PERGESERAN APBD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2021

(1)

PERGESERAN APBD PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2021

(2)

PERGESERAN

TAHUN ANGGARAN 2021

TIMELINE PERGESERAN APBD

20 MEI 2021

PERGESERAN PERGESERAN

21 APRIL 2021

PERGUB NO. 8 TAHUN 2021

Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021

PERGUB NO. 17 TAHUN 2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021

PERGESERAN

1 2 3 4

PERGUB NO. 26 TAHUN 2021

Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021

PERGUB NO. 32 TAHUN 2021

Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021

16 JULI 2021 13 AGUSTUS 2021

(3)

OVERVIEW

PERGESERAN ANGGARAN TAHAP PERTAMA TA. 2021

DAK Fisik: 7 OPD

DAK Non Fisik: 6 OPD Pembayaran

Hutang - Pemberian Kesempatan Penyelesaian

Pekerjaan Dinas PUPR Pergeseran

Anggaran Antar OB, ROB, dan Revisi Uraian

20 OPD

Pergeseran &

Penyesuaian DAK Fisik &

Non Fisik

Rasionalisasi Barang & Jasa

Penangangan COVID-19, Pemulihan Ekonomi &

KARHUTLA

31 dari 33 OPD 5 OPD

107 107 107

SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN

+6,8 M

Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan

Sumber Dana:

2 Sub Kegiatan di Dinas PUPR

- 6,8 M DAK NON-FISIK DAK NON-FISIK

PENYESUAIAN ALOKASIPENYESUAIAN ALOKASIPENYESUAIAN ALOKASI BERDASARKAN PMKBERDASARKAN PMKBERDASARKAN PMK 17/202117/202117/2021

PENYESUAIAN BELANJAPENYESUAIAN BELANJAPENYESUAIAN BELANJA BERDASARKAN JUKNISBERDASARKAN JUKNISBERDASARKAN JUKNIS

+- 25 Miliar +- 59,7 M

+- 34,7 Miliar

+- 10,0 Miliar

+- 37,8 Miliar

PENCAPAIAN RASIONALISASI PENCAPAIAN RASIONALISASIPENCAPAIAN RASIONALISASI

Pemulihan Ekonomi

Penanganan COVID-19

KARHUTLA

Penanganan COVID-19

1 2 3 4 5

DAK FISIK DAK FISIK

+308,8 M +308,8 M

^PENDAPATAN^PENDAPATAN^PENDAPATAN ^BELANJA^BELANJA^BELANJA

+- 66,1 M + 1,3 M

KETERSEDIAAN BTT KETERSEDIAAN BTT KETERSEDIAAN BTT

(PERGESERAN BANKEU KDP) (PERGESERAN BANKEU KDP) (PERGESERAN BANKEU KDP)

(4)

PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

PEMBAYARAN HUTANG

Dalam hal Pemerintah Daerah

mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pemberian kesempatan kepada penyedia

barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui TA. 2020 sesuai dengan Peraturan Per-UU maka harus dianggarkan kembali pada akun

belanja dalam APBD TA. 2021 sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Dasar Hukum

PMDN 64/2020, Bag. Hal Khusus Lainnya Poin 47

Pembangunan Jalan

Pembangunan Jembatan

Jembatan Perkaitan pada Ruas Jalan Bagan Siapi Api - Teluk Piyai (Kubu) - 1,4 M

Jembatan Sei Limau Manis Besar pada Ruas Jalan Selensen - Kota Baru - Bagan Jaya - 1,4 M

Pembangunan Jalan Air Molek - Simpang Japura - 2,4 M

Pembangunan Jalan Dumai - Lubuk Gaung - Sinaboi (A) - 1,6 M

+6,8 M - 6,8 M

Pemeliharaan Jembatan

Pemeliharaan Berkala Jembatan Kuala Cinaku - 4,4 M

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta PerencanaanTeknis

Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi - 2,4 M

HUTANG: SUMBER DANA:

(5)

DANA PERIMBANGAN TAHUN 2021

PENDAPATAN TRANSFER

PEMERINTAH PUSAT

SESUAI PMK 17/2021

Dinas Pendidikan

DBH Rp1,684 T

DAK Non Fisik

Rp1,762 T

DAU Rp1,503 T DAK

Fisik

Rp308,8 M

*DID: 32,5 M

PENYESUAIAN ALOKASI PER OPD DAK FISIK TA. 2021

171,1 Miliar Dinas Kesehatan 31,4 Miliar

Dinas PUPR 91,5 Miliar

Dinas PTPH 3,3 Miliar

Dinas LHK 2,7 Miliar

Dinas PERPUSIP 1,0 Miliar Dinas K & Perikanan 4,8 Miliar Dinas Perkebunan 2,9 Miliar

Total 308,8 Miliar

(6)

RASIONALISASI BELANJA BARANG & JASA

Kebutuhan Dana | 107,5 M

Untuk Pendanaan Penanganan COVID 19, PEN & KARHUTLA

Target Awal Rasionalisasi 170,7 M

Rasionalisasi Berdasarkan Penyampaian OPD 59,7 M

Penanganan COVID-19

+- 72,5 Miliar

KARHUTLA

+- 10 Miliar

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

+- 25 Miliar

Rasionalisasi OPD | 59,7 M Penggunaan BTT | 47,8 M

KONTRIBUSI RASIONALISASI OPD

Berdasarkan Inputan di SIPD

(Per 13 April 2021)

687,5 Juta

(1,1%)

6,1 Miliar

(9,9%)

10,1 Miliar

(16,3%)

10,9 Miliar

(17,6%)

13,4 Miliar

(21,5%)

20,9 Miliar

(33,7%)

2 OPD Tidak Berkontribusi: BAPENDA & Inspektorat Daerah

Total:

+- 107,5 M

Pasca Pergeseran Anggaran (+ ALokasi DAK Fisik di Dinas Pendidikan sebesar 171,1 Miliar) serta Rasionalisasi Anggaran, Mandatory Spending Pendidikan Menjadi 39,1 % dari sebelumnya 37,4%

PROSES PROSES LANJUTAN LANJUTAN

IMPELEMENTASI PMK. 17/2021

Pemerintah Daerah Menyediakan Dukungan Pendanaan Penanganan COVID-19 (Pasal 9 ayat 1)

Dukungan Pendanaan Penanganan Paling Sedikit 8% dari Alokasi DAU

(Pasal 9 ayat 3)

(7)

18,28 M

PERGESERAN ANGGARAN

TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2021.

OVERVIEW

Pergeseran Anggaran Antar OB, ROB, dan Revisi Uraian

Tambahan Pendanaan Penangangan COVID-19 Pendanaan Pengamanan Posko Perbatasan

Pemetaan Realokasi Dana Alokasi Alokasi Umum (DAU)

Pemetaan Belanja Dana Insentif Daerah (DID)

10,50 Miliar

Penanganan COVID-19

2,62 Miliar

Pengamanan Posko Perbatasan

13,12 Miliar

Belanja Tidak Terduga (BTT)

66,06 M 5,16 M

KETERSEDIAN BTT

APBD INDUKAPBD INDUK PERGESERAN IPERGESERAN I PERGESERAN IIPERGESERAN II

-47,78 M

KARHUTLA + COVID-19

-13,12M

COVID-19

(8)

Penyesuaian TKDD DBH-DR

+3,05 M

Dasar Hukum:

PMK 221/PMK.07/2019 dan UND-14/PK/PK.2/2020

OVERVIEW PERGESERAN ANGGARAN TAHAP KETIGA TA. 2021

Rasionalisasi

Fasilitasi Pelaksanaan Haji

-30,27 M

Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual

Rasionalisasi

Perjalanan Dinas Seluruh OPD

-51,53 M

Pergeseran

ROB, OB,& Revisi Uraian

12 OPD

33 Sub Kegiatan

TOTAL RASIONALISASI

81,80 M

INSENTIF NAKES &

PENANGANAN COVID-19

71,07 M

TOP-UP BTT

10,73 M

INSENTIF NAKES

43,67 M

INSENTIF VAKSINATOR

4,48 M

11,96 M

OPERASINAL ISOMAN ALKES + OBAT COVID-19

5,16 M 6,43 M

BIAYA OPS. LAINNYA

(9)

210,07 Miliar

1,45 Triliun x 8%

Dukungan Pendanaan Penanganan COVID-19

Tagging (Update Pasca Pergeseran Tahap III)

DINKES

Berdasarkan PMK 17/2021 tentang Pengelolaan TKDD

TA. 2021 Dalam Rangka Mendukung Penangann Pandemi COVID-19 dan Dampaknya

Paling Sedikit 8% dari Alokasi DAU

Dukungan operasional u/

pelaksanaan vaksinasi

Pemantauan dan

Penanggulangan Dampak

Kesehatan Ikutan Pasca Vaksinasi

Distribusi, Pengamanan,

Penyediaan Tempat Penyimpanan Vaksin ke Fasilitas Kesehatan

Insentif Tenaga Kesehatan Daerah

& Belanja Kesehatan Lainnya/

Kegiatan Prioritas yang

Ditetapkan Pemerintah Pusat

109,33 Miliar 8 Sub Kegiatan

SATPOL PP 2,78 Miliar 1 Sub Kegiatan

702,8 Juta 1 Sub Kegiatan BPBD

BPKAD - BTT 5,15 Miliar 1 Sub Kegiatan

TOTAL ALOKASI DAU KEBUTUHAN REALOKASI DAU 8%KEBUTUHAN REALOKASI DAU 8%

KEBUTUHAN REALOKASI DAU 8%

116,43 Miliar

+93,64 Miliar ^(Surplus)

50,58 Miliar 4 Sub Kegiatan RSUD AA

882,9 Juta 1 Sub Kegiatan RSJ TAMPAN 9,27 Miliar 11 Sub Kegiatan RSUD PB

TOTAL

170,06 Miliar ^{SUB TOTAL/}

DINKES

24 Sub Kegiatan

13,48 Miliar 1 Sub Kegiatan PUPR

14,43 14,43 14,43 % % %

% REALOKASI:

% REALOKASI:% REALOKASI:

9,05 Miliar 2 Sub Kegiatan DISDIK

(10)

18,28 M

OVERVIEW PERGESERAN ANGGARAN TAHAP IV

TAHUN ANGGARAN 2021

HIBAH KEPADA TNI

& POLDA PENGADAAN ALAT

PENDETEKSI COVID-19 VARIAN DELTA

Sub kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana di Dinas Kesehatan

OPERASIONAL RS LAPANGAN DARURAT

PENYEDIAAN PAKET SEMBAKO & DAPUR UMUM

Sub kegiatan: Respon Cepat Penanggulangan Bencana Daerah

di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

sub kegiatan: Penyediaan Permakanan

di Dinas Sosial Sub kegiatan: Pengelolaan

Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana di Dinas Kesehatan

(UPT. RSUD Arifin Achmad)

8,80 M 1 M

2 M

2,08 M

1,69 M

545,43 JT ^BTT

RASIONALISASI

1,57 M

SUMBER DANA:

1,57 M 2,62 M

6,18 M

TOTAL

66,06 M 5,16 M

-47,78 M

KARHUTLA &

PENANGANAN COVID-19

-13,12M

PENANGANAN COVID-19

+10,73 M

RASIONALISASI OPD

15,89 M

^{-6,73 M}

PENANGANAN COVID-19

APBD INDUKAPBD INDUK PERGESERAN IPERGESERAN I PERGESERAN IIPERGESERAN II PERGESERAN PERGESERAN IIIIII PERGESERAN PERGESERAN IVIV