PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PER SKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

(1)

Hal 1 dari 18

INDIKATOR URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

5 6 7

TARGET KINERJA

LOKASI

PAGU KODE

2

1 3 4 8

INDUK PERUBAHAN

PENUNJANG URUSAN

3.00. 36.092.556.916,00 36.453.259.606,89

KEUANGAN

3.00.02. 36.092.556.916,00 36.453.259.606,89

4.591.064.184,00 14 Kegiatan

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.00.02.3.00.02.01.01. Capaian Program : 4.261.244.584,00

Input :

3.00.02.3.00.02.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana Kab. Buleleng 16.400.000,00

SDM

Rp. 16.400.000,- -

Rp. 25.850.000,- -

25.850.000,00

Output : Jumlah surat menyurat yang 20 Surat

terdistribusikan

20 Surat

Outcome : Terbinaya administrasi perkantoran 20 Surat 20 Surat

Input :

3.00.02.3.00.02.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kab. Buleleng 473.000.000,00

Dana SDM

Rp. 473.000.000,- -

Rp. 455.000.000,- -

455.000.000,00

Output : Tersedianya jasa komunikasi, 25 Rekening

sumber daya air dan listrik

25 Rekening

Outcome : Jumlah data angka jasa 25 Rekening

komunikasi, sumber daya air dan listrik

25 Rekening

Input :

3.00.02.3.00.02.01.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab. Buleleng 281.800.000,00

Dana SDM

Rp. 281.800.000,- -

Rp. 297.980.000,- -

297.980.000,00

Output : Tersedianya sarana prasarana 2 Unit

operasional kantor yang memadai

2 Unit

Outcome : Terwujudnya jasa peralatan dan 2 Unit

perlengkapan

2 Unit

Input :

3.00.02.3.00.02.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kab. Buleleng 35.500.000,00

Dana SDM

Rp. 35.500.000,- -

Rp. 56.000.000,- -

56.000.000,00

Output : Tersedianya kendaraan - 18 Unit roda empat

dinas/operasional yang laik jalan

- 18 Unit roda empat

- 129 Unit roda dua

(2)

Outcome : Terwujudnya jasa pemeliharaan - 18 Unit roda empat dan perizinan kendaraan

dinas/operasiuonal

- 18 Unit roda empat

- 129 Unit roda dua

Input :

3.00.02.3.00.02.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kab. Buleleng 1.229.488.000,00

Dana SDM

Rp. 1.229.488.000,- -

1.229.488.000,00

Output : Terlaksananya pengelolaan 4000 SPP/SPM

administrasi keuangan pada BKD Kab. Buleleng

4000 SPP/SPM

Outcome : Tersedianya pengelolaan 4000 SPP/SPM

administrasi keuangan pada BKD Kab. Buleleng

3.500 SPP/SPM

Input :

3.00.02.3.00.02.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dana Kab. Buleleng 227.851.000,00

SDM

Rp. 227.851.000,- -

Rp. 256.871.000,- -

256.871.000,00

Output : Tersedianya alat kebersihan dan 34 Jenis

jasa kebersihan kantor

34 Jenis

Outcome : Terpenuhinya kebersihan kantor 34 Jenis 34 Jenis

Input :

3.00.02.3.00.02.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Dana Kab. Buleleng 60.594.000,00

SDM

Rp. 60.594.000,- -

Rp. 66.944.400,- -

66.944.400,00

Output : Tersedianya alat tulis kantor 2024 Item 2024 Item

Outcome : Terwujudnya sarana penunjang 2024 Item

pelayanan public SKPD

2024 Item

Input :

3.00.02.3.00.02.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dana SDM

Rp. 38.780.000,- -

Rp. 53.760.000,- -

53.760.000,00

Output : Tersedianya barang cetakan dan 1079 Buah

penggandaan

1079 Buah

Outcome : Terwujudnya barang cetakan dan 1079 Buah

penggandaan

1079 Buah

Input :

3.00.02.3.00.02.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kab. Buleleng 145.000.000,00

Dana SDM

Rp. 145.000.000,- -

145.000.000,00

Output : Tersedianya komponen instalasi 20 Jenis

listrik/penerangan bangunan kantor

20 Jenis

Outcome : Terwujudnya penyediaan 20 Jenis

komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

20 Jenis

(3)

Input : 3.00.02.3.00.02.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kab. Buleleng 892.415.000,00

Dana SDM

Rp. 892.415.000,- -

Rp. 682.765.000,- -

682.765.000,00

Output : terwujudnya penyediaan peralatan 85 Unit

dan perlengkapan kantor

85 Unit

Outcome : Tersedianya penyediaan peralatan 85 Unit

dan perlengkapan kantor

85 Unit

Input :

