Hal 1 dari 11
INDIKATOR URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU KODE
2
1 3 4 8
INDUK PERUBAHAN
INDUK PERUBAHAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.01. 733.691.225,00 666.073.432,00
SOSIAL
1.01.06. 733.691.225,00 666.073.432,00
666.073.432,00 Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Program Koordinasi
Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial
1.01.06.4.00.04.07.23. Capaian Program : 733.691.225,00
Input :
1.01.06.4.00.04.07.23.001. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya
Pemerintahan Kecamatan Seririt 536.740.600,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 590.340.600 Rp. 536.740.600 594.340.600,00
Output : Terlaksananya Pembinaan 20 Desa 1 Kelurahan
Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya
20 Desa 1 Kelurahan
Outcome : Meningkatnya Pelestarian Adat 20 Desa 1 Kelurahan
dan Budaya
20 Desa 1 Kelurahan
Input :
1.01.06.4.00.04.07.23.002. Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan
Pemerintahan Kecamatan Seririt 114.350.625,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 114.350.625 Rp. 114.350.625 114.350.625,00
Output : Terlaksananya Pembinaan 20 Desa, 1 Kelurahan
Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial
20 Desa, 1 Kelurahan
Outcome : Meningkatnya Prestasi Pemuda 20 Desa, 1 Kelurahan
dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan
20 Desa, 1 Kelurahan
Input :
1.01.06.4.00.04.07.23.006. Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial
Pemerintahan Kecamatan Seririt 14.982.207,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 25.000.000 Rp. 14.982.207 25.000.000,00
Output : Terlaksananya Koordinasi 6 Kali
Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial
6 Kali
Outcome : Terwujudnya Kesejahteraan 6 Kali
Masyarakat
6 Kali
PENDUKUNG
4.00. 2.909.190.285,00 2.726.808.078,00
KEWILAYAHAN
4.00.04. 2.909.190.285,00 2.726.808.078,00
1.342.295.866,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.00.04.4.00.04.07.01. Capaian Program : 1.380.010.866,00
Input :
4.00.04.4.00.04.07.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana Yang Dibutuhkan Rp. 154.500.000 Rp. 137.700.000 Pemerintah Kecamatan Seririt 154.500.000,00 137.700.000,00
Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa 2.500 Lembar
Surat Menyurat
2.500 Lembar
Outcome : Lancarnya Distribusi Surat 2.500 Lembar
Menyurat
2.500 Lembar
Input :
4.00.04.4.00.04.07.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemerintah Kecamatan Seririt 75.800.000,00
Dana yang Dibutuhkan Rp. 85.600.000 Rp. 75.800.000 85.600.000,00
Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa 1 Tahun
Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
1 Tahun
Outcome : Terbayarnya Rekening Telepon,Air 1 Tahun
dan Listrik
1 Tahun
Input :
4.00.04.4.00.04.07.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemerintah Kecamatan Seririt 62.560.000,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 62.560.000 Rp. 62.560.000 62.560.000,00
Output : Tersedianya Jasa dan 1 Tahun
Perlengkapan Kantor
1 Tahun
Outcome : Terwujudnya Jasa Peralatan dan 1 Tahun
Perlengkapan Kantor
1 Tahun
Input :
4.00.04.4.00.04.07.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemerintah Kecamatan Seririt 2.500.000,00
Dana yang Dibutuhkan Rp. 2.500.000 Rp. 2.500.000 2.500.000,00
Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa 1 Tahun
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
1 Tahun
Outcome : Terbayarnya Pajak Kendaraan 1 Tahun 1 Tahun
Input :
4.00.04.4.00.04.07.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pemerintah Kecamatan Seririt 241.740.666,00
Dana yang Dibutuhkan Rp. 241.740.666 Rp. 241.740.666 241.740.666,00
Output : Terlaksananya Penyusunan 480 ob
Laporan Capaian Kinerja
480 ob
Outcome : Terlaksananya Administrasi 480 ob
Perkantoran
480 ob
Input :
4.00.04.4.00.04.07.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dana Yang Dibutuhkan Rp. 8.145.000 Rp. 8.145.000 Pemerintah Kecamatan Seririt 8.145.000,00 8.145.000,00
Output : Terlaksananya Jasa Kebersihan 18 Jenis
Kantor
18 Jenis
Outcome : Terselenggaranya Kebersihan dan 18 Jenis
Keindahan kantor
18 Jenis
Input :
4.00.04.4.00.04.07.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Dana Yang Dibutuhkan Rp. 47.201.900 Rp. 47.201.900 Pemerintah Kecamatan Seririt 47.201.900,00 47.201.900,00
Output : Terlaksananya Penyediaan Alat 18 Jenis
Tulis Kantor
18 Jenis
Outcome : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 18 Jenis 18 Jenis
Input :
4.00.04.4.00.04.07.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pemerintah Kecamatan Seririt 21.450.100,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 21.450.100 Rp. 21.450.100 21.450.100,00
Output : Terlaksananya Penyediaan 4 Jenis
Barang Cetakan dan Penggandaan
4 Jenis
Outcome : Terpenuhinya Barang Cetakan dan 4 Jenis
Penggandaan
4 Jenis
Input :
4.00.04.4.00.04.07.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pemerintah Kecamatan Seririt 7.752.000,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 7.752.000 Rp. 7.752.000 7.752.000,00
Output : Terlaksananya Komponen 6 Jenis
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
kantor
6 Jenis
Outcome : Terpenuhinya Komponen Instalasi 6 Jenis
Listrik/Penerangan Kantor
6 Jenis
Input :
4.00.04.4.00.04.07.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pemerintah Kecamatan Seririt 6.336.000,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 6.336.000 Rp. 6.336.000 6.336.000,00
Output : Terlaksananya Penyediaan Bahan 2 Jenis
Bacaan dan Perundang-undangan
2 Jenis
Outcome : Terpenuhinya Bahan Bacaan dan 2 Jenis
Perundang-undangan
2 Jenis
Input :
4.00.04.4.00.04.07.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Dana Yang Dibutuhkan Rp. 52.262.000 Rp. 52.262.000 Pemerintah Kecamatan Seririt 52.262.000,00 52.262.000,00
Output : Terlaksananya Penyediaan 925 Kotak
Makanan dan Minuman
925 Kotak
Outcome : Terpenuhinya Penyediaan 925 Kotak
Makanan dan Minuman
925 Kotak
Input : 4.00.04.4.00.04.07.01.018. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah/Dalam Daerah
Pemerintah Kecamatan Seririt 145.800.000,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 131.800.000 Rp. 145.800.000 131.800.000,00
Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi 1 Tahun
dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1 Tahun
Outcome : Terpenuhinya Biaya koordinasi 1 Tahun
dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1 Tahun
Input :
4.00.04.4.00.04.07.01.043. Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Seririt
Pemerintah Kecamatan Seririt 533.048.200,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 558.163.200 Rp. 533.048.200 558.163.200,00
Output : Tersedianya Jasa Pelayanan 1 Tahun
Administrasi Kelurahan Seririt
1 Tahun
Outcome : Terwujudnya Jasa Pelayanan 1 Tahun
Administrasi Kelurahan Seririt
1 Tahun
412.086.190,00 Pembangunan Gedung Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.00.04.4.00.04.07.02. Capaian Program : 519.224.890,00
Input :
4.00.04.4.00.04.07.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemerintah Kecamatan Seririt -
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 20.000.000 Rp. 0 20.000.000,00
Output : Terlaksananya Pengadaan -
Kendaraan Dinas/Operasional
1 Unit
Outcome : Terpenuhinya Pengadaan -
Kendaraan Dinas/Operasional
1 Unit
Input :
4.00.04.4.00.04.07.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemerintah Kecamatan Seririt 80.360.000,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 157.000.000 Rp. 80.360.000 157.000.000,00
Output : Terlaksananya Pengadaan 8 Unit
