Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 15 KECAMATAN KATAPANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 15 . 01 KECAMATAN KATAPANG
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./
KEG.
Sumber
Dana SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 202.334.070,00 198.433.230,00 (3.900.840,00) (1,93)
Kecamatan Katapang
1 Penyediaan jasa surat menyurat 5 OB 0,00 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00
Kecamatan Katapang
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 Jenis 3 9.960.000,00 13.109.160,00 3.149.160,00 31,62
Kecamatan Katapang
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Kegiatan 3 29.935.000,00 29.935.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4 Jenis 3 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
10 Penyediaan alat tulis kantor 42 Jenis 3 15.235.070,00 15.235.070,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24 Jenis Barang Cetakan 3 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
11 Jenis 3 3.514.000,00 3.514.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 Jenis 59.280.000,00 47.080.000,00 (12.200.000,00) (20,58)
Kecamatan Katapang
14 Penyediaan peralatan rumah tangga 3 Jenis 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2 Jenis 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
17 Penyediaan makanan dan minuman 1520 Dus 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang 19 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi
Perkantoran
12 OB 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) 2 Kegiatan 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 % 213.500.000,00 225.700.000,00 12.200.000,00 5,71
Kecamatan Katapang
6 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 2 Jenis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kecamatan
Katapang
7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Jenis 0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00
Kecamatan Katapang
21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Kegiatan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8 Unit 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1 Kegiatan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 15.400.000,00 22.400.000,00 7.000.000,00 45,45
Kecamatan Katapang
2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22 Stel Pakaian PDH dan
Atribut
6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
4 Pengadaan pakaian KORPRI 22 Potong 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 25 Stel 5.500.000,00 12.500.000,00 7.000.000,00 127,27
5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100 % 20.450.000,00 20.450.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 Kegiatan 20.450.000,00 20.450.000,00 0,00 0,00
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 22.094.000,00 22.094.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
5 Kegiatan 13.684.000,00 13.684.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2 Kegiatan 3.452.000,00 3.452.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2 Kegiatan 2.532.000,00 2.532.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Kegiatan 2.426.000,00 2.426.000,00 0,00 0,00
15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 100 % 10.525.000,00 10.525.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
12 Sosialisasi kebijakan kependudukan 1 Kegiatan 10.525.000,00 10.525.000,00 0,00 0,00
15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
100 % 27.975.000,00 27.975.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
8 Pengembangan Usaha Kecil Menengah 1 Kegiatan 27.975.000,00 27.975.000,00 0,00 0,00
15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
100 % 18.075.000,00 18.075.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kecamatan
Katapang 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
1 Kegiatan 18.075.000,00 18.075.000,00 0,00 0,00
16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
100 % 40.560.000,00 40.560.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang 2 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam
teknik pencegahan kejahatan
1 Kegiatan 13.560.000,00 13.560.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang 4 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
360 HOK 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 100 % 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
1 Pembinaan organisasi kepemudaan 2 Kegiatan 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 0,00
17 Program Pendidikan Menengah 100 % 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00
Kec.Katapang
59 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 1 Kegiatan 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00
17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 100 % 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
5 Penyelenggaraan festival budaya daerah 1 Kegiatan 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00 0,00
17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 100 % 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang 1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama
4 Kegiatan 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00
17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
100 % 14.125.000,00 14.125.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
2 Kegiatan 14.125.000,00 14.125.000,00 0,00 0,00
17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
100 % 10.625.000,00 21.125.000,00 10.500.000,00 98,82
Kecamatan Katapang
1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 1 Kegiatan 10.625.000,00 21.125.000,00 10.500.000,00 98,82
18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
100 % 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang
1 Pembinaan organisasi perempuan 1 Kegiatan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
100 % 22.360.000,00 0,00 (22.360.000,00) (100,00)
Kecamatan Katapang
3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1 Paket 22.360.000,00 0,00 (22.360.000,00) (100,00)
20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 100 % 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00 0,00
Kecamatan
14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 3 Kegiatan 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Katapang
20 Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang 6 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi
Produktif dan Pemasaran
1 Kegiatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
100 % 12.100.000,00 110.374.000,00 98.274.000,00 812,18
Kecamatan Katapang
3 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 3 Kegiatan 12.100.000,00 110.374.000,00 98.274.000,00 812,18
21 Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang 1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan publik
2 Kegiatan 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00
22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
100 % 22.220.000,00 22.220.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Katapang 3 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari
ancaman/korban bencana alam
3 Jenis 22.220.000,00 22.220.000,00 0,00 0,00
24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 100 % 42.000.000,00 81.570.000,00 39.570.000,00 94,21
Kecamatan Katapang
5 Penataan RTH 1 Kegiatan 42.000.000,00 81.570.000,00 39.570.000,00 94,21
32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
100 % 10.475.000,00 20.950.000,00 10.475.000,00 100,00
Kecamatan Katapang 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga
kurang mampu
1 Kegiatan 10.475.000,00 20.950.000,00 10.475.000,00 100,00
33 Program rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong
100 % 17.210.000,00 0,00 (17.210.000,00) (100,00)
Kecamatan Katapang 1 Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
1 Paket 17.210.000,00 0,00 (17.210.000,00) (100,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH
NIP. 19680812 199010 1 001
898.753.070,00 1.033.301.230,00 134.548.160,00 14,97
Soreang, Oktober 2015
Drs. AGUS RIZAL, M.Si Camat Katapang