3.00.02.3.00.02.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Dana SDM

Rp. 12.000.000,- -

12.000.000,00

Output : Tersedianya bahan bacaan/surat 96 Eksemplar

kabar dan buku peraturan perundang-undangan

96 Eksemplar

Outcome : Tersedianya penyediaan bahan 96 Eksemplar

bacaan dan peraturan perundang-undangan

96 Eksemplar

Input :

3.00.02.3.00.02.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Dana Kab. Buleleng 283.500.000,00

SDM

Rp. 283.500.000,- -

283.500.000,00

Output : Tersedianya makanan dan 1700 Kotak

minuman

1700 Kotak

Outcome : Tersedianya penyediaan makanan 1700 Kotak

dan minuman

1700 Kotak

Input :

3.00.02.3.00.02.01.01.018. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah

Kab. Buleleng 479.206.184,00

Dana SDM

Rp. 479.206.184,- -

Rp. 279.206.184,- -

279.206.184,00

Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi 20 Orang

dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah

20 Orang

Outcome : Terwujudnya rapat-rapat koordinasi 20 Orang

dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah

20 Orang

Input :

3.00.02.3.00.02.01.01.022. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

Kab. Buleleng 415.530.000,00

Dana SDM

Rp. 415.530.000,- -

Rp. 416.880.000,- -

416.880.000,00

Output : Tersedianya jasa administrasi 141 Orang

kepegawaian

141 Orang

Outcome : Terlaksananya jasa administrasi 141 Orang

kepegawaian

141 Orang

2.214.407.300,00 10 Kegiatan

Mempertahankan fungsi sarana Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.00.02.3.00.02.01.02. Capaian Program : 2.171.398.400,00

(4)

Input :

3.00.02.3.00.02.01.02.003. Pembangunan Gedung Kantor Dana Kab. Buleleng 130.000.000,00

SDM

Rp. 130.000.000

- Rp. 130.000.000

-

130.000.000,00

Output : - Terlaksananya pembangunan 1 Unit

gedung kantor yang memadai

- Terlaksananya pembuatan DED gedung Kantor

1 Unit

Outcome : Tersedianya pembangunan gedung 1 Unit

kantor

1 Unit

Input :

3.00.02.3.00.02.01.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Buleleng 613.100.000,00

Dana

SDM

Rp. 613.100.000

- Rp. 555.000.000

-

555.000.000,00

Output : Terpenuhinya kendaraan 2 Unit

dinas/operasional

2 Unit

Outcome : Tersedianya pengadaan kendaraan 2 Unit

dinas/operaional

2 Unit

Input :

3.00.02.3.00.02.01.02.010. Pengadaan Mebeleur Dana Kab. Buleleng 106.856.000,00

SDM

Rp. 94.276.000

- Rp. 94.276.000

-

94.276.000,00

Output : Tersedianya mebeleur kantor 14 Buah 14 Buah

Outcome : Terwujudnya pengadaan mebeleur 14 Buah

kantor

14 Buah

Input :

3.00.02.3.00.02.01.02.012. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara

Kab. Buleleng 169.400.000,00

Dana

SDM

Rp. 169.400.000

- Rp. 173.500.000

-

173.500.000,00

Output : Tersedianya sarana dan prasarana 51 Kali

upacara

51 Kali

Outcome : Terwujudnya penyelenggaraan 51 Kali

dan pengadaan sarana/prasarana upacara

51 Kali

Input :

3.00.02.3.00.02.01.02.019. Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional

Dana

SDM

Rp. 88.500.000

- Rp. 117.800.000

-

117.800.000,00

Output : Terselenggaranya 97 Buah

upacara/hari-hari besar nasional

97 Buah

(5)

Outcome : Tersedianya penyelenggaraan 97 Buah upacara/hari besar nasional

97 Buah

Input :

3.00.02.3.00.02.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kab. Buleleng 583.706.900,00

Dana

SDM

Rp. 583.706.900 -

Rp. 372.528.000

-

372.528.000,00

Output : Terselenggaranya pemeliharaan 3 Unit

rutin/berkala gedung

3 Unit

Outcome : Terpeliharaanya gedung kantor 3 Unit

secara rutin/berkala

3 Unit

Input :

3.00.02.3.00.02.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Buleleng 276.112.400,00