Perlengkapan Gedung Kantor
8 Unit
Outcome : Terpenuhinya Perlengkapan 8 Unit
Gedung Kantor
8 Unit
Input :
4.00.04.4.00.04.07.02.010. Pengadaan Mebeleur Dana Yang Dibutuhkan Rp. 10.000.000 Rp. 0 Pemerintah Kecamatan Seririt 10.000.000,00 -
Output : Terlaksananya Pengadaan -
Mebeleur
20 Buah
Outcome : Terpenuhinya Pengadaan -
Mebeleur
20 Buah
Input :
4.00.04.4.00.04.07.02.012. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
Pemerintah Kecamatan Seririt 84.257.000,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 98.257.000 Rp. 84.257.000 98.257.000,00
Output : TerlaksananyaPenyelenggaraan 800 Kali dan Pengadaan sarana/Prasarana
Upacara
800 Kali
Outcome : Terpenuhinya Banten Upacara 800 Kali
Keagamaan
800 Kali
Input :
4.00.04.4.00.04.07.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemerintah Kecamatan Seririt 29.702.000,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 29.702.000 Rp. 29.702.000 29.702.000,00
Output : Terlaksananya Pemeliharaan 1 Roda 4, 10 Roda 2
Rutin/Berkals Kendaraan Dinas/Oprasional
1 Roda 4, 10 Roda 2
Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas 1 Roda 4, 10 Roda 2
Oprasional
1 Roda 4, 10 Roda 2
Input :
4.00.04.4.00.04.07.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemerintah Kecamatan Seririt 5.500.000,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 5.500.000 Rp. 5.500.000 5.500.000,00
Output : Terlaksananya Pemeliharaan 4 Unit
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4 Unit
Outcome : Terpenuhinya Perlengkapan 4 Unit
Gedung Kantor Yang Memadai
4 Unit
Input :
4.00.04.4.00.04.07.02.030. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT
Pemerintah Kecamatan Seririt 15.000.000,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000 15.000.000,00
Output : Terlaksananya Pemeliharaan 1 Tahun
Rutin/Berkala Gedung/Lingkungan Kantor
1 Tahun
Outcome : Terpenuhinya Alat-alat Kantor 1 Tahun
Yang Memadai
1 Tahun
Input :
4.00.04.4.00.04.07.02.048. Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor
Pemerintah Kecamatan Seririt 5.000.000,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 5.000.000,00
Output : Terlaksananya Penataan Halaman 1 Tahun
Gedung/Lingkungan Kantor
1 Tahun
Outcome : Terpenuhinya Halaman 1 Tahun
Gedung/Lingkungan Kantor Yang Asri
1 Tahun
Input :
4.00.04.4.00.04.07.02.049. Pemeliharaan Fasilitas Umum Dana Yang Dibutuhkan Rp. 75.000.000 Rp. 75.000.000 Pemerintah Kecamatan Seririt 75.000.000,00 75.000.000,00
Output : Terlaksananya Pemeliharaan 1 Tahun
Fasilitas Umum
1 Tahun
Outcome : Terciptanya Fasilitas Umum yang 1 Tahun Asri
1 Tahun
Input :
4.00.04.4.00.04.07.02.051. Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional
Pemerintah Kecamatan Seririt 117.267.190,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 103.765.890 Rp. 117.267.190 103.765.890,00
Output : Terlaksananya Koordinasi 20 Desa, 1 Kelurahan
Pelaksanaan Perayaan Hari-hari Nasional
20 Desa, 1 Kelurahan
Outcome : Terlaksananya Pelaksanaan 20 Desa, 1 Kelurahan
Perayaan Hari-hari Nasional
20 Desa, 1 Kelurahan
50.000.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.00.04.4.00.04.07.03. Capaian Program : 50.000.000,00
Input :
4.00.04.4.00.04.07.03.006. Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur
Pemerintah Kecamatan Seririt 50.000.000,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 50.000.000,00
Output : Terlaksananya Pembinaan Rohani 1 Tahun
dan Budaya Aparatur
1 Tahun
Outcome : Terpenuhinya Pemahaman 1 Tahun
Rohaniawan Aparatur
1 Tahun
5.819.500,00 Penilaian dan Pengembangan Pegawai
Penilaian dan Pengembangan Pegawai
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.00.04.4.00.04.07.05. Capaian Program : 5.819.500,00
Input :
4.00.04.4.00.04.07.05.005. Penilaian dan Pengembangan Pegawai Dana Yang Dibutuhkan Rp. 5.819.500 Rp. 5.819.500 Pemerintah Kecamatan Seririt 5.819.500,00 5.819.500,00
Output : Terlaksananya Penilaian dan 1 Tahun
Pengembangan Pegawai
1 Tahun
Outcome : Terciptanya Kedisiplinan dan 1 Tahun
Karier Pegawai
1 Tahun
19.163.700,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.00.04.4.00.04.07.06. Capaian Program : 19.163.700,00
Input :
4.00.04.4.00.04.07.06.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pemerintah Kecamatan Seririt 16.124.600,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 16.124.600 Rp. 16.124.600 16.124.600,00
Output : Terlaksananya Penyusunan 12 Laporan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
12 Laporan
Outcome : Terpenuhinya Buku Pedoman dan 12 Laporan
Pelaporan
12 Laporan
Input : 4.00.04.4.00.04.07.06.002. Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Pemerintah Kecamatan Seririt 524.600,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 524.600 Rp. 524.600 524.600,00
Output : Terlaksananya Penyusunan 2 Laporan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2 Laporan
Outcome : Terpenuhinya Buku Pedoman dan 2 Laporan
Pelaporan
2 Laporan
Input :
4.00.04.4.00.04.07.06.003. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Pemerintah Kecamatan Seririt 1.043.000,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 1.043.000 Rp. 1.043.000 1.043.000,00
Output : Terlaksananya Penyusunan 4 Laporan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
4 Laporan
Outcome : Terpenuhinya Buku Pedoman dan 4 Laporan
Pelaporan
4 Laporan
Input :
4.00.04.4.00.04.07.06.004. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Pemerintah Kecamatan Seririt 1.471.500,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 1.471.500 Rp. 1.471.500 1.471.500,00
Output : Terlaksananya Penyusunan 1 Laporan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar
Realisasi Kinerja
1 Laporan
Outcome : Terpenuhinya Buku-buku 1 Laporan
Pedoman/Pelaporan
1 Laporan
95.947.500,00 Perencanaan Anggaran SKPD
Perencanaan Anggaran SKPD Program Perencanaan Anggaran
SKPD
4.00.04.4.00.04.07.07. Capaian Program : 93.047.500,00
Input :
4.00.04.4.00.04.07.07.001. Penyusunan Anggaran SKPD Dana Yang Dibutuhkan Rp. 93.047.500 Rp. 95.947.500 Pemerintah Kecamatan Seririt 93.047.500,00 95.947.500,00
Output : Terwujudnya Penyusunan 1 Tahun
Anggaran SKPD
1 Tahun
Outcome : Tercapainya Kegiatan Anggaran 1 Tahun
SKPD
1 Tahun
89.210.000,00 Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan
Penyelenggaraan
Pameran/Pawai Pembangunan Program Informasi Pembangunan
Daerah
4.00.04.4.00.04.07.08. Capaian Program : 104.210.000,00
Input :
4.00.04.4.00.04.07.08.001. Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan
Pemerintah Kecamatan Seririt 89.210.000,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 104.210.000 Rp. 89.210.000 104.210.000,00
Output : Terlaksananya Penyelenggaraan 100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350 Pawai Pembangunan dan Pawai
Budaya
100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350 Kotak, 52 Stel
Outcome : Terwujudnya Sosialisasi Hasil 100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350
Pembangunan
100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350 Kotak, 52 Stel
108.786.210,00 Koordinasi dan Penyelenggaran Peningkatan Pelayanan Umum
Koordinasi dan
Penyelenggaran Peningkatan Pelayanan Umum
Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum
4.00.04.4.00.04.07.15. Capaian Program : 113.286.810,00
Input :
4.00.04.4.00.04.07.15.001. Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup
Pemerintah Kecamatan Seririt 14.069.410,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 16.069.410 Rp. 14.069.410 16.069.410,00
Output : Terwujudnya Partisipasi 20 Desa, 1 Kelurahan
Masyarakat Dalam Peningkatan Kebersihan
