RENCANA ANGGARAN BELANJA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH 1 URAIAN PENGGUNAAN

(1)

PROGRAM : (005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOP DES

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1066.001

001 3.929.600.000

511111 - Belanja gaji pokok PNS 1.975.598.000 151.969.077 151.969.077 151.969.077 151.969.077 151.969.077 151.969.077 303.938.153 151.969.077 151.969.077 151.969.077 151.969.077 151.969.077 1.975.598.000 511119 - Belanja pembulatan gaji PNS 35.000 2.692 2.692 2.692 2.692 2.692 2.692 5.388 2.692 2.692 2.692 2.692 2.692 35.000 511121 - Belanja tunjangan Suami/Istri PNS 164.779.000 12.675.308 12.675.308 12.675.308 12.675.308 12.675.308 12.675.308 25.350.612 12.675.308 12.675.308 12.675.308 12.675.308 12.675.308 164.779.000 511122 - Belanja tunjangan anak PNS 43.928.000 3.379.076 3.379.076 3.379.076 3.379.076 3.379.076 3.379.076 6.758.164 3.379.076 3.379.076 3.379.076 3.379.076 3.379.076 43.928.000 511123 - Belanja tunjangan struktural PNS 60.125.000 4.625.000 4.625.000 4.625.000 4.625.000 4.625.000 4.625.000 9.250.000 4.625.000 4.625.000 4.625.000 4.625.000 4.625.000 60.125.000 511124 - Belanja tunjangan fungsional PNS 969.410.000 74.570.000 74.570.000 74.570.000 74.570.000 74.570.000 74.570.000 149.140.000 74.570.000 74.570.000 74.570.000 74.570.000 74.570.000 969.410.000 511125 - Belanja tunjangan PPh PNS 228.042.000 17.541.692 17.541.692 17.541.692 17.541.692 17.541.692 17.541.692 35.083.388 17.541.692 17.541.692 17.541.692 17.541.692 17.541.692 228.042.000 511126 - Belanja tunjangan beras PNS 60.225.000 4.632.692 4.632.692 4.632.692 4.632.692 4.632.692 4.632.692 9.265.388 4.632.692 4.632.692 4.632.692 4.632.692 4.632.692 60.225.000 511129 - Belanja uang makan PNS 297.000.000 22.846.153 22.846.153 22.846.153 22.846.153 22.846.153 22.846.153 45.692.317 22.846.153 22.846.153 22.846.153 22.846.153 22.846.153 297.000.000 511151 - Belanja tunjangan umum PNS 100.006.000 7.692.769 7.692.769 7.692.769 7.692.769 7.692.769 7.692.769 15.385.541 7.692.769 7.692.769 7.692.769 7.692.769 7.692.769 100.006.000 512211 - Belanja uang lembur 30.452.000 - - - 15.226.000 - - - - 15.226.000 - 30.452.000

3.929.600.000

002 722.170.000

A 8.000.000

521119 - Bahan (rohaniwan, konsumsi, ATK pelantikan) 8.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 - - 2.000.000 - 2.000.000 - - - 8.000.000 8.000.000

B 13.500.000

521119 - Pembayaran pengadaan pakaian dinas dan

ongkos jahit (45 pgw X 1 stel) 13.500.000 - 13.500.000 - - - - 13.500.000 13.500.000

C 2.220.000

521119 - Pembayaran pakaian kerja pramubakti, sopir dan

satpam (9 org x 1 stel) 2.220.000 - 2.220.000 - - - - 2.220.000 2.220.000

D 13.000.000

521119 - Pembayaran konsumsi rapat 13.000.000 3.000.000 - - 3.000.000 - 3.500.000 - - 3.500.000 - - - 13.000.000 Rp 13.000.000

E 89.050.000

523111 - Pembayaran biaya pemeliharaan gedung kantor 60.000.000 - - 20.092.500 - 3.170.000 - 16.406.250 - 6.255.000 7.517.500 6.558.750 - 60.000.000 523111 - Pembayaran biaya pemeliharaan halaman 29.050.000 - 6.000.000 - 2.230.000 - 12.721.250 - 551.250 - 7.547.500 - - 29.050.000

Rp 89.050.000

F 126.000.000

523121 Pembayaran biaya pemeliharaan kendaraan roda

- Biaya BBM 73.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 8.000.000 8.000.000 9.000.000 - 73.000.000 - Biaya penggantian oli 10.500.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 1.175.000 1.175.000 1.150.000 - 10.500.000 - Biaya suku cadang/spare part 39.000.000 3.500.000 9.322.500 - 6.902.500 8.275.000 1.922.500 - 8.000.000 - 1.077.500 - - 39.000.000 - Biaya perpanjangan STNK 3.500.000 1.500.000 - - - 1.500.000 - - 500.000 - - - - 3.500.000