Dana

SDM

Rp. 276.112.400

- Rp. 374.112.400

-

374.112.400,00

Output : Terpeliharaanya kendaraan 135 Unit

dinas/operational secara rutin/berkala

135 Unit

Outcome : Terpenuhinya kendaraan 135 Unit

dinas/operational yang layak jalan

135 Unit

Input :

3.00.02.3.00.02.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Dana

SDM

Rp. 70.500.000

- Rp. 141.950.000

-

141.950.000,00

Output : Terpeliharaanya perlengkapan 40 Unit

gedung kantor yang layak pakai

40 Unit

Outcome : Tersedianya pemelihraan 40 Unit

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

40 Unit

Input :

3.00.02.3.00.02.01.02.030. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT

Dana

SDM

Rp. 40.500.000

- Rp. 76.500.000

-

76.500.000,00

Output : Tersedianya biaya pemeliharaan 15 Unit

ruti/berkala alat-alat kantor/RT

15 Unit

Outcome : Terwujudnya pemeliharaan 15 Unit

rutin/berkala alat-alat kantor/RT

15 Unit

Input :

3.00.02.3.00.02.01.02.045. Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

Kab. Buleleng 135.732.000,00

Dana

SDM

Rp. 135.732.000

- Rp. 135.732.000

-

135.732.000,00

(6)

Output : Terlaksananya pendataan dan 1 Dokumen inventarisasi asset barang milik

daerah

1 Dokumen

Outcome : Terwujudnya dokumen data asset 1 Dokumen

barang milik daerah

1 Dokumen

294.171.500,00 3 Kegiatan

Meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

3.00.02.3.00.02.01.03. Capaian Program : 397.000.000,00

Input :

3.00.02.3.00.02.01.03.002. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Dana

SDM

Rp. 91.297.500

- Rp. 97.500.000

-

97.500.000,00

Output : Tersedianya pakaian dinas beserta 150 Stel

perlengkapannya

150 Stel

Outcome : Terwujudnya pakaian dinas 150 Stel

beserta perlengkapannya

150 Stel

Input :

3.00.02.3.00.02.01.03.005. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Kab. Buleleng 134.874.000,00

Dana

SDM

Rp. 134.874.000

- Rp. 199.500.000

-

199.500.000,00

Output : Tersedianya pakaian khusus 562 Stel

hari-hari tertentu

562 Stel

Outcome : Terwujudnya pengadaan pakaian 562 Stel

khusus hari-hari tertentu

562 Stel

Input :

3.00.02.3.00.02.01.03.006. Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

Dana

SDM

Rp. 68.000.000

- Rp. 100.000.000

-

100.000.000,00

Output : Terselenggaranya pembinaan 2 Unit

rohani dan budaya aparatur

2 Unit

Outcome : Terlaksananya pembinaan rohani 2 Unit

dan budaya aparatur

2 Unit

62.000.000,00 3 Kegiatan

Tersedianya dokumen capaian kinerja OPD

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.00.02.3.00.02.01.06. Capaian Program : 62.000.000,00

Input :

3.00.02.3.00.02.01.06.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dana

SDM

Rp. 19.500.000

- Rp. 19.500.000

-

19.500.000,00

Output : Tersedianya laporan capaian 10 Buku

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10 Buku

(7)

Outcome : Terlaksananya laporan capaian 10 Buku kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

10 Buku

Input :

3.00.02.3.00.02.01.06.003. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Dana

SDM

Rp. 17.000.000

- Rp. 17.000.000

-

17.000.000,00

Output : Tersedianya dokumen/laporan 4 Buku

tentang prognosis realisasi anggaran

4 Buku

Outcome : Terwujudnya dokumen/ lapoaran 4 Buku

prognosis realisasi anggaran

4 Buku

Input :

3.00.02.3.00.02.01.06.004. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dana

SDM

Rp. 25.500.000

- Rp. 25.500.000

-

25.500.000,00

Output : Tersusunnya dokumen/ laporan 4 Buku

keuangan akhit tahun

4 Buku

Outcome : Tersedianya dokumen/ laporan 4 Buku

keuangan akhir tahun

4 Buku

220.541.000,00 1 Kegiatan

Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran OPD

Program Perencanaan Anggaran SKPD

3.00.02.3.00.02.01.07. Capaian Program : 196.601.000,00

Input :

3.00.02.3.00.02.01.07.001. Penyusunan Anggaran SKPD Dana Kab. Buleleng 220.541.000,00

SDM

Rp. 220.541.000

- Rp. 196.601.000

-

196.601.000,00

Output : Jumlah dokumen penyusunan 163 Buku/Dok

anggaran SKPD

163 Buku/Dok

Outcome : Tersusunnya data dokumen 163 Buku/dok

penyusunan anggaran SKPD

163 Buku/dok

3.163.253.820,00 1 Kegiatan

Tersedianya aplikasi dan jaringan system informasi pengelolaan keuangan adaerah Program Peningkatan dan

Pengembangan Aplikasi dan Jaringan

3.00.02.3.00.02.01.09. Capaian Program : 3.187.193.820,00

Input :

3.00.02.3.00.02.01.09.001. Penyelenggaraan dan Pengembangan Aplikasi Serta Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kab. Buleleng 3.163.253.820,00

Dana

SDM

Rp. 3.163.253.820

- Rp. 3.187.193.820

-

3.187.193.820,00

(8)

Output : Terselenggaranya peningkatan 42 SKPD kapasitas SDM pengelolaan

keuangan daerah

42 SKPD

Outcome : Tercapainya SKPD yang 42 SKPD

melaksanakan laporan keuangan melalui Aplikasi SIPKD

42 SKPD

9.958.346.950,00 11 Kegiatan

Terwujudnya program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.00.02.3.00.02.01.15. Capaian Program : 9.942.233.350,00

Input :

3.00.02.3.00.02.01.15.002. Penyusunan Standar Satuan Harga Dana Kab. Buleleng 241.779.400,00

SDM

Rp. 241.779.400 -

Rp. 255.665.800

-

255.665.800,00

Output : Jumlah dokumen standar satuan 100 Buku

harga yang disusun

100 Buku

Outcome : Terwujudnya dokumen 100 Buku

penyusunan standar satuan harga

100 Buku

Input :

3.00.02.3.00.02.01.15.005. Penyusunan Kebijakan Pendapatan Dana Kab. Buleleng 638.310.000,00

SDM

Rp. 638.310.000

- Rp. 601.310.000

-

601.310.000,00

Output : Jumlah dokumen kebijakan 60 Buku

pendapatan yang disusun

60 Buku

Outcome : Terlaksananya kebijakan 60 Buku

pendapatan

60 Buku

Input :

3.00.02.3.00.02.01.15.025. Monitoring dan Evaluasi

Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kab. Buleleng 184.250.000,00

Dana

SDM

Rp. 184.250.000

- Rp. 211.250.000

-

211.250.000,00

Output : Jumlah laporan hasil monev 1 Laporan

sumber-sumber pendapatan uang disusun

1 Laporan

Outcome : Terpenuhinya capaian target PAD 1 Laporan 1 Laporan

Input :

3.00.02.3.00.02.01.15.031. Penyuluhan dan Sosialisasi Pendapatan Daerah

Kab. Buleleng 245.348.000,00

Dana

SDM

Rp. 245.348.000

- Rp. 255.348.000

-

255.348.000,00

Output : Jumlah aparatur di perangkat 1 Dokumen

daerah yang paham dalam penusunan lapaoran monev PAD

1 Dokumen

(9)

Outcome : Terwujudnya penyuluhan dan 1 Dokumen sosialisasi pendapatan

1 Dokumen

Input :

3.00.02.3.00.02.01.15.032. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah

Kab. Buleleng 2.607.846.400,00

Dana

SDM

Rp. 2.607.846.400

- Rp. 2.607.846.400

-

2.607.846.400,00

Output : - Jumlah data angka target pajak - 100 %

daerah

- Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daera

- 100 %

- 231.669 WP

Outcome : - Tercapainya target pajak daerah - 231.669 WP - 231.669 WP

Input :

3.00.02.3.00.02.01.15.033. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah

Kab. Buleleng 608.929.250,00

Dana

SDM

Rp. 608.929.250

- Rp. 608.929.250

-

608.929.250,00

Output : Jumlah penetapan pajak daerah 350 Wajib Pajak (WP) 350 Wajib Pajak (WP)

Outcome : Terwujudnya peningkatan 350 Wajib Pajak (WP)

kapasitas aparatur dalam peningkatan penetapan pajak daerah

350 Wajib Pajak (WP)

Input :

3.00.02.3.00.02.01.15.034. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah

Kab. Buleleng 2.690.768.700,00

Dana

SDM

Rp. 2.690.768.700

- Rp. 2.690.768.700

-

2.690.768.700,00

Output : Jumlah pendaftaran dan pendataan 400 OP

obyek dan subyek pajak daerah

400 OP

Outcome : Tersedianya data pajak daerah 400 OP

yang akurat

400 OP

Input :

3.00.02.3.00.02.01.15.038. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah Dengan Sistem Online

