PEMERI NTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2011 DAN 2010
NO. URUT URAI AN ANGGARAN REALI SASI ( % ) REALI SASI
2011 2011 2010
PENDAPATAN
1 3.083.140.290.623,00 2.747.359.034.421,34 89,11 2.069.833.895.802,54
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 . 1 1.110.469.593.763,00 995.072.572.141,34 89,61 588.941.453.691,54
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 585.029.048.289,00 609.379.336.501,11 104,16 308.123.452.172,49
1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 376.939.628.894,00 236.694.879.407,88 62,79 212.158.267.838,94
1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 11.691.162.561,00 11.727.355.511,57 100,31 9.526.994.442,00
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 136.809.754.019,00 137.271.000.720,78 100,34 59.132.739.238,11
PENDAPATAN TRANSFER
1 . 2 1.944.778.256.860,00 1.718.727.194.630,00 88,38 1.449.070.282.111,00
1 . 2 . 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 1.414.557.874.786,00 1.422.441.737.194,00 100,56 1.287.769.042.167,00
1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak 264.364.427.000,00 273.698.668.571,00 103,53 373.488.966.780,00
1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 1.907.843.786,00 794.913.183,00 41,67 537.622.987,00
1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum 1.066.691.104.000,00 1.066.353.555.440,00 99,97 846.541.452.400,00
1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus 81.594.500.000,00 81.594.600.000,00 100,00 67.201.000.000,00
1 . 2 . 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 175.020.949.000,00 172.402.749.500,00 98,50 450.000.000,00
1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian 175.020.949.000,00 172.402.749.500,00 98,50 450.000.000,00
1 . 2 . 3 Transfer Pemerintah Provinsi 355.199.433.074,00 123.882.707.936,00 34,88 160.851.239.944,00
1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 355.199.433.074,00 123.396.108.778,00 34,74 160.851.239.944,00
1 . 2 . 3 . 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 486.599.158,00 0,00 0,00
1 . 3 LAI N- LAI N PENDAPATAN YANG SAH 27.892.440.000,00 33.559.267.650,00 120,32 31.822.160.000,00
1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 4.850.000.000,00 4.850.000.000,00 100,00 0,00
1 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya 23.042.440.000,00 28.709.267.650,00 124,59 31.822.160.000,00
BELANJA
2 3.395.728.853.449,00 3.041.037.853.628,40 89,55 2.235.195.758.724,49
BELANJA OPERASI
2 . 1 2.606.465.588.005,00 2.358.231.062.425,40 90,48 1.810.401.957.278,49
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.658.817.329.725,00 1.561.246.141.761,00 94,12 1.221.812.838.509,75
2 . 1 . 2 Belanja Barang 750.595.742.263,00 628.562.318.976,62 83,74 469.056.169.617,83
2 . 1 . 3 Belanja Bunga 2.368.939.100,00 2.047.024.600,78 86,41 2.427.198.745,91
2 . 1 . 5 Belanja Hibah 147.083.875.000,00 133.372.516.187,00 90,68 84.605.219.005,00
2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 46.433.034.917,00 31.836.796.000,00 68,56 32.500.531.400,00
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 1.166.667.000,00 1.166.264.900,00 99,97 0,00
2 . 2 BELANJA MODAL 782.263.265.444,00 681.884.041.203,00 87,17 423.443.461.446,00
2 . 2 . 1 Belanja Tanah 26.302.541.400,00 4.671.130.200,00 17,76 7.667.845.050,00
2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 199.676.672.748,00 165.467.046.385,00 82,87 114.136.803.532,00
2 . 2 . 3 Belanja Bangunan dan Gedung 136.412.881.172,00 119.580.238.233,00 87,66 68.188.126.705,00
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 2
L
am
pir
an
NO. URUT URAI AN ANGGARAN REALI SASI ( % ) REALI SASI
2011 2011 2010
2 . 2 . 4 Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan 409.049.739.100,00 381.751.393.285,00 93,33 215.778.879.290,00
2 . 2 . 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 10.821.431.024,00 10.414.233.100,00 96,24 17.671.806.869,00
2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 7.000.000.000,00 922.750.000,00 13,18 1.350.340.000,00
2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 7.000.000.000,00 922.750.000,00 13,18 1.350.340.000,00
