AKHIR Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

(1)

No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 1 1.15.1.15.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Provinsi;

SKPD;

Tingkat Pemenuhan Kebutuhan surat/dokumen (12 bulan);

2970000 6500000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

2 1.15.1.15.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

SKPD; Provinsi;

Tingkat pemenuhan Jasa Komunikasi, Telepone dan internet, Air dan listrik (12 bulan);

82600000 145750000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

3 1.15.1.15.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Provinsi; SKPD;

Tingkat ketertiban administrasi keuangan (12 bulan);

60600000 87500000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TAHUN 2016

Renja Akhir SKPD

(2)

No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 4 1.15.1.15.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Provinsi;

SKPD;

tingkat ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor (12 bulan);

118000000 147500000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;

5 1.15.1.15.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD; Provinsi;

Tersedinya ATK dalam pelaksanaan tugas (12 bulan);

30650000 35750000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

6 1.15.1.15.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Provinsi; SKPD;

Tingkat ketersediaan barang cetakan dan fotokopi (12 bulan);

7 1.15.1.15.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Provinsi; SKPD;

Tingkat ketersediaan kebutuhan alat listrik dan elektronik (12 bulan);

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

(3)

No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 8 1.15.1.15.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Provinsi; SKPD;

tingkat terpenuhinya langganan surat kabar serta pembelian buku-buku petunjuk (12 bulan);

9 1.15.1.15.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Provinsi; SKPD;

Tingkat ketersediaan makanan dan minuman (12 bulan);

10 1.15.1.15.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Provinsi; SKPD;

Tingkat terlaksananya kondultasi dan koordinasi (12 bulan);

118405000 166750000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

11 1.15.1.15.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Provinsi; SKPD;

Terlaksananya konsultasi dan koordinasi (12 bulan);

No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan

(4)

No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 12 1.15.01.01.02.02 Pendidikan dan Pelatihan Formal Provinsi;

SKPD;

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pada lembaga lain (22 orang);

13 1.15.01.01.02.03 Lokakarya/seminar Widyaiswara Provinsi; SKPD;

terselenggaranya Lolakarya/seminar widyaiswara (1 kali);

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

14 1.15.01.01.02.04 Penyusunan Laporan keuangan Balai SKPD; Provinsi;

Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan (1 laporan);

3500000 5000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

15 1.15.01.01.02.05 Penyusunan Laporan Kinerja, Rencana Program dan Kegiatan

SKPD; Provinsi;

Terlaksananya penyusunan Laporan Kkinerja (1 laporan); terlaksannya penyusunan rencana program dan kegiatan Balai Diklat KUKM (1 laporan);

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(5)

16 1.15.1.15.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD; Provinsi;

Tersedianya kendaraan operasional Dinas (1 unit);

17 1.15.1.15.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Provinsi; SKPD;

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (7 jenis);

18 1.15.1.15.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Provinsi; SKPD;

Jumlah mebel yang tersedia (4 jenis);

19 1.15.1.15.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD; Provinsi;

Jumlah peralatan dan penrlengkapan yang dipelihara (6 jenis); Jumlah Gedung yang dipelihara (10 unit);

(6)

No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 20 1.15.1.15.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Provinsi; SKPD;

Jumlah Kendaraan yang dipelihara (4 unit);

21 1.15.1.15.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor SKPD; Provinsi;

gedung yang direhap (1 unit); 25000000 2000000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

22 1.15.1.15.01.19.01 Identifikasi kebutuhan diklat SKPD; Provinsi;

Jumlah jenis diklat (10 Item); 75930000 165000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

23 1.15.1.15.01.19.02 Penyusunan kurikulum dan Modul Provinsi; SKPD;

Jumlah jenis modul dan bahan ajar (8 item); Jumlah jenis kurikulum diklat (8 item);

(7)

No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 24 1.15.1.15.01.19.03 Diklat Manajerial,Teknis dan Kewirausahaan

sesuai Kebutuhan SDM KUMKM

SKPD; Provinsi;

rasio peserta diklat yang meningkat KSAnya (75 %); Jumlah peserta Uji Kompetensi (30 orang); Jumlah angkatan diklat (21 Angkatan);

Jumlah peserta diklat (630 orang);

25 1.15.1.15.01.19.04 Evaluasi dan pendampingan pasca diklat Provinsi; SKPD;

Jumlah alumni diklat yang didampingi (35 orang); Jumlah alumni diklat yang dievaluasi (58 orang);

26 1.15.1.15.01.19.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Diklat Kopersi dan UKM

SKPD; Provinsi;

Jumlah tempat wudhu (1 unit);

Jumlah ruang widyaiswara (1 unit);

Jumlah Laboratorium (1 unit);

Jumlah toilet musholla (1 unit);

Jumlah ruang asrama (5 ruangan);

dianggarkan melalui rutin 2017