Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URUSAN WAJIB 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.802.038.590 Rp 2.180.466.694
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,00% Tersedianya jasa surat menyurat 2750 lbr Terpenuhinya jasa surat menyurat 100% Rp 18.000.000 Rp 21.780.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,93% Tersedianya Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1 Tahun
Terpenuhinya Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
100% Rp 106.920.000 Rp 129.373.200
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,49% Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 100% Rp 26.933.115 Rp 32.589.069
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
4,79% Tersedianya alat tulis kantor
1 Paket Terpenuhinya alat tulis kantor
100% Rp 86.325.525 Rp 104.453.885
11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,75% Tersedianya foto copy, jilid dan cetakan
121000 lbr
Terpenuhinya foto copy, jilid dan cetakan
100% Rp 49.500.000 Rp 59.895.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,86% Tersedianya makanan dos 1054 dos Terpenuhinya makanan dos 100% Rp 15.510.000 Rp 18.767.100 1
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Perkiraan Maju Tahun
2016 (Rp) Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp) Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Dalam dan luar daerah Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 37% Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 LS Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 100% Rp 672.750.000 Rp 814.027.500 20 Kegiatan Koordinasi Dalam Daerah Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif 23 Kecam atan Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12,7% Tersedianya kegiatan koordinasi dalam daerah 1 Keg Terpenuhinya kegiatan koordinasi dalam daerah 100% Rp 85.279.950 Rp 103.188.740 26 Pendataan dan penataan dokumen Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,32% Tersedianya pendataan dan penataan dokumen 1 Dokum en Terpenuhinya pendataan dan penataan dokumen 100% Rp 150.000.000 Rp 181.500.000 30 Penyediaan tenaga pendukung tekhnis dan administrasi perkantoran
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,8% Tersedianya tenaga pendukung tekhnis dan administrasi perkantoran 49 orang Terpenuhinya tenaga pendukung tekhnis dan administrasi perkantoran 100% Rp 590.820.000 Rp 714.892.200 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 541.690.875 Rp 655.445.959 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27,7% Tersedianya perlengkapan gedung kantor 5 paket Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 100% Rp 150.000.000 Rp 181.500.000 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50,8% Tersedianya peralatan kantor 5 paket Terpenuhinya peralatan kantor 100% Rp 275.065.875 Rp 332.829.709
10 Pengadaan meubelair Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,9% Tersedianya meubelair 110 buah Terpenuhinya meubelair 100% Rp 53.625.000 Rp 64.886.250
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,3% Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor 1 keg Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor 100% Rp 18.000.000 Rp 21.780.000 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,3% Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor 1 unit Terpenuhinya kendaraan dinas/operasion al kantor 100% Rp 45.000.000 Rp 54.450.000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 114.877.500 Rp 139.001.775
02 Pengadaan pakain dinas beserta
perlengkapannya
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur 72,3% Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 83 orang Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapanny a 100% Rp 83.002.500 Rp 100.433.025 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur 27,7% Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertenu 80 orang Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertenu 100% Rp 31.875.000 Rp 38.568.750 04 Program Fasilitas Pindah/purna tugas PNS Rp - Rp - 01 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Fasilitas Pindah/purna tugas PNS 0,0% Tersedianya pemulangan pegawai yang pensiun 22 OK Terpenuhinya pemulangan pegawai yang pensiun 100% Rp - Rp - 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2,8% Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dok Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD 100% Rp 16.701.900 Rp 20.209.299 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3,0% Tersedianya laporan keuangan semsteran 2 Dok Terpenuhinya laporan keuangan semsteran 100% Rp 18.342.150 Rp 22.194.002 03 Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2,4% Tersedianya Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dok Terpenuhinya Prognosis Realisasi Anggaran 100% Rp 14.329.800 Rp 17.339.058 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2,6% Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
1 Dok Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun 100% Rp 15.830.100 Rp 19.154.421 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan & Anggaran SKPD Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 39,0% Tersedianya Dokumen Perencanaan & Anggaran SKPD 5 Dok Terpenuhinya Dokumen Perencanaan & Anggaran SKPD 100% Rp 236.504.430 Rp 286.170.360 10 Penyusunan Profil Pendidikan Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 38,9% Tersedianya profil pendidikan 4 Dok Terpenuhinya Profil pendidikan 100% Rp 235.979.550 Rp 285.535.256
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 20 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (SKPD) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11,3% Tersedianya Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (SKPD) 2 Dok Terpenuhinya Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (SKPD) 100% Rp 68.173.350 Rp 82.489.754 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rp 2.623.218.450 Rp 3.174.094.325 18 Pengadaan alat praktik
dan peraga siswa
Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. 23 Kecam atan Terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini 86,9% Tersedianya alat praktik dan peraga siswa
1 Dok Terpenuhinya alat praktik dan peraga siswa
100% Rp 2.280.000.000 Rp 2.758.800.000
58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Luwuk Terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini 4,7% Tersedianya pengembangan pendidikan anak usia dini 2 Dok Terpenuhinya pengembangan pendidikan anak usia dini 100% Rp 123.750.000 Rp 149.737.500 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Luwuk Terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini 4,3% Tersedianya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1 Dok Terpenuhinya Penyelenggaraa n Pendidikan Anak Usia Dini
100% Rp 112.500.000 Rp 136.125.000
63 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Luwuk Terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini 3,1% Terselenggaranya Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1 Dok Terpenuhinya Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
100% Rp 82.395.450 Rp 99.698.495
65 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Luwuk Terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini 0,9% Tersedianya Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
36 OK Terpenuhinya Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
100% Rp 24.573.000 Rp 29.733.330
68 Kegiatan Hari Anak Nasional Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Luwuk Terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini 0,0% Tersedianya kegiatan hari anak nasional
200 org Terpenuhinya kegiatan hari anak nasional
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp 60.837.080.430 Rp 73.612.867.320 01 Pembangunan Gedung Sekolah Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Terseb ar Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 14,7% Tersedianya Pembangunan Gedung Sekolah 28 paket Terpenuhinya Pembangunan Gedung Sekolah 100% Rp 8.928.900.000 Rp 10.803.969.000 03 Penambahan Ruang Kelas Skolah Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Terseb ar Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,0% Tersedianya ruang kelas yang memenuhi syarat Terpenuhinya ruang kelas yang memenuhi syarat 100% Rp - Rp - 10 Pelatihan dan pengembangan data pokok pendidikan (DAPODIK) berbasis TK Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Terseb ar Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,8% Tersedianya Pelatihan dan pengembangan data pokok pendidikan (DAPODIK) berbasis TK 115 Orang Terpenuhinya Pelatihan dan pengembangan data pokok pendidikan (DAPODIK) berbasis TK 100% Rp 457.500.000 Rp 553.575.000 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Terseb ar Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7,8% Tersedianya Pembangunan Perpustakaan Sekolah 20 Pkt Terpenuhinya Pembangunan Perpustakaan Sekolah 100% Rp 4.740.000.000 Rp 5.735.400.000 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Terseb ar Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,0% Tersedianya Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
60 Pkt Terpenuhinya Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
100% Rp - Rp -
18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. 23 Kec Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 19,7% Tersedianya Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 333 Pkt Terpenuhinya Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 100% Rp 11.986.350.000 Rp 14.503.483.500 19 Pengadaan mebeluer sekolah Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Luwuk Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,4% Tersedianya Pengadaan mebeluer sekolah 1 Pkt Terpenuhinya Pengadaan mebeluer sekolah 100% Rp 238.650.000 Rp 288.766.500
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 41 Rehabiltasi sedang/berat bangunan sekolah Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. 23 Kec Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 43,4% Tersedianya Rehabiltasi sedang/berat bangunan sekolah 2 keg Terpenuhinya Rehabiltasi sedang/berat bangunan sekolah 100% Rp 26.421.975.180 Rp 31.970.589.968 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Luwuk Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,16% Tersedianya Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 2 keg Terpenuhinya Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 100% Rp 99.000.000 Rp 119.790.000 68 Penyelenggaraan Paket B setara SMP Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya pelayanan pendidikan luar sekolah. Luwuk Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,09% Tersedianya Penyelenggaraan Paket B setara SMP 2 Kali Terpenuhinya Penyelenggaraa n Paket B setara SMP 100% Rp 52.800.000 Rp 63.888.000 69 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Luwuk Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,20% Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar 2 keg Terpenuhinya Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar 100% Rp 123.750.000 Rp 149.737.500
70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya pelayanan pendidikan luar sekolah. Luwuk Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,84% Tersedianya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
6 Keg Terpenuhinya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
100% Rp 510.000.000 Rp 617.100.000
