RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

(1)

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URUSAN WAJIB 17.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 686.896.625 Rp 831.144.916 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah

Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,36% Tersedianya materai, prangko & benda pos

530 Lmbr Terpenuhinya materai, prangko & benda pos

100% Rp 2.490.000 Rp 3.012.900

02 Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,73% Tersedianya telepon air dan listrik

1 Tahun Terpenuhinya telepon air dan listrik

100% Rp 46.200.000 Rp 55.902.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,98% Tersedianya cleaning servis & bahan kebersihan

2 Paket Terpenuhinya cleaning servis & bahan kebersihan

100% Rp 13.569.425 Rp 16.419.004

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah

Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,25% Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket Terpenuhinya alat tulis kantor

100% Rp 29.193.700 Rp 35.324.377

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,41% Tersedianya foto copy, jilid dan cetakan

3 Paket Terpenuhinya foto copy, jilid dan cetakan 100% Rp 16.583.500 Rp 20.066.035 1 1.17.01 Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp) Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

KODE

Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

15 Penyediaan barang cetakan dan peraturan perundang-undangan

Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 27,02% Tersedianya koran 750 Exp Terpenuhinya koran 100% Rp 3.000.000 Rp 3.630.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,46% Tersedianya makanan dos 560 Dos Terpenuhinya makanan dos 100% Rp 10.040.000 Rp 12.148.400

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 55,35% Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 2 Ls Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 100% Rp 380.230.000 Rp 460.078.300

30 Penyediaan tenaga tekhnis dan administrasi perkantoran

Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Dalam dan luar Daerah Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 27,02% Tersedianya tenaga tekhnis dan administrasi perkantoran 24 Org Terpenuhinya tenaga tekhnis dan administrasi perkantoran 100% Rp 185.590.000 Rp 224.563.900 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 74.310.000 Rp 89.915.100

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39,03% Tersedianya perlengkapan gedung kantor - Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 100% Rp 29.000.000 Rp 35.090.000 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22,35% Tersedianya peralatan kantor - Terpenuhinya peralatan kantor 100% Rp 16.610.000 Rp 20.098.100

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29,07% Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas 9 Unit Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas 100% Rp 21.600.000 Rp 26.136.000 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,83% Tersedianya pemeliharaan AC 5 Unit Terpenuhinya pemeliharaan AC 100% Rp 2.100.000 Rp 2.541.000 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,73% Tersedianya pemeliharaan komputer, laptob 10 Unit Terpenuhinya pemeliharaan komputer, laptob 100% Rp 5.000.000 Rp 6.050.000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 26.000.000 Rp 31.460.000 05 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur 100,00% Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 50 Pasang Terpenuhinya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 100% Rp 26.000.000 Rp 31.460.000 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 7,42% Tersedianya LAKIP 1 Dokumen Terpenuhinya LAKIP 100% Rp 4.000.000 Rp 4.840.000 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Keuangan Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 5,57% Tersedianya LRA & LPJ 1 Dokumen Terpenuhinya LRA & LPJ 100% Rp 3.000.000 Rp 3.630.000 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan & Anggaran SKPD

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 79,59% Tersedianya Dokumen RKA, DPA, RKPA, DPPA, dan Renja

5 Dokumen Terpenuhinya Dokumen RKA, DPA, RKPA, DPPA, dan Renja 100% Rp 42.904.200 Rp 51.914.082 17 Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggung Jawaban Keuangan SKPD

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan Luwuk Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 7,42% Tersedianya Laporan Pertanggung Jawaban dan BKU 1 Kegiatan Terpenuhinya Laporan Pertanggung Jawaban dan BKU 100% Rp 4.000.000 Rp 4.840.000 08 Program Perencanaan Umum Rp 11.962.000 Rp 14.474.020 07 Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan Terwujudnya Perencanaan Umum 100,00% Tersedianya Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

1 Keg Terpenuhinya Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

15 Program Pengembangan Nilai Budaya

Rp 265.904.200 Rp 321.744.082 01 Pelestarian dan Aktualisasi

Adat Budaya Daerah

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kegiatan Budaya sebagai pendorong kemajuan pariwisata Luwuk Terwujudnya Pengembangan Nilan Budaya 21,02% Tersedianya ritual Upacara Adat Tumpe 1 Kegiatan Terpenuhinya ritual Upacara Adat Tumpe 100% Rp 55.904.200 Rp 67.644.082 05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kegiatan Budaya sebagai pendorong kemajuan pariwisata Terwujudnya Pengembangan Nilan Budaya 78,98% Tersedianya baju adat dan alat kesenian tradisional

5 Jenis Terpenuhinya baju adat dan alat kesenian tradisional 100% Rp 210.000.000 Rp 254.100.000 16 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp 126.000.000 Rp 152.460.000 05 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kegiatan Budaya sebagai pendorong kemajuan pariwisata Luwuk Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya 100,00% Tersedianya benda bersejarah 2 Paket Terpnuhinya benda bersejarah 100% Rp 126.000.000 Rp 152.460.000 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp 299.870.800 Rp 362.843.668 02 Penyusunan Sistem

Informasi Data Base Bidang Kebudayaan

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kegiatan Budaya sebagai pendorong kemajuan pariwisata Luwuk dan Luar Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya 16,67% Tersedianya penelitian sejarah purbakala 500 Buku Terpenuhinya penelitian sejarah purbakala 100% Rp 50.000.000 Rp 60.500.000 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kegiatan Budaya sebagai pendorong kemajuan pariwisata Luwuk dan Luar Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya 83,33% Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Festival Buaya Daerah 6 Kegiatan Terpenuhinya Fasilitas Penyelenggaraa n Festival Buaya Daerah 100% Rp 249.870.800 Rp 302.343.668 18 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp 10.000.000 Rp 12.100.000

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kegiatan Budaya sebagai pendorong kemajuan pariwisata 23 Kecamata n Terwujudnya Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 100,00% Tersedianya monitoring obyek wisata dan budaya 1 Kegiatan Tersedianya monitoring obyek wisata dan budaya 100% Rp 10.000.000 Rp 12.100.000 2.04 PARIWISATA 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp 719.488.075 Rp 870.580.571 02 Peningkatan Pemanfataan

Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kegiatan Budaya sebagai pendorong kemajuan pariwisata Luwuk Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata 91,04% Tersedianya perlengkapan pemasaran pariwisata 4 Paket Terpenuhinya perlengkapan pemasaran pariwisata 100% Rp 655.000.000 Rp 792.550.000

08 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kegiatan Budaya sebagai pendorong kemajuan pariwisata Luwuk , Luwuk Timur & Luar Daerah Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata 8,96% Tersedianya pemandu wisata terpadu 1 Pkt Terpenuhinya pemandu wisata terpadu 0% Rp 64.488.075 Rp 78.030.571 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp 719.488.075 Rp 870.580.571 02 Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana pariwisata

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kegiatan Budaya sebagai pendorong kemajuan pariwisata Luwuk, Balantak Selatan Terwujudnya Pengembangan Destinasi Pariwisata 91,04% Tersedianya sarana dan prasarana obyek wisata 4 Paket Tersedianya sarana dan prasarana obyek wisata 100% Rp 655.000.000 Rp 792.550.000 10 Penyuluhan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kegiatan Budaya sebagai pendorong kemajuan pariwisata Bualemo, Balantak Luwuk Selatan Terwujudnya Pengembangan Destinasi Pariwisata 8,96% Tersedianya Pembntukan dan Pembinaan POKDARWIS 1 Pkt Tersedianya Pembntukan dan Pembinaan POKDARWIS 100% Rp 64.488.075 Rp 78.030.571 17 Program Pengembangan Kemitraan Rp 1.599.116.025 Rp 1.934.930.390

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

08 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya Kegiatan Budaya sebagai pendorong kemajuan pariwisata 23 Kec Terwujudnya Pengembangan Kemitraan 100,00% Tersedianya pendukungan kegiatan PNPM Pariwisata 1 Kegiatan Tersedianya pendukungan kegiatan PNPM Pariwisata 100% Rp 1.599.116.025 Rp 1.934.930.390 4.592.940.000 Rp Rp 5.557.457.400 TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD