PERANCANGAN AUDIT DALAM
1. Objektif Audit:
(a) Mengukur dan mengesahkan Sistem Pengurusan Kualiti
organisasi dilaksanakan secara berterusan dan menepati keperluan-keperluan yang ditetapkan oleh Standard MS ISO 9001:2008 serta keperluan-keperluan lain dengan berkesan.
(b) Membuat susulan ke atas penemuan audit yang lepas dan
mengesahkan keberkesanan tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan.
(c) Melihat sebarang perubahan kepada organisasi yang
memberi kesan terhadap sistem pengurusan kualiti organisasi.
(d) Mengenalpasti peluang penambahbaikan dalam sistem
pengurusan, jika perlu.
3. Tarikh
Audit: _____________________ ( hari)
4. Lokasi Diaudit:
5. Skop Persijilan:
a) Pengurusan penempatan guru b) Pengurusan pertukaran guru c) Pengurusan pemantauan dan
d) Pengurusan program dan aktiviti utama
6. Kriteria Audit:
a) ISO 9001:2008
7. Pasukan Audit dan Peranan:
a) Ketua Pasukan Audit:
1. b) Auditor:
9. Metodologi Audit:
a) Semakan dokumen dan rekod,
b) Pemerhatian terhadap pengendalian/pengurusan proses dan aktiviti
c) Temubual dengan anggota kerja organisasi yang
bertanggungjawab ke atas proses/aktiviti/bidang yang diaudit
10. Keperluan Kerahsiaan:
Setiap ahli pasukan audit tidak akan mendedahkan sebarang maklumat sulit yang diperolehi semasa audit serta yang terdapat di dalam laporan akhir kepada pihak ketiga tanpa kebenaran organisasi kecuali diperlukan oleh undang-undang.
12. Bahasa yang
Digunakan Semasa Audit Dijalankan
: Bahasa Melayu
13. Pelaporan:
i) Bahasa
: : Bahasa Melayu
ii) Format
: : Bertulis
iii) Tarikh serahan
: : Selepas Mesyuarat Penutupan Audit
iv) Agihan
: : Salinan asal diserahkan kepada organisasi dan satu salinan dihantar ke BPSH
17. Kemudahan dan Bantuan yang Diperlukan
iii) Personal protective equipment’ (jika perlu)
iv) Wakil organisasi sebagai jurupandu membantu auditor
22. Perincian Perancangan
Audit: Rujuk Jadual perincian audit
JADUAL PERINCIAN PERANCANGAN AUDIT
Hari Pertama
Masa Program/ Aktiviti Juruaudit
0800
Penyelarasan Jadual Audit
Mesyuarat Pembukaan Audit
Taklimat ringkas oleh lokasi
Taklimat ringkas oleh juruaudit
Proses Pengauditan
KLAUSA 7: PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN:
Verifikasi terhadap tindakan yang diambil,
penutupan NCR yang telah dibangkitkan dan menilai keberkesanan tindakan tersebut.
Aktiviti sumber luar (outsources) merangkumi
pemilihan, kawalan, pemantauan, pelaporan dan pembayaran
Aktiviti yang disumberluarkan (outsources) –
keselamatan, pembersihan dan bekalan makanan.
Pengurusan program dan aktiviti utama serta
meliputi perancangan, pelaksanaan,
pemantauan/pengukuran dan keberkesanan bagi :
Juruaudit 2
Hari Kedua
Masa Program/ Aktiviti Tindakan/
Catatan
0830 -
1630 Proses Pengauditan
8.2.2 AUDIT KUALITI DALAMAN: merangkumi perancangan audit, pelaksanaan audit, tindakan pembetulan dan pencegahan dan tindakan penambahbaikan berterusan.
5 TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN
Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
Pengukuran Dasar dan Objektif Kualiti
8 PENGUKURAN, PENGANALISAAN & PENAMBAHBAIKAN
Pengendalian Aduan Pelanggan
Kajian Kepuasan Pelanggan
Tindakan Pembetulan/Tindakan Pencegahan
Penambahbaikan berterusan/Analisis data
6 PENGURUSAN SUMBER
Pengurusan Latihan Personel
Pengurusan Penyelenggaraan
Pengurusan Aset Alih Kerajaan
Pengurusan Perolehan
Juruaudit
Juruaudit 3
Juruaudit 5
Hari Ketiga
Masa Program/ Aktiviti Tindakan/
Catatan
0800 - 1000
1000 – 1300
Mesyuarat Penyelarasan Dapatan Audit
Penyediaan Laporan Audit
Juruaudit
1500 Mesyuarat Penutupan Audit Juruaudit
Nota:
Waktu rehat adalah mengikut waku lazim di organisasi.
Audit terhadap proses penyampaian perkhidmatan akan merangkumi
kawalan perhidmatan yang tidak menepati spesifikasi, tindakan pembetulan/pencegahan serta proses penambahbaikan berterusan
Pengauditan merangkumi Infrastruktur, Persekitaran kerja, Pemantauan &
Pengukuran Produk, Kawalan ke atas produk tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan, Perancangan, Tanggungjawab dan Kewibawaan, Komunikasi Dalaman, Identifikasi dan Kemudahkesanan, Pemuliharaan Produk, Kawalan Dokumen & Rekod serta Analisa Data.
