Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

(1)

Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2022

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kota Bontang

(2)

(3)

RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dalam prosesnya penyusunannya mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditexmpuh dengan partisipasi masyarakat.

Adapun program, kegiatan, sub kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renja tersebut disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pendanaan dan pagu indikatif serta urusan wajib atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun pertama Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026 serta RKPD Tahun 2022.

Dalam penyusunan Renja tahun 2022 ini, dilakukan analisis dan evaluasi capaian pada tahun 2020 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2021. Selain itu, penyusunannya telah melalui proses perencanaan yang dengan memperhatikan isu strategis serta

(4)

penjaringan aspirasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kotan Bontang Tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah Tentang rencana Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

(5)

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006;

8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;

9. Peraturan Walikota Bontang Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

(6)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang adalah sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku dan terwujud sinergitas antara Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang dengan RKPD Kota Bontang serta sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang.

Tujuan disusunnya Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang tahun 2022 adalah :

1. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan prioritas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang.

2. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang berdasarkan RPJMD Kota Bontang dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang.

3. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efesien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

(7)

4. Menyelaraskan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang.

5. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi serta indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dokumen Rancana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

Bab. II Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

(8)

Bab. III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD.

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab. V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(9)

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2020

Berikut merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2020 dan perkiraan capaian Ranstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang hingga tahun 2021. Pada tahun 2020, terdapat beberapa sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni 2. Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh 3. Meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4. Meningkatnya akses Penerangan Jalan Umum (PJU)

5. Terwujudnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kota Bontang mendukung Misi ke 2 Wali Kota Bontang yaitu Menjadikan Kota Bontang Sebagai Green City Melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kota Bontang menetapkan 5 sasaran dan 6 indikator, dengan pencapaian kinerja tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

(10)

RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 | 8 Tabel 2.1

Capaian Kinerja DPKPP Tahun 2020

Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6

Menurunnya jumlah rumah

tidak layak huni Persentase rumah tidak

layak huni % 1,3 2,85 98,43

Berkurangnya luas kawasan

permukiman kumuh Persentase luas kawasan

permukiman kumuh % 20 13,25 108,43

Meningkatnya kualitas RTH Persentase capaian RTH

yang berkualitas % 22 20,88 94,9

Meningkatnya akses Penerangan Jalan Umum

(PJU) Persentase fasilitas PJU % 56,06 56,06 100

Terwujudnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Persentase tanah milik pemkot Bontang yang

bersertifikat % 39,7 30,73 77,4

Persentase luas kawasan

APL yang terinventarisasi % 61,77 36,88 59,7

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni dari target 1,3% dapat terealisasi 2,85% dengan capaian 98,43%. Indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni ini adalah persentase jumlah rumah tidak layak huni dibagi dengan jumlah rumah di kota Bontang.

Dari tabel dapat dilihat bahwa untuk indikator Persentse Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2020 capaian sudah cukup baik, dikarenakan capaiannya 98,43%.

2. Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh dari target 20%

dapat terealisasi 13,25% dengan capaian 108,43%. Indikator Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh ini adalah persentase luas sisa kawasan permukiman kumuh kota Bontang dibagi dengan luas kawasan permukiman kumuh kota Bontang. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator

(11)

Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh pada tahun 2020 memiliki capaian yang sangat baik dikarenakan telah melebihi dari target, dengan persentase lebih dari 108,43%.

3. Persentase Capaian RTH Yang Berkualitas pada tahun 2019 dapat terealisasi 22% dari target 20,88% dengan capaian 94,9%, Indikator Persentase Capaian RTH Yang Berkualitas adalah persentase luas capaian RTH yang berkualitas dibagi luas wilayah kota Bontang. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator Persentase Capaian RTH Yang Berkualitas memiliki capaian yang cukup baik, karena capaiannya 94,9%

4. Persentase fasilitas PJU dari target 56,06% dapat terealisasi 56,06% dengan capaian 100%. Indikator Persentase Fasilitas PJU adalah persentase panjang jalan yang telah terpasang PJU dibagi panjang jalan kota Bontang. Dari table diatas dapat dilihat bahwa indicator Persentase Fasilitas PJU memiliki capaian yang sangat baik dikarenakan telah sesuai dengan target.

5. Sasaran strategis Terwujudnya penataan dan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, memiliki 2 indikator antara lain :

1. Persentase tanah milik pemkot Bontang yang bersertifikat dari target 39,7% dapat terealisasi 30,73%

dengan capaian kinerja 77,4%. Indikator Persentase tanah milik pemkot Bontang yang bersertifikat adalah persentase jumlah bidang lahan pemkot yang bersertifikat dibagi jumlah seluruh bidang lahan pemerintah. Dari table diatas dapat dilihat bahwa

(12)

indicator Persentase tanah milik pemkot Bontang yang bersertifikat memiliki capaian kinerja yang cukup baik yaitu dengan capaian lebih dari 50%

2. Persentase Luas Kawasan APL yang terinventarisasi dari target 61,77% dapat terealisasi 36,88% dengan capaian kinerja 59,7%. Indikator Persentase luas Kawasan APL yang terinventarisasi adalah persentase luas Kawasan APL yang terinventarisasi dibagi luas seluruh Kawasan APL. Dari table diatas dapat dilihat bahwa indicator Persentase luas Kawasan APL yang terinventarisasi memiliki capaian kinerja masih sangat rendah dengan capaian 59,7%. Ini dikarenakan pada tahun 2020 kegiatan inventarisasi tidak dapat dilaksanakan karena anggaran untuk kegiatan ini dihapus pada saat rasionalisasi anggaran Covid-19.

Dalam mencapai 5 sasaran dengan indikator diatas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang pada tahun 2020 melaksanakan 14 program dan 68 kegiatan yaitu :

1. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

1) Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 109.580.150,00 dan realisasi Rp.

103.600.000,00 atau sebesar 94,54%

(13)

2. Program Pengembangan Perumahan

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 95.540.000,00 dan realisasi Rp.

80.664.000,00 atau sebesar 84,43%

2) Pemeliharaan dan Operasional Rusunawa, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

2.646.317.279,00 dan realisasi Rp.

2.475.110.131,00 atau sebesar 93,53%

3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1) Penataan Areal Pemakaman, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 430.330.000,00 dan realisasi Rp. 426.019.948,00 atau sebesar 99%

2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 793.715.544,00 dan realisasi Rp.

732.967.711,00 atau sebesar 92,35%

4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1) Penataan RTH, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.077.873.720,00 dan realisasi Rp. 4.061.454.427,00 atau sebesar 99,60%

2) Pemeliharaan RTH, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.594.961.034,00 dan realisasi Rp. 8.907.277.455,00 atau sebesar 92.83%

3) Pengadaan Lahan RTH, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.200.387.000,00 dan realisasi Rp. 0,00 atau sebesar 0,00%

(14)

5. Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman

1) Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

1.478.816.500,00 atau sebesar 99,36%

2) Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

325.930.000,00 dan realisasi Rp. 320.059.100,00 atau sebesar 98,20%

3) Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

4) Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

5) Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

(15)

6) Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

7) Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

8) Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

9) Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

10) Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

11) Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut, masukan

(16)

dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

12) Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 704.240.000,00 dan realisasi Rp.

664.695.000,00 atau sebesar 94,38%

13) Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

2.555.176.800,00 atau sebesar 97,39%

14) Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

15) Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

16) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

(17)

17) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

18) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

19) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

20) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

21) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

(18)

22) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

23) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

24) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

25) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

26) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

27) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah,

(19)

masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 39.590.000,00 dan realisasi Rp. 31.547.000,00 atau sebesar 79,68%

28) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

29) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

30) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

31) Rehabilitasi Turap RT. 21 Jln. Selat Malaka Kelurahan Tanjung Laut, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 225.940.000,00 dan realisasi Rp. 208.222.400,00 atau sebesar 92,16%

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional,

masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 dan realisasi Rp. 92.800.000,00 atau sebesar 92,80%

(20)

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 277.604.000,00 dan realisasi Rp. 276.202.000,00 atau sebesar 99,49%

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 21.025.000,00 dan realisasi Rp. 20.520.000,00 atau sebesar 97,60%