Kab. Buleleng 374.000.000,00

Dana

SDM

Rp. 374.000.000

- Rp. 374.000.000

-

374.000.000,00

Output : Jumlah data angka target pajak 100 %

daerah online

100 %

(10)

Outcome : - Tercapainya target pajak daerah - 100 % online

- Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak daerah

- 100 %

- 50 Buah

Input :

3.00.02.3.00.02.01.15.043. Verifikasi data dan keberatan pajak daerah

Kab. Buleleng 433.611.200,00

Dana

SDM

Rp. 433.611.200

- Rp. 433.611.200

-

433.611.200,00

Output : Jumlah verifikasi data dan 100 %

kebertan pajak daerah

100 %

Outcome : - Tercapainya target pajak daerah - 100 %

- Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak daerah

- 100 %

- 24 WP

Input :

3.00.02.3.00.02.01.15.044. Pelayanan administrasi dan informasi pajak daerah

Kab. Buleleng 1.191.352.200,00

Dana

SDM

Rp. 1.191.352.200

- Rp. 1.171.352.200

-

1.171.352.200,00

Output : Jumlah laporan angka penerimaan 100 %

pajak daerah

100 %

Outcome : - Tercapainya target pajak daerah - 100 %

- Terwujudnya peningkjatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak daerah

- 100 %

- 18 Orang

Input :

3.00.02.3.00.02.01.15.045. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan bukan pajak daerah

Kab. Buleleng 742.151.800,00

Dana

SDM

Rp. 742.151.800

- Rp. 732.151.800

-

732.151.800,00

Output : - Jumlah data angka target bukan 1 Laporan

pajak

1 Laporan

Outcome : Tersedianya laporan koordinasi 1 Laporan

retribusi dan pendapatan bukan pajak

1 Laporan

5.052.175.830,89 5 Kegiatan

Terlaksananya program peningkatan pelayanan anggaran daerah Program Peningkatan Pelayanan

Anggaran Daerah

3.00.02.3.00.02.01.17. Capaian Program : 4.977.586.740,00

(11)

Input : 3.00.02.3.00.02.01.17.002. Penyusunan kebijakan pedoman

pelaksanaan APBD

Kab. Buleleng 927.195.440,00

Dana

SDM

Rp. 927.195.440

- Rp. 927.195.440

-

927.195.440,00

Output : Jumlah dokumen kebijakan 42 SKPD

pedoman pelaksanaan APBD

42 SKPD

Outcome : Tersusunnya dokumen kebijakan 42 SKPD

pedoman pelaksanaan APBD

42 SKPD

Input :

3.00.02.3.00.02.01.17.003. Pembinaan dan penyajian informasi pengelolaan keuangan daerah

Kab. Buleleng 324.180.400,00

Dana

SDM

Rp. 324.180.400 -

Rp. 310.294.000

-

310.294.000,00

Output : Jumlah dokumen pembinaan dan 700 Buku/3 Dok

penyajian informasi pengelolaan keuangan daerah

700 Buku/3 Dok

Outcome : Terbina dan tersedianya informasi 700 Buku/3 Dok

pengelolaan keuangan daerah

700 Buku/3 Dok

Input :

3.00.02.3.00.02.01.17.004. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD

Kab. Buleleng 3.061.150.390,89

Dana

SDM

Rp. 3.061.150.390,89 -

Rp. 2.864.264.200

-

2.864.264.200,00

Output : Jumlah buku rancangan APBD 800 Buku

dan rancangan perubahan APBD

800 Buku

Outcome : Tersedianya pedoman 800 Buku

pelaksanaan APBD

800 Buku

Input :

3.00.02.3.00.02.01.17.005. Penyusunan pergeseran APBD dana Kab. Buleleng 532.000.100,00

SDM

Rp. 532.000.100 -

Rp. 627.819.100

-

627.819.100,00

Output : Jumlah buku pergeseran APBD 150 Buku 150 Buku

Outcome : Tersedianya pedoman 150 Buku

pelaksanaan APBD

150 Buku

Input :

3.00.02.3.00.02.01.17.006. Pengesahan

DPA-SKPD/DPPA-SKPD

Kab. Buleleng 207.649.500,00

Dana

SDM

Rp. 207.649.500 -

Rp. 248.014.000

-

248.014.000,00

Output : Jumlah dokumen pengesahan 150 Dokumen

DPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD

150 Dokumen

Outcome : Tersedianya pedoman 150 Dokumen

pelaksanaan APBD

150 Dokumen

(12)

