BAB IV Indikator Kinerja Utama dan Program Kerja Strategis

(1)

BAB IV

Indikator Kinerja Utama dan Program Kerja Strategis

A. Matriks IKU

Matriks IKU menjelasakan indikator kinerja utama yang dituju untuk setiap sasaran strategis.

No Sasaran

Strategis IKU Bobot Satuan PIC Target IKU

2015 2016 2017 2018 2019 Perspektif Stakeholders

1. Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

 Tingkat Kepuasan Stakeholders

8 % Kabid

Pelayanan 70 74 80 82 85

 Persentase BLK/Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja teknis baik

7 % Kabid

Pemantapan Mutu & Bimtek

70 75 80 85 90

Perspektif Proses Bisnis Internal

2. Terwujudnya Peran PME Nasional yang Prima

 Persentase capaian nilai yang

direkomendasik an sbg Lab.

PME nasional

8 % Kabid

Pemantapan Mutu dan

Bimtek

80 85 90 95 95

Terwujudnya

 Jumlah parameter pemeriksaan yang terakreditasi

7 Parameter Kabid Pelayanan

50 60 70 85 100

(2)

4. Terwujudnya Sistem Rujukan yang Memadai

 Jumlah MoU yang dihasilkan di tingkat Prov, Kab / Kota

6 MoU Kabid

Pelayanan

30 35 40 45 50

5. Terwujudnya Tata Kelola yang Memadai

 Persentase petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP

8 % Kabag dan

Kabid 75 90 100 100 100

6. Terwujudnya Cakupan Layanan Jejaring

 Jumlah jenis pemeriksaan kasus Surveilance

 Tingkat keikutsetaan PME

 Jumlah Laboratorium yang dibina

6

8

7 Kasus

%

Lab

Kabid Pelayanan

Kabid Pemantapan

Mutu dan Bimtek

Kabid Pemantapan

Mutu dan Bimtek

300

50

75

500

55

100

800

60

100

70

250 1200

80

400 Perspektif Learning and Growth

7. Terwujudnya Budaya Kinerja

 Indeks Survei

Budaya 6 %

Kabag.

Keuangan dan Administrasi

Umum

80 85 90 95 100

8. Terwujudnya SDM yang Kompeten

 Persentase SDM memiliki kompetensi yang sesuai

8 %

Kabag.

Keuangan dan Administrasi

Umum

70 75 80 90 100

9. Peningkatan SILK

 Jumlah Modul SILK yang diimplementasik an

6 Modul

Kabag.

Keuangan dan Administrasi

Umum

3 4 5 6 7

10 Terwujudnya Sarpas yang Handal

 Persentase Sarpas yang sesuai standard Kemenkes

7 %

Kabag.

Keuangan dan Administrasi

Umum

60 70 80 90 100

(3)

B. Kamus IKU

Perspektif : Perspektif Stakeholders

Sasaran Strategis : Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

IKU : a. Tingkat Kesehatan BLU

b. Persentase BLK/ Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja teknis Baik Definisi : a. Penilaian Indikator tingkat kesehatan BLU berdasarkan kinerja

keuangan dengan bobot 30, kinerja pelayan dengan bobot 35 dan kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 35 b. Penilaian terhadap BLK/Labkesda yang berkinerja baik dengan

menggunakan instrumen penilaian

Formula : a. Nilai total kinerja keuangan + Nilai total kinerja pelayanan + Nilai total kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat

b. Perbandingan jumlah BLK/Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja baik/jumlah total BLK/Labkesda Prov. Binaan dalam periode satu tahun) x 100 %

Bobot IKU : 8 dan 7

Person In Charge : Kabid Pelayanan dan Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek Sumber Data : 1. Laporan Keuangan

2. Laporan Pemeriksaan Lab

3. Laporan Standar Pelayanan Minimal 4. Laporan Kegiatan Pelayanan

5. Laporan Hasil Kegiatan BLK/Labkesda di Wilayah Binaan 6. Laporan Hasil Bimtek

7. Laporan Hasil Kegiatan PME Regional

8. Laporan Kegiatan BLK/Labkesda Prov. Binaan Periode Pelaporan : Tahunan

Target

%

:

2015 2016 2017 2018 2019

70 74 80 82 85

70 75 80 85 90

(4)

Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya peran PME Nasional yang Prima

IKU : Persentase capaian nilai yang direkomendasikan sebagai lab. PME Nasional

Definisi : Range nilai yang dicapai >80 % dari hasil perhitungan sesuai formula yang telah ditetapkan.

Formula : ( Jumlah nilai hasil assesment / jumlah total nilai tertinggi instrumen assesment ) x 100 %

Bobot IKU : 8

Person In Charge : Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek Sumber Data : 1. Daftar Peserta PME

2. Data Fasyankes di wilayah binaan Periode Pelaporan : Bulanan, Tahunan

Target

%

:

2015 2016 2017 2018 2019

80 85 90 95 95

Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis :Terwujudnya Mutu Layanan Laboratorium yang Terstandar IKU : a. Jumlah parameter pemeriksaan yang terakreditasi

b. Jumlah Laboratorium sebagai peserta PME yang bernilai baik Definisi : a. Jumlah Parameter yang menjadi ruang lingkup penilaian akreditasi

dan telah disertifikasi.

b. Jumlah Laboratorium yang memberikan hasil PME baik (hasil penilaian peserta sama dengan kunci yang dimiliki oleh penyelenggara) setelah diberikan bahan kontrol.

Formula : a. Jumlah total kumulatif parameter yang telah disertifikasi

b. Jumlah total kumulatif laboratorium dengan hasil PME BAIK dari semua bidang pemeriksaan yang berlangsung selama 2 siklus.

Bobot IKU : 7 dan 8

Person In Charge : Kabid Pelayanan dan Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek Sumber Data : 1. Laporan Kegiatan Pelayanan laboratorium

2. Sertifikat akreditasi

3. Laporan Hasil Pelaksanaan PME Periode Pelaporan : Bulanan dan Tahunan

Target Parameter Lab

:

2015 2016 2017 2018 2019

50 60 70 85 100

50 100 150 175 200

(5)

Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya Sistem Rujukan yang Memadai

IKU : Jumlah MoU yang dihasilkan ditingkat Prov., Kab / kota

Definisi : . Adanya proses kerjasama dalam dalam pelayanan rujukan melalui suatu hirarki yang telah disepakati

Formula : Jumlah kumulatif dokumen MoU yang terkait pelayanan rujukan lab yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak selama kurun waktu satu tahun

Bobot IKU : 6

Person In Charge : Kabid Pelayanan

Sumber Data : 1. Laporan Kegiatan Pelayanan laboratorium 2. Surat Rujukan

3. Dokumen MoU Periode Pelaporan : Bulanan dan Tahunan Target

parameter

:

2015 2016 2017 2018 2019

30 35 40 45 50

Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis : Terwujudnya Tata Kelola yang Baik

IKU : Persentase Petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP Definisi : Jumlah petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai prinsip-prinsip

manajemen dan menjalankannya sesuai SOP

Formula : Jumlah petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP/Jumlah seluruh petugas yang ada x 100%.

Bobot IKU : 8

Person In Charge : Kabag dan Kabid

Sumber Data : 1. Laporan Kegiatan Pelayanan laboratorium

2. Seluruh SOP yang ada baik di area administrasi maupun di pelayanan teknis

Periode Pelaporan : Bulanan dan Tahunan Target

%

:

2015 2016 2017 2018 2019

75 90 100 100 100

(6)

Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis : Terwujudnya Cakupan Layanan Jejaring IKU : 1. Jumlah pemeriksaan kasus Surveilance

2. Tingkat Keiukutsertaan PME 3. Jumlah Laboratorium yang dibina

Definisi : a. Jumlah kasus-kasus surveilans yang dirujuk ke BBLK Makassar

b. Jumlah laboratorium yang mengikuti PME dan mengembalikan hasil c. Jumlah Laboratorium yang dibina oleh petugas BBLK Makassar di Wilayah Kerja.

Formula : a. Jumlah Kumulatif Kasus-Kasus Surveilans yang dirujuk dari Dinkes Provinsi dan Kab/Kota dalam Wilayah Kerja sampai dengan tahun Berjalan

b. Persentase Jumlah Laboratorium yang mengembalikan hasil PME/Jumlah keseluruhan peserta PME

c. Jumlah kumulatif laboratorium yang dibina oleh BBLK Makassar pada tahun

berjalan Bobot IKU : 6, 8 dan 7

Person In Charge : Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek

Sumber Data : 1. Laporan Rekapitulasi Akreditasi lab. Klinik & Lab. Kesmas Periode Pelaporan : Bulanan dan Tahunan

Target

Kasus

% Lab

2015 2016 2017 2018 2019

300 500 800 1000 1200

50 55 60 70 80

75 100 150 200 400

Perspektif : Perspektif Learning and Growth Sasaran Strategis : Terwujudnya Budaya Kinerja

IKU : Indeks Survei Budaya

Definisi : Hasil survey seluruh pegawai terhadap budaya layanan prima dengan skor minimal 7 (Range 1-10)

