Tolak Ukur Target Tolak Ukur Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
URUSAN WAJIB 15.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Rp 557.425.000 Rp 674.484.250 Koperasi dan UKM 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Reformasi
birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Terselenggaran ya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,18% Tersedianya materai 2 Pkt Terpenuhinya materai
100% Rp 6.600.000 Rp 7.986.000
02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber daya air dan listrik
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Terselenggaran ya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
8,39% Tersedianya jasa komonikasi air, Listrik dan Kawat
4 Pkt Terpenuhinyaj asa komonikasi air, Listrik dan Kawat
100% Rp 46.750.000 Rp 56.567.500
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Terselenggaran ya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
7,40% Tersedianya jasa kebersihan Kantor
4 Org Terpenuhinya jasa kebersihan Kantor
100% Rp 41.250.000 Rp 49.912.500
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Terselenggaran ya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,82% Tersedianya alat tulis Kantor
6 Pkt Terpenuhinya alat tulis Kantor
100% Rp 32.450.000 Rp 39.264.500
11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Terselenggaran ya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,76% Tersedianya barang cetakan dan pengandaan
2 Pkt Terpenuhinya barang cetakan dan pengandaan
100% Rp 4.235.000 Rp 5.124.350 Target
1 9
1.15.01
Hasil Kegiatan KODE
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran
Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
1 9
12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Terselenggaran ya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,58% Tersedianya alat listrik dan elektronik
2 Pkt Terpenuhinya alat listrik dan elektronik
100% Rp 3.245.000 Rp 3.926.450
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Terselenggaran ya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,58% Tersedianya buku bacaan/majalah/sura t kabar
4 Penerbi t
Terpenuhinya buku bacaan/majala h/surat kabar
100% Rp 3.245.000 Rp 3.926.450
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Terselenggaran ya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,28% Tersedianya minum rapat
720 Pkt Terpenuhinya minum rapat
100% Rp 7.150.000 Rp 8.651.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Terselenggaran ya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif
Dalam dan luar Daerah
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
74,00% Tersedianya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2 Ls Terpenuhinya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100% Rp 412.500.000 Rp 499.125.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 886.050.000 Rp1.072.120.500
05 Pengadaan kendaraan Dinas/operasional
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan
Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13,97% Tersedianya kendaraan dinas/operasional
4 Unit Terpenuhinya kendaraan dinas/operasio nal
100% Rp 123.750.000 Rp 149.737.500
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
1 9
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan
Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,35% Tersedianya AC dan gorden
2 Pkt Terpenuhinya AC dan gorden
100% Rp 38.500.000 Rp 46.585.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan
Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10,55% Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor
2 Pkt Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor
100% Rp 93.500.000 Rp 113.135.000
10 Pengadaan Meubelair Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan
Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5,59% Tersedinya meubelair
2 Pkt Terpenuhinya meubelair
100% Rp 49.500.000 Rp 59.895.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan
Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,97% Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor
2 Pkt Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor
100% Rp 44.000.000 Rp 53.240.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil
Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3,10% Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas
5 Unit Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan Dinas
100% Rp 27.500.000 Rp 33.275.000
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
1 9
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan
Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,43% Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
7 Pkt Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
100% Rp 3.850.000 Rp 4.658.500
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan
Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,18% Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor
16 Unit Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor
100% Rp 10.450.000 Rp 12.644.500
42 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan
Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
55,87% Tersedianya Gedung Kantor
1 Unit Terpenuhinya Gedung Kantor
100% Rp 495.000.000 Rp 598.950.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp 78.650.000 Rp 95.166.500
04 Pengadaan pakaian Hansip Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan
Luwuk Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
7,53% tersedianya pakaian Hansip
60 Psg Terpenuhinya pakaian Hansip
100% Rp 39.050.000 Rp 47.250.500
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
1 9
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan
Luwuk Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
7,64% tersedianya pakaian olah raga dan sepatu
60 Psg Terpenuhinya pakaian olah raga dan sepatu
100% Rp 39.600.000 Rp 47.916.000
04 Program Fasilitas pindah/Purnah tugas PNS
Rp 12.073.380 Rp 14.608.790
01 Tersedianya pemulangan pegawai pensiun
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Terselenggaran ya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk Terwujudnya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
0,00% Tersedianya pemulangan pegawai pensiun
Terpenuhinya pemulangan pegawai pensiun
0% Rp 12.073.380 Rp 14.608.790
06 Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan
Rp 138.600.000 Rp 167.706.000
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan
Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20,24% Tersedianya dana penyusunan lakip dan data pegawai
1 Lap Terpenuhinya dana penyusunan lakip dan data pegawai