76 Penyelenggaraan Akreditas Sekolah Dasar
Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. 23 Kecam atan Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,27% Tersedianya Penyelenggaraan Akreditas Sekolah Dasar 1 Keg Terpenuhinya Penyelenggaraa n Akreditas Sekolah Dasar 100% Rp 165.000.000 Rp 199.650.000 79 Penyediaan Biaya Operasional/Rutin SD/SMP Satu Atap Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. 23 Kecam atan Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 9,5% Tersedianya Penyediaan Biaya Operasional/Rutin SD/SMP Satu Atap 1 Keg Terpenuhinya Penyediaan Biaya Operasional/Ruti n SD/SMP Satu Atap 100% Rp 5.806.788.750 Rp 7.026.214.388
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
80 Pencetakan Buku Raport Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. 23 Kecam atan Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,19% Tersedianya Pencetakan Buku Raport 6.569 Buku Terpenuhinya Pencetakan Buku Raport 100% Rp 117.975.000 Rp 142.749.750
81 Penyediaan Dana Siswa berprestasi Tingkat SD SMP Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Terseb ar Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,15% Tersedianya Penyediaan Dana Siswa berprestasi Tingkat SD SMP 180 OK Terpenuhinya Penyediaan Dana Siswa berprestasi Tingkat SD SMP 100% Rp 91.800.000 Rp 111.078.000 93 Lomba Sekolah/UKS TK, SD, SMP Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Terseb ar Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,03% Tersedianya Lomba Sekolah/UKS TK, SD, SMP 1Keg Terpenuhinya Lomba Sekolah/UKS TK, SD, SMP 100% Rp 15.262.500 Rp 18.467.625
95 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah SD/MI, SMP/MTs Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. 23 Kecam atan Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,20% Tersedianya Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah SD/MI, SMP/MTs 1Keg Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah SD/MI, SMP/MTs 100% Rp 119.625.000 Rp 144.746.250 98 Operasional Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. 23 Kecam atan Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,88% Tersedianya Operasional Unit Pelaksana Tekhnis Dinas 4 Triw Terpenuhinya Operasional Unit Pelaksana Tekhnis Dinas 100% Rp 534.204.000 Rp 646.386.840
99 Operasional Penilik dan Pengawas Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. 23 Kecam atan Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,70% Tersedianya Operasional Penilik dan Pengawas 4 Triw Terpenuhinya Operasional Penilik dan Pengawas 100% Rp 427.500.000 Rp 517.275.000 17 Program Pendidikan Menengah Rp 36.309.308.100 Rp 43.934.262.801 01 Pembangunan Gedung Sekolah Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Terseb ar Terwujudnya Pendidikan Menengah 14,80% Tersedianya Pembangunan Gedung Sekolah 17 Pkt Terpenuhinya Pembangunan Gedung Sekolah 100% Rp 5.373.000.000 Rp 6.501.330.000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 03 Penambahan ruang kelas sekolah Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Terseb ar Terwujudnya Pendidikan Menengah 0,00% Tersedianya Penambahan ruang kelas sekolah Terpenuhinya Penambahan ruang kelas sekolah 100% Rp - Rp - 19 Pengadaan Mobeluer Sekolah Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Kec.Bu nta Terwujudnya Pendidikan Menengah 0,00% Tersedianya Pengadaan Mobeluer Sekolah 22 Pkt Terpenuhinya Pengadaan Mobeluer Sekolah 100% Rp - Rp - 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. 23 Kecam atan Terwujudnya Pendidikan Menengah 43,81% Tersedianya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 4 Pket Terpenuhinya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 100% Rp 15.906.166.650 Rp 19.246.461.647 63 Penyelenggaran Paket C setara SMU Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Terseb ar Terwujudnya Pendidikan Menengah 0,19% Tersedianya Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 2 Kali Terpenuhinya Penyelenggaraa n akreditasi sekolah menengah 100% Rp 70.619.400 Rp 85.449.474 68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. 23 Kecam atan Terwujudnya Pendidikan Menengah 0,21% Tersedianya Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 1 Keg Terpenuhinya Penyelenggaraa n akreditasi sekolah menengah 100% Rp 76.908.900 Rp 93.059.769
70 Pencetakan Buku Raport Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Terseb ar Terwujudnya Pendidikan Menengah 0,27% Tersedianya Pencetakan Buku Raport 3.700 buah Terpenuhinya Pencetakan Buku Raport 100% Rp 97.125.000 Rp 117.521.250 72 Biaya operasional sekolah Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. 23 Kecam atan Terwujudnya Pendidikan Menengah 8,62% tersedianya Biaya operasional sekolah 4 triw Terpenuhinya Biaya operasional sekolah 100% Rp 3.131.460.000 Rp 3.789.066.600
73 Lomba kompetensi siswa SMK Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Luwuk Terwujudnya Pendidikan Menengah 0,63% Tersedianya Lomba kompetensi siswa SMK 1 keg Terpenuhinya Lomba kompetensi siswa SMK 100% Rp 228.579.750 Rp 276.581.498
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
74 Lomba mata pelajaran SMA Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Luwuk Terwujudnya Pendidikan Menengah 0,11% Tersedianya Lomba mata pelajaran SMA
1 keg Terpenuhinya Lomba mata pelajaran SMA
100% Rp 41.025.000 Rp 49.640.250
75 Pelaksanaan ujian akhir sekolah Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. 23 Kecam atan Terwujudnya Pendidikan Menengah 0,25% Tersedianya Pelaksanaan ujian akhir sekolah 6.160 ok Terpenuhinya Pelaksanaan ujian akhir sekolah 100% Rp 91.538.400 Rp 110.761.464 76 Subsidi biaya operasional pendidikan gratis SMA/SMK Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. 23 Kecam atan Terwujudnya Pendidikan Menengah 31,10% Tersedianya Subsidi biaya operasional pendidikan gratis SMA/SMK 3 triw Terpenuhinya Subsidi biaya operasional pendidikan gratis SMA/SMK 100% Rp 11.292.885.000 Rp 13.664.390.850 18 Program Pendidikan Non Formal Rp 452.994.750 Rp 548.123.648 01 Pemberdayaan Tenaga
