RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2020

(1)

076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya KPU 2,947,014,000 2,947,014,000

Sasaran Program :

01 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Informasi Pemilu Indikator Kinerja Program :

01.01 Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu Layanan Data Pemilih

Indikator Output Program

Persentase Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya 02 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

Indikator Kinerja Program :

02.01 Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi

Layanan Internal KPU Indikator Output Program

Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat mencapai target kinerjanya

03 Meningkatnya Ketersediaan operasional kantor dan dukungan lainnya

03.01 Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan

04 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Indikator Kinerja Program :

04.01 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU 04.02 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

04.03 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

05 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

05.01

Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

06 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Aparatur Sipil Negara Indikator Kinerja Program :

3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi

Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 2,279,730,000 2,279,730,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan 01 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 01 Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan 01 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang

3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu [Base 1.00 Laporan 24,692,000 24,692,000

Line] 05.04 KAB. JOMBANG Indikator Output:

01 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

001 Tanpa sub output 1.00 24,692,000 24,692,000

Indikator Sub Output:

3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Base 1.00 Laporan 7,258,000 7,258,000

Line] 05.04 KAB. JOMBANG Indikator Output:

01

Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.

001 Tanpa sub output 1.00 7,258,000 7,258,000

3355.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 05.04 KAB. JOMBANG 1.00 Layanan 2,247,780,000 2,247,780,000

Indikator Output:

01 Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU.

001 Tanpa sub output 1.00 2,247,780,000 2,247,780,000

3356

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,

Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

9,486,000 9,486,000

01 Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan 02 Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik 03 Persentase satker yang mendistribusikan logistik 04 Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara

3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan [Output 1.00 Dokumen 9,486,000 9,486,000

Baru - Perubahan Kebijakan] 05.04 KAB. JOMBANG Indikator Output:

01

Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia

02 Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada

001 Tanpa sub output 1.00 9,486,000 9,486,000

3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 24,129,000 24,129,000

(3)

01 Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan 01 Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait 02 Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain, dan 03 Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi 04 Jumlah Dokumen Riset Kepemiluan

01 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel 02 Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP 03 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat 01 Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan 02 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk 03 Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/Pemilihan 01 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi

3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran [Base Line] 05.04 KAB. 1.00 Dokumen 12,270,000 12,270,000

JOMBANG Indikator Output:

01

Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran

001 Tanpa sub output 1.00 12,270,000 12,270,000

3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja 1.00 Laporan 1,889,000 1,889,000

[Output Baru - Perubahan Kebijakan] 05.04 KAB. JOMBANG Indikator Output:

01 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

001 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan 1.00 1,889,000 1,889,000

Umum

3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih [Base Line] 05.04 KAB. 1.00 Dokumen 9,970,000 9,970,000

01 Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia

001 tanpa sub output 1.00 9,970,000 9,970,000

3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran (KPU) 617,633,000 617,633,000

01 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang 02 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK 01 Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang 02 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang 01 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

02 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja 03 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan 01 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang 02 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling 01 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU

3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara [Base Line] 05.04 KAB. 1.00 Dokumen 4,600,000 4,600,000

01 Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK

001 Tanpa sub output 1.00 4,600,000 4,600,000

3360.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 05.04 KAB. JOMBANG 1.00 Layanan 613,033,000 613,033,000

Indikator Output:

01

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.

001 Tanpa sub output 1.00 613,033,000 613,033,000

3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU

Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 16,036,000 16,036,000

01 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal 01 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 01 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP 01 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang 01 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU

01 Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [Base Line] 05.04 KAB. 3.00 Laporan 16,036,000 16,036,000

01 Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

001 Tanpa sub output 3.00 16,036,000 16,036,000

(5)

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan

Perbaikan Proses Politik 155,338,000 155,338,000

Sasaran Program :

01 Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya Indikator Kinerja Program :

01.01

Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan

diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

Layanan advokasi hukum Indikator Output Program

Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Indikator Output Program

Presentase rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu

02 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal Indikator Kinerja Program :

02.01 Presentasi KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal Layanan Informasi dan Pendidikan Pemilu

Indikator Output Program

Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memberikan informasi dan Pendidikan Pemilu

3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

13,528,000 13,528,000

01 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat 02 Persentase Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan 01 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU 01 Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan 02 Persentase pemangku kepentingan yang menerima 01 Persentase pemangku kepentingan yang menerima 02 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara

3363.012 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum [Output Baru - 1.00 Dokumen 13,528,000 13,528,000

Perubahan Kebijakan] 05.04 KAB. JOMBANG Indikator Output:

01 Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum

001 Tanpa sub output 1.00 13,528,000 13,528,000

3364

Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

141,810,000 141,810,000

01 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01 Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 02 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang 01 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti 02 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan 03 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan 01 Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk 02 Persentase pemilih perempuan yang mendapatkan nilai 03 Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai

3364.002 Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 [Base Line] 05.04 KAB. 1.00 Satker 1,500,000 1,500,000

001 tanpa sub output 1.00 1,500,000 1,500,000

3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 1.00 Layanan 200,000 200,000

Kabupaten/Kota [Base Line] 05.04 KAB. JOMBANG Indikator Output:

01

Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

001 Tanpa sub output 1.00 200,000 200,000

3364.005 Publikasi Informasi [Base Line] 05.04 KAB. JOMBANG 1.00 Edisi 111,610,000 111,610,000

Indikator Output:

01 Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

001 Tanpa sub output 1.00 111,610,000 111,610,000

3364.007 1.00 Satker 27,000,000 27,000,000

Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana [Base Line] 05.04 KAB. JOMBANG Indikator Output:

001 Tanpa sub output 1.00 27,000,000 27,000,000

3364.030 1.00 Dokumen 800,000 800,000

Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden [Output Baru - Perubahan Kebijakan] 05.04 KAB.

001 tanpa sub output 1.00 800,000 800,000

3364.032 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu [Base Line] 05.04 KAB. 1.00 satker 700,000 700,000

JOMBANG

(7)

Indikator Output:

01 Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih

001 Tanpa sub output 1.00 700,000 700,000

HANIF PURWANTO

NIP 197402211994121001

Jombang, 1 Januari 2020