SKPD : KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG
Visi : Terwujudnya Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagai Daerah Perdagangan dan
Misi : 1. Mewujudkan sumber daya aparatur dan masyarakat Kecamatan Banyumanik yang berkualitas. 2. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang efektif, serta menjunjung tinggi supremasi hukum 3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah
4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 3 4
1
1.20.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran001 Penyediaan jasa surat menyurat Distribusi surat menyurat dengan lancar. 190.755.000 100% 160.380.000 100% 164.389.500 100% 168.499.238 100% 172.711.718 100% 177.029.511 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik Pembayaran langganan telepon, air, lestrik
dan koran 84.301.483 100% 123.300.000 100% 126.382.500 100% 129.542.063 100% 132.780.614 100% 136.100.129 010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor. 28.800.000 100% 42.000.000 100% 43.050.000 100% 44.126.250 100% 45.229.406 100% 46.360.141 011 Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang cetakan
dan penggandaan. 10.800.000 100% 12.000.000 100% 12.300.000 100% 12.607.500 100% 12.922.688 100% 13.245.755 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor kecamtan 136.290.000 100% 112.492.000 100% 115.304.300 100% 118.186.908 100% 121.141.580 100% 124.170.120 017 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kelancaran kerja dan kegiatan rapt-rapat
dinas. 76.200.000 100% 90.480.000 100% 92.742.000 100% 95.060.550 100% 97.437.064 100% 99.872.990 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Peningkatan kinerja Camat 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.375.000 100% 15.759.375 100% 16.153.359 100% 16.557.193 146 Operasional Kelurahan Percontohan persiapan SKPD Tersedianya operasional konsultasi dan
koordinasi 58.500.000 2 Kel 58.500.000 2.Kel 59.962.500 2.Kel 61.461.563 2.Kel 62.998.102 3.Kel 64.573.054
2
1.20.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan
rumah dinas 3.000.000 100% 22.000.000 100% 22.550.000 100% 23.113.750 100% 23.691.594 100% 24.283.884 022 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Terlasananya pemeliharaan dan keamanan
gedung kantor 32.868.000 100% 50.600.000 100% 51.865.000 100% 53.161.625 100% 54.490.666 100% 55.852.932 024Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
Dinas/Operasional
terpeliharanya satu kendaraan mobil dinas
dan kendaraan 43 roda dua 56.357.500 100% 76.060.000 100% 77.961.500 100% 79.910.538 100% 81.908.301 100% 83.956.008
MATRIK INDIKATOR PROGRAM RPJMD KOTA SEMARNG TAHUN 2010 - 2015
Jasa yang berbudaya menuju masyarakat sejahtera.
NO PROGRAM YANG DILAKSANAKAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 3 4
NO PROGRAM YANG DILAKSANAKAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
2 5 6 7 8 10
028 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor terpeliharanya 3 komputer, 4 laptop, 1 LCD,
3 mesin ketik dan 4 printer. 12.000.000 100% 34.500.000 100% 35.362.500 100% 36.246.563 100% 37.152.727 100% 38.081.545 029 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebelair terpeliharanya meja dan kursi kantor 4.500.000 100% 4.500.000 100% 4.612.500 100% 4.727.813 100% 4.846.008 100% 4.967.158
042 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
Pembuatan taman, tralis kantor kec, kamar mandi, dapur rumdin Camat dan 2 kantor kelurahan 3 Rumdin Kel, 6 balai kel yang direhabilitasi.
428.472.100 100% 604.075.000 100% 619.176.875 100% 634.656.297 100% 650.522.704 100% 666.785.772
3
1.20.1.06Program peningkatn pengembangn sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
001Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja SKPD yang tertib
dan tepat waktu. 16.656.000 100% 20.696.000 100% 21.213.400 100% 21.743.735 100% 22.287.328 100% 22.844.512
4
1.08.1.15Program Prngembangan kinerja Pengelolaan persampahan
002Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan Pertamanan
Terbayarnya uang lembur bagi petugas
pengelola sampah 132.060.000 100% 173.125.000 177.453.125 181.889.453 186.436.689 191.097.607 004Kegiatan Peningkatan Operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman 95.775.000 100% 95.775.000 100% 98.169.375 100% 100.623.609 100% 103.139.200 100% 105.717.680
5
1.08.1.20 Program Pengfendalian Pencemaran dan Perusakan001 Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura terciptanya kota yang bersih dan sehat 6.500.000 9 titik
001Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
009Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
Terlaksana pembangunan fisik dan non fisik
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 3 4
NO PROGRAM YANG DILAKSANAKAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
2 5 6 7 8 10
011Penyelengaraan dan pengelolaan pembangunan sarana
& prasarana umum Terlaksananya kegiatn di 11 Kelurahan 12.100.000 100% 12.100.000 100% 12.402.500 100% 12.712.563 100% 13.030.377 100% 13.356.136 013Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan
Kelurahan Percontohan SKPD
Terlaksananya pembangunan masyarakat
Kelurahan Percontohan 21.500.000 100% 21.500.000 100% 22.037.500 100% 22.588.438 100% 23.153.148 100% 23.731.977 014Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan
Percontohan SKPD
Terlaksananya peningkatan potensi
kelurahan percontohan 50.000.000 2.Kel 50.000.000 2.Kel 51.250.000 2.Kel 52.531.250 2.Kel 53.844.531 3.Kel 55.190.645
