PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

(1)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

NO Indikator SPM/Standar

Nasional

IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun

(thn n-2)

Tahun (thn n-1)

Tahun (thn n)

Tahun (thn n+1)

Tahun (thn n-2)

Tahun (thn n-1)

Tahun (thn n)

Tahun (thn n+1)

1 2 `3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Terlaksananya proses administrasi kantor

78.950.000 84.470.000 83.685.000 88.550.000 78.950.000 83.230.000 83.685.000 88.550.000

2 Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

24.840.000 29.160.000 44.240.000 45.500.000 22.096.315 225.873.000 44.240.000 45.500.000

3 Tersedianya peralatan kebersihan kantor

13.604.000 22.747.000 20.932.000 15.900.000 13.604.000 22.747.000 20.932.000 15.900.000

4 Tersedianya alat tulis kantor

28.186.800 34.887.000 27.265.300 35.500.000 28.186.800 34.887.000 27.265.300 35.500.000

5 Tersedianya barang cetakan kantor

15.680.000 27.816.000 25.254.200 32.000.000 15.680.000 27.796.000 25.254.200 32.000.000

6 Tersedianya peralatan penerangan bangunan kantor

- 7.750.000 1.750.000 1.800.000 - 7.750.000 1.750.000 1.800.000

7 Terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan

kordinasi

152.250.000 159.900.000 285.750.000 154.000.000 147.217.100 74.343.400 285.750.000 154.000.000

8 Tercapainya

keseragaman pakaian personil kantor

13.000.000 19.340.000 - 26.000.000 13.000.000 19.340.000 - 26.000.000

(2)

9 Tersedianya peralatan pemeliharaan

kenderaan dinas

51.832.000 55.900.000 55.660.000 55.600.000 43.832.000 54.683.000 55.900.000 55.660.000

10 Tersedianya

pemeliharaan peralatan gedung kantor

21.500.000 33.900.000 52.600.000 32.500.000 21.500.000 33.900.000 52.600.000 32.500.000

11 Tersedianya

pemeliharaan bangunan gedung kantor

- - - 30.000.000 - - - 30.000.000

12 Tersedianya penambahan jumlah koleksi bahan pustaka (buku).

99.225.000 78.400.000 97.380.000 500.000.000 97.500.000 77.300.000 97.380.000 500.000.000

13 Tersedianya penambahan koleksi bahan pustaka di kecamatan desa/kelurahan

64.575.000 97.600.000 85.617.000 90.000.000 63.600.000 96.419.000 85.617.000 90.000.000

14 Terkumpulnya data perpustakaan dan pengelola perpustakaan

- 28.800.000 27.360.000 40.000.000 - 28.800.000 27.360.000 40.000.000

15 Terlatihnya petugas pengelola perpustakaan mengolah buku

- - 49.572.000 70.000.000 - - 49.572.000 70.000.000

16 Terlaksananya pelayanan

perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah di kecamatan, desa/kel.

91.412.700 71.850.000 92.491.000 90.000.000 91.472.700 71.256.000 92.491.000 90.000.000

(3)

17 Terlaksananya lomba mengarang cerita rakyat

- - - 80.000.000 - - - 80.000.000

18 Terlaksananya lomba bercerita anak-anak tingkat SD.

- 22.500.000 - 85.000.000 - 20.500.000 - 85.000.000

19 Terlaksananya lomba berpidato tingkat SD, SLTP, SLTA.

- - - 85.000.000 - - - 85.000.000

20 Terlaksanya lomba perpustakaan terbaik tingkat SD, SLTP, SLTA/sederajat .

- 53.400.000 - 85.000.000 - 51.300.000 - 85.000.000

21 Terlaksananya sistim pelayanan

perpustakaan berbasis komputer.

- - 156.000.000 65.000.000 - - 156.000.000 65.000.000

22 Tersedianya meubeleur perpustakaan yang dibutuhkan.

44.240.000 38.935.000 47.200.000 89.000.000 44.240.00 38.395.000 47.200.000 89.000.000

23 Tersedianya layanan audio visual

(Film/gambar, CD Room, kaset dll

- - - 30.000.000 - - - 30.000.000

24 Tersedianya bahan- bahan pengolahan buku.

53.340.0000 37.435.000 23.340.000 25.000.000 53.190.000 37.435.000 23.340.000 25.000.000

25 Terlaksananya kegIatan sosialisasi perpustakan

- - - 70.000.000 - - - 70.000.000

(4)

26 Tersedianya sarana penyimpanan arsip.

- 33.360.000 24.650.000 28.000.000 - 33.360.000 24.650.000 28.000.000

27 Terlaksanaya kegitan pengklasifikasian data/arsip

6.745.000 33.500.000 28.093.500 40.000.000 5.761.800 31.298.200 28.093.500 40.000.000

28 Terkumpulnya data/arsip yang akan diklasifikasi

20.619.500 - - 35.000.000 20.629.500 - - 35.000.000

29 Terwujudnya kesadaran instansi atas pentingnya suatu dokumen arsip daerah

- - 56.810.000 39.000.000 - - 56.810.000 39.000.000

30 Terlaksananya kegiatan studi banding

penanganan arsip

- 38.700.000 - 35.000.000 - 20.625.000 - 35.000.000

31 Tersedianya copyan dokumen / arsip

- - - 87.000.000 - - - 87.000.000

32 Terlaksananya pencetakan kalender dan leaflet

- 75.300.000 - 25.000.000 - 74.950.000 - 25.000.000

Panyabungan, April 2014

KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KABUPATEN MANDAILING NATAL

Ir. DONNA DAMERIA, MM

PEMBINA TK. I

NIP.19631001 198602 2 002

(5)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015

Kabupaten/ Kota : MANDAILING NATAL

NO

Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu

Indikatif Tahun 2015

(Rp)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

(Rp)

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab Sumber Dana

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1/2/3 1/2/3 Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 26 Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

1 26 01 Bidang Urusan Perpustakaan

1 26 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

368,250.000 370,200,000

Kegiatan :

1 26 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor

Meningkatkan Kelancaran Tugas kepustakaan dan Kearsipam

Panyabungan Terlaksananya Proses Surat Menyurat

100% Terlaksananya Administrasi Kantor

100% Terlaksananya Proses Surat Menyurat

100% 88,550,000 90,000,000 1 Perpustakaan APBD

1 26 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Panyabungan Terlaksananya Jasa Komunikasi Kantor

100% Tersedianya jasa Komunikaasi, Air dan Listrik

100% Terlaksananya Jasa Komunikasi Kantor

1 26 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Panyabungan Terjaganya Kebersihan Kantor

100% Tersedianya Alat Kebersihaan Kantor

100% Terjaganya Kebersihan Kantor

1 26 01 01 10 Penyediaan alat Tulis Kantor

100% Tersedianya Alat Tulis Kantor

100% Terlaksananya Proses Surat Mnenyurat

1 26 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100% Tersedinya Barang Cetakan Kantor

100% Terlaksananya Proses Surat Menyurat

(6)

1 26 01 01 12 Penyediaan Komponen Instlasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Panyabungan Terlaksananya penerangan Bangunan Kantor

100% Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

100% Terlaksananya penerangan Bangunan Kantor

100% 1,800,000 6,000,000 1

Perpustakaan APBD

1 26 01 01 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi

Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi

Prop/Pusat Terpenuhinya Undangan Rapat, Koordinasi dan Koonsultasi

100% Terlaksannya Rapat, koordinasi dan Konsultasi

100% Terpenuhinya Undangan Rapat, Koordinasi dan Koonsultasi

1 26 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

118,100,000 96,900,000

Kegiatan :

1 26 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/

Berkala Kenderaan Dinas/ Operasional

Panyabungan Terpeliharanya Peralatan Kenderaan Dinas

3 Unit Terpelihanya peralatan pemeliharaan kenderaan dinas

3 Unit Terpeliharanya Peralatan Kenderaan Dinas

3 Unit 55,600,000 52,700,000 1

Perpustakaan APBD

1 26 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Panyabungan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

100% Tersedianya Peralatan Pemeliharaan Gedung Kantor

100% Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

1 26 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Panyabungan Terpeliharanya Gedung Kantor

100% Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

100% Terpeliharanya Gedung Kantor

1 26 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

26,000,000 30,000,000

Kegiatan :

Pengadaan Pakaian Dinas dan Olahraga

Meningkatkan disiplin Personil

Peningkatan Keseragaman Pakaian Dinas dan Olahraga

Panyabungan Terlaksananya Keseragaman Pakaian Dinas dan Olahraga

22 Stel Tersedianya Pakaian Seragam dan Olahraga

22 Stel Terlaksananya Keseragaman Pakaian Dinas dan Olahraga

22 Stel 26,000,000 30,000,000 1 Perpustakaan APBD

1 26 01 19 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

833,500,000 833,500,000 APBD

Kegiatan :

(7)

1 26 01 19 2 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum

Peningkatan Jumlah Koleksi Bahan Pustaka

Meningkatkan Minat Baca

Panyabungan Terlaksanya Penambahan Jumlah Koleksi Bahan pustaka

100% Tersedianya Penambahan Jumlah Koleksi Bahan Pustaka

100% Terlaksanya Penambahan Jumlah Koleksi Bahan pustaka

1 26 01 19 13 Pendataan Perpustakaan dan Pengelola Perpustakaan

Peningkatan Jumlah data Perpustakaan dan Pengelola Perpustakaan

Meningkatkan Jumlah data Perpustakaan dan Pengelola Perpustakaan

Panyabungan Terkumpulnya data perpustakaan dan Pengelola

100% Terlaksananya Pendataan Pengelola Perpustakaan

100% Terkumpulnya data perpustakaan dan Pengelola

26 01 19 14 Pelatihan Pengolahan bahan Pustaka

Peningkatan SDM Petugas Pengelola Perpustakaan

Meningkatan SDM Petugas Pengelola Perpustakaan

Meningkatnya

SDM Pengelola Perpustakaan

60 Orang Terlaksanya Pelatihan Pengolahan Bahan Pustaka

60 Orang Meningkatnya SDM Pengelola Perpustakaan

60 Orang 70,000,000 40,000,000 1 Perpustakaan APBD

1 26 01 19 15 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Kec, Desa/ Kel.

Peningkatan Jumlah koleksi Perpustakaan Kecamatan, Desa/Kelurahan

Meningkatkan Minat Baca Masyarakat

Kecamatan, Desa/Kel

Bertambahnya Jumlah Koleksi Bahan Pustaka di

Perpustakaan Kec, Desa/ Kel.

3 Kec. Tersedianya Penambahan Jumlah Koleksi Bahan Pustaka

3 Kec. Bertambahnya Jumlah Koleksi Bahan Pustaka di

Perpustakaan Kec, Desa/ Kel.

3 Kec. 90,000,000 70,000,000 1

Perpustakaan APBD

1 26 01 19 16 Penyediaan Bantuan Koleksi Perpustakaan Kecamatan, Desa/Kelurahan

Peningkatan Jumlah Koleksi Perpustakaan Rumah Ibadah

Panyabungan Terlaksananya Penyediaan Bantuan Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Rumah Ibadah

100% tersedianya Bantuan Koleksi Bahan Pustaka Rumah Ibadah

100% Terlaksananya Penyediaan Bantuan Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Rumah Ibadah

100% 63,000,000 63,500,000 3

Perpustakaan APBD

1 26 01 19 Lomba Perpustakaan Desa / Kel. Terbaik

Meningkatkan Keterampilan Petugas Pengelola Perpustakaan Desa/ Kel.

Desa/Kel Terpilihnya Perpustakaan desa/ Kel.

Terbaik

100% Terlaksananya Lomba Perpustakaan Terbaik

100% Terpilihnya Perpustakaan desa/ Kel.

Terbaik

100% 70,000,000 70,000,000 3

Perpustakaan APBD

1 26 01 20 Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan Sekolah

515,000,000 515,000,000

Kegiatan :

1 26 01 20 Pelaksanaan Perpustakaan Keliling

Peningkatan Pelayanan Perpustakan Sekolah-Sekolah

Meningkatkan Minat Baca siswa-siswi di Kabupaten Mandailing Natal

Kab. Madina Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling

93 Kali Keg.

tersedianya Pelayanan Perpustakaan Keliling

93 Kali Keg.

Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling

93 Kali Keg.

90,000,000 90,000,000 1 Perpustakaan APBD

(8)

1 26 01 20 Lomba Menulis/

Mengarang Cerita Rakyat

Peningkatan Pembinaan Perpustakaan dan Budaya Baca

Meningkatkan minat Baca masyarakat

Kab. Madina Terpilihnya Pemenang Lomba

100% Terlaksananya Lomba Menulis/

Mengarang Cerita Rakyat

100% Terpilihnya Pemenang Lomba

1 26 01 20 Lomba Bercerita anak- anak tingkat SD

Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Meningkatkan Minat Baca Siswa-siswi tingkat SD

100% Terlaksananya Lomba bercerita anak- anak Tingkat SD

1 26 01 20 02 Lomba Berpidato Tongkat SD.

SLTP,SLTA/ sederajat

Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Meningkatkan Minat Baca Siswa-siswi tingkat SD, SLTP, SLTA/Sederajat

100% Terlaksananya Lomba Berpidato Tingkat SD,SLTP, SLTA/ Sederajat

1 26 01 20 04 Lomba Perpustakaan terbaik Tk. SD, SLTP, SLTA/sedeajat

Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sekolah tingkat Sd, SLTP, SLTA/Sederajat

Meningkatkan Minat Baca Siswa-siswi tingkat SD, SLTP, SLTA/Sederajat

100% Terlaksananya Lomba Perpustakaan Terbaik Tingkat SD,SLTP, SLTA/

Sederajat

1 26 01 20 Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka Layanan Terpadu Perpustakan Sekolah

Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Sekolah

Meningkatkan Minat Baca Siswa-siswi di Kabupaten mandailing Natal

Kab. Madina Terlaksananya Penyediaan Bahan Pustaka Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah

2000 Examplar

Tersedianya Koleksi Bahan Pustaka Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah

2000 Examplar

Terlaksananya Penyediaan Bahan Pustaka Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah

2000 Examplar

90,000,000 90,000,000 3

Perpustakaan APBD

1 26 01 26 Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Perpustakaan

182,000,000 179,000,000

Kegiatan :

1 26 01 26 01 Pembuatan Sistim Otomasi Perpustakaan

Peningkatan pelayanan Perpustakaan

Meningkatkan Jumlah Pengguna/Pengunjung Perpustakaan

Panyabungan Terlaksananya Pembuatan System Otomasi Perpustakaan

100% Tersedianya Layanan Otomasi Perpustakaan

100% Terlaksananya Pembuatan System Otomasi Perpustakaan

1 26 01 26 02 Pengadaan Mobiler Perpustakaan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perpustakaan

Panyabungan Terlaksananya Penyediaan Mobiler Perpustakaan

100% Tersedianya Mobiler Perpustakaan yang di butuhkan

100% Terlaksananya Penyediaan Mobiler Perpustakaan

1 26 01 26 03 Pengolahan Bahan Pustaka

Peningkatan Pelayanan Perpustakaan

Meningkatkan Minat Baca/Pengunjung Perpustakaan

Panyabungan Tersdianya bahan Pustaka Siap Layan

100% Terlaksananya Pengolahan Bahan Pustaka

100% Tersdianya bahan Pustaka Siap Layan

(9)

1 26 01 28 Program Promosi Perpustakaan Untuk Meningkatkan Minat Baca

120,000,000 122,000,000

Kegiatan :

1 26 01 28 01 Sosialisasi Perpustakaan

Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Perpustakaan

Meningkatkan Jumlah Pengunjung/Pengguna Perpustakaan

Panyabungan Meningkatnya Pengetahuan Peserta tentang Perpustakaan

60 Orang Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan

60 Orang Meningkatnya Pengetahuan Peserta tentang Perpustakaan

1 26 01 28 02 Pembuatan Brosur Perpustakaan

Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Perpustakaan

Meningkatkan Jumlah Pengunjung/

Pengguna Perpustakaan

Panyabungan Meningkatkan Jumlah Pengunjung Perpustakaan

500 examplar

Terlaksananya Pembuatan Brosur Perpustakaan

500 Exp Meningkatkan Jumlah Pengunjung Perpustakaan

500 examplar

27,000,000 27,000,000 1 Perpustakaan APBD

1 26 01 28 03 Publikasi Perpustakaan

Meningkatkan Pemasyarakatan Perpustakaan

Meningkatkan Minat Baca/Pengunjung Perpustakaan

Panyabungan Meningkatkan Jumlah Pengunjung Perpustakaan

100% Terlaksananya Pemasyarakatan Perpustakaan

100% Meningkatkan Jumlah Pengunjung Perpustakaan

100% 25,000,000 25,000,000 Perpustakaan APBD

1 26 01 27 Bidang Urusan Kearsipan

1 26 01 22 Program Perbaikan Sistim administrasi Kearsipan

100,000,000 103,000,000

Kegiatan :

1 26 01 22 01 Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip

Peningkatan Sarana Penyimpanan arsip

Meningkatkan Pengamanan Arsip

Panyabungan Terlaksananya Pengadaan Sarana Tempat Penyimpanan Arsip

100% Tersedianya sarana Penyimpanan Arsip

100% Terlaksananya Pengadaan Sarana Tempat Penyimpanan Arsip

1 26 01 22 02 Pengklasifikasian Data/Arsip

Peningkatan Pengelolaan Data/ Arsip

Meningkaktan Jumlah dan Jenis Arsip yang diklasifikasi

Panyabungan Peningkatan Jumlah Arsip Yang di klassifikasi

100% Terlaksananya Pengklassifikasian Data Arsip

100% Peningkatan Jumlah Arsip Yang di klassifikasi

1 26 01 22 03 Pengumpulan Data/Arsip

Peningkatan Pengelolaan Data/ Arsip Daearh

Meningkaktan Jumlah Arsip yang Terkumpul

Panyabungan Peningkatan Jumlah Arsip Yang terkumpul

100% Terlaksananya Pengumpulan data Arsip

100% Peningkatan Jumlah Arsip Yang terkumpul

1 26 01 27 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

168,000,000 161,000,000

Kegiatan :

1 26 01 27 01 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan

Peningkatan Pengetahuan Tentang Kearsipan

Meningkatnya Pengetahuan Pengelola Arsip

Panyabungan Meningkatnya Pengetahuan Peserta Sosialisasi

60 Orang Terlaksananya Sosialisasi/

Penyuluhan Kearsipan

60 Orang Meningkatnya Pengetahuan Peserta Sosialisasi

(10)

1 26 01 27 02 Studi Banding Kearsipan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Meningkatkan SDM Petugas Pengelola Arsip

Provinsi Meningkatkan SDM Petugas Pengelola Arsip

8 Orang Terlaksananya Studybanding Kearsipan

8 Orang Meningkatkan SDM Petugas Pengelola Arsip

8 Orang 38,000,000 35,000,000 2

Perpustakaan APBD

1 26 01 27 03 Penduplikasian Dokumen Arsip Dalam Bentuk

CD/Informatika

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Peningkatan Pengamanan Arsip

Panyabungan Meningkatkan Pengamanan Arsip

100% Terlaksananya Penduplikasian Arsip

100% Meningkatkan Pengamanan Arsip

100% 90,000,000 87,000,000 3

Perpustakaan APBD

Panyabungan, Oktober 2014

KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN

DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

ABIUDDIN S. HARAHAP, SSTP, MM PEMBINA

NIP. 19820714 200012 1 001