dan Lingkungan
20 Desa, 1 Kelurahan
Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan 20 Desa 1 Kelurahan
Lingkungan Hidup
20 Desa 1 Kelurahan
Input :
4.00.04.4.00.04.07.15.002. Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan
Pemerintah Kecamatan Seririt 94.716.800,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 97.217.400 Rp. 94.716.800 97.217.400,00
Output : Terwujudnya Partisipasi 20 Desa, 1 Kelurahan
Masyarakat Dalam Peningkatan Kebersihan
dan Lingkungan
20 Desa, 1 Kelurahan
Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan 20 Desa, 1 Kelurahan
Lingkungan Hidup
20 Desa, 1 Kelurahan
236.469.845,00 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan Program Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
4.00.04.4.00.04.07.16. Capaian Program : 243.492.212,00
Input :
4.00.04.4.00.04.07.16.001. Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah
Pemerintah Kecamatan Seririt 5.295.800,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 6.415.912 Rp. 5.295.800 6.415.912,00
Output : Terlaksananya Pembinaan 21 Orang
Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah
21 Orang
Outcome : Kepala Desa/Perbekel/Lurah yang 21 Orang
paham Tupoksi
21 Orang
Input :
4.00.04.4.00.04.07.16.002. Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa
Pemerintah Kecamatan Seririt 19.108.520,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 22.657.000 Rp. 19.108.520 22.657.000,00
Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis 20 Desa Penyusunan Perdes
20 Desa
Outcome : Meningkatnya Pemahaman 20 Desa
Peraturan Desa
20 Desa
Input :
4.00.04.4.00.04.07.16.003. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Perbekel
Pemerintah Kecamatan Seririt 7.378.900,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 7.378.900 Rp. 7.378.900 7.378.900,00
Output : Terbinanya Kepala Desa 20 Orang
Memahami Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa/Perbekel
20 Orang
Outcome : Meningkatnya Kemampuan 20 Orang
Kepala Desa Tentang LPJ
20 Orang
Input :
4.00.04.4.00.04.07.16.005. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan
Pemerintah Kecamatan Seririt 192.438.700,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 192.438.700 Rp. 192.438.700 192.438.700,00
Output : Terbinanya Aparat Desa Dalam 20 Desa
Memahami Pelaksanaan Administrasi
Pemerintah Desa
20 Desa
Outcome : Meningkatnya Pemahaman 20 Desa
Administrasi Pemerintah Desa
20 Desa
Input :
4.00.04.4.00.04.07.16.007. Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan
Pemerintah Kecamatan Seririt 6.586.300,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 7.226.300 Rp. 6.586.300 7.226.300,00
Output : Terselenggaranya Administrasi 21 Desa/Kelurahan
Kependudukan
21 Desa/Kelurahan
Outcome : Terpenuhinya Administrasi 21 Desa/Kelurahan
Kependudukan
21 Desa/Kelurahan
Input :
4.00.04.4.00.04.07.16.010. Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa
Pemerintah Kecamatan Seririt 5.661.625,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 7.375.400 Rp. 5.661.625 7.375.400,00
Output : Terselenggaranya Inventarisasi 21 Desa/Kelurahan
Kekayaan Pemerintahan Desa
21 Desa/Kelurahan
Outcome : Terdatanya Inventarisasi 21 Desa/Kelurahan
Kekayaan Pemerintah Desa
21 Desa/Kelurahan
204.771.800,00 Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu
Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu Program Koordinasi
Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan
4.00.04.4.00.04.07.17. Capaian Program : 208.032.700,00
Input :
4.00.04.4.00.04.07.17.001. Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu
Pemerintah Kecamatan Seririt 21.245.500,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 21.444.100 Rp. 21.245.500 21.444.100,00
Output : Terwujudnya Partisipasi 21 Desa/Kelurahan
Masyarakat Dalam Membangun Desa
21 Desa/Kelurahan
Outcome : Terwujudnya Desa Terbaik 21 Desa/Kelurahan 21 Desa/Kelurahan
Input :
4.00.04.4.00.04.07.17.002. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan
Pemerintah Kecamatan Seririt 62.314.500,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 64.444.800 Rp. 62.314.500 64.444.800,00
Output : Terlaksananya Musrenbang 21 Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan dan Kecamatan
21 Desa/Kelurahan
Outcome : Tersusunnya Hasil Musyawarah 21 Desa/Kelurahan
Pembangunan
21 Desa/Kelurahan
Input :
4.00.04.4.00.04.07.17.003. Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan
Pemerintah Kecamatan Seririt 48.491.500,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 48.747.500 Rp. 48.491.500 48.747.500,00
Output : Terlaksananya Pendataan dan 21 Desa/Kelurahan
Evaluasi Swadaya Murni dan Proyek
Masuk Desa
21 Desa/Kelurahan
Outcome : Tersedianya Data Swadaya Murni 21 Desa/Kelurahan
Masyarakat dan Proyek Masuk Desa
21 Desa/Kelurahan
Input :
4.00.04.4.00.04.07.17.004. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan
Pemerintah Kecamatan Seririt 16.291.050,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 16.626.450 Rp. 16.291.050 16.626.450,00
Output : Terlaksananya Penyusunan Profil 21 Buku
Desa dan Kelurahan
21 Buku
Outcome : Tersedianya Data Profil Desa dan 21 Buku
Kecamatan
21 Buku
Input :
4.00.04.4.00.04.07.17.005. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Pemerintah Kecamatan Seririt 56.429.250,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 56.769.850 Rp. 56.429.250 56.769.850,00
Output : Terlaksananya Pembinaan 21 Desa/Kelurahan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
21 Desa/Kelurahan
Outcome : Terbinanya Lembaga 21 Desa/Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Desa
21 Desa/Kelurahan
162.257.467,00 Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah
Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah
Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib
4.00.04.4.00.04.07.18. Capaian Program : 172.902.107,00
Input :
4.00.04.4.00.04.07.18.001. Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah
Pemerintah Kecamatan Seririt 94.200.250,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 96.201.000 Rp. 94.200.250 96.201.000,00
Output : Terlaksananya Pengamanan dan 21 Desa/Kelurahan
Pengawasan Peraturan Daerah
21 Desa/Kelurahan
Outcome : Terbinanya Pelaksanaan Perda 21 Desa/Kelurahan 21 Desa/Kelurahan
Input :
4.00.04.4.00.04.07.18.002. Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan
Pemerintah Kecamatan Seririt 25.140.457,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 29.942.407 Rp. 25.140.457 29.942.407,00
Output : Terlaksananya Pembinaan Linmas 21 Desa/Kelurahan
Hansip Desa/Kelurahan
21 Desa/Kelurahan
Outcome : Terbinanya Linmas Hansip 21 Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan
21 Desa/Kelurahan
Input :
4.00.04.4.00.04.07.18.003. Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah
Pemerintah Kecamatan Seririt 33.480.950,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 37.161.700 Rp. 33.480.950 37.161.700,00
Output : Terlaksananya Pemantauan dan 21 Desa/Kelurahan
Ketertiban Wilayah 20 Desa
21 Desa/Kelurahan
Outcome : Meningkatnya Keamanan dan 21 Desa/Kelurahan
Ketertiban Wilayah
21 Desa/Kelurahan
Input :
4.00.04.4.00.04.07.18.005. Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam
Pemerintah Kecamatan Seririt 9.435.810,00
Dana Yang Dibutuhkan Rp. 9.597.000 Rp. 9.435.810 9.597.000,00
Output : Terlaksananya Koordinasi 20 Desa 1 Kelurahan
Penanggulangan Bencana Alam
20 Desa 1 Kelurahan
Outcome : Meningkatnya Persiapan 20 Desa 1 Kelurahan
Penanggulangan Bencana Alam
20 Desa 1 Kelurahan
TOTAL
3.642.881.510,00 3.392.881.510,00Singaraja, 05 September 2018