100% Rp 28.050.000 Rp 33.940.500
03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan
Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17,86% Tersedianya dana penyusunan pelaporan anggaran
1 Dok Terpenuhinya dana penyusunan pelaporan anggaran
100% Rp 24.750.000 Rp 29.947.500
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
1 9
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan
Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17,86% Tersedianya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1 Dok Terpenuhinya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
100% Rp 24.750.000 Rp 29.947.500
05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan
Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
44,05% Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
5 Dok Terpenuhinya dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
100% Rp 61.050.000 Rp 73.870.500
15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Rp 69.300.000 Rp 83.853.000
01 Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Daerah
Dalam daerah
Terwujudnya Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
43,65% Tersedianya penyusunan kebijakan tentang UKM
2 Keg Terpenuhinya penyusunan kebijakan tentang UKM
100% Rp 30.250.000 Rp 36.602.500
05 Pengkajian dampak regulasi /kebijakan Nasional
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Daerah
Dalam daerah
Terwujudnya Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
56,35% Tersedianya
Pengkajian dampak
Terpenuhinya Pengkajian dampak
0% Rp 39.050.000 Rp 47.250.500
16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah
Rp 231.000.000 Rp 279.510.000
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
1 9
07 Pelatihan manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Daerah
Luwuk Terwujudnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
####### Tersedianya pengurus, pengelola dan pengawas yang
25 Org Terpenuhinya pengurus, pengelola dan pengawas yang
100% Rp 231.000.000 Rp 279.510.000
17 Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Rp 912.701.620 Rp1.104.368.960
03 Koordinasi pemanfaatan fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Daerah
Luwuk Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2,11% Tersedianya koordinasi pemanfaatan fasilitas
1 Keg. Terpenuhinya koordinasi pemanfaatan fasilitas
100% Rp 19.250.000 Rp 23.292.500
06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Daerah
Luwuk Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
9,04% Tersedianya KUMKN yang mengikuti pelatihan
2 Keg. Terpenuhinya KUMKN yang mengikuti pelatihan
100% Rp 82.500.000 Rp 99.825.000
07 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Daerah
Luar Daerah Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
6,63% Tersedianya kegiatan
peningkatan jaringan kerja sama antar lembaga
1 Keg. Terpenuhinya kegiatan peningkatan jaringan kerja sama antar lembaga
100% Rp 60.500.000 Rp 73.205.000
09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Daerah
Luar Daerah Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
11,45% Tersedianya KUMKN yang mengikuti kegiatan
2 Keg. Terpenuhinya KUMKN yang mengikuti kegiatan
100% Rp 104.500.000 Rp 126.445.000
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
1 9
12 Pengembangan sarana usaha dan permodalan bagi KUMKM
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Daerah
(23 Kecamatan)
70 Desa terlampir
Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
40,64% *Tersedianya Sarana Usaha dan Permodalan bagi UMKM
Terpenuhinya Sarana Usaha dan Permodalan bagi UMKM
0% Rp 370.951.620 Rp 448.851.460
18 Peningkatan sarana dan prasarana KUKM/KUD
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Daerah
15 Kecamatan
Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
30,13% Tersedianya peralatan Usaha UMKM
2 Pkt Terpenuhinya peralatan Usaha UMKM
100% Rp 275.000.000 Rp 332.750.000
18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Rp1.144.550.000 Rp1.384.905.500
01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pembangunan koperasi
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Daerah
Dalam dan Luar Daerah
Terwujudnya Peningkatan Kulaitas Kelembagaan Koperasi
14,42% Tersedianya koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pembangunan koperasi
8 Keg. Terpenuhinya koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pembangunan koperasi
100% Rp 165.000.000 Rp 199.650.000
03 Pengembangan sistem informasi Perencanaan dan
pengembangan perkoperasian
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Daerah
Dalam Daerah
Terwujudnya Peningkatan Kulaitas Kelembagaan Koperasi
6,73% Tersedianya sistem informasi Perencanaan pengembangan Koperasi
1 Keg. Terpenuhinya sistem informasi Perencanaan pengembanga n Koperasi
100% Rp 77.000.000 Rp 93.170.000
04 Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman Koperasi
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Daerah
Dalam Daerah
Terwujudnya Peningkatan Kulaitas Kelembagaan Koperasi
24,03% Tersedianya sosialisasi Prinsip -
prinsip pemahaman 4 Keg. Terpenuhinya
sosialisasi Prinsip - prinsip
pemahaman
100% Rp 275.000.000 Rp 332.750.000
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
1 9
05 Pembinaan,pengawasan dan penghargaan koperasi
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Daerah
Dalam Daerah
Terwujudnya Peningkatan Kulaitas Kelembagaan Koperasi
33,64% Tersedianya pembinaan, pengawasan dan pengharapan koperasi berprestasi
6 Lap Terpenuhinya pembinaan, pengawasan dan pengharapan koperasi berprestasi
100% Rp 385.000.000 Rp 465.850.000
06 Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama Usaha Koperasi
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Daerah
Luwuk Terwujudnya Peningkatan Kulaitas Kelembagaan Koperasi
3,36% Tersedianya pengembangan jaringan kerjasama Usaha Koperasi
2 Keg. Terpenuhinya pengembanga n jaringan kerjasama Usaha Koperasi
100% Rp 38.500.000 Rp 46.585.000
07 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Daerah
Dalam dan Luar Daerah
Terwujudnya Peningkatan Kulaitas Kelembagaan Koperasi
3,41% Tersedianya penyebaran model- model pola pengembangan koperasi
1 Lap Terpenuhinya penyebaran model-model pola pengembanga n koperasi
100% Rp 39.050.000 Rp 47.250.500
09 Monitoring,evaluasi dan pelaporan
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Daerah
Dalam dan Luar Daerah
Terwujudnya Peningkatan Kulaitas Kelembagaan Koperasi
14,42% Tersedianya MEP 2 Lap Terpenuhinya MEP
0% Rp 165.000.000 Rp 199.650.000
Rp4.030.350.000 Rp4.876.723.500 TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD
