkatan Distribusi dan
Pemasaran Komoditi Provinsi Lampung 6 1.025.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan
Perdagangan Luar Negeri 9 1.005.000.000
Program Pengembangan dan Peningkatan
Sertifikasi dan Pengujian Mutu Barang 10 1.190.000.000
INDUSTRI JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah 4 390.000.000
Penataan Struktur dan Peningkatan
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
V-17
KETRANSMIGRASIAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Pengembangan Masyarakat melaluiTransmigrasi 3 500.000.000
Program Pengembangan Museum Transmigrasi menjadi Pusat Layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketransmigrasian
3 900.000.000
Program Pengembangan Kawasan KTM 2 310.000.000
EKONOMI KREATIF JUMLAH KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan
Budaya 4 3.100.000.000
Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media
Desain dan Iptek 2 1.450.000.000
Program Pengembangan Kreatifitas Sumber
Daya Manusia 2 500.000.000
Tabel 5. 2
Pagu Indikatif Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah
No
NAMA SKPD
PAGU INDIKATIF RENJA SKPD (Rp)
SUMBER APBD
SUMBER APBN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
1
Biro Tata Pemerintahan Umum
1.985.115.000
-
2
Biro Otonomi Daerah
6.321.564.500
-
3
Biro Hukum
2.787.500.000
-
4
Biro Perekonomian
3.575.000.000
-
5
Biro Administrasi Pembangunan
4.900.000.000
-
6
Biro Bina Sosial
1.630.000.000
-
7
Biro Bina Mental
47.896.000.000
-
8
Biro Umum
64.286.100.000
9
Biro Humas & Protokol
12.799.000.000
-
10 Biro Keuangan
12.675.000.000
-
11 Biro Perlengkapan dan Aset
18.555.000.000
-
12 Biro Organisasi
2.189.650.000
13 Sekretariat DPRD
89.539.136.680
-
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
14 Inpektorat Provinsi
13.332.252.700
-
15 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16.650.500.000
-
16 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.526.380.000
17 Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi
Daerah
21.326.631.000
-
18 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
5.808.951.000
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
V-18
No
NAMA SKPD
PAGU INDIKATIF RENJA SKPD (Rp)
SUMBER APBD
SUMBER APBN
20 Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
7.065.000.000
-
21 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Daerah
6.500.000.000
-
22 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
15.002.760.000
-
23 Badan Kepegawaian Daerah
7.764.000.000
-
24 Badan Pendidikan dan Latihan Daerah
37.269.328.540
-
25 Badan Pemberdayaan Perempuan &
Perlindungan Anak Daerah
9.850.585.000
-
26 Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
20.945.209.000
-
27 Rumah Sakit Umum Daerah
237.995.200.000
-28 Rumah Sakit Jiwa
14.281.380.000
-29 Kantor Sandi Daerah
1.000.000.000
-DINAS PROVINSI
30 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
188.137.781.000
-31 Dinas Pemuda dan Olahraga
8.414.550.000
-32 Dinas Kesehatan
144.039.312.600
-33 Dinas Sosial
12.250.000.000
-34 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12.810.300.000
-35 Dinas Perhubungan
20.725.000.000
-36 Dinas Komunikasi dan Informatika
15.272.100.000
-37 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15.799.500.000
-38 Dinas Bina Marga
1.117.957.080.516
-39 Dinas Pengairan dan Pemukiman
188.022.901.510
-40 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
Menengah
19.440.000.000
-41 Dinas Perindustrian
4.534.710.500
-42 Dinas Perdagangan
10.719.000.000
-43 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura
20.200.000.000
-44 Dinas Perkebunan
15.475.000.000
-45 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
31.279.800.000
-46 Dinas Kelautan dan Perikanan
16.920.000.000
-47 Dinas Kehutanan
19.434.053.500
-48 Dinas Pertambangan dan Energi
11.716.429.000
-49 Dinas Pendapatan Daerah
23.409.313.672
-
LEMBAGA LAIN
50 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
6.650.000.000
-
51 Pelaksana Harian Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
10.135.940.000
-
52 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Pegawai
Negeri Sipil
2.092.850.000
53 Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung
di Jakarta
10.499.999.950
-
54 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
3.308.454.150
-
55 Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa
2.702.480.000
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016