Formula : (Jumlah pegawai dengan skor minimal 7/jumlah total karyawan) x 100%

Bobot IKU : 6

Person In Charge : Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum Sumber Data : 1. Sasaran Kinerja Pegawai (Perilaku Kerja)

2. Buku Monitoring Pegawai Periode Pelaporan : Triwulan, Semester dan Tahunan Target

%

:

2015 2016 2017 2018 2019

80 85 90 95 100

(7)

Perspektif : Perspektif Learning and Growth Sasaran Strategis : Terwujudnya SDM yang kompeten

IKU : Persentase SDM memiliki kompetensi yang sesuai

Definisi : Kesesuain kompetensi teknis dan non teknis pegawai terhadap kualifikasi jabatan yang dibutuhkan

Formula : ( Kesesuain kompetensi teknis dan non teknis pegawai terhadap kualifikasi jabatan yang dibutuhkan ) x 100 %

Bobot IKU : 8

Person In Charge : Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum Sumber Data : 1. Peta Uraian Jabatan

2. Kualifikasi Jabatan Periode Pelaporan : Semester dan Tahunan Target

%

:

2015 2016 2017 2018 2019

70 75 80 90 100

Perspektif : Perspektif Learning and Growth Sasaran Strategis : Peningkatan SILK

IKU : Jumlah Modul SILK yang diimplementasikan

Definisi : Jumlah modul SILK yang sudah digunakan dalam proses kerja rutin Formula : Jumlah modul SILK yang sudah digunakan dalam proses kerja rutin

Bobot IKU : 6

Person In Charge : Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum Sumber Data : 1. Laporan Hasil Uji

2. Laporan Keuangan 3. Laporan Pengadaan Periode Pelaporan : Bulanan dan Tahunan Target

Modul

:

2015 2016 2017 2018 2019

3 4 5 6 7

(8)

Perspektif : Perspektif Learning and Growth

Sasaran Strategis : Terwujudnya Sarpas yang sesuai standar Kemenkes

IKU : Persentase Sarpas yang sesuai dengan standard Kemenkes

Definisi : Persentase kesiapan gedung yang sesuai dengan standar pelayanan, persentase kesiapan peralatan medik / laboratorium dan persentase kesiapan prasarana non medik.

Formula : (Persentase kesiapan gedung terhadap standar pelayanan + persentase kesiapan peralatan medik/laboratorium terhadap standar pelayanan + persentase kesiapan prasarana non medik terhadap standar pelayanan) / 3

Bobot IKU : 7

Person In Charge :Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum Sumber Data : 1. Laporan SIMAK BMN

2. Standar Pelayanan Minimal Periode Pelaporan : Tahunan

Target

%

:

2015 2016 2017 2018 2019

60 70 80 90 100

(9)

C. Program Kerja Strategis

No Sasaran Strategi

Program

2015 2016 2017 2018 2019

1 Terwujudkan

kepuasan stakeholders

- Penjaringan customer secara proaktif - Pembinaan

BLK/Labkesda secara berkala - Monev

kepuasan stakeholders

- Penjaringan customer secara proaktif - Pembinaan

BLK/Labkesda secara berkala - Monev

kepuasan stakeholders

- Penjaringan customer secara proaktif - Pembinaan

BLK/Labkesda secara berkala - Monev

kepuasan stakeholders

- Penjaringan customer secara proaktif - Pembinaan

BLK/Labkesda secara berkala - Monev

kepuasan stakeholders

- Penjaringan customer secara proaktif - Pembinaan

BLK/Labkesda secara berkala - Monev kepuasan

stakeholders

2 Terwujudnya Peran PME Nasional yang Prima

- Akreditasi lab terkait mutu layanan PME - Penguatan

dukungan BBLK Makassar sbg Lab

Penyelenggara PME Nasional dari Unit Utama

-

Peningkatan

dukungan BBLK Makassar sebagai peserta PME Supra Nasional

- Uji Profisiensi lab terkait mutu layanan PME - Peningkatan

partisipasi BBLK Makassar sebagai peserta PME Supra Nasional

- Survey lab terkait mutu layanan PME - Peningkatan

partisipasi BBLK Makassar sebagai peserta PME Supra Nasional

- Uji Profisiensi lab terkait mutu layanan PME - Peningkatan

partisipasi BBLK Makassar sebagai peserta PME Supra Nasional

- Reasesmen lab terkait mutu layanan PME - Peningkatan

partisipasi BBLK Makassar sebagai peserta PME Supra Nasional

3 Terwujudnya Mutu Layanan Laboratorium yang Terstandar

- Peningkatan kompetensi sumberdaya lab - Monev Standar

Mutu secara berkala - Peningkatan

Audit mutu layanan

- Peningkatan kompetensi sumberdaya lab - Monev Standar

Mutu secara berkala - Peningkatan

Audit mutu layanan

- Peningkatan kompetensi sumberdaya lab - Monev Standar

Mutu secara berkala - Peningkatan

Audit mutu layanan

- Peningkatan kompetensi sumberdaya lab - Monev Standar

Mutu secara berkala - Peningkatan

Audit mutu layanan

- Peningkatan kompetensi sumberdaya lab - Monev Standar

Mutu secara berkala

- Peningkatan Audit mutu layanan

4 Terwujudnya Sistem Rujukan yang Memadai

- Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Optimalisasi

kemampuan sumberdaya

-

Peningkatan Kemampuan

- Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Optimalisasi

kemampuan sumberdaya

- Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Optimalisasi

kemampuan sumberdaya

- Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Optimalisasi

kemampuan sumberdaya

- Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Optimalisasi

kemampuan

sumberdaya

(10)

6 Terwujudnya Cakupan Layanan Jejaring

- Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Peningkatan

Kualitas Advokasi - Peningkatan

Upaya Pemasaran produk layanan

- Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Peningkatan

Upaya Pemasaran produk layanan

- Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Peningkatan

Upaya Pemasaran produk layanan

- Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Peningkatan

Upaya Pemasaran produk layanan

- Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholders - Peningkatan

Upaya Pemasaran produk layanan

7 Terwujudnya Budaya Kinerja

- Survey Perilaku Pegawai - Penerapan

Reward dan Consequences

- Survey Perilaku Pegawai - Penerapan

Reward dan Consequences

- Survey Perilaku Pegawai - Penerapan

Reward dan Consequences

- Survey Perilaku Pegawai -

- Penerapan Reward dan Consequences

- Survey Perilaku Pegawai - Penerapan

Reward dan Consequences

8 Terwujudnya SDM yang Kompeten

- Mapping SDM sesuai Standar - Peningkatan

Kemampuan SDM

- Penataan SDM sesuai Kompetensi - Peningkatan

Kemampuan SDM

- Recruitment SDM sesuai Standar - Peningkatan

Kemampuan SDM

- Recruitment SDM sesuai Standar - Peningkatan

Kemampuan SDM

- Recruitment SDM sesuai Standar - Peningkatan

Kemampuan SDM

9 Terwujudnya Peningkatan SILK

- Identifikasi kebutuhan SILK - Peningkatan

Efisiensi manajemen hasil laboratorium

- Pengadaan Modul

kebutuhan SILK - Peningkatan

Efisiensi manajemen hasil laboratorium

- Pengadaan Modul

kebutuhan SILK - Peningkatan

Efisiensi manajemen hasil laboratorium

- Pengadaan Modul

kebutuhan SILK - Peningkatan

Efisiensi manajemen hasil laboratorium

- Pengadaan Modul kebutuhan SILK - Peningkatan

Efisiensi manajemen hasil laboratorium

10 Terwujudnya Sarana Prasarana yang Handal

- Optimalisasi sarpras - Peningkatan

Peralatan Medik dan non-medik - Pemeliharaan

Sarpras dan peralatan

- Optimalisasi sarpras - Peningkatan

Peralatan Medik dan non-medik

Pemeliharaan Sarpras dan peralatan

- Optimalisasi sarpras - Peningkatan

Peralatan Medik dan non-medik - Pemeliharaan

Sarpras dan peralatan

- Optimalisasi sarpras - Peningkatan

Peralatan Medik dan non-medik - Pemeliharaan

Sarpras dan peralatan

- Optimalisasi sarpras - Peningkatan

Peralatan Medik dan non-medik - Pemeliharaan

Sarpras dan peralatan

11 Terwujudnya Revenue

- Peningkatan Kerjasama - Peningkatan

pemasaran Produk Layanan

- Peningkatan Kerjasama - Peningkatan

pemasaran Produk Layanan

- Peningkatan Kerjasama - Peningkatan

pemasaran Produk Layanan

- Peningkatan Kerjasama - Peningkatan

pemasaran Produk Layanan

- Peningkatan Kerjasama - Peningkatan

pemasaran Produk Layanan

12 Terwujudnya Efisiensi Biaya

- Penyesuaian besaran Tarif Layanan - Peningkatan

Mutu layanan

- Penyesuaian besaran Tarif Layanan - Peningkatan

Mutu layanan

- Penyesuaian besaran Tarif Layanan - Peningkatan

Mutu layanan

- Penyesuaian besaran Tarif Layanan - Peningkatan

Mutu layanan

- Penyesuaian besaran Tarif Layanan

- Peningkatan Mutu

layanan

(11)

(12)