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(312.588.562.826,00) (293.678.819.207,06) 93,95 (165.361.862.921,95)
3 . 1 PENERI MAAN DAERAH 368.335.391.311,76 389.467.899.460,10 105,74 564.673.299.153,64
3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 363.989.219.541,76 389.467.899.460,10 107,00 560.830.524.902,96
3 . 1 . 6 Penerimaan Piutang Daerah 4.346.171.770,00 0,00 0,00 3.842.774.250,68
3 . 2 PENGELUARAN DAERAH 55.746.828.485,76 15.116.883.748,72 27,12 9.843.536.771,59
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah 38.989.039.585,00 0,00 0,00 0,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 14.154.000.000,76 14.153.888.748,72 100,00 9.843.536.771,59
3 . 2 . 4 Pembayaran Utang Kepada Rekanan/ Kontraktor 2.603.788.900,00 962.995.000,00 36,98 0,00
PEMBI AYAAN NETTO
312.588.562.826,00 374.351.015.711,38 119,76 554.829.762.382,05
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA)
0,00 80.672.196.504,32 0,00 389.467.899.460,10
WALI KOTA MEDAN
PEMERI NTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2011 DAN 2010
NO. URUT URAI AN ANGGARAN REALI SASI ( % ) REALI SASI
2012 2012 2011
PENDAPATAN
1 4.034.121.333.860,45 2.998.203.912.475,38 74,32 2.747.359.034.421,34
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 . 1 1.594.454.835.916,45 1.147.901.461.607,38 71,99 995.072.572.141,34
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.087.999.279.770,00 892.674.245.233,74 82,05 609.379.336.501,11
1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 291.291.500.000,00 127.839.652.517,53 43,89 236.694.879.407,88
1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 18.491.162.561,00 9.780.305.586,00 52,89 11.727.355.511,57
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 196.672.893.585,45 117.607.258.270,11 59,80 137.271.000.720,78
PENDAPATAN TRANSFER
1 . 2 2.405.001.397.944,00 1.822.682.350.868,00 75,79 1.718.727.194.630,00
1 . 2 . 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 1.400.538.492.223,00 1.417.185.769.192,00 101,19 1.422.441.737.194,00
1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak 178.543.058.437,00 195.909.903.297,00 109,73 273.698.668.571,00
1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 1.907.843.786,00 1.188.275.895,00 62,28 794.913.183,00
1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum 1.153.789.320.000,00 1.153.789.320.000,00 100,00 1.066.353.555.440,00
1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus 66.298.270.000,00 66.298.270.000,00 100,00 81.594.600.000,00
1 . 2 . 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 422.826.430.000,00 251.397.130.000,00 59,46 172.402.749.500,00
1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian 422.826.430.000,00 251.397.130.000,00 59,46 172.402.749.500,00
1 . 2 . 3 Transfer Pemerintah Provinsi 581.636.475.721,00 154.099.451.676,00 26,49 123.882.707.936,00
1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 581.426.475.721,00 154.099.451.676,00 26,50 123.396.108.778,00
1 . 2 . 3 . 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 210.000.000,00 0,00 0,00 486.599.158,00
1 . 3 LAI N- LAI N PENDAPATAN YANG SAH 34.665.100.000,00 27.620.100.000,00 79,68 33.559.267.650,00
1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 4.850.000.000,00
1 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya 34.665.100.000,00 27.620.100.000,00 79,68 28.709.267.650,00
BELANJA
2 4.080.935.662.619,00 3.021.172.391.041,67 74,03 3.041.037.853.628,40
BELANJA OPERASI
2 . 1 3.065.546.186.332,00 2.462.668.653.257,67 80,33 2.358.231.062.425,40
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.895.352.537.569,00 1.743.320.808.689,00 91,98 1.561.246.141.761,00
2 . 1 . 2 Belanja Barang 953.982.988.663,00 661.376.711.350,49 69,33 628.562.318.976,62
2 . 1 . 3 Belanja Bunga 3.900.000.000,00 3.340.622.868,18 85,66 2.047.024.600,78
L
am
pi
ra
2 . 1 . 5 Belanja Hibah 189.514.920.450,00 38.779.945.450,00 20,46 133.372.516.187,00
2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 21.629.072.650,00 14.684.300.000,00 67,89 31.836.796.000,00
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 1.166.667.000,00 1.166.264.900,00 99,97 1.166.264.900,00
2 . 2 BELANJA MODAL 1.008.389.476.287,00 558.428.737.784,00 55,38 681.884.041.203,00
2 . 2 . 1 Belanja Tanah 77.628.666.000,00 22.039.829.012,00 28,39 4.671.130.200,00
2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 192.378.468.440,00 120.762.711.607,00 62,77 165.467.046.385,00
2 . 2 . 3 Belanja Bangunan dan Gedung 307.604.908.687,00 135.034.546.963,00 43,90 119.580.238.233,00
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 2
NO. URUT URAI AN ANGGARAN REALI SASI ( % ) REALI SASI
2012 2012 2011
2 . 2 . 4 Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan 425.104.074.100,00 275.340.140.025,00 64,77 381.751.393.285,00
2 . 2 . 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.673.359.060,00 5.251.510.177,00 92,56 10.414.233.100,00
2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 7.000.000.000,00 75.000.000,00 1,07 922.750.000,00
2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 7.000.000.000,00 75.000.000,00 1,07 922.750.000,00
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(46.814.328.758,55) (22.968.478.566,29) 49,06 (293.678.819.207,06)
3 . 1 PENERI MAAN DAERAH 96.922.296.499,55 80.672.196.504,32 83,23 389.467.899.460,10
3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 63.922.296.499,55 80.672.196.504,32 126,20 389.467.899.460,10
3 . 1 . 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 33.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 . 1 . 6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
3 . 2 PENGELUARAN DAERAH 50.107.967.741,00 35.195.474.136,35 70,24 15.116.883.748,72
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah 30.000.000.000,00 19.980.000.000,00 66,60 0,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 14.154.000.000,00 11.277.773.511,91 79,68 14.153.888.748,72
3 . 2 . 4 Pembayaran Utang Kepada Rekanan/ Kontraktor 5.953.967.741,00 3.937.700.624,44 66,14 962.995.000,00
PEMBI AYAAN NETTO
46.814.328.758,55 45.476.722.367,97 97,14 374.351.015.711,38
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA)
PEMERI NTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2013 DAN 2012
NO. URUT URAI AN ANGGARAN REALI SASI ( % ) REALI SASI
2013 2013 2012
PENDAPATAN
1 4.106.900.462.377,32 3.276.344.285.159,73 79,78 2.998.203.912.475,38
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 . 1 1.578.247.819.724,32 1.206.169.709.147,73 76,42 1.147.901.461.607,38
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.189.999.279.770,00 881.346.719.012,01 74,06 892.674.245.233,74
1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 204.871.885.000,00 188.459.795.126,50 91,99 127.839.652.517,53
1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 8.957.540.954,00 9.503.605.764,00 106,10 9.780.305.586,00
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 174.419.114.000,32 126.859.589.245,22 72,73 117.607.258.270,11
PENDAPATAN TRANSFER
1 . 2 2.517.923.842.653,00 2.060.845.776.012,00 81,85 1.822.682.350.868,00
1 . 2 . 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 1.538.855.917.643,00 1.506.316.349.586,00 97,89 1.417.185.769.192,00
1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak 193.008.107.149,00 172.440.053.470,00 89,34 195.909.903.297,00
1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 1.326.506.494,00 1.614.584.116,00 121,72 1.188.275.895,00
1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum 1.270.244.794.000,00 1.270.244.794.000,00 100,00 1.153.789.320.000,00
1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus 74.276.510.000,00 62.016.918.000,00 83,49 66.298.270.000,00
1 . 2 . 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 376.753.061.192,00 363.758.805.000,00 96,55 251.397.130.000,00
1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian 376.753.061.192,00 363.758.805.000,00 96,55 251.397.130.000,00
1 . 2 . 3 Transfer Pemerintah Provinsi 602.314.863.818,00 190.770.621.426,00 31,67 154.099.451.676,00
1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 602.064.675.770,00 190.770.621.426,00 31,69 154.099.451.676,00
1 . 2 . 3 . 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 250.188.048,00 0,00 0,00 0,00
1 . 3 LAI N- LAI N PENDAPATAN YANG SAH 10.728.800.000,00 9.328.800.000,00 86,95 27.620.100.000,00
1 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya 10.728.800.000,00 9.328.800.000,00 86,95 27.620.100.000,00
