PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

(1)

FORMULIR PRA RKA

SKPD Urusan Pem-an : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 1.20.12. KECAMATAN DAN KELURAHAN

Program : 1.20.12.32 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kegiatan : 1.20.12.32.01 Pembinaan Tugas-Tugas Kepala Desa/ Perbekel/ Lurah Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SAWAN

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Capaian

Capaian Program Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan 5 Kegiatan

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 99,300,000

Keluaran Terealisasinya Pembinaan Tugas-Tugas Kepala Desa/ Perbekel/ Lurah 14 Desa Hasil Terselenggaranya Tugas-tugas Kades/ Perbekel/ Lurah secara optimal 14 Desa Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

VOL SATUAN HARGA SATUAN 2 3 4 5 6 5 2 BELANJA LANGSUNG 99,300,000 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 14,600,000 5 2 1 01 Honorarium PNS 11,400,000

5 2 1 01 01 Honoraium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,400,000 - Penasehat (Camat) 6 OB 400,000 2,400,000 - Pengarah (Sekcam) 6 OB 350,000 2,100,000 - Ketua (Kasi Pemerintahan ) 6 OB 300,000 1,800,000 - Sekretaris 1 orang ( Kasi Pembangunan) 6 OB 250,000 1,500,000 -Staf Administrasi ( 3 Orang ) 18 OB 200,000 3,600,000

5 2 1 03 Uang Lembur 3,200,000

5 2 1 03 0001 Uang Lembur PNS 3,200,000

Uang Lembur Hari Libur 120 OJ 20,000 2,400,000 Uang Makan Hari Libur 40 OH 20,000 800,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 84,700,000

5 2 2 01 Belanja Barang Pakai Habis 900,000

5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda 900,000 post lainnya

- Belanja Meterai 6000 100 lembar 6,000 600,000 - Belanja Meterai 3000 100 lembar 3,000 300,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 63,500,000

5 2 2 03 0012 Belanja Jasa Tenaga Kerja 61,200,000

- Belanja Jasa Tenaga kontrak Kerja Sebagai

Operator E-KTP 36 OB 1,700,000 61,200,000

5 2 2 03 0013 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1,000,000

- Uang Pengganti Transport 20 OH 50,000 1,000,000

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1,300,000

5 2 2 05 0001 Belanja Jasa Service 500,000

- Sevice kendaraan dinas roda dua 1 Unit 500,000 500,000

5 2 2 05 0002 Belanja Penggantian Suku Cadang 500,000

- Penggantian suku cadang 1 Unit 500,000 500,000

5 2 2 05 0008 pelumas 300,000

- pelumas 6 kali 50,000 300,000

5 2 2 06 Belanja Cetak Penggandaan 1,500,000

5 2 2 06 0002 Belanja Foto Copy 6,000 Lembar 250 1,500,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 11,250,000

5 2 2 11 0002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,250,000 Nasi Kotak 250 30,000 7,500,000 Snack Kotak 250 15,000 3,750,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 3,000,000

5 2 2 15 0001 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 3,000,000 3,000,000

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 2,250,000

5 2 2 20 0004

Belanja pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan kantor 2,250,000

- Service komputer 2 kali 500,000.00 1,000,000 - Service Printer 5 kali 250,000.00 1,250,000

5 2 2 32 Belanja Kendaraan Operasional 1,000,000

5 2 2 32 0001 BBM 1 Tahun 1,000,000 1,000,000

JUMLAH 99,300,000

1

PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN ANGGARAN 2017 RINCIAN PERHITUNGAN URAIAN Kode Rekening Jumlah Tahun n-1 Rp. 87.100.000 Jumlah Tahun n Rp99,300,000 Jumlah Tahun n+1 Rp109,230,000 DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP. 19680115 198903 1 011 JUMLAH (Rp) SANGSIT, 4 November 2016 CAMAT SAWAN,

(2)

(3)

FORMULIR RKA SKPD 2.2.1 Target Capaian 14 Desa Rp 5,000,000 14 Desa 14 Desa

VOLUME SATUAN HARGA SATUAN

2 3 4 5 6

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 1,500,000

5 2 2 11 0002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,500,000

- Nasi 50 kotak 20,000 1,000,000 - Snack 50 kotak 10,000 500,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 3,500,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 3,500,000 3,500,000

5,000,000

NIP. 19680115 198903 1 011 1

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

JUMLAH

Sangsit, … Nopember 2015 CAMAT SAWAN,

Drs. I Gusti Ngurah Suradnyana

JUMLAH (Rp) Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan

Capaian Program Masukan

Keluaran Jumlah Th

Terealisasinya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Jumlah dana yang dibutuhkan Tersusunnya Peraturan Desa Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat Desa

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening URAIAN

RINCIAN PERHITUNGAN Hasil

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pem-an _{: 1.20 PEMERINTAHAN UMUM}

: 1.20.12.32.02 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Lokasi Kegiatan Jumlah Th 2015 : KECAMATAN SAWAN : Rp. 5,000,000 : Rp 5,000,000 Jumlah Th

: 1.20.12.32 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Program

(4)

FORMULIR RKA SKPD 2.2.1 Target Capaian 14 Desa Rp 5,000,000 1 kali 14 Desa

VOLUME SATUAN HARGA

SATUAN

2 3 4 5 6

5 2 2 11 0002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,500,000

- Nasi 50 kotak 20,000 1,000,000 - Snack 50 kotak 10,000 500,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 3,500,000

5 2 2 15 0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 3,500,000 3,500,000 5,000,000

: Rp 5,000,000

Terealisasinya Bimbingan Teknis Penyusunan LPJ Kades/ Perbekel Tersusunnya LPJ Kades/ Perbekel

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat Desa

Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Capaian Program

Masukan Keluaran Hasil

Jumlah dana yang dibutuhkan

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja

Jumlah Tahun

Jumlah Tahun : Rp.

-: Rp. 5,000,000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pem-an Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun 2015 Organisasi : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM

: 1.20.12. KECAMATAN DAN KELURAHAN

: 1.20.12.32 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan

: 1.20.12.32.03 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kades/ Perbekel : KECAMATAN SAWAN

JUMLAH (Rp) Indikator

1

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Langsung

RINCIAN PERHITUNGAN

NIP. 19680115 198903 1 011 Sangsit, … Nopember 2015

CAMAT SAWAN, JUMLAH

(5)

FORMULIR PRA RKA SKPD Target Capaian 5 Kegiatan 4,780,000 1 Desa 1 Desa

VOLUME SATUAN HARGA SATUAN 2 3 4 5 6 5 2 BELANJA LANGSUNG 4,780,000 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1,080,000 5 2 1 03 Uang Lembur 1,080,000 5 2 1 03 0001 Uang Lembur PNS 1,080,000

Uang Lembur Hari Libur 45 OJ 20,000 900,000 Uang Makan Hari Libur 9 OH 20,000 180,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 250,000

5 2 2 06 0002 Belanja Penggandaan

Belanja foto copy 1,000 lembar 250 250,000

5 2 2 11 0002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Nasi Kotak 50 kotak 30,000 1,500,000 Snack kotak 50 kotak 15,000 750,000

5 2 2 15 0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th 1,200,000 1,200,000 4,780,000 Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Rp5,258,000 Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 Rp. 27.350.000 JUMLAH (Rp) Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel

Capaian Program

SANGSIT, November 2016 : 1.20.06. KECAMATAN DAN KELURAHAN

: 1.20.06.32 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan

: 1.20.06.32.04 Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel

Tolok Ukur Kinerja

JUMLAH Jumlah dana yang dibutuhkan

RINCIAN PERHITUNGAN

CAMAT SAWAN,

DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP. 19680115 198903 1 011 Organisasi

Terealisasinya Pembinaan Pemilihan dan Pelantikan Kades/ Perbekel PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pem-an : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM

Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kades/ Perbekel : Kecamatan Sawan

Hasil

1

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Kelompok Sasaran Kegiatan : Rp4,780,000

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Langsung

Masukan Keluaran

(6)

JABATAN TANDA TANGAN Plt.SEKDA KAB BLL ASS I SETDA KAB. BLL KA.BAPPED A KAB. BLL KABAG. KEU. SETDA KAB. BLL

4 I NENGAH ARDIKA, S.Sos 600006172

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

1 Drs. I KETUT GELGEL ARIADI, M.Si 010073259

2 IDA BAGUS SURYA MANUABA, SH

3

NO N A M A N I P

010073259

Ir. GDE DARMAJA, M.Si 600010244

Catatan Hasil Pembahasan 1.

2.

Keterangan

(7)

5

(8)

(9)

FORMULIR PRA RKA SKPD Target Capaian 5 Kegiatan Rp 14 Desa 14 Desa

VOLUME SATUAN HARGA SATUAN

2 3 4 5 6

5 2 BELANJA LANGSUNG

-5 2 2 Belanja Barang dan Jasa

-5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

-5 2 2 01 0001 Belanja Alat Tulis Kantor

-Block Note 0 buku 7,000 -Ballpoint 0 buah 4,000

-5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

-5 2 2 03 0013 _{Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi} -- Uang Transportasi 0 OH 100,000

-5 2 2 03 0027 _{Belanja Jasa Tenaga Kerja}

-- Instruktur /Pengajar dalam Kabupaten

buleleng 0 OJ 200,000 -- Moderator 0 OJ 200,000

-5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

-5 2 2 06 0002 Belanja Penggandaan/ foto copy - Foto copy administrasi 0 lembar 250 - Penggandaan Materi jilid 10,000

-5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

-5 2 2 11 0002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi 0 kotak 30,000 - Snack 0 kotak 15,000

-5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

-5 2 2 15 0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Tahun 2,000,000 Tolok Ukur Kinerja

Jumlah Tahun n

Keluaran

Jumlah dana yang dibutuhkan

JUMLAH Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa

RINCIAN PERHITUNGAN Kode Rekening

: 1.20.12. KECAMATAN DAN KELURAHAN

: 1.20.12.32 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan : 1.20.12.32.05 Terealisasinya Bimbingan Teknis

Kegiatan Lokasi Kegiatan Organisasi Program

Jumlah Tahun n-1

: KECAMATAN SAWAN Rp. 30.100.000

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jumlah Tahun n+1

Rp0 Rp0

Terealisasinya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Desa/ Kel. Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan

Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Capaian Program Masukan Hasil Indikator URAIAN JUMLAH (Rp) 1 NIP. 19680115 198903 1 011 SANGSIT, November 2016 CAMAT SAWAN, DRS. I GST. NGR. SURADNYANA

(10)

JABATAN TANDA TANGAN Keterangan

Tanggal Pembahasan

N I P TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO N A M A

Catatan Hasil Pembahasan 1

(11)

FORMULIR PRA RKA SKPD Target Capaian 5 Kegiatan Rp 4,250,000 14 Desa 14 Desa

VOL SATUAN HARGA SATUAN

2 3 4 5 6

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,250,000

5 2 2 11 0002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,250,000 - Nasi 50 kotak 30,000 1,500,000 - Snack 50 kotak 15,000 750,000

5 2 2 15 0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 2,000,000 2,000,000 5,000,000

Program : 1.20.12.32 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kegiatan : 1.20.12.32.06 Pembinaan Keagrariaan

Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SAWAN Jumlah Tahun n-1 Rp. 5.000.000

Jumlah Tahun n Rp4,250,000 Jumlah Tahun n+1 Rp4,675,000

Capaian Program Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH (Rp) Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran Terselenggaranya Pembinaan Keagrariaan Hasil Terealisasinya Pembinaan Keagrariaan tAHUN ANGGARAN 2015

1

SANGSIT, November 2016 CAMAT SAWAN,

NIP. 19680115 198903 1 011 DRS. I GST. NGR. SURADNYANA

(12)

FORMULIR PRA RKA SKPD Target Capaian 5 Kegiatan Rp 5,000,000 14 Desa 14 Desa

VOL SATUAN HARGA

SATUAN

2 3 4 5 6

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

-5 2 2 03 0013 Belanja jasa Transportasi dan Akomodasi

Uang Pengganti Transport - OH 100,000

-5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,250,000

5 2 2 06 0002 Belanja Penggandaan 1,250,000

- Foto copy administrasi 5,000 lembar 250 1,250,000 - Penggandaan Materi - jilid 10,000

-5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2,250,000

5 2 2 11 0002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,250,000 - Nasi 50 kotak 30,000 1,500,000 - Snack 50 kotak 15,000 750,000

5 2 2 15 0002 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 1,500,000 1,500,000 5,000,000

Program : 1.20.06.32 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kegiatan : 1.20.06.32.07 Terpenuhi Administrasi Kependudukan

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sawan Jumlah Tahun 2015 : Rp. 10.000.000 Jumlah Tahun : Rp 5,000,000 Jumlah Tahun Rp5,500,000

Capaian Program Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran Terpenuhi Administrasi Kependudukan

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH (Rp) Hasil Tertibnya Administrasi Kependudukan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perbekel pada 14 Desa

NIP. 19680115 198903 1 011 1 JUMLAH SANGSIT, November 2016 CAMAT SAWAN, DRS. I GST. NGR. SURADNYANA

(13)