Tolak Ukur Target Tolak Ukur Tolak Ukur Target 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 21.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 606.800.000 734.228.000 01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,48% Tersedianya jasa surat menyurat 1500 lembar Terpenuhinya jasa surat menyurat 100% 9.000.000 10.890.000 BADAN KETAHANAN PANGAN 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi 4,94% Tersedianya jasa komunikasi, 4 Paket Terpenuhinya jasa komunikasi,
sumber daya air 100% 30.000.000 36.300.000 Target 1 9 1.21.01 Kode Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp) Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp) Jenis Kegiatan SKPD Penanggung Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
yang efisien dan efektif
Perkantoran sumber daya air dan listrik 4 Paket dan listrik 100% 30.000.000 36.300.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,59% Tersedianya jasa Kebersihan kantor 2 Paket Terpenuhinya jasa Kebersihan kantor 100% 40.000.000 48.400.000
10 Penyediaan alat tulis kantor
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,64% Tersedianya alat tulis kantor
8 Paket
Terpenuhinya alat tulis kantor
100% 16.000.000 19.360.000
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,65% Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 2 Paket Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100% 10.000.000 12.100.000 17 Penyediaan makanan dan minuman Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan
Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,96% Tersedianya makanan dan minuman 200 Dos Terpenuhinya makanan dan minuman 100% 5.800.000 7.018.000
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
1 9
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Dalam Daerah dan Luar Daerah Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 81,74% Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 2 Ls Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 100% 496.000.000 600.160.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 309.000.000 373.890.000 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14,56% Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor 100% 45.000.000 54.450.000 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana 32,36% Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Paket Terprnuhinya peralatan gedung kantor 100% 100.000.000 121.000.000 evaluasi dan pemeliharaan Prasarana Aparatur 1 Paket 100% 100.000.000 121.000.000 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38,83% Terpeliharanya Perlengkapan Kendaraan Dinas 5 Unit Terpenuhinya Perlengkapan Kendaraan Dinas 100% 120.000.000 145.200.000 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,77% Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 4 Triwulan Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor 100% 24.000.000 29.040.000 ….. Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaan Dinas Operasional Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,47% Terpeliharanya Kenderaan Dinas Operasional 4 Triwulan Terpenuhinya Kenderaan Dinas Operasional 100% 20.000.000 24.200.000
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 1 9 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 46.000.000 55.660.000 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur 36,96% Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapanny a 1 Paket Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapanny a 100% 17.000.000 20.570.000 04 Pengadaan pakaian KORPRI Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur 23,91% Tersedianya pakaian KORPRI 1 Paket Terpenuhinya pakaian KORPRI 100% 11.000.000 13.310.000 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur 39,13% Tersedianya pakaian olahraga 1 Paket Terpenuhinya pakaian olahraga 100% 18.000.000 21.780.000 pemeliharaan 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 30.250.000 01 Pendidikan dan pelatihan formal Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,00% Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal 5 orang Terpenuhinya Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000 30.250.000 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
1 9
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,97% Tersusunnya Laporan Keuangan 2 Paket Terpenuhinya Laporan Keuangan 100% 20.000.000 24.200.000 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,97% Tersedianya pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4 Paket Terpenuhinya pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100% 20.000.000 24.200.000 05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem 9,56% Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran Terpenuhinya dokumen evaluasi dan pemeliharaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan anggaran SKPD 4 Paket dokumen perencanaan dan anggaran SKPD 100% 24.000.000 29.040.000
08 Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 60,56% Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 4 Paket Terpenuhinya Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 100% 152.000.000 183.920.000 12 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13,94% Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1 Paket Terpenuhinya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 100% 35.000.000 42.350.000
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 1 9 07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data 15.000.000 18.150.000 01 Pemutakhiran Sistem Informasi Database Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan Kab. Banggai Terwujudnya Pengembangan Sistem Informasi/Data 100% Tersedianya Pemutakhiran Sistem Informasi Database 1 Paket Terpenuhinya Pemutakhiran Sistem Informasi Database 15.000.000 18.150.000 …. Program Pengembangan Penganekaragaman Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan 341.200.000 412.852.000 …. Analisa dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay
Penanganan iklim investasi, iklim usaha dan ketenagakerjaan Meniningkatnya kontribusi sektor industri Kab. Banggai Terwujudnya Pengembangan Penganekaraga 13,72% Tersedianya Data Pola Konsumsi Konsumsi dan Suplay
Pangan
