Urusan Pemerintah Daerah/ SKPD
No. Program/Kegiatan Prioritas Dana Indikatif 2015 Penanggung
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Urusan Bid. Pendidikan
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 6
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2.331.812.400
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos
& jasa pengiriman surat
100% Lancarnya administrasi surat menyurat
100% 7.545.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik
1 thn Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi, sumber
100% 181.200.000
3 Penyediaa jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
tersedianya kendaraan dinas yang lunas pajak
1 tahun terlaksananya pembayaran pajak dan STNK roda 2 dan
100% 6.900.000
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan
97 org Lancarnya pengelolaan
administrasi keuangan kantor
100% 415.028.000
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat - alat kebersihan kantor
1 thn Terwujudnya kebersihan kantor
100% 38.350.000
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
1 Paket Berfungsinya peralatan kerja
100% 22.994.200
7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor
1 thn Lancarnya administrasi perkantoran
100% 76.610.000
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
1 thn Lancarnya administrasi perkantoran
100% 78.770.000
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
1 thn Berfungsinya instalasi listrik jajaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
100% 29.720.000
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan berupa 4 media
4 media Tersedianya kebutuhan informasi bagi sekolah dan kantor
100% 32.040.000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015
SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH
Indikator Kinerja
11 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
1 thn Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum kantor
100% 67.508.000
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 thn Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi
pelaksanaan kegiatan
100% 153.150.000
13 Penyediaan tenaga administrasi dan teknis perkantoran
Terlaksananya pembayaran gaji PTT dan guru honor
340 org Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
100% 1.221.997.200
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya kualitas sarana prasarana aparatur
112.227.200
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
tersedianya
perlengkapan kantor Dinas pendidikan dan UPTD
60% Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Pendidikan
100% 10.000.000
2 Pemeliharaa rutin berkala kendaraan dinas / operasional
meningkatnya kecepatan kelancaran dan
kenyamanan kerja
1 tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 102.227.200
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
563.550.000
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
2200 set Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100% 563.550.000
URUSAN WAJIB
V Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.760.298.450
1 pembangunan Gedung Sekolah Terlaksananya
pembuatan pagar TK
1 sekolah meningkatnya kualitas pendidik anak usia dini
100% 134.205.000
2 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
tersedianya alat pembelajaran edukatif pada taman kanak kanak
15 sekolah meningkatnya kualitas pendidikan di taman kanak kanak
100% 146.645.000
3 Rehabilitasi sedang / Berat bangunan sekolah
terlaksananya rehabilitasi TK/PAUD
3 sekolah Meningkatnya kualitas sarana dan mutu PBM
100%
4 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
terlaksananya pelatihan pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD
240 orang terselenggaranya pelatihan kopetensi tenaga pendidik
100% 217.008.050
5 Pengembangan pendidikan anak usia dini
terlaksananya
pendidikan anak usia dini di (PAUD) model di SKB kota Payakumbuh
1 sekolah menjadikan
pendidikan anak usia dini di SKB sebagai / percontohan
100% 19.682.200
6 Penyelengaraan pendidikan anak usia dini ( PAUD )
terlaksananya
pendidikan anak usia dini
1 sekolah terlaksananya pendidikan anak usia dini
100% 831.236.500
VI Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
15.483.684.400
1 Pembangunan Gedung sekolah Terlaksananya
pembangunan sekolah SDN 16. 48, 56,63 dan SMPN 10
5 paket Meningkatnya kualitas pendidikan dasar
100% 401.634.500
2 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
DAU/DAK Terlaksananya rehab berat ruang kelas SD
33 Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar
100% 5.794.457.288
3 Penambahan Ruang Guru Sekolah
DAK Terlaksananya
penambahan ruang guru sekolah
1 ruang Meningkatnya kualitas proses belajar
mengajar
100% 148.556.720
3 Pembangunan ruang ibadah Terlaksananya pembangunan sarana ibadah SMP 10
2 unit Meningkatnya kualitas iman dan taqwa
100% 333.891.500
4 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
DAK Terlaksananya
pembangunan ruang pustaka SD
4 paket Meningkatnya kwalitas dan proses belajar mengajar
100% 425.406.152
5 Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
Terlaksananya pembangunan Sanitasi dan air bersih Sekolah
2 sekolah Meningkatnya Sarana air bersih dan WC/MCK di SD/SMP
100% 1.317.191.780
7 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
DAK Terlaksananya
pengadaan alat praktek dan peraga siswa
96 sekolah meningkatnya kualitas dan hasil proses wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
8 Pengadaan Mobiler Sekolah Terlaksananya pengadaan moubiler sekolah SMP 10
14 ruang Tersedianya mobler sekolah pendidikan dasar
100% 166.247.000
9 Pengadaan perlengkapan sekolah dasar
Terlaksananya pengadaan
perlengkapan sekolah
2 sekolah Tersedianya bank sampah pada SD/SMP
100% 54.771.000
10 Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas sekolah
DAU/DAK
Terlaksananya rehab sedang ruang kelas
21 ruang Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar
100% 1.919.751.560
11 Rehabilitasi sedang / berat ruang guru Sekolah
DAK
Terlaksanan rehab ruang guru sekolah
1 ruang Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar
100% 403.250.000
11 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
Terlaksananya pra UN/UASBK , UN dan UASBK di Kota Payakumbuh
2773 siswa Meningkatnya mutu Pendidikan tingkat Pendidikan Dasar
100% 267.450.200
12 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan
SMP,MTs
meningkatnya kualitas hasil dan proses pendidikan dasar 9 tahun
1 tahun terlaksananya kelas Akselerasi
(percepatan) tingkat sekolah dasar di Payakumbuh
100% 224.066.000
13 Penyelenggaraan Paket A Setara SD
Terlaksananya pembelajaran paket A,terlaksanaya ujian paket A setara SD
1 rombel Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan
masyarakat setara SD
100% 27.350.000
14 Pembelajaran kejar Paket B Setara SMP
Terlaksananya pembelajaran paket B dan terlaksananya ujian nasional paket B setara SMP
1 rombel Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat setara SMP
100% 47.719.000
15 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
Terlaksananya kegiatan pembinaan bakat dan kreatifitas siswa OSN,FLS2N,FLCSN,Por seni TK dan lomba kreatifitas Guru se Kota Payakumbuh
4 paket Meningkatnya motivasi siswa dan guru TK dan sekolah dasar Kota Payakumbuh melaksanakan kegiatan pembelajaran
17 Pembangunan Laboratorium dan ruang pratikum sekolah
DAK Terlaksananya
pembangunan ruang laboratorium pendidikan dasar
4 paket Tersedianya
laboratorium sekolah pendidikan dasar
100% 331.915.000
Pembangunan Taman, Lapangan upacara dan Fasilitas Parkir
Terlaksananya
pembangunan lapangan upacara di sekolah
7 unit Terswujudnya taman dan lapangan upacara SD 47
100% 206.558.500
Pengembangan RKB SD DAK Terlaksananya
pembangunan Ruang Kelas Baru SD dan SMP
6 lokal Meningkatnya daya tampung pendidikan dasar
100% 682.918.000
VII Program Pendidikan Menengah 14.213.993.851
1 Pembangunan gedung sekolah Terlaksananya
pembangunan sekolah menengah SMP 5 dan SMP 4
2 sekolah Meningatnya sekolah menengah
100% 2.162.192.000
2 Penambahan ruang guru Sekolah DAK Terlaksananya
penambahan ruang kelas Sekolah
2 paket meningkatnya kualitas hasil dan proses PBM pendidikan di sekolah
100% 475.342.000
4 Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dll)
DAK Terlaksananya
pembangunan ruang laboratorium pendidikan menengah
4 ruang Tersedianya
laboratorium sekolah pendidikan menengah
100% 1.142.931.000
5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
DAK Terlaksananya
pembangunan sarana perpustakaan sekolah
2 sekolah Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar
100% 503.887.000
6 Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
Terlaksananya pembangunan Sanitasi dan air bersih Sekolah
4 sekolah Meningkatnya Sarana air bersih dan WC/MCK di SD/SMP
100% 424.715.000
7 Pengadaan buku- buku dan alat tulis siswa
DAK Terlaksananya
pengadaan buku - buku di sekolah
8 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
DAK Terlaksananya
pengadaan alat praktek dan peraga siswa
8 paket meningkatnya kualitas dan hasil proses wajib belajar pendidikan menengah
100% 510.191.000
9 Pengadaan Mobiler Sekolah Terlaksananya
pengadaan moubiler sekolah
5 kelas meningkatnya kualitas hasil dan proses pendidikan dasar 9 tahun
100% 232.863.000
10 Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas sekolah
DAK
Terlaksananya rehab sedang ruang kelas
23 ruang Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar
100% 1.009.322.000
11 Pelatihan penyusunan kurikulum Terlaksanaya pelatihan
penyusunan kurikulum
2 kegiatan Meningkatnya kemampuan profesional guru se Kota Payakumbuh
100% 219.669.500
12 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
Terlaksananya lomba-lomba dan pembinaan kelas unggul, SBI, akselerasi, PKBL dan SKM
6 kegiatan Meningkatnya manajemen mutu pendidikan menengah
100% 431.559.000
13 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA
Terlaksananya
pembelajaran dan ujian paket C, terlaksananya ujian paket C setara SMA
3 rombel Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan
masyarakat tamatan paket B/SLTP yang tidak melanjutkan ke SLTA, meningkatnya warga belajar yang memiliki ijazah setara
100% 152.060.600
14 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan sekolah menengah
Terlaksananya pendidikan karakter bangsa untuk tingkat Sekolah Menengah
3250 0rang Meningkatnya karaktrer bangsa siswa kearah yang lebih baik
100% 29.020.000
15 Lomba cerdas cermat, Olimpiade dan siswa berprestasi
Terlaksananya pendidikan karakter bangsa untuk tingkat Sekolah Menengah
1 kegiatan Meningkatnya karaktrer bangsa siswa kearah yang lebih baik
100% 544.138.700
17 Perencanaan Pengadaan Tanah Tersedianya rencana
lahan untuk
pembangunan sekolah menengah
1 paket Meningkatnya sekolah menengah
18 Persiapan Pengadaan Tanah Tersedianya rencana lahan untuk
pembangunan sekolah menengah
1 paket Meningkatnya sekolah menengah
100% 91.347.400
19 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya
pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah menengah
1 paket Meningkatnya sekolah menengah
100% 2.500.000.000
20 Penyerahan Pengadaan Tanah Terlaksananya serah
terima lahan untuk pembangunan sekolah menengah
1 paket Meningkatnya sekolah menengah
100% 71.000.000
16 Pembangunan RKB SMA/SMK DAK/DAU Terlaksananya
pembangunan RKB SMA/ SMK
3 paket Lancarnya proses belajar mengajar di SMK
100% 3.645.213.151
VIII Program Pendidikan Non Formal
2.061.057.240
1 Pembinaan pendidikan kursus dan kelambagaan
Terselenggaranya manajemen pengelolaan PNFI
40 orang Meningkatnya kemampuan
manajemen pengelola
100% 21.523.000
2 Pengembangan pendidikan keaksaraan
Terselenggaranya pendidikan keaksaraan fungsional bagi masyarakat , mengikuti peringatan Hai TK propinsi Sumbar
2 kelompok Meningkatnya kemampuan warga belajar
100% 18.809.000
3 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
Terlaksananya kursus memasak kue, kursus las listrik, diklat sepak bola, kursus menjahit, operator komputer dan servis hanphone di SKB Kota Payakumbuh
4 kegiatan Bertambahnya pemuda yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan kecakapan hidup di Kota Payakumbuh
100% 123.372.400
4 Penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan non formal
Terlaksananya
penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal Kota Payakumbuh
1 paket Meningkatnya penyediaan sapras pendidikan non formal Kota Payakumbuh
100% 196.720.000
5 Publikasi dan Sosialisasi pendidikan Non Formal
Terlaksananya jambore PTK/PNF
1 kegiatan Termotifasinya pendidikan PLS
6 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal
Terlaksananya Paskibraka Kota Payakumbuh, Propinsi dan Nasional
60 orang Meningkatnya nasionalisme siswa SLTA
100% 730.323.140
8 Pendidikan Karakter Terlaksananya
pendidikan karakter bangsa untuk tingkat SD/SMP/SMA dan SMK
115 sekolah Meningkatnya karaktrer bangsa siswa kearah yang lebih baik
100% 461.026.800
9 Peningkatan Kemampuan Baca Alquran
Terlaksananya kegiatan baca alquran di
SD/SMP/SMA/SMk
1 tahun Meningkatnya kemampuan baca alquran di
SD/SMP/SMA/SMk
100% 215.175.000
10 Peningkatan Imtaq dan akhlak Budi Pekerti Siswa
Terlaksananya kegiatan pesantren ramadhan di 80 mesjid untuk siswa SD, SMP, SMA, SMK
1 kegiatan Meningkatnya karakter siswa
100% 225.020.100
X Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
507.839.650
1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya
sosialisasi sertifikasi tahun 2015
1 tahun Peningkatan profesional guru
100% 45.804.200
2 Pembinaan KKG (Kelompok Kerja Guru )
Terlaksananya pembinaan KKG
28 kkg Meningkatnya kemampuan profesional guru se Kota Payakumbuh
100% 190.851.200
4 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Terlaksananya pelatihan ICT bagi pendidik dan tenaga kependidikan
80 orang Meningkatnya kemampuan pendidik dan tenaga
kependidikan tentang ICT
100% 53.204.450
5 Pengelolaan Dana BOS Kota Payakumbuh
Terlaksananya Pengelolaan BOS Kota Payakumbuh
1 tahun Meningkatnya pengelolaan Dana BOS Kota Payakumbuh
6 Peningkatan Kwalitas tenaga Pengajar ( Subsidi)
Terlaksananya sosialisasi trnaga pengajar
1 kegiatan Meningkatnya kwalitas tenaga kependidikan
100% 28.696.800
7 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Terlaksananya
pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik
60 orang Meningkatnya kwalitas tenaga kependidikan
100% 122.934.000
XI Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
730.736.450
1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
Terlaksananya ujian akhir nasional
SMP/MTs/SMA/MA dan SMK
5375 orang Diketahuinya kemampuan siswa SMP/MTs/SMA/MA/S MK
100% 456.454.800
2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
Terlaksananya kegiatan PK guru dan penilaian angka kredit
2000 orang Tersusunnya DUPAK PK guru dan
tersusunnya PAK guru
100% 60.164.200
3 Pembinaan dewan pendidikan Terlaksanannya
Pembinaan Dewan Pendidikan
1 tahun Meningkatnya partisipasi dan kegiatan dewan pendidikan
100% 84.577.500
4 Pembinaan Komite Sekolah Terlaksananya
pembinaan komite sekolah
20% Meningkatnya partisipasi dan kegiatan komite sekolah
100% 25.900.000
5 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) On Line, Penyusunan profil pendidikan dan pemasangan jardiknas serta pengelolaan Web Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
75 buku Meningkatnya
pelayanan penerimaan siswa baru dan tersedianya profil pendidikan dan pemasangan jardiknas ke sekolah
100% 76.456.000
7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya
monitoring dan evaluasi dan pelaporan
1 tahun Meningkatnya kualitas monev dan pelaporan Lakip,Bos,LKB,LPPD,I LPPD,EKPPD, EKPOP
XII Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pelajar
941.848.100
1 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
Terlaksananya kompetisi diseluruh pelajar Kota Payakumbuh
7 kegiatan Meningkatnya kemampuan atlit pelajar utusan Kota Payakumbuh ke Tingkat Propinsi dan Pusat
100% 604.742.100
2 Pelaksanaan turnament ISSB Kota Payakumbuh
Meningkatnya kopetensi guru Olahraga
100% Terciptanya guru-guru olahraga yang profesional
100% 337.106.000
XIII Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
121.288.700
1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujutnya masyarakat pembelajar
Terlaksananya Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di tengah masyarakat Kota Payakumbuh
1 TBM Meningkatnya minat dan budaya membaca di kalangan pelajar dan masyarakat Kota Payakumbuh
100% 30.149.200
2 Pengembangan minat dan budaya baca
Terselenggaranya taman bacaan masyarakat
33 lembaga Meningkatnya minat dan budaya membaca masyarakat Kota Payakumbuh
100% 91.139.500
38.828.336.441
Payakumbuh, November 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH
