PROSEDUR PENANGANAN BANDING DAN PERSELISIHAN
(PP/SSM/06)
PENGESAHAN/
APPROVAL Dibuat oleh/Prepared by
Wiwid Ari Hendarto AMN MSPM
12 Agustus 2019
TTD
Direview oleh/
Reviewed by
Satrifo Riza MSB SMP 12 Agustus 2019
TTD
Disetujui oleh/
Approved by
Jhony Edy Nainggolan SRM RPM
12 Agustus 2019
TTD
SEJARAH PERUBAHAN/
HISTORY OF AMANDMENTNO TANGGAL BAGIAN YANG
DIUBAH DESKRIPSI PERUBAHAN EDISI/ REVISI
1 02-04-2008 Semua Penyesuaian dengan ISO 17021:2006 5/0
2 01-10-2009 4 Butir 4 yang dicetak miring / Italic 5/1
3 04-04-2012 3, 4 Prosedur, Persyaratan 5/2
4 17-06-2013 Semua Penyesuaian dengan organisasi baru 5/3
5 20-06-2013 4 Penambahan Uraian Persyaratan 5/4
6 07-02-2019 Semua Perubahan Struktur Organisasi 5/5
7 12-08-2019
2, 3 Penambahan Lingkup Sertifikasi ISO
45001 dan ISO 55001 5/6
1. TUJUAN
Prosedur ini mengatur pelaksanaan banding yang ditujukan kepada LSSM LMK Certification dapat dilaksanakan dengan baik, lancar dan tertib administrasi.
2. RUANG LINGKUP
Menjelaskan tanggung jawab dan prosedur yang harus diikuti dalam hal banding/ perselisihan. Banding/
Perselisihan tersebut dapat berdasarkan Pengaduan Pihak Ketiga, Keputusan penolakan permohonan sertifikasi dari pelanggan itu sendiri, lingkup sertifikai atau kinerja personel LSSM LMK Certification kurang Profesional.
3. REFERENSI
SNI ISO/IEC 17021-1:2015, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen, Klausul 9.7.
SNI ISO/IEC 17021-5:2015, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen – Bagian 5 : Persyaratan Kompetensi Untuk Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen Aset
SNI ISO/IEC 17021-10:2018, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen – Bagian 10: Persyaratan Kompetensi Untuk Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)
4. PROSEDUR 4.1 BANDING
- Banding hanya dapat diterima secara tertulis melalui surat resmi yang ditandatangani oleh manajemen klien yang juga menjelaskan alasan Banding/ Perselisihan dan diserahkan kepada PLN Pusertif dalam jangka waktu selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sesudah pelanggan menerima keputusan sertifikasi PLN Pusertif.
- Surat Banding ditujukan kepada SRM PROSMKAL.
- SRM PROSMKAL memberitahukan kepada GMPS adanya Banding/ Perselisihan dari Perusahaan Pelanggan.
- SRM PROSMKAL bertanggung jawab menyiapkan semua laporan/nota/data pendukung kasus Banding kepada GMPS.
- Pemohon banding diberi kesempatan untuk dapat mempresentasikan masalahnya kepada LSSM LMK Certification secara resmi.
- Tim Banding dibentuk dari hasil rapat LSSM LMK Certification dengan melihat kenetralannya.
Tim terdiri sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Ketua dan dua Anggota Panel yang berasal dari LSSM LMK Certification.
audit/assessmen yang menjadi objek investigasi dan bukan bagian dari Manajemen LSSM LMK Certification.
- Tim Banding melakukan rapat banding/ perselisihan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah GMPS menetapkan tim banding.
- Rapat Tim Banding meneliti kasus Banding dan menetapkan Keputusan hasil rapat Banding. Jika dianggap perlu, memverifikasi bukti objektif dengan melakukan kunjungan khusus Tim Banding ke lokasi produsen/pelanggan.
- Keputusan yang diambil oleh Tim Banding atas kasus Banding dicatat dalam Rekaman Penanganan Banding. Keputusan tersebut di atas bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.
- GMPS memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan Banding terkait temuan Banding termasuk alasan untuk keputusan yang diambil.
- Arsip Rekaman Penanganan Banding beserta semua dokumen pendukungnya disimpan oleh SRM PROSMKAL.
- Perselisihan akibat keberatan atau penolakan atas keputusan hasil Banding terhadap produsen/
pelanggan yang berkepentingan akan diproses sesuai butir 4.2 ( Perselisihan) 4.1 PERSELISIHAN
- Pihak yang tidak setuju atas keputusan penanganan banding / gugatan dari masyarakat, maka disampaikan tertulis melalui surat pemberitahuan ke GMPS.
- Surat pemberitahuan yang diterima GMPS diteruskan kepada SRM PROSMKAL, yang selanjutnya didisposisikan kepada MSB YAN untuk dicatat pada Formulir Penanganan Perselisihan.
- Tim Banding/ Perselisihan LSSM LMK Certification mengajukan usulan penunjukan penasehat hukum ke GMPS.
- GMPS menetapkan penunjukan penasehat hukum dan menugaskan SRM PROSMKAL menyiapkan data pendukung yang diperlukan.
- SRM PROSMKAL menyerahkan berkas dan data pendukung kepada penasehat hukum untuk dipelajari.
- Penasehat hukum mendampingi proses perselisihan di Pengadilan Negeri.
- Keputusan Pengadilan Negeri mengikat pihak yang berselisih 5. DOKUMEN TERKAIT
- Formulir Penanganan Banding/ Perselisihan (FS 39)