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dan Sistem Administrasi Pertanahan

1) Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

2) Identifikasi dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kota Bontang, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 430.939.400,00 dan realisasi Rp. 430.048.000,00 atau sebesar 99,79%

3) Pendampingan Program Verifikasi PTSL, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

8. Program Penataan Permukiman Kumuh

1) Penataan Kawasan Kumuh Kota Bontang, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

(21)

9. Program Lingkungan Sehat Perumahan

1) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal, masukan dana

untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

17.500.000,00 dan realisasi Rp. 17.500.000,00 atau sebesar 100%

11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyusunan Jasa Surat Menyurat, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.100.000,00 dan realisasi Rp. 8.100.000,00 atau sebesar 100%

2) Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 24.000.000,00 dan realisasi Rp.

18.846.000,00 atau sebesar 78,53%

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 39.850.000,00 dan realisasi Rp. 17.233.710,00 atau sebesar 43,25%

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 108.879.000,00 dan realisasi Rp. 108.855.000,00 atau sebesar 99,98%

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar

(22)

Rp. 35.024.500,00 dan realisasi Rp. 35.024.500,00 atau sebesar 100%

6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 406.500.000,00 dan realisasi Rp.

232.838.000,00 atau sebesar 57,28%

7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.000.000,00 dan realisasi Rp. 6.000.000,00 atau sebesar 100%

8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

9) Penyediaan Makanan dan Minuman, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.

10) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 459.913.603,00 dan realisasi Rp.

458.586.260,00 atau sebesar 99,71%

11) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 997.740.000,00 dan realisasi Rp. 996.890.252,00 atau sebesar 99,91%

(23)

12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 750.000,00 dan realisasi Rp. 0,00 atau sebesar 0%

2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 750.000,00 dan realisasi Rp. 520.800,00 atau sebesar 69,44%

3) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 750.000,00 dan realisasi Rp. 750.000,00 atau sebesar 100%

4) Penyusunan Renja SKPD, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 750.000,00 dan realisasi Rp. 750.000,00 atau sebesar 100%

5) Penyusunan Laporan Akuntabilitas, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 750.000,00 dan realisasi Rp. 0,00 atau sebesar 0%

6) Review Renstra SKPD, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 750.000,00 dan realisasi Rp. 750.000,00 atau sebesar 100%

13. Program Pemeliharaan/Pengembangan Sistem Kelistrikan Dan Penerangan Jalan

1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum, masukan dana untuk kegiatan ini

(24)

adalah sebesar Rp. 5.726.118.001,00 dan realisasi Rp. 5.112.458.975,00 atau sebesar 89,28%

2) Pengadaan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 7.186.559.625,00 dan realisasi Rp.

7.098.964.300,00 atau sebesar 98,78%

14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, masukan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 308.640.000,00 dan realisasi Rp.

306.700.000,00 atau sebesar 99,37%

Anggaran tahun 2020 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Bontang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebesar Rp. 57.494.326.186,- .Dari porsi anggaran yang tersedia tersebut, realisasi keuangan yang dicapai sebesar Rp.

49.809.174.387,- atau 86,63% dengan pencapaian realisasi fisik 88,34%.

Capaian kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini

(25)

RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 | 23 Tabel 2.2

Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bontang Tahun 2020

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun

2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2020

Target Program/

Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan

2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan

Tahun 2021

Target Realisasi Tingkat Realisas i (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.03.1.04.01.22

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN

PERSENTASE PENYUSUNAN SISTEM

INFORMASI/DATA BASE JALAN

- - 100% 100% 100% - - -

1.03.1.04.01.22.01 Penyusunan Sistem

Informasi/Database Jalan Database Jalan - - 1 Database 1 Database 100% - - -

1.03.1.04.01.38 PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

PERSENTASE TERLAKSANANYA PENINGKATAN INFRASRTUKTUR PERMUKIMAN

100 % 100% 100% 100% 100% - - -

1.03.1.04.01.38.01

Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api- Api

Panjang jalan dan drainase yang

dibangun/direhab 250 Meter 100% 650 meter 650 meter 100% - - -

1.03.1.04.01.38.02 Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru

dibangun/direhab 250 Meter 100% 350 meter 350 meter 100% - - -

1.03.1.04.01.38.03 Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala

dibangun/direhab 250 Meter 100% 750 meter 750 meter 100% - - -

1.03.1.04.01.38.04 Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung

(26)

s/d Tahun

2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2020 Target Program/

2021

Tahun 2021

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.03.1.04.01.38.05 Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan

dibangun/direhab 250 Meter 100% 1.770 meter 1.770 meter 100% - - -

1.03.1.04.01.38.06 Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai

1.03.1.04.01.38.07 Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai

dibangun/direhab 250 meter 100% 420 meter 420 meter 100% - - -

1.03.1.04.01.38.08

Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah

1.03.1.04.01.38.09 Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari

1.03.1.04.01.38.10 Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo

1.03.1.04.01.38.11 Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut

(27)

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan

s/d Tahun

2020

2021

Tahun 2021

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.03.1.04.01.38.12

Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah

1.03.1.04.01.38.13 Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing

1.03.1.04.01.38.14 Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan

1.03.1.04.01.38.15 Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan

dibangun/direhab 250 meter 100% 1.460 meter 1.460 meter 100% - - -

1.03.1.04.01.38.19 Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api

1.03.1.04.01.38.20 Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru

1.03.1.04.01.38.21 Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala

(28)

s/d Tahun

2020

2021

Tahun 2021

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.03.1.04.01.38.22

Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung

1.03.1.04.01.38.23 Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan

1.03.1.04.01.38.24 Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai

1.03.1.04.01.38.25 Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai

1.03.1.04.01.38.26 Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah

1.03.1.04.01.38.27 Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari

1.03.1.04.01.38.28 Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo

1.03.1.04.01.38.39 Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut

(29)

s/d Tahun

2020

2021

Tahun 2021

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.03.1.04.01.38.40 Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah

1.03.1.04.01.38.41 Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing

1.03.1.04.01.38.42 Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan

1.03.1.04.01.38.43 Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan

1.03.1.04.01.38.57 Rehabilitasi Turap RT. 21 Jln. Selat Malaka Kelurahan Tanjung Laut

Panjang jalan dan drainase yang dibangun/direhab

- - - 150 meter 150 meter 100% - - -

1.04.1.04.01.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK

100 % 100% 100% 100% 100% - - -

1.04.1.04.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai 100 % 100% 1.350 lembar 1.350 lembar 100% - - -

(30)

s/d Tahun

2020

2021

Tahun 2021

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.04.1.04.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran rekening

listrik, air, internet 100 % 100% 1 tahun 1 tahun 100% - - -

1.04.1.04.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah penyediaan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional

100 % 100% 51 unit 51 unit 100% - - -

1.04.1.04.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan ATK 100 % 100% 1 tahun 1 tahun 100% - - -

1.04.1.04.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan barang setakan dan

penggandaan 100 % 100% 1 tahun 1 tahun 100% - - -

1.04.1.04.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100 % 100% 51 unit 51 unit 100% - - -

1.04.1.04.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

Jumlah media dan bahan bacaan dan peraturan

perundangan

100 % 100% 3 media 3 media 100% - - -

1.04.1.04.01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bahan logistik kantor 100 % 100% 18 item 18 item 100% - - -

(31)

s/d Tahun

2020

2021

Tahun 2021

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.04.1.04.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman rapat dan

tamu 100 % 100% 4.450 kotak 4.450 kotak 100% - - -

1.04.1.04.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Frekuensi koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah 100 % 100% 123 kali 123 kali 100% - - -

1.04.1.04.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran

Penyediaan jasa tenaga administrasi

kantor 100 % 100% 23 orang 23 orang 100% - - -

1.04.1.04.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

100 % 100% 100% 100% 100% - - -

1.04.1.04.01.02.05 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Jumlah Unit 100 % 100% 4 unit 4 unit 100%

1.04.1.04.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah unit

kendaraan 100 % 100% 51 unit 51 unit 100% - - -

1.04.1.04.01.02.52 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah unit 100 % 100% 4 item 4 item 100% - -

-