dan ketenagakerjaan industri Penganekaraga man Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Konsumsi Mayarakat 1 Paket Terpenuhinya Data Pola Konsumsi Mayarakat 100% 46.800.000 56.628.000 …. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Penanganan iklim investasi, iklim usaha dan ketenagakerjaan Meniningkatnya kontribusi sektor industri Kab. Banggai Terwujudnya Pengembangan Penganekaraga man Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan 8,79% Terlaksananya Sosialisasi Sumber Pangan Alternatif 1 Paket Terpenuhinya Sosialisasi Sumber Pangan Alternatif 100% 30.000.000 36.300.000
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
1 9
…. Publikasi dan Promosi Diversifikasi Pangan
Penanganan iklim investasi, iklim usaha dan ketenagakerjaan Meniningkatnya kontribusi sektor industri Kab. Banggai Terwujudnya Pengembangan Penganekaraga man Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan 16,88% Terlaksananya Publikasi dan Promosi Diversifikasi Pangan 1 Paket Terpenuhinya Publikasi dan Promosi Diversifikasi Pangan 100% 57.600.000 69.696.000 …. Pengembangan Pengolahan Pangan Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Meniningkatnya kontribusi sektor industri Kab. Banggai Terwujudnya Pengembangan Penganekaraga man Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan 29,31% Terlaksananya Pengembangan Pengolahan Pangan 2 Paket Terpenuhinya Pengembangan Pengolahan Pangan 100% 100.000.000 121.000.000
…. Pembinaan Revitalisasi Meniningkatnya Kab. Terwujudnya 13,72% Meningkatnya Terpenuhinya Penganekaragaman
dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan kontribusi sektor industri Banggai Pengembangan Penganekaraga man Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan konsumsi pangan lokal 1 Paket Pembinaan Penganekaraga man dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat 100% 46.800.000 56.628.000 …. Penguatan Modal/Bansos Pengembangan Usaha Pagan Lokal Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Meniningkatnya kontribusi sektor industri Kab. Banggai Terwujudnya Pengembangan Penganekaraga man Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan 17,58% Tersedianya Bantuan Usaha Pangan Lokal 6 Paket Terpenuhinya Bantuan Usaha Pangan Lokal 100% 60.000.000 72.600.000 Pengembangan Sistem Distribusi dan
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
1 9
…. Pengembangan LPDM Penanganan iklim investasi, iklim usaha dan ketenagakerjaan Meniningkatnya kontribusi sektor industri Kab. Banggai Terwujudnya Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan 11,98% Tersedianya LDPM 5 Paket Terpenuhinya LDPM 100% 250.000.000 302.500.000
…. Analisis Harga Pangan Strategis
Penanganan iklim investasi, iklim usaha dan ketenagakerjaan Meniningkatnya kontribusi sektor industri Kab. Banggai Terwujudnya Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan 1,77% Tersedianya Data harga Pangan 1 Paket Terpenuhinya Data harga Pangan 100% 37.000.000 44.770.000 …. Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan Penanganan iklim investasi, iklim usaha dan ketenagakerjaan Meniningkatnya kontribusi sektor industri Kab. Banggai Terwujudnya Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan 86,25% Tersedianya dana LUEP 18 Kelomp ok Terpenuhinya dana LUEP 100% 1.800.000.000 2.178.000.000 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan 2.618.000.000 3.167.780.000 …. Pengembangan Desa Mandiri Penanganan iklim investasi, iklim usaha dan ketenagakerjaan Meniningkatnya kontribusi sektor industri Kab. Banggai Terwujudnya Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan 3,82% Terlaksananya Data Mandari Pangan 1 Paket Terpenuhinya Data Mandari Pangan 100% 100.000.000 121.000.000 …. Pengembangan Lumbung Pangan dan lantai Jemur
Penanganan iklim investasi, iklim usaha dan ketenagakerjaan Meniningkatnya kontribusi sektor industri Kab. Banggai Terwujudnya Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan 90,34% Terlaksananya Pengembangan Lumbung Pangan dan lantai Jemur 1 Paket Terpenuhinya Pengembangan Lumbung Pangan dan lantai Jemur 100% 2.365.000.000 2.861.650.000 …. Pemetaan Daerah Rawan Pangan dan Gizi
Penanganan iklim investasi, iklim usaha dan ketenagakerjaan Meniningkatnya kontribusi sektor industri Kab. Banggai Terwujudnya Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan 0,65% Terlaksananya Pemetaan Daerah Rawan Pangan dan Gizi 1 Paket Terpenuhinya Pemetaan Daerah Rawan
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
1 9
…. Penyusunan Neraca Bahan Makanan
Penanganan iklim investasi, iklim usaha dan ketenagakerjaan Meniningkatnya kontribusi sektor industri Kab. Banggai Terwujudnya Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan 1,38% Terlaksananya Penyusunan Nreraca Bahan Makanan 1 Paket Terpenuhinya Penyusunan Nreraca Bahan Makanan 100% 36.000.000 43.560.000 …. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Penanganan iklim investasi, iklim usaha dan ketenagakerjaan Meniningkatnya kontribusi sektor industri Kab. Banggai Terwujudnya Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan 3,82% Terlaksananya Cadangan Pangan Pemerintah 1 Paket Terpenuhinya Cadangan Pangan Pemerintah 100% 100.000.000 121.000.000 …. Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan 187.000.000 226.270.000 …. Penerapan Dan Pemantapan Prinsip Penanganan iklim investasi, iklim usaha
Meniningkatnya kontribusi sektor Kab. Banggai Terwujudnya Dukungan 10,70% Tersedianya Data dan Terpenuhinya Data dan Pemantapan Prinsip Good Gavernance
investasi, iklim usaha dan ketenagakerjaan kontribusi sektor industri Banggai Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan Data dan Informasi Ketahanan Pangan 1 Paket Data dan Informasi Ketahanan Pangan 100% 20.000.000 24.200.000 …. Integrasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Penanganan iklim investasi, iklim usaha dan ketenagakerjaan Meniningkatnya kontribusi sektor industri Kab. Banggai Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan 38,50% Terlaksananya Integrasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Evaluasi 1 Paket
Terpenuhinya Integrasi Perencanaan, Pelaksanaan
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 1 9 Penyelenggaraan Operasional Dewan Ketahanan Pangan Penanganan iklim investasi, iklim usaha dan ketenagakerjaan Meniningkatnya kontribusi sektor industri Kab. Banggai Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan 50,80% Tersedianya Dana Operasional Dewan Ketahanan Pangan 1 Paket Terpenuhinya Dana Operasional Dewan Ketahanan Pangan 100% 95.000.000 114.950.000 6.486.000.000 7.848.060.000 Pagu 6.486.000.000 Sisa -JUMLAH