3.995.280.632,00 8 Kegiatan

Terlaksananya program peningkatan perbendaharaan keuangan daerah

Program Peningkatan

Perbendaharaan Keuangan Daerah

3.00.02.3.00.02.01.18. Capaian Program : 3.995.280.632,00

Input :

3.00.02.3.00.02.01.18.001. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan-kebijakan perbendaharaan

Kab. Buleleng 345.054.300,00

Dana

SDM

Rp. 345.054.300 -

Rp. 305.668.800

-

305.668.800,00

Output : Jumlah dokumen penyusunan dan 1 Dokumen/Surat Edaran

pelaksanaan kebijakan-kebijakan perbendaharaan

1 Dokumen/Surat Edaran

Outcome : Terwujudnya kebijakan 1 Dokumen/Surat Edaran

perbendaharaan yang optimal

1 Dokumen/Surat Edaran

Input :

3.00.02.3.00.02.01.18.002. Pembinaan penyusunan pengeluaran kas dan penetapan SPD

Kab. Buleleng 715.155.400,00

Dana

SDM

Rp. 715.155.400

- Rp. 608.434.000

-

608.434.000,00

Output : Jumlah dokumen pengeluaran kas 930 Dokumen

dan penetapan SPD

930 Dokumen

Outcome : Tersusunnya anggaran kas SKPD 930 Dokumen

dan SPD SKPD yang optimal

930 Dokumen

Input :

3.00.02.3.00.02.01.18.003. Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan gaji PNSD

Kab. Buleleng 788.504.900,00

Dana

SDM

Rp. 788.504.900

- Rp. 788.504.900

-

788.504.900,00

Output : Jumlah dokumen pelaksanaan 1.400 Dokumen

penatausahaan dan pengelolaan gaji PNSD

1.400 Dokumen

Outcome : Daftar gaji PNSD, SKPP 1.400 Dokumen 1.400 Dokumen

Input :

3.00.02.3.00.02.01.18.004. Pelaksanaan pengendalian APBD dan penatausahaan dana tranfer

Kab. Buleleng 286.555.352,00

Dana

SDM

Rp. 286.555.352 -

Rp. 343.433.352

-

343.433.352,00

Output : Jumlah dokumen pelaksanaan 500 Dokumen

pengendalian dan penatausahaan dana transfer

500 Dokumen

Outcome : Terbitnya posisi kas harian, dana 500 Dokumen

transfer provinsi dan pusat

500 Dokumen

Input :

3.00.02.3.00.02.01.18.005. Pelaksanaan penatausahaan dan penerbitan SP2D Belanja Langsung

Kab. Buleleng 803.369.000,00

Dana

SDM

Rp. 803.369.000 -

Rp. 841.819.000

-

841.819.000,00

(13)

Output : Jumlah dokumen SP2D Belanja 8000 SP2D Langsung

8000 SP2D

Outcome : Terwujudnya pengelolaan 8000 SP2D

keuangan daerah/apbd yang tertib dan patuh hukum

8000 SP2D

Input :

3.00.02.3.00.02.01.18.006. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUD, penyimpanan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah

Kab. Buleleng 169.368.800,00

Dana

SDM

Rp. 169.368.800 -

Rp. 219.212.200

-

219.212.200,00

Output : Jumlah laporan pelaksanaan 360 Laporan

system akuntansi dan pelaporan keuangan BUD, penyimpanan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah

360 Laporan

Outcome : Terwujudnya pelaporan 360 Laporan

pengelolaan keuangan daerah tang akuntabel

360 Laporan

Input :

3.00.02.3.00.02.01.18.007. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung

Kab. Buleleng 495.762.600,00

Dana

SDM

Rp. 495.762.600

- Rp. 495.762.600

-

495.762.600,00

Output : Jumlah dokumen SP2D Belanja 5000 SP2D

Tidak Langsung

5000 SP2D

Outcome : Terlaksananya pelayanan 5000 SP2D

penatausahaan dan penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung

5000 SP2D

Input :

3.00.02.3.00.02.01.18.008. Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Tidak Langsung

Kab. Buleleng 154.925.700,00

Dana

SDM

Rp. 154.925.700

- Rp. 154.925.700

-

154.925.700,00

Output : Jumlah SKPD yang dilayani 42 SKPD dan 129 Desa

bidang belanja tidak langsung

42 SKPD dan 129 Desa

Outcome : Terbinanya administrasi 42 SKPD dan 129 Desa

pengelolaan keuangan daerah belanja tidak langsung

42 SKPD dan 129 Desa

Input :

3.00.02.3.00.02.01.18.010. Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Langsung

Kab. Buleleng 236.584.580,00

Dana

SDM

Rp. 236.584.580

- Rp. 237.520.080

-

237.520.080,00

(14)

