TAEGET RP. TAEGET RP. TAEGET RP. TAEGET RP. TAEGET RP.
TARGET RP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
6.867.174.055
5.291.386.295 5.492.402.099 5.762.095.363 6.086.487.417 29.499.545.229
1 Meningkatkan kualitas Terwujudnya peningkat Terwujudnya pola ker 1.14.1.14.01.01 PROGRAM PELAYANAN Kelancaran administrasi pela 604.665.000 621.395.000 632.830.000 643.030.000 653.050.000 3.154.970.000
SDM aparatur,serta an kualitas sumber daya ja yang lancar dan ADMINISTRASI PERKAN yanan perkantoran
kuantitas dan kualitas manusia aparatur yang nyaman dalam penye TORAN
sarana dan prasarana beretos kerja tinggi. lesaian tugas
perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sum - 100% - 100% 100% 205.200.000 100% 207.000.000 100% 208.500.000 100% 210.000.000 100% 212.000.000 100%
ber daya air dan listrik
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 100% - 100% 100% 57.930.000 100% 59.730.000 100% 61.530.000 100% 63.530.000 100% 65.550.000 100% 3 Penyediaan jasa perbaikan peralat - 100% - 100% 100% 7.500.000 100% 9.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.500.000 100%
an kerja
4 Penyediaan alat tulis kantor - 100% - 100% 100% 134.565.000 100% 136.365.000 100% 138.500.000 100% 140.000.000 100% 140.500.000 100% 5 Penyediaan barang cetakan dan - 100% - 100% 100% 57.695.000 100% 64.000.000 100% 65.500.000 100% 67.000.000 100% 68.000.000 100%
penggandaan
7 Penyediaan makanan dan minum - 100% - 100% 100% 15.500.000 100% 17.300.000 100% 18.800.000 100% 20.000.000 100% 21.500.000 100% man
8 Rapat - rapat koordinasi dan kon - 100% - 100% 100% 126.275.000 100% 128.000.000 100% 130.000.000 100% 132.500.000 100% 135.000.000 100% sultasi ke luar daerah
1.14.1.14.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Kelancaran administrasi pela 845.943.009 713.257.910 733.466.633 755.949.049 779.528.525 3.828.145.126
SARANA APARATUR yanan perkantoran
1 Pengadaan kendaraan dinas/ope 100% - 100% - 100% 36.900.000 100% 37.350.000 100% 37.800.000 100% 38.250.000 100% rasional
2 Pengadaan perlengkapan gedung - 100% - 100% 230.897.000 100% 41.735.000 100% 44.145.000 100% 29.695.000 100% 30.295.000 100%
kantor -
-3 Pengadaan peralatan gedung - 100% 100% 166.431.500 100% 34.180.000 100% 34.630.000 100% 31.320.000 100% 30.765.000 100%
kantor -
4 Pengadaan mebeler - 100% 100% 40.790.000 100% 12.075.000 100% 12.090.000 100% 12.105.000 100% 12.120.000 100%
6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung - 100% 100% 230.779.559 100% 378.823.910 100% 389.601.633 100% 423.229.049 100% 440.098.525 100%
kantor -
7 Pemeliharaan rutin/berkala kenda - 100% 100% 85.510.950 100% 117.544.000 100% 122.500.000 100% 127.500.000 100% 132.500.000 100%
raan dinas / oprasional
-8 Pemeliharaan rutin/berkala per - 100% 100% 29.500.000 100% 29.500.000 100% 30.000.000 100% 30.500.000 100% 31.000.000 100%
lengkapan gedung kantor
-9 Pemeliharaan rutin/berkala per - 100% 100% 59.034.000 100% 59.500.000 100% 59.650.000 100% 59.800.000 100% 60.000.000 100% alatan gedung kantor
11 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler - 100% 100% 3.000.000 100% 3.000.000 100% 3.500.000 100% 4.000.000 100% 4.500.000 100%
1.14.1.14.01.05 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatkan kualitas SDM Meningkatkan kualitas SDM - 11.500.000 13.500.000 15.000.000 16.500.000 56.500.000
KAPSITAS SUMBER DAYA aparatur pelayanan aparatur pelayanan
APARATUR
1 Sosialisasi peraturan perundang- - 100% 100% - 100% 11.500.000 100% 13.500.000 100% 15.000.000 100% 16.500.000 100% undangan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT
KERJA SKPD PENANG
LOKASI
TAHUN KE 1 TAHUN KE 2 TAHUN KE 3 TAHUN KE 4 TAHUN KE 5 KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) DAN
KEGIATAN ( OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (
2010)
TAEGET RP. TAEGET RP. TAEGET RP. TAEGET RP. TAEGET RP.
TARGET RP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT
KERJA SKPD PENANG
LOKASI
TAHUN KE 1 TAHUN KE 2 TAHUN KE 3 TAHUN KE 4 TAHUN KE 5 KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) DAN
KEGIATAN ( OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (
2010)
2 Mengurangi jumlah 1 Tersedianya tenaga 1 Peningkatan profesio 1.14.1.14.01.15 PROGRAM PENINGKATAN - Meningkatkan kualitas dan pro 1.338.286.496 1.386.464.800 1.442.339.330 1.597.102.340 1.695.643.555 7.459.836.521
pengangguran, melalui kerja dan tenaga kepa nalisme tenaga kepela KUALITAS DAN PRODUK duktivitas tenaga kerja serta
peningkatkan kualitas dan latihan yang profesional tihan 670 0rang TIVITAS TENAGA KERJA profesionalisme tenaga kepelatih
dan produktivitas tenaga 1.415 0rang ( Mening 2 Peningkatan produkti an 1.415 0rang
kerja serta peningkatan katnya kompetensi tena vitas tenaga kerja 330 - Peningkatan ketrampil
profesionalisme tenaga ga kepelatihan 25 % ) 0rang an bagi pencari kerja
-kepalatihan 3 Peningkatan pelatihan 2.310 0rang
berbasis pemagangan 415 0rang 4 Peningkatan ketrampil
an bagi pencari kerja 2.310 0rang
2 Meningkatnya kompe 28 Instruktur Kompetensi 5% 5% 5% 5% 5% 25%
tensi tenaga kepelatihan 478 Instruktur yg ada
25%
1 Peningkatan profesionalisme - Bintek pengelola LPK 160 0rang - Bintek pengelola LPK 40 249.386.496 80 258.339.470 120 268.725.000 160 297.555.000 - 315.914.145 400
tenaga kepelatihan dan instruk 40 0rang
tur BLK - Bintek Instruktur 60 0rang - Bintek Instruktur LPK 0 20 20 40 60 140
40 0rang
- Uji Kompetensi 130 0rg - Uji Kompetensi 20 0rg 40 70 100 130 - - 340
- Fasilitasi Pelatihan Tenaga Kerja
300 0rang - Belum ada 60 120 180 240 300 900
- Akreditasi LPK 20 0rang 0 5 10 15 20 50
- Identifikasi Pelatihan Pelatihan 0 - - -
-tenaga kerja
- Jejaring pelatihan 0 - - -
-2 Pemagangan 226.000.000 234.113.400 243.525.000 269.650.000 286.287.405
- Pelatihan pra magang 75 0rg - Pelatihan berbasis pe 15 30 45 60 75 225
magangan 40 0rang
- Sosialisasi pemagangan 25 inst 5 10 15 20 25 75
- Pelatihan berbasis pemagangan 60 120 180 260 340 960
340 0rang
3 Peningkatan Produktivitas Tenaga 60.000.000 62.154.000 64.655.000 71.600.000 76.017.720
Kerja
- Pelatihan Peningkatan Produk - Peningkatan produkti 60 125 190 260 330 965
tivitas 330 0rang vitas 40 0rang
- Identifikasi dan pengukuran produktivitas TK
4 Pendidikan dan ketrampilan bagi - Pelatihan ketrampilan bagi Pelatihan ketrampilan 380 802.900.000 800 831.857.930 1.260 865.434.330 1.760 958.297.340 2.310 1.017.424.285 6510
pencari kerja pencari kerja 2.310 0rang 280 0rang
3 Meningkatkan kesempatan 1 Meningkatnya Angka 1 Angka partisipasi 1.14.1.14.01.16 PROGRAM PENINGKATAN 62,47% 3.534.800.000 62,73% 2.024.333.400 62,99% 2.115.586.035 63,25% 2.143.340.410 63,51% 2.299.275.000 63,51% 12.117.334.845
kerja serta kesempatan partisipasi kerja sebe kerja 63,51 % KESEMPATAN KERJA
berusaha di sektor informal sar 63,51 %
2 Meningkatnya partisipa 2 Tingkat partisipasi 65,40% 65,73% 66,05% 66,38% 66,71% 66,71%
si angkatan kerja men angkatan kerja 66,71% jadi 66,71 %
4 Menurunya tingkat pe 4 Menurunya jumlah pe 103.544 0rang penganggur 14,26% 13,66% 13,16% 12,76% 12,46% 12,46%
ngangguran terbuka ngangguran sebesar ( 14,96 % )
sebesar 2,5 % 0,5 % per tahun
4 Mengurangi jumlah penga 1 Meningkatnya pencari 1 Penempatan pencari 1 Penyusunan informasi bursa - Penyusunan buku IPK 1.575 - Penyusunan buku IPK 315 315 190.500.000 630 198.000.000 945 215.000.000 1.260 235.000.000 1.575 260.000.000 4.725
nggur dan setengah penga kerja yang ditempatkan kerja sebanyak 49.050 tenaga kerja buku buku
nggur melalui peningkatan sebesar 25 % 0rang - -
TAEGET RP. TAEGET RP. TAEGET RP. TAEGET RP. TAEGET RP.
TARGET RP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT
KERJA SKPD PENANG
LOKASI
TAHUN KE 1 TAHUN KE 2 TAHUN KE 3 TAHUN KE 4 TAHUN KE 5 KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) DAN
KEGIATAN ( OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (
2010) kualitas kemandirian dan
daya saing - Pendataran pencaker 110.000 - Pendaftaran 20.000 21.000 42.500 64.500 87.000 110.000 325.000
0rang 0rang
Lowongan 55.100 0rang - lowongan 10.000 0rang 10.100 20.600 31.600 43.100 55.100 160.500
2 Terwujudnya akses pa 2 Pelayanan bursa kerja 2 Penyebarluasan informasi bursa - Pelayanan berusakerja 10 kali - Job Fair 2 kali 2 4 6 8 10
sar kerja melalui siketan on line dan job fair 10 kali tenaga kerja - Penempatan pencaker 49.050 - Penempatan pencaker 8.900 486.600.000 18.250 240.000.000 28.050 240.000.000 38.300 465.000.000 49.050 470.000.000 142.550
sebanyak 49.050 0rang dg penempatan 49.050 0rang 8.500 0rang
0rang.
-5 Menciptakan kesempatan 1 Terwujudnya peningkat 1 Kemandirian tenaga kerja 4 Penyiapan tenaga kerja siap - Penempatan 1.050 0rang TKSP - Penempatan 100 0rang 130.548.850 164.683.105 171.750.000 171.850.000 183.850.000
-kerja dan berusaha mela an kualitas kemandirian melalui pelatihan WUB pakai TKSP 100 325 575 750 1.050 2.800
lui penciptaan wirausaha dan daya saing melalui sebanyak 4.220 0rang
baru dg disverifikasi usaha pelatihan WUB seba 5 Pengembangan kelembagaan - Pelatihan 1.650 0rang WUB/ - Pelatihan 150 0rang 190 1.025.376.150 540 984.877.095 900 1.027.136.035 1.270 1.027.555.010 1.650 1.099.200.000 4.550
nyak 4.220 0rang produktivitas dan pelatihan ke 165 kelompok WUB / 15 Kelompok
wirausahaan - Pelatihan 500 0rang TKM ( - Pelatihan 15 0rang 50 125 225 350 500 1.250
Tenaga kerja mandiri ) TKM ( Tenaga kerja mandiri )
6 Pemberian fasilitasi dan mendo - Pelatihan 1.320 0rang WUB - Pelatihan 240 0rang 240 1.318.000.000 480 204.719.700 740 213.500.000 1.020 213.585.400 1.320 228.475.000 3.800 rong sistem pendanaan pelatih BHCHT / 132 kelompok WUB BHCHT / 24
an berbasis masyarakat - Pelatihan 750 0rang TKM ( kelompok 125 250 400 550 750 2.075
Tenaga kerja mandiri )
2 Terwujudnya peningkat 2 Tingkat mendapatkan 8 Penempatan transmigrasi - Penempatan calon transmigran - Penempatan transmi 15 220.000.000 30 165.000.000 45 168.000.000 60 175.000.000 75 185.000.000 225
an kesempatan kerja kesempatan kerja,kesem 75 KK /225 jiwa gran 9 KK / 39 jiwa
dan kesempatan berusa patan berusaha di sektor
ha disektor informal informal 3.105 0rang 9 Padat Karya Produktif - Padat Karya Produktif 1.980 0rg - Belum ada 198 650.375.000 462 307.053.500 858 320.200.000 1.386 320.350.000 1.980 342.750.000 4.884 sebanyak 3.105
10 Servey Data Penganggur Tersusunya Dokumen Data Tidak ada - - 1 1 2
Penganggur 10 buku
11 Pendataan Penganggur / Pemetaan Tersusunya Dokumen Pendata 1 ( satu ) paket 1 1 2 2
an Penganggur 10 buku
12 Perencamaan Tenaga Kerja Daerah Tersedianya Dokumen PTKD Tidak ada 1 1 1 1
10 buku
13 Penyempurnaan PTKD Tersedianya Dokumen Penyem Tidak ada - 1 1 2
purnaan PTKD 10 buku
6 Mewujudkan hubungan indus1 Menurunya angka seng 1 Menurunya angka per 1.14.1.14.01.17 PROGRAM PERLINDUNG 1 Terlindunginya keselamatan dan 1 237 perusahaan 433.243.500 449.079.185 467.180.101 517.673.564 549.990.337 2.417.166.687 trial yang harmonis, dinamis, keta pengusaha dan selisihan hubungan AN PENGEMBANGAN LEM kesehatan bagi tenaga kerja di
berkeadilan serta meningkat pekerja 10 % industrial ( PHI/PHK , BAGA KETENAGAKERJA perusahaan
kan kesejahteraan tenaga unjuk rasa 2 % per AN
kerja dan pelayanan penyele tahun ) 2 Terselesaikan perselisihan antara
saian kasus PHI/PHK pengusaha dan pekerja
2 Meningkatkan penyele 2.a Terselesaikanya kasus 1 Fasilitasi penyelesaian prosedur - Pencegahan keresahan 50 persh - Pencegahan keresahan 40 persh 10 39.900.000 20 36.000.000 30 38.500.000 40 41.000.000 50 43.500.000 150
saian perselisihan dan hubungan industrial se penyelesaian perselisihan hubu - Penyelesaian kasus 1000 kasus - Penyelesaian kasus 200 kasus 200 400 600 800 1.000 3.000
unjuk rasa/mogok kerja banyak 1.000 kasus. ngan industrial - Penanganan mogok kerja 25 - Penanganan mogok kerja 5 5 10 15 20 25 75
2.b Terselesaikanya pencegah kasus kasus
an keresahan 50 persh 2.c Terselesaikanya unjuk rasa/mogok 25 persh 3 Meningkatkan efektivi 3.a Rekomendasi LKS Tri
tas lembaga-lembaga partit 10 rekom 2 Fasilitasi penyelesaian prosedur - Pembentukan LKS Bipartit - Pembentukan LKS Bipartit 15 199.008.000 30 194.579.185 45 199.180.101 60 236.673.564 75 245.990.337 225
ketenagakerjaan dan 3.b Pendataan SP/SB seba pemberian perlindungan hukum 75 LKS 11 LKS
sarana-sarana hubung nyak 225 SP/SB dan jaminan soasial ketenaga - Rekomendasi LKS Tripartit - Rekomendasi LKS Tripartit 2 4 6 8 10 30
an industrial. 3.c Pembentukan LKS Bipar kerjaan sebanyak 10 Rekomendasi sebanyak 2 Rekomendasi
tit 75 LKS - Verivikasi /pendataan SP/SB - Pencatatan SP/SB 40 organi 45 90 135 180 225 675
4 Meningkatkan syarat- 4.a Pementukan Koperasi 225 0rganisasi sasi
syarat kerja ( PP,PKB ) karyawan 180 Koperasi - Pementukan Koperasi karya - Pementukan Koperasi karya 36 72 108 144 180 540
dan kesejahteraan pe 4.b Terbentuknya PP/PKB wan 180 Koperasi wan 24. Koperasi
kerja / buruh. sebesar 240 PP/PKB - Pembinaan PP/PKB 240.pers - Pembinaan PP/PKB 15 .pers 48 96 144 192 240 720
4.c Tersedianya Usulan UMK - Survey Harga Pasar / penyusu - Survey Harga Pasar / penyusu 12 24 36 48 60 180
TAEGET RP. TAEGET RP. TAEGET RP. TAEGET RP. TAEGET RP.
TARGET RP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT
KERJA SKPD PENANG
LOKASI
TAHUN KE 1 TAHUN KE 2 TAHUN KE 3 TAHUN KE 4 TAHUN KE 5 KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) DAN
KEGIATAN ( OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (
2010)
setiap tahun ( 5 UMK ) nan Angka KHL 60 kali nan Angka KHL 12 kali
3 Sosialisasi berbagai peraturan - Sosialisasi UMK 5 kali - Sosialisasi UMK 1 kali 1 43.335.500 2 58.500.000 3 59.500.000 4 60.000.000 5 60.500.000 15
pelaksanaan tentang ketenaga - Sosialisasi Peraturan Perundang - Sosialisasi Peraturam perundang 80 160 240 320 400 1.200
kerjaan. an tentang ketenagakerjaan an tentang ketenagakerjaan
-400 persh 200 persh
-7 Meningkatkan perlindung 1 Keselamatan dan per 1 Jumlah perusahaan 4 Peningkatan pengawasan,per 1 Terbentuknya kelembagaan K3 - Kelembagaa K3 (P2K3) 281 329 persh 151.000.000 382 persh 160.000.000 439 persh 170.000.000 502 persh 180.000.000 570 persh 200.000.000
an tenaga kerja dan pening lindungan terhadap yang menerapkan K3 lindungan penegakan hukum (P2K3) di Perusahaan sebanyak persh 48 53 57 63 68 289 289
katan keselamatan dan 570 perusahaan (45,8%) sebanyak 58 persh/per terhadap keselataman dan ke 570 persh - Penyuluhan K3 ( 38 ) 50 105 160 225 290 830 290
kesehatan kerja tahun sehatan kerja - Pemeriksaan Ketenagakerjaan 521 861 1.201 1.541 1.881 6.005 3401
468 persh
Ket: Revisi Pemeriksaan tgl 5 mei 2011 dari 720 menjadi 340 329 570
Semarang, . KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN RANSMIGRASI
KOTA SEMARANG GUNAWAN SAPTOGIRI SH MM
Pembina Tk I NIP: 19620502 198903 1 018