Pendidik Non Formal
Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya pelayanan pendidikan luar sekolah. Luwuk Terwujudnya Pendidikan Non Formal 17,66% Tersedianya Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 56 Orang Terpenuhinya Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 100% Rp 80.002.500 Rp 96.803.025 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya pelayanan pendidikan luar sekolah. Luwuk Terwujudnya Pendidikan Non Formal 62,91% Tersedianya Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
4 triw Terpenuhinya Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 100% Rp 285.000.000 Rp 344.850.000
15 Dukungan dana hari-hari besar nasional Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya pelayanan pendidikan luar sekolah. Luwuk Terwujudnya Pendidikan Non Formal 19,42% Tersedianya Dukungan dana hari-hari besar nasional
4 keg Terpenuhinya Dukungan dana hari-hari besar nasional 100% Rp 87.992.250 Rp 106.470.623 20 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 632.362.725 Rp 765.158.897 01 Pelaksanaan sertfikasi pendidik Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Luwuk Terwujudnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 10,20% tersedianya Pelaksanaan sertfikasi pendidik 1 keg Terpenuhinya Pelaksanaan sertfikasi pendidik 100% Rp 64.500.000 Rp 78.045.000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Luwuk Terwujudnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 23,72% Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 triw Terpenuhinya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100% Rp 150.000.000 Rp 181.500.000 15 Ujian Nasional SD,SMP/MTs, SMA dan SMK Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. 23 Kecam atan Terwujudnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 57,63% Tersedianya Ujian Nasional SD,SMP/MTs, SMA dan SMK 18.810 Org Terpenuhinya Ujian Nasional SD,SMP/MTs, SMA dan SMK 100% Rp 364.422.000 Rp 440.950.620
19 Sosialisasi ujian nasional SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Luwuk Terwujudnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8,45% Tersedianya Sosialisasi ujian nasional SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK 1 keg Terpenuhinya Sosialisasi ujian nasional SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK 100% Rp 53.440.725 Rp 64.663.277 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp 734.733.900 Rp 889.028.019 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Luwuk Terwujudnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 44,91% Tersedianya Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 75 klmpk Terpenuhinya Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 100% Rp 330.000.000 Rp 399.300.000 12 Sosiaslisasi kantin kejujuran sekolah Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. 23 Kec Terwujudnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 14,25% Tersedianya Sosiaslisasi kantin kejujuran sekolah 200 Org Terpenuhinya Sosiaslisasi kantin kejujuran sekolah 100% Rp 104.733.900 Rp 126.728.019 13 Sosiaslisasi kantin kejujuran sekolah Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Luwuk Terwujudnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 40,83% Tersedianya Sosiaslisasi kantin kejujuran sekolah 100 Org Terpenuhinya Sosiaslisasi kantin kejujuran sekolah 100% Rp 300.000.000 Rp 363.000.000 18 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp - Rp - 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00% Tersedianya Pembinaan Organisasi Kepemudaan 1 keg Terpenuhinya Pembinaan Organisasi Kepemudaan 0% Rp - Rp -
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
05 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda
Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00% Tersedianya Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda 1 keg Terpenuhinya Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda 0% Rp - Rp - 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp 817.403.400 Rp 989.058.114 06 Penyelenggaraan kompetensi olahraga Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Luwuk Terwujudnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 19,20% Tersedianya Penyelenggaraan kompetensi olahraga 4 keg Terpenuhinya Penyelenggaraa n kompetensi olahraga 100% Rp 156.953.400 Rp 189.913.614
19 Seleksi paskibraka Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Luwuk Terwujudnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 44,10% Tersedianya Seleksi paskibraka 90 Org Terpenuhinya Seleksi paskibraka 100% Rp 360.450.000 Rp 436.144.500
20 Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Luwuk Terwujudnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 36,70% Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 90 Org Terpenuhinya Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 100% Rp 300.000.000 Rp 363.000.000 18 21 Rp 1.946.250.000 Rp 2.354.962.500 02 Peningkatan Pemnbangunan Sarana dan prasarana olahraga
Pendidikan dan Kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 100% Tersedianya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Terpenuhinya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 100% Rp 1.946.250.000 Rp 2.354.962.500 Rp 107.417.820.000 Rp 129.975.562.200 (35.805.940.000) Rp
TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD Program Peningkatan Sarana dan
