Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang Tahun 2014

(1)

Form B

Urusan : Perdagangan

Program

Kegiatan

Target

1

2

3

4

5

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

409.643.000

369.485.108 90,20

Rp. 30.000.000

30.000.000

29.345.000

97,82

Output :Jumlah surat terkirim sebanyak 2.500 surat dan tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun

2500

3230

129,20

Outcame :Jumlah surat tersampaikan sebanyak 3230 surat dan terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun

2500

3230

129,20

2) Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran 100.920.000 77.277.608

_76,57

Output: Terlaksananya

pembiayaan telepon, air, listrik, dan surat kabar untuk 1 kantor dan 16 pasar

1 kantor 16 pasar

100,00

Outcame :Terlaksananya pembiayaan telepon, air, listrik, dan surat kabar untuk 1 kantor dan 16 pasar

1 kantor 16 pasar

100,00

3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Anggaran 80.066.000 74.888.000

_93,53

Output :Administrasi keungan

berjalan dengan baik untuk 1 kantor dan 16 pasar

1 kantor 16 pasar

100,00

Outcame : Administrasi keungan berjalan dengan baik untuk 1 kantor dan 16 pasar

1 kantor 16 pasar

100,00

4)Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran 83.139.000 79.851.800 96,05 Output :Tersedianya kebutuhan

barang cetakan dan

penggandaan untuk keperluan 1 kantor dan 16 pasar

1 kantor 16 pasar

100,00

Outcame : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan 1 kantor dan 16 pasar

1 kantor 16 pasar

100,00

5) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Anggaran 76.132.000 75.046.700 98,57

Realisasi

Realisasi Program dan Kegiatan

Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang

Tahun 2014

(2)

Output :Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah sebanyak 58 kali

77

86

111,69

Oucame :Pelayanan administrasi perjalanan dinas luar daerah untuk rapat dan konsultasi berjalan lacar sebanyak 58 kali

77

86

111,69

6) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Anggaran 20.050.000 13.750.000 68,58 Output :Terlaksananya

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah sebanyak 16 kali rapat dan 134 kali perjalanan

11

8 72,73

Outcame :Pelayanan administrasi perjalanan dinas dalam daerah untuk rapat dan konsultasi berjalan lacar sebanyak 16 kali rapat dan 76 kali perjalanan 128 55 42,97 7) Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran Anggaran 19.336.000 19.326.000 99,95 Output :Terlaksananya

pembayaran gaji bagi tenaga kerja non PNS dan operasional sampah sebanyak 4 orang

4

4 100,00

Outcame : Peningkatan motivasi dan kinerja tenaga kerja NonPNS dan Operasional Sampah untuk 4 orang

4

4 100,00

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 775.485.000 656.461.553 84,65 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Anggaran 13.681.000 13.014.000 95,12 Output :Jumlah perlengkapan

sarana pendukung kegiatan dinas yang tersedia terdiri dari 1 Sofa tamu, 7 meja kursi komputer

1 sofa tamu dan 7 meja kursi komputer

100,00

Outcame :Jumlah perlengkapan sarana pendukung kegiatan dinas yang tersedia terdiri dari 1 sofa tamu , 7 meja kursi komputer

1 sofa tamu dan 7 meja kursi komputer

100,00

2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

(3)

Output : Jumlah peralatan sarana pendukung kegiatan dinas yang tersedia terdiri dari 4 kipas angin, Horn speaker, 7 komputer

4 kipas angin, 1 horn ampli, 7 komputer 1 lap

top 10 printer

4 kipas angin, 1 horn ampli, 7 komputer 1

lap top 10 printer

100,00

Outcame : Jumlah peralatan sarana pendukung kegiatan dinas yang tersedia terdiri dari 4 kipas angin, Horn speaker, 7 komputer

4 kipas angin, 1 horn ampli, 7 komputer 1 lap

top 10 printer

4 kipas angin, 1 horn ampli, 7 komputer 1

lap top 10 printer

100,00

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Anggaran 145.721.000 136.752.770 93,85 Ouput : Meningkatnya

kebersihan dan kenyamanan 1 gedung kantor dan 16 pasar

1 gedung kantor dan

16 pasar

1 gedung kantor

dan 16 pasar

100

Outcame :Terlaksananya belanja listrik, peralatan kebersihan, pembayaran PBB selama 1 tahun untuk 1 kantor dan 16 pasar

1 gedung kantor dan

16 pasar

1 gedung kantor

dan 16 pasar

100

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Anggaran 381.520.000 294.068.883 77,08 Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional kantor berupa 4 mobil/truk dan 27 sepeda motor

4 mobil 27 sepeda

motor

4 mobil 27

sepeda motor

100

Jumlah kendaraan

dinas/operasional kantor berupa 4 mobil/truk dan 27 sepeda motor yang memadai

4 mobil 27 sepeda

motor

4 mobil 27

sepeda motor

100

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor Anggaran 17.500.000 14.264.000 81,51 Output : Terpeliharanya 30 unit

peralatan kantor secara rutin

30 unit

100

Outcame :Jumlah peralatann

kantor yang terpelihara sebanyak 30 unit

30 unit

100

6) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Anggaran 88.378.000 87.856.000 99,41 Output :Jumlah Paket

Pemeliharaan Gedung/Kantor 1 1

1

100,00 Outcame : Jumlah Paket

Pemeliharaan Gedung/Kantor 1 paket

1

100,00

C. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

7.770.000 7.769.900

100,00

1) Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja PNS dan Tenaga Kontrak

(4)

Output : Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak yang mendapatkan pembinaan 107 PNS 1 tenaga kontrak

107 PNS 1 tenaga

kontrak

107 PNS 1 tenaga

kontrak

100,00

Outcame : Peningkatan kinerja PNS dan Tenaga Kontrak sebanyak 107 PNS 1 tenaga kontrak

107 PNS 1 tenaga

kontrak

107 PNS 1 tenaga

kontrak

100,00

D. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

15.060.000 10.917.400

72,49

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan

Anggaran 15.060.000 10.917.400 72,49 Output :Jumlah dokumen

perencanaan dan pelaporan kegiatanLakip, IKK LPPD, LKPJ, KUA PPAS Pengendalian

36

100,00

Outcame : Capaian Kinerja

SKPD 36 dokumen

36

100,00 E. Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

255.817.000 221.557.600

86,61

1) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Anggaran (Rp)

41.621.000 40.095.250 96,33

Output : Frekuensi Pengawasan monitoring peredaran barang kebutuhan pokok masyarakat serta barang strategis lainnya 122 kali

122

100,00

Outcame : Jumlah laporan hasil monitoring peredaran barang kebutuhan pokok masyarakat penting/strategis lainnya 122 laporan,

122

100,00 2) Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT) Anggaran 80.000.000 65.854.000 82,32 Output : Pelaksanaan

Sosialisasi, Pembinaan dan pengawasan barang kena cukai sebanyak 4 kegiatan 200 orang

4 kali 200 orang

100

Outcame : Terlaksananya Sosialisasi, Pembinaan sebanyak 4 kegiatan 200 orang

4 kali 200 orang

100

3 ) Sosialisasi Ketentuan di Bidang Kemetrologian (BanGub)

Anggaran 114.196.000 103.649.450 90,76 Output :Jumlahpelaksanaan

sosialisasi ketentuan di bidang kemetrologian sebanyak 4 kegiatan

4 kali 200 orang

100

Outcame : Jumlah pedagang yang meningkat

pengetahuannya tentang ketentuan di bidang kemetrologian sebanyak 200 orang

(5)

4) Perlindungan Konsumen

Anggaran 20.000.000 11.958.900 59,79 Output : Jumlah laporan

kebutuhan pokok masyarakat sebanyak 240 lap dan distribusi Pupuk, LPG sebanyak 72 laporan

240 laporan

100

Outcame : Jumlah laporan hasil monitoring barang , jumlah lokasi penjualan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) brg berbahaya, brg impor 16 pasar, 20 super mareket 10 toko

240 laporan

100

F) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 214.700.000

_162.752.850

_75,80

1) Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional

Anggaran

139.700.000 109.638.750 78,48 Output :Terlaksananya

keikutsertaan produk ekspor unggulan dalam pameran perdagangan sebanyak 8 jenis produk ekspor