Rp 126.000.000

G 28.000.000

523121 Pembayaran biaya pemeliharaan kendaraan roda

- Biaya BBM 7.700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 - 7.700.000 - Biaya penggantian oli 5.040.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 560.000 560.000 560.000 - 5.040.000 - Biaya suku cadang/spare part 12.460.000 2.500.000 - - 1.890.000 1.890.000 - - 3.780.000 - - 2.400.000 - 12.460.000

Sub Jumlah Delapan juta rupiah

Perawatan Gedung Kantor

Sub Jumlah Delapan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10

Sub Jumlah Seratus dua puluh enam juta rupiah

Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan

Dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu

Tiga belas juta rupiah Sub Jumlah

Pakaian Dinas Pegawai

Sub Jumlah

Sub Jumlah Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah

Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga teknis Lainnya 4

JUMLAH 1 TAHUN

LAYANAN PERKANTORAN

Tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

URAIAN PENGGUNAAN TAKSIRAN HARGA _{/ BIAYA ( Rp )}

DIREALISASIKAN PADA TRIWULAN (SETIAP BULAN)

KET

Sub Jumlah

TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

KODE MAK PAGU DALAM

DIPA (Rp) TRIWULAN I

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

- Biaya perpanjangan STNK 2.800.000 750.000 - - 1.250.000 - - - 800.000 - - - - 2.800.000 Rp 28.000.000

H 32.900.000

523121 - Pembayaran biaya pemeliharaan inventaris kantor 2.250.000 - - 600.000 - - 500.000 - 226.250 923.750 - - - 2.250.000 523121 - Pembayaran biaya perbaikan peralatan komputer/laptop 11.100.000 2.775.000 - - 2.775.000 - - 1.850.000 - 1.850.000 - 1.850.000 - 11.100.000 523121 - Pembayaran biaya perbaikan peralatan printer 6.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1.000.000 500.000 500.000 - 6.000.000 523121 - Pembayaran biaya pemeliharaan AC 11.550.000 4.000.000 - - - 3.275.000 - - 4.275.000 - - - - 11.550.000 523121 - Pembayaran biaya pemeliharaan genset 2.000.000 - - 500.000 - - 500.000 - 500.000 500.000 - - - 2.000.000

Rp 32.900.000

I 122.500.000

522111 - Pembayaran biaya pemakaian listrik 68.500.000 5.800.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 7.200.000 7.200.000 8.400.000 - 68.500.000 522112 - Pembayaran biaya pemakaian telepon (3 nomor) 30.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 - 30.000.000 522113 - Pembayaran biaya pemakaian air 24.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 4.000.000 - 24.000.000

Rp 122.500.000

J 12.000.000

522121 - Biaya pos 12.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 - 12.000.000 Rp 12.000.000

K 275.000.000

521111 Belanja keperluan perkantoran

- Satpam (3 org x 12 bln) 46.800.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 46.800.000 - Sopir (3 org x 12 bln) 46.800.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 46.800.000 - Pramubakti (3 org x 12 bln) 46.800.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 46.800.000 - Langganan Internet 24.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 4.000.000 - 24.000.000 - Keperluan pokok (45 pgw) 39.150.000 3.262.500 3.262.500 3.262.500 3.262.500 3.262.500 3.262.500 3.262.500 3.262.500 4.340.000 5.170.000 3.540.000 - 39.150.000 - Pengadaan pegawai baru 2.550.000 - - - - 2.550.000 - - - - 2.550.000 - Pengadaan pegawai lama 1.700.000 - - - - 1.700.000 - - - - 1.700.000

521115 Honor operasional satuan kerja

- Kuasa Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln) 10.800.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 - Pejabat Pembuat Komitmen(1 org x 12 bln) 9.600.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 - Penguji tagihan/Penandatangan SPM (1 orgx12 8.400.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 8.400.000 - Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln) 7.800.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 7.800.000 - Staf pengelola (3 org x 12 bln) 18.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000

521213 Honor output kegiatan

Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Korwil :

- Penanggungjawab (1 org x 12 bln) 3.600.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000 - Koordinator (1 org x 12 bln) 3.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 3.000.000 - Ketua (1 org x 12 bln) 2.400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000 - Anggota (2 org x 12 bln) 3.600.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000 Rp 275.000.000 011 259.510.000 A 159.840.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN)

-

Perjalanan dinas pembinaan oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pansek, Wasek, Wapan, Kasubag, Panmud dan Staf PTA Samarinda

159.840.000 13.320.000 13.320.000 13.320.000 13.320.000 13.320.000 13.320.000 13.320.000 13.320.000 13.320.000 13.320.000 13.320.000 13.320.000 159.840.000 Rp 159.840.000

B 99.670.000

521211 Belanja Bahan 6.135.000 - - - - 6.135.000 - - 6.135.000 522151 Belanja Jasa Profesi 26.000.000 - - - - 26.000.000 - - 26.000.000 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 67.535.000 - - - - 67.535.000 - - 67.535.000

Rp 99.670.000

012 175.980.000

Langganan Daya dan Jasa

Sub Jumlah

Langganan Daya dan Jasa

Sub Jumlah Seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah

Dua puluh delapan juta rupiah Perawatan Sarana Gedung

Sub Jumlah

Pembinaan Sertifikasi Barang dan Jasa

Sub Jumlah Dua belas juta rupiah

Sub Jumlah

Pembinaan dan Konsultasi

Tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah

Rapat Kerja Daerah Jasa Pos/Giro/Sertifikat

Sub Jumlah

Pembinaan dan Konsultasi

Sub Jumlah Seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah

Operasional perkantoran dan pimpinan

Sub Jumlah Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A 175.980.000

521211 Belanja Bahan 5.710.000 - 5.710.000 - - - - 5.710.000 522141 Belanja Sewa 8.000.000 - 8.000.000 - - - - 8.000.000 522151 Belanja Jasa Profesi 33.600.000 - 33.600.000 - - - - 33.600.000 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 128.670.000 - 128.670.000 - - - - 128.670.000

Rp 175.980.000

013 153.396.000

A 153.396.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 10.991.000 - - 10.991.000 - - - - 10.991.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 142.405.000 - - 142.405.000 - - - - 142.405.000

Rp 153.396.000 014 1.500.000

A 1.500.000

521119

Pembayaran belanja bahan dalam penyelenggaraan dan penataan arsip dinamis, arsip perkara dan perpustakaan

1.500.000 - - 1.500.000 - - - - 1.500.000 Rp 1.500.000

015 87.185.000

A 87.185.000

521119 ATK untuk pemeriksaan dan pengawasan 2.185.000 - - 1.100.000 - - - - 500.000 - - - 585.000 2.185.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa

- Pengawasan dan Pembinaan PA se-Kaltim 85.000.000 - - 42.500.000 - - - - 21.250.000 - - - 21.250.000 85.000.000 Rp 87.185.000

016 109.670.000

A 7.200.000

521119 ATK untuk administrasi kepegawaian 500.000 - - 250.000 - - - - - 250.000 - - - 500.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 6.700.000 - - 3.400.000 - - - - - 3.300.000 - - - 6.700.000

Rp 7.200.000

B 102.470.000

521211 Belanja Bahan 3.845.000 - - - - 3.845.000 - - - - - 3.845.000 522151 Belanja Jasa Profesi 28.800.000 - - - - 28.800.000 - - - - - 28.800.000 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 69.825.000 - - - - 69.825.000 - - - - - 69.825.000

Rp 102.470.000 017 72.800.000

A 72.800.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa

- Perjalanan dinas pembinaan oleh Ketua, WakilKetua, Hakim Tinggi, Pansek, Wasek, Wapan, Kasubag, Panmud dan Staf PTA Samarinda

72.800.000 6.800.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 72.800.000 Rp 72.800.000

018 10.820.000

A 10.820.000

521119 Bahan untuk pencetakan amplop dinas, map_{dinas dan buku disposisi dll} 10.820.000 2.917.500 2.250.000 - 875.000 1.182.500 - 1.542.500 - - 2.052.500 - - 10.820.000 Rp 10.820.000

019 81.055.000

Penataan Arsip dan Dokumen Penataan Arsip dan Dokumen

Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan

Sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah Pemeriksaan dan Pengawasan

Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi

Sub Jumlah

Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi Pembinaan Sertifikasi Barang dan Jasa

Konsultasi Penyusunan Program Anggaran Konsultasi Penyusunan Program Anggaran

Sub Jumlah

Sub Jumlah Seratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah

Sub Jumlah Seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah

Pemeriksaan dan Pengawasan

Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL)

Delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah Satu juta lima ratus ribu rupiah

Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan

Sub Jumlah

Sosialisasi Aplikasi Kepegawaian

Sub Jumlah

Tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah Seratus dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian

Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian

Sub Jumlah Tujuh juta dua ratus ribu rupiah

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A 81.055.000

521119 ATK untuk penyusunan program dan rencana

kerja (RKA-KL) Tahun Anggaran 2013 1.135.000 - - - - 500.000 - - 635.000 - - - - 1.135.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN)

-

Perjalanan dinas untuk penelahaan RKAKL di Kementerian Keuangan RI Jakarta oleh Pansek, Wasek, Kasubag, Operator

79.920.000 - - - - 39.960.000 - - - 39.960.000 - 79.920.000 Rp 81.055.000

020 1.000.000

A 1.000.000

521119 Pembayaran biaya atk dan penggandaan

penyusunan laporan tahunan 1.000.000 1.000.000 - - - - 1.000.000 Rp 1.000.000

021 381.480.000

A 57.770.000

521119 ATK untuk pengelolaan SAI (Korwil) 10.370.000 - 4.250.000 - 3.120.000 - 3.000.000 - - - - 10.370.000 524111 Belanja perjalanan dinas biasa (DN) 47.400.000 - - - 15.800.000 - - - 15.800.000 - - - 15.800.000 47.400.000

57.770.000

B 323.710.000

521211 Belanja Bahan 5.295.000 - - - - - 5.295.000 - - - - 5.295.000 522151 Belanja Jasa Profesi 33.600.000 - - - - - 33.600.000 - - - - 33.600.000 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 284.815.000 - - - - - 284.815.000 - - - - 284.815.000

Rp 323.710.000

022 512.350.000

A 102.470.000

521211 Belanja Bahan 3.845.000 - - - - 3.845.000 - - - - 3.845.000 522151 Belanja Jasa Profesi 28.800.000 - - - - 28.800.000 - - - - 28.800.000 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 69.825.000 - - - - 69.825.000 - - - - 69.825.000

Rp 102.470.000

B 102.470.000

521211 Belanja Bahan 3.845.000 - - - - 3.845.000 - - - - 3.845.000 522151 Belanja Jasa Profesi 28.800.000 - - - - 28.800.000 - - - - 28.800.000 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 69.825.000 - - - - 69.825.000 - - - - 69.825.000

Rp 102.470.000

C 102.470.000

521211 Belanja Bahan 3.845.000 - - - 3.845.000 - - - - 3.845.000 522151 Belanja Jasa Profesi 28.800.000 - - - 28.800.000 - - - - 28.800.000 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 69.825.000 - - - 69.825.000 - - - - 69.825.000

Rp 102.470.000

D 102.470.000

521211 Belanja Bahan 3.845.000 - - - 3.845.000 - - - - 3.845.000 522151 Belanja Jasa Profesi 28.800.000 - - - 28.800.000 - - - - 28.800.000 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 69.825.000 - - - 69.825.000 - - - - 69.825.000

Rp 102.470.000

E 102.470.000

521211 Belanja Bahan 3.845.000 3.845.000 - - - - 3.845.000 522151 Belanja Jasa Profesi 28.800.000 28.800.000 - - - - 28.800.000

Seratus dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah

Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Keuangan

Sub Jumlah

Lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah

Sub Jumlah Tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah

Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL)

Sosialisasi Penghapusan dan Penetapan Status BMN Di Lingkungan PTA Samarinda

Sub Jumlah Delapan puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah

Koordinasi Tingkat Wilayah

Satu juta rupiah

Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (Korwil) Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (Korwil)

Sub Jumlah

Seratus dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

Sosialisasi Sistem Akutansi Instansi Sub Jumlah

Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

Sosialisasi/Pembinaan Sosialisasi/Pembinaan SIMAK BMN

Sub Jumlah

Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Perlengkapan

Sub Jumlah Seratus dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

524119 Belanja Perjalanan Lainnya 69.825.000 69.825.000 - - - - 69.825.000 Rp 102.470.000

F 102.470.000

521211 Belanja Bahan 3.845.000 - - 3.845.000 - - - - 3.845.000 522151 Belanja Jasa Profesi 28.800.000 - - 28.800.000 - - - - 28.800.000 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 69.825.000 - - 69.825.000 - - - - 69.825.000

Rp 102.470.000

T O T A L A N G G A R A N Rp 6.600.986.000Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah Sub Jumlah

Sub Jumlah Seratus dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah

KONSOLIDASI DAN ASISTENSI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)