BELANJA
2 4.237.560.638.891,00 3.224.449.048.408,88 76,09 3.021.172.391.041,67
BELANJA OPERASI
2 . 1 3.202.546.141.941,00 2.593.084.833.763,88 80,97 2.462.668.653.257,67
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.219.729.975.379,00 1.912.221.528.149,00 86,15 1.743.320.808.689,00
2 . 1 . 2 Belanja Barang 896.976.406.462,00 644.025.941.486,33 71,80 661.376.711.350,49
2 . 1 . 3 Belanja Bunga 9.000.000.000,00 4.993.144.103,55 55,48 3.340.622.868,18
2 . 1 . 5 Belanja Hibah 69.514.920.450,00 29.935.455.125,00 43,06 38.779.945.450,00
2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 6.158.172.650,00 742.500.000,00 12,06 14.684.300.000,00
L
am
pi
ra
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 1.166.667.000,00 1.166.264.900,00 99,97 1.166.264.900,00
2 . 2 BELANJA MODAL 1.028.014.496.950,00 630.802.958.785,00 61,36 558.428.737.784,00
2 . 2 . 1 Belanja Tanah 48.917.363.384,00 8.494.139.667,00 17,36 22.039.829.012,00
2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 212.166.109.120,00 99.416.886.349,00 46,86 124.815.120.007,00
2 . 2 . 3 Belanja Bangunan dan Gedung 349.993.450.583,00 207.509.235.619,00 59,29 135.034.546.963,00
2 . 2 . 4 Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan 411.226.981.468,00 312.285.027.580,00 75,94 275.340.140.025,00
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 2
NO. URUT URAI AN ANGGARAN REALI SASI ( % ) REALI SASI
2013 2013 2012
2 . 2 . 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.710.592.395,00 3.097.669.570,00 54,24 1.199.101.777,00
2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 7.000.000.000,00 561.255.860,00 8,02 75.000.000,00
2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 7.000.000.000,00 561.255.860,00 8,02 75.000.000,00
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(130.660.176.513,68) 51.895.236.750,85 (39,72) (22.968.478.566,29)
3 . 1 PENERI MAAN DAERAH 146.493.435.934,68 33.838.947.039,68 23,10 80.672.196.504,32
3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 12.493.435.934,68 22.504.947.039,68 180,13 80.672.196.504,32
3 . 1 . 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 134.000.000.000,00 11.334.000.000,00 8,46 0,00
3 . 1 . 6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
3 . 2 PENGELUARAN DAERAH 15.833.259.421,00 12.701.122.846,29 80,22 35.195.474.136,35
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah 1.679.259.421,00 0,00 0,00 19.980.000.000,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 14.154.000.000,00 12.701.122.846,29 89,74 15.215.474.136,35
PEMBI AYAAN NETTO
130.660.176.513,68 21.137.824.193,39 16,18 45.476.722.367,97
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA)
0,00 73.033.060.944,24 0,00 22.508.243.801,68
WALI KOTA MEDAN,
PEMERI NTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2014 DAN 2013
NO. URUT URAI AN ANGGARAN REALI SASI ( % ) REALI SASI
2014 2014 2013
PENDAPATAN
1 4.560.412.529.543,87 4.042.115.828.231,62 88,63 3.276.344.285.159,73
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 . 1 1.678.116.623.125,00 1.384.246.114.729,62 82,49 1.206.169.709.147,73
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.167.399.279.770,00 962.728.267.172,53 82,47 881.346.719.012,01
1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 273.992.900.000,00 171.006.302.216,00 62,41 188.459.795.126,50
1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 6.823.791.825,00 5.705.018.825,00 83,60 9.503.605.764,00
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 229.900.651.530,00 244.806.526.516,09 106,48 126.859.589.245,22
PENDAPATAN TRANSFER
1 . 2 2.881.185.547.418,87 2.657.869.713.502,00 92,25 2.060.845.776.012,00
1 . 2 . 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 1.691.495.158.660,00 1.598.113.512.931,00 94,48 1.506.316.349.586,00
1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak 221.252.388.805,00 146.798.093.693,00 66,35 172.440.053.470,00
1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 2.628.599.855,00 2.228.646.238,00 84,78 1.614.584.116,00
1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum 1.393.504.580.000,00 1.393.504.580.000,00 100,00 1.270.244.794.000,00
1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus 74.109.590.000,00 55.582.193.000,00 75,00 62.016.918.000,00
1 . 2 . 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 401.536.937.000,00 364.744.140.000,00 90,84 363.758.805.000,00
1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian 401.536.937.000,00 364.744.140.000,00 90,84 363.758.805.000,00
1 . 2 . 3 Transfer Pemerintah Provinsi 788.153.451.758,87 695.012.060.571,00 88,18 190.770.621.426,00
1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 787.847.585.421,87 694.490.156.447,00 88,15 190.770.621.426,00
1 . 2 . 3 . 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 305.866.337,00 521.904.124,00 170,63 0,00
1 . 3 LAI N- LAI N PENDAPATAN YANG SAH 1.110.359.000,00 0,00 0,00 9.328.800.000,00
1 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya 1.110.359.000,00 0,00 0,00 9.328.800.000,00
BELANJA
2 4.625.169.942.881,00 3.723.643.299.085,60 80,51 3.224.449.048.408,88
BELANJA OPERASI
2 . 1 3.579.613.342.151,00 2.939.241.615.113,97 82,11 2.593.084.833.763,88
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.401.064.233.215,00 2.049.029.168.377,00 85,34 1.912.221.528.149,00
2 . 1 . 2 Belanja Barang 1.088.867.521.486,00 851.348.898.697,83 78,19 644.025.941.486,33
2 . 1 . 3 Belanja Bunga 9.000.000.000,00 1.424.780.450,14 15,83 4.993.144.103,55
2 . 1 . 5 Belanja Hibah 69.514.920.450,00 35.738.893.607,00 51,41 29.935.455.125,00
2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 10.000.000.000,00 533.736.000,00 5,34 742.500.000,00
L
am
pi
ra
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 1.166.667.000,00 1.166.137.982,00 99,95 1.166.264.900,00
2 . 2 BELANJA MODAL 1.038.556.600.730,00 783.883.177.721,63 75,48 630.802.958.785,00
2 . 2 . 1 Belanja Tanah 95.186.969.454,00 43.171.269.654,00 45,35 8.494.139.667,00
2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 187.140.918.219,00 115.107.207.872,63 61,51 99.416.886.349,00
2 . 2 . 3 Belanja Bangunan dan Gedung 221.263.857.803,00 158.665.997.192,00 71,71 207.509.235.619,00
2 . 2 . 4 Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan 499.447.191.104,00 458.153.424.264,00 91,73 312.285.027.580,00
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 2
NO. URUT URAI AN ANGGARAN REALI SASI ( % ) REALI SASI
2014 2014 2013
2 . 2 . 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 35.517.664.150,00 8.785.278.739,00 24,73 3.097.669.570,00
2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 7.000.000.000,00 518.506.250,00 7,41 561.255.860,00
2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 7.000.000.000,00 518.506.250,00 7,41 561.255.860,00
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(64.757.413.337,13) 318.472.529.146,02 (491,79) 51.895.236.750,85
3 . 1 PENERI MAAN DAERAH 91.011.413.337,13 73.033.060.944,24 80,25 33.838.947.039,68
3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 59.011.413.337,13 73.033.060.944,24 123,76 22.504.947.039,68
3 . 1 . 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 32.000.000.000,00 0,00 0,00 11.334.000.000,00
3 . 1 . 6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
3 . 2 PENGELUARAN DAERAH 26.254.000.000,00 20.784.820.138,71 79,17 12.701.122.846,29
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah 5.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 21.254.000.000,00 20.784.820.138,71 97,79 12.701.122.846,29
PEMBI AYAAN NETTO
64.757.413.337,13 52.248.240.805,53 80,68 21.137.824.193,39
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA)
0,00 370.720.769.951,55 0,00 73.033.060.944,24
Pj. WALI KOTA MEDAN,
PEMERI NTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2015 DAN 2014
NO. URUT URAI AN ANGGARAN REALI SASI ( % ) REALI SASI
2015 2015 2014
PENDAPATAN
1 5.046.111.839.162,45 4.074.594.352.330,42 80,75 4.042.115.828.231,62
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 . 1 1.794.704.774.012,45 1.489.698.317.760,60 83,01 1.384.246.114.729,62
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.267.102.579.446,00 996.015.270.054,64 78,61 962.728.267.172,53
1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 205.010.390.000,00 200.156.478.829,00 97,63 171.006.302.216,00
1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 10.312.868.999,00 8.523.731.824,00 82,65 5.705.018.825,00
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 312.278.935.567,45 285.002.837.052,96 91,27 244.806.526.516,09
PENDAPATAN TRANSFER
1 . 2 3.243.256.160.750,00 2.769.321.301.626,82 85,39 2.657.869.713.502,00
1 . 2 . 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 1.429.773.150.613,00 1.355.644.466.363,00 94,82 1.598.113.512.931,00
1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak 194.712.827.000,00 121.401.841.150,00 62,35 146.798.093.693,00
1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 2.988.958.613,00 2.171.260.213,00 72,64 2.228.646.238,00
1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum 1.232.071.365.000,00 1.232.071.365.000,00 100,00 1.393.504.580.000,00
1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus 0,00 0,00 0,00 55.582.193.000,00
1 . 2 . 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 457.966.812.000,00 457.966.812.000,00 100,00 364.744.140.000,00
1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian 457.966.812.000,00 457.966.812.000,00 100,00 364.744.140.000,00
1 . 2 . 3 Transfer Pemerintah Provinsi 1.355.516.198.137,00 955.710.023.263,82 70,51 695.012.060.571,00
1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1.355.516.198.137,00 955.710.023.263,82 70,51 694.490.156.447,00
1 . 2 . 3 . 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 0,00 521.904.124,00
1 . 3 LAI N- LAI N PENDAPATAN YANG SAH 8.150.904.400,00 (184.425.267.057,00) (2.262,64) 0,00
1 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya 8.150.904.400,00 (184.425.267.057,00) (2.262,64) 0,00
BELANJA
2 5.467.952.757.114,00 4.375.089.996.616,94 80,01 3.723.643.299.085,60
BELANJA OPERASI
2 . 1 4.111.280.501.953,00 3.457.922.997.292,16 84,11 2.939.241.615.113,97
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.679.606.690.186,00 2.365.623.144.967,00 88,28 2.049.029.168.377,00
2 . 1 . 2 Belanja Barang 1.308.739.829.002,00 988.360.987.537,05 75,52 851.348.898.697,83
2 . 1 . 5 Belanja Hibah 108.411.139.365,00 102.179.681.558,00 94,25 35.738.893.607,00
2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 10.000.000.000,00 427.000.000,00 4,27 533.736.000,00
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 1.522.843.400,00 1.229.988.900,00 80,77 1.166.137.982,00
2 . 2 BELANJA MODAL 1.349.672.255.161,00 916.888.037.907,78 67,93 783.883.177.721,63
2 . 2 . 1 Belanja Tanah 201.167.656.150,00 44.383.771.300,00 22,06 43.171.269.654,00
2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 248.693.671.257,00 159.480.875.314,78 64,13 114.963.802.372,63
2 . 2 . 3 Belanja Bangunan dan Gedung 223.359.789.913,00 140.895.132.527,00 63,08 158.665.997.192,00
2 . 2 . 4 Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan 656.751.336.281,00 554.610.652.806,00 84,45 458.113.424.264,00
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 2
NO. URUT URAI AN ANGGARAN REALI SASI ( % ) REALI SASI
2015 2015 2014
2 . 2 . 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 19.699.801.560,00 17.517.605.960,00 88,92 8.968.684.239,00
2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 7.000.000.000,00 278.961.417,00 3,99 518.506.250,00
2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 7.000.000.000,00 278.961.417,00 3,99 518.506.250,00
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(421.840.917.951,55) (300.495.644.286,52) 71,23 318.472.529.146,02
3 . 1 PENERI MAAN DAERAH 436.840.917.951,55 370.720.769.951,55 84,86 73.033.060.944,24
3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 370.720.769.951,55 370.720.769.951,55 100,00 73.033.060.944,24
3 . 1 . 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 66.120.148.000,00 0,00 0,00 0,00
3 . 2 PENGELUARAN DAERAH 15.000.000.000,00 2.221.380.000,00 14,81 20.784.820.138,71
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah 5.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 10.000.000.000,00 2.221.380.000,00 22,21 20.784.820.138,71
PEMBI AYAAN NETTO
421.840.917.951,55 368.499.389.951,55 87,36 52.248.240.805,53
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA)
0,00 68.003.745.665,03 0,00 370.720.769.951,55
WALI KOTA MEDAN,