8 produk ekspor 8 produk ekspor 100,00

Outcame : Dikenalnya produk eskpor unggulan perdagangan Kabupaten Magelang dalam 2 kali pameran

8 produk ekspor 8 produk ekspor 100,00

2). Monitoring Realisasi Ekspor dan Koordinasi Pengembangan Ekspor dengan Pengusaha

Anggaran

20.000.000 18.703.000 93,52 Output : Realisasi ekspor bersih

di Kabupaten Magelang dalam 1 neraca ekspor

1

1 100,00

Outcame : Kemudahan dalam pencarian data informasi realisai ekspor bersih di Kabupaten Magelang 1 data neraca ekspor

1

1 100,00

3) Pelatihan Manajemen Ekspor

Anggaran

55.000.000 34.411.100 62,57 Jumlah Pelaksanaan Pelatihan 1

kali dan jumlah peserta pelartihan 35 orang

1 kali 35 orang 1 kali 35 orang 100,00

Jumlah Pengusaha yang pengetahuan managementnya bertambah

1 kali 35 orang 1 kali 35 orang 100,00

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

315.000.000

268.892.350 85,36 1) Pengembangan Pasar

Lelang Daerah

Anggaran 40.000.000 36.531.800 91,33

Jumlah Peserta Pasar Lelang 20 pedagang 20 oedagang dan 5 buyer 20 oedagang dan 5 buyer 100,00

(6)

Jumlah Produk Agro yang diminanti buyer 5 produk agro

20 oedagang dan 5 buyer 20 oedagang dan 5 buyer 100,00 2) Sosialisasi Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri

Anggaran 20.000.000 18.156.600 90,78

Output : Jumlah keikutsertaan aukm aperdagangan dalam Pameran Perdagangan 1 kali

1 kali dan 4 produk 1 kali dan 4 produk 100,00

Outcame : Jumlah Produk Unggulan Kabupaten Magelang yang dipamerkan 4 produk

1 kali dan 4 produk 1 kali dan 4 produk 100,00

3) Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa

Anggaran 20.000.000 15.165.200 75,83 Pengelola Pasar Desa yang

telah mendapat pelatihan

40 orang 40 orang 100,00 Pengelola Pasar Desa yang

pengetahuan managemennya bertambah sebanyak 40 orang dalam 1 kali kegiatan

40 orang 40 orang 100,00

4) Pembinaan Pedagang Pasar

Anggaran 40.000.000 29.410.000 73,53 Pedagang Pasar yang

mendapatkan pembinaan 90 orang

Pedagang Pasar yang mendapatkan pembinaan 90 orang

5) Pengawasn SIUP dan TDP

Anggaran (Rp) 15.000.000 13.863.500 92,42 Frekuensi Pengawasn SIUP

TDP 12 bulan

1 laporan 1 laporan 100,00

Laporan Pengawasan SIUP TDP 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100,00 6) Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Anggaran 30.000.000 24.091.800 80,31 Frekuensi Pengawasan Minol 36

kali dan jumlah lokasi penjualan Minolyang terpantau 15 lokasi

15 lokasi 15 lokasi 100,00

Jumlah lokasi penjualan minol yang terpantau 15 lokasi

15 lokasi 15 lokasi 100,00

7) Pengawasan Naskah Akademik Kebijakan Bidang Perdagangan

Anggaran 50.000.000 40.324.000 80,65 Output :Jumlah Naskah

Akademik yang tersusun 2 NA ttg SIUP TDPTDG

(7)

Outcame : Jumlah Naskah Akademik yang tersusun 2 NA ttg SIUP TDPTDG

2 NA 2 NA 100,00

8) Pengawasan dan

Pembinaan Pengelola Gudang Tembakau (DBHCHT)

Anggaran 100.000.000 91.349.450 91,35 Output : Jumlah pengelola

Gudang Tembakau sebagai peserta pembinaan 100 orang dan Pengawan Gudang Tembakau sbanyak 3 kali

100 orang 100 orang 100,00

Outcame : Laporan Pengawasan Gudang Tembakau dan Jumlah Pengelola gudang tembakau yang meningkat

pengetahuannya dalam

100 orang 100 orang 100,00

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

176.000.000

159.580.500 90,67

1) Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan

Anggaran 146.000.000 135.091.000 92,53 Jumlah pedagang kaki lima yang

ditata 120 PKL

120 PKL di 8 lokasi 120 PKL di 8 lokasi 100,00 Jumlah Lokasi PKL yang tertata

8 lokasi 120 PKL di 8 lokasi 120 PKL di 8 lokasi 100,00 2) Pembinaan dan Memperkuat Klaster Perdagangan Anggaran 30.000.000 24.489.500 81,63 Jumlah Pedagang sayur dan

buah yang meningkat pengetahuannya 80 klaster

2 klaster 2 klaster 100,00

Jumlah Klaster yang terbina 2 klaster

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

8.734.315.000

5.994.663.060 68,63 1) Rehabilitasi Pasar

Anggaran (Rp) 1.100.000.000 1.084.847.700 98,62 Output : Jumlah pasar yang

terehabilitasi sebanyak 5 pasar

5 pasar 5 pasar 100,00 Outcame : Jumlah Pasar yang

lingkungannya nyaman 5 pasar

5 pasar 5 pasar 100,00 2) Penyusunan DED Pasar

Kab. Magelang

Anggaran 300.000.000 289.379.700 96,46 Jumlah Dokumen DED yang

tersusun 2 dokumen

2 DED 2 DED 100,00 Outcame : Jumlah Pasar yang

telah memiliki perencanaan pembangunan Mungkid dan Kaliangkrik

2 DED 2 DED 100,00

3) Penertiban Terpadu Lingkungan Pasar

(8)

Output : Jumlah pasar yang terjaga keamanan dan ketertibannya sebanyak 16 pasar dan jumlah tabung pemadam kebakaran sebanyak 67 tabung

16 pasar dan 67 tabung 16 pasar dan 67 tabung

100,00

Jumlah Pasar yang terpantau situasi lingkungannya 16 pasar

16 pasar dan 67 tabung 16 pasar dan 67 tabung 100,00 4) Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Pasar

Anggaran

450.000.000 449.367.860 99,86 Output :Jumlah pasar yang

dikelola kebersihan lingkungannya sebanyak 16 pasar

16 pasar 16 pasar 100,00

Outcame : Jumlah Pasar yang meningkat kebersihannya 16 pasar 16 pasar 16 pasar 100,00 5) Pembangunan Pasar Borobudur ( DAK )

Anggaran

2.190.000.000 67.418.500 3,08 Output : Sarana perdagangan di

Pasar Borobudur yang terbangun sebanyak 1 paket

1 pasar 1 pasar -Outcame : Sarana Perdagangan

yang memadai di Pasar Borobudur 1 pasar

1 pasar 1 pasar -6) Pengadaan Mobil Pick Up

Anggaran 151.865.000 149.550.000 98,48 Output : Jumlah Mobil Pick Up

yang terbeli 1 unit

1 unit 1 unit 100,00 Outcame : Prosentase

peningkatan ketersediaan kendaraan roda empat yang memadai 1 unit 1 unit 100,00 7) Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pasar Anggaran 120.000.000 113.707.000 94,76 Output : Jumlah Dokumen Study

Kelayakan Pasar yang tersusun 2 pasar

2 dokumen 2 dokumen 100,00 Outcame : Jumlah lokasi pasar

yang telah ditinjau kelayakannya 2 lokasi Ps. H. Salaman dan Ps. Kayu Grabag

2 dokumen 2 dokumen 100,00

8) UKL/ UPL Pasar Kaliangkrik

Anggaran 90.000.000 87.416.000 97,13 Output :Jumlah dokumen studi

UKL/UPL Pasar Kaliangkrik yang tersusun sebanyak 1 dokumen

Outcame : Jumlah Pasar yang memilik Panduan Teknis Upaya pengeloaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 1 pasar

(9)

9. Pengadaan Tanah Pasar Hewan Muntilan

Anggaran 1.040.000.000 536.449.700 51,58 Output : Luas tanah yang terbeli

2.034 m2

2.034 1.884 92,63 Outcame : Luas tanah yang

terbeli 1.884 m2

2.034 1.884 92,63 10, Sosialiasai Pembangunan

Pasar Secang

Anggaran 75.000.000 66.919.900 89,23 Output : Jumlah pedagang

peserta sosialisasi 300 pedagang

300 orang 300 orang 100,00 Outcame : Jumlah pedagang

peserta yang telah mengetahui rencana pembangunan pasar 300 pedagang 300 orang 300 orang 100,00 11) Pembangunan Pasar Penampungan Sementara Secang Anggaran 2.200.000.000 2.198.999.700 99,95 Output : Jumlah Pasar

Sementara yang terbangun 1 pasar

1 pasar 1 pasar 100,00 Outcame : Jumlah pedagang

yang tertampung 286 pedagang

1 pasar 1 pasar 100,00 12) FS Pengadaan Tanah

Pasar Hewan Muntilan

Anggaran 50.000.000 48.578.000 97,16 Output : Jumlah Dokumen Study

Kelayakan Tanah Pasar Hewan Muntilan yang tersusun 1 dokumen

Outcame : Jumlah Pasar yang ditinjau kelayakannya untuk penambahan lahan 1 pasar

1 dokumen 1 dokumen 100,00 13) Penyusunan Studi

UKL/UPL Pasar Secang

Anggaran 60.000.000 57.405.000 95,68 Output : Jumlah dokumen studi

UKL/UPL Pasar Secang yang tersusun sebanyak 1 dokumen

Outcame : Jumlah Pasar yang memiliki Panduan teknis upaya pengeloaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 1 pasar

14) Pembangunan Sarana Perdagangan

Anggaran 852.450.000 817.840.000 95,94 Output : Jumlah fasilitas pasar

yang terbangun 2 pasar

2 pasar 2 pasar 100,00 Outcame : Jumlah Pasar yang

memadai 2 pasar

2 pasar 2 pasar 100,00

(10)

Program

Kegiatan

Target

1

2

3

4

5

1) Monitoring dan Evaluasi Pendapatan

108.625.000 106.405.000 97,96 Anggaran 87.695.000 85.480.000 97,474 Output :Jumlah kegiatan

intensifikasi pendapatan pasar sebanyak 41 kali 41 kali 41 kali

_100,00

Outcame :Prosentase Peningkatan Pendapatan 6 % 41 kali 41 kali

_100,00

2) Pendataan Sumber-sumber Pendapatan Anggaran 20.930.000 20.925.000 99,98 Output : Jumlah tempat parkir

titipan sepeda dan MCK yang terdata 57 lokasi

Parkir 23 sepeda 4

MCK 34 lokasi

Parkir 23 sepeda

4 MCK 34 lokasi

100,00

Outcame :Prosentase

Peningkatan Pendapatan

Parkir 23 sepeda 4

_{MCK 34 lokasi}

Parkir 23 sepeda

_{4 MCK 34 lokasi}

100,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

23.762.000

_21.125.000

_88,90

1) Penyusunan Renstra SKPD

Anggaran 10.000.000 9.710.000 97,10 Output : Jumlah Dokumen

Perencanaan yang tersusun 2 dokumen

2 dokumen

100,00

Outcame :Jumlah Dokumen Renja dan Renstra yang ditetapkan 2 dokumen

2 dokumen

100,00

2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD

Anggaran 13.762.000 11.415.000 82,95 Output : Jumlah Dokumen SOP

yang tersusun 30 SOP

30 SOP

100,00

Outcame : Jumlah Dokumen

SOP yang ditetapkan 30 SOP

30 SOP

100,00

Jumlah =

132.387.000

127.530.000 96,33

Jumlah =

11.036.177.000

7.979.610.321 72,30

Kota Mungkid, Februari 2015

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR

KABUPATEN MAGELANG

DRS. ASFURI, Msi

Pembina Tk.I

NIP. 19670305 199303 1 007

11 Program

50 Kegiatan

Realisasi

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Urusan : Otonomi Daerah ,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian & Persandian

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)