Output : Jumlha SKPD yang dilayani 42 SKPD bidang belanja langsung

42 SKPD

Outcome : Terwujudnya pengelolaan 42 SKPD

keuangan daerah, APBD yang tertib dan taat hukum

42 SKPD

3.103.414.000,00 8 Kegiatan

Terwujudnya program peningkatan pelayanan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Program Peningkatan Pelayanan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

3.00.02.3.00.02.01.19. Capaian Program : 3.103.414.000,00

Input :

3.00.02.3.00.02.01.19.001. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan daerah

Dana

SDM

Rp. 5.810.000 -

Rp. 85.144.400

-

85.144.400,00

Output : Jumlah dokumen penyusunan dan 1 Dokumen

pelaksanaan kebijkan akuntansi pengelolaan keuangan daerah

1 Dokumen

Outcome : Tersusunnya penyusunan dan 100%

pelaksanaan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan

100%

Input :

3.00.02.3.00.02.01.19.002. Pelaksanaan Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

Kab. Buleleng 802.594.955,00

Dana

SDM

Rp. 802.594.955 -

Rp. 766.051.500

-

766.051.500,00

Output : Jumlah laporan SKPD mengenai 42 SKPD

system akuntansi dan laporan keuangan

42 SKPD

Outcome : Terlaksananya system akuntansi 100%

dan pelaporan keuangan daerah

100%

Input :

3.00.02.3.00.02.01.19.003. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh BANK dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk

Dana

SDM

Rp. 38.786.100 -

Rp. 60.429.000

-

60.429.000,00

Output : Jumlah dokumen pemantauan 1 Dokumen

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk

1 Dokumen

(15)

Outcome : Terlaksananya pemantauan 1 Dokumen pelaksanaan penerimaan dan

pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk

1 Dokumen

Input :

3.00.02.3.00.02.01.19.004. Pelaksanaan Pengelolaan Hutang dan Piutang Daerah dan

Pengelolaan/Menatausahakan Investasi Daerah

Kab. Buleleng 314.815.945,00

Dana

SDM

Rp. 314.815.945 -

Rp. 303.774.100

-

303.774.100,00

pengelolaan hutang dan piutang daerah dan

pengelolaan/menatausahakan invenstasi daerah

42 SKPD

Outcome : Terselesaikannya kegiatan 100%

pelaksanaan pengelolaan hutang dan piutang daerah dan pengelolaan/menatausahakan investasi daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan

100%

Input :

3.00.02.3.00.02.01.19.005. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kab. Buleleng 955.300.000,00

Dana

SDM

Rp. 955.300.000

- Rp. 955.300.000

-

955.300.000,00

Output : Jumlah dokumen penyusunan 6 Dokumen

laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

6 Dokumen

Outcome : Terwujudnya dokumen/buku - 100 %

laporan keuangan dan ranperda tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

- 100 %

Input :

3.00.02.3.00.02.01.19.006. Pembinaan dan Evaluasi Akuntansi Keuangan Daerah

Kab. Buleleng 223.251.390,00

Dana

SDM

Rp. 223.251.390 -

Rp. 216.737.000

-

216.737.000,00

Output : Jumlah SKPD yang melakukan 42 SKPD

pembinaan akuntansi keuangan daerah

42 SKPD

(16)

Outcome : Peningkatan kapasistas - 100 % PPK-SKPD dibidang akuntansi

keuangan

- 100 %

Input :

3.00.02.3.00.02.01.19.007. Pelaporan dan Pengembangan Aplikasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kab. Buleleng 384.362.148,00

Dana

SDM

Rp. 384.362.148 -

Rp. 365.401.700

-

365.401.700,00

Output : Jumlah lapoaran SKPD yang 42 SKPD

melakukan pelaporan dan pengembangan aplikasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

42 SKPD

Outcome : Terlaksananya pelaporan dan - 100 %

pengembangan system informasi keuangan daerah

- 100 %

Input :

3.00.02.3.00.02.01.19.008. Pemantauan dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah

Kab. Buleleng 378.493.462,00

Dana

SDM

Rp. 378.493.462 -

Rp. 350.576.300

-

350.576.300,00

pemantauan dan tindaklanjaut kerugian daerah

42 SKPD

Outcome : Terselesaikannya kegiatan - 100 %

penyiapan pemantauan dan indaklanjut kerugian Negara.

- 100 %

1.310.386.575,00 3 Kegiatan

Terwujudnya program peningkatan pelayanan dan analisis kebutuhan aset Program Peningkatan Pelayanan

dan Analisis Kebutuhan Aset

3.00.02.3.00.02.01.20. Capaian Program : 1.225.447.760,00

Input :

3.00.02.3.00.02.01.20.002. Perencanaan dan analisa kebutuhan aset/barang aset/barang milik daerah

Kab. Buleleng 223.653.160,00

Dana

SDM

Rp. 223.653.160 -

Rp. 205.733.160

-

205.733.160,00

Output : Jumlah buku perencanaan dan 120 Buku

analisa kebutuhan asset/barang milik daerah

120 Buku

Outcome : Terwujudnya perencanaan dan 120 Buku

analisa kebutuhan asset/barang milik daerah

120 Buku

Input :

3.00.02.3.00.02.01.20.005. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk pengamanan barang

Kab. Buleleng 651.074.600,00

Dana

SDM

Rp. 651.074.600 -

Rp. 621.074.600

-

621.074.600,00

(17)

Output : Jumlah sertifikat Tanah milik 200 Sertifikat daerah

200 Sertifikat

Outcome : Terwujudnya pembinaan, 200 Sertifikat

pengawasan dan pengendalian untuk pengamanan barang berupa pensertifikatan Tanah-Tanah milik pemda

200 Sertifikat

Input :

3.00.02.3.00.02.01.20.006. Pelaksanaan penilaian barang milik daerah

Kab. Buleleng 435.658.815,00

Dana

SDM

Rp. 435.658.815 -

Rp. 398.640.000

-

398.640.000,00

Output : Jumlah Obyek Penilaian (OP) 200 OP

Barang Milik Daerah

200 OP

Outcome : Tersedianya hasil penilaian BMD 200 OP 200 OP

2.488.217.815,00 5 Kegiatan

Terwujudnya program peningkatan pelayanan inventarisasi dan pemanfaatan aset

Program Peningkatan Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset

3.00.02.3.00.02.01.21. Capaian Program : 2.573.156.630,00

Input :

3.00.02.3.00.02.01.21.001. Penyusunan laporan barang milik daerah

Kab. Buleleng 347.883.200,00

Dana

SDM

Rp. 347.883.200 -

Rp. 315.483.200

-

315.483.200,00

Output : Jumlah dokumen penyusunan 95 Buku/dokumen

laporan barang milik daerah

95 Buku/dokumen

Outcome : Terwujudnya pelaporan BMD 95 Buku/ Dokumen

yang tertib administrasi

95 Buku/ Dokumen

Input :

3.00.02.3.00.02.01.21.002. Pelaksanaan penata

usahaan/inventarisasi barang/aset daerah

Kab. Buleleng 1.011.192.800,00

Dana

SDM

Rp. 1.011.192.800 -

Rp. 1.230.005.760

-

1.230.005.760,00

Output : Jumlah dokumen SKPD mengenai 42 SKPD

pelaksanaan

penatausahaan/inventarisasi barang/asset daerah

42 SKPD

Outcome : Terwujudnya penatausahaan BMD 42 SKPD

dan mutasi barang yang tertib

42 SKPD

Input :

3.00.02.3.00.02.01.21.003. Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah

Kab. Buleleng 362.573.400,00

Dana

SDM

Rp. 362.573.400 -

Rp. 339.768.400

-

339.768.400,00

(18)

Output : Jumlah dokumen pelaksanaan 20 Dokumen pemanfaatan barang milik daerah

20 Dokumen

Outcome : Terlaksananya pemanfaatan 20 Dokumen

barang milik daerah BMD)

20 Dokumen

Input :

3.00.02.3.00.02.01.21.004. Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah

Kab. Buleleng 505.807.305,00

Dana

SDM

Rp. 505.807.305 -

Rp. 427.138.160

-

427.138.160,00

Output : Jumlah dokumen pelaksanaan 39 Dokumen

penghapusan barang milik daerah (BMD)

39 Dokumen

Outcome : Terlaksananya penghapusan 39 Dokumen

Barang Milik Daerah (BMD)

39 Dokumen

Input :

3.00.02.3.00.02.01.21.005. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah

Kab. Buleleng 260.761.110,00

Dana

SDM

Rp. 260.761.110

- Rp. 260.761.110

-

260.761.110,00

Output : Jumlah dokumen SKPD mengenai 42 SKPD

pembinaan pengelolaan barang milik daerah

42 SKPD

Outcome : Terbinanya dan termonitornya 42 SKPD

pengelolaan barang milik daerah

42 SKPD

TOTAL

36.092.556.916,00 36.453.259.606,89

Singaraja, 05 September 2018