DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPPA - SKPD
Formulir
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Kode
Uraian
Target Kinerja (kuantitatif)
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Program Kegiatan
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
perubahan Jumlah (Rp)
Menurut Program dan Kegiatan
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10 Sebelum
perubahan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 193.520.000,00 195.720.000,00 (2.200.000,00) 33,29
Penyediaan surat menyurat
01. Kec.Bantimurung - 4.200.000,00 4.200.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
02. Kec.Bantimurung - 1.200.000,00 1.200.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
07. Kec.Bantimurung - 39.930.000,00 42.130.000,00 (2.200.000,00) 5,51
Penyediaan jasa kebersihan kantor
08. Kec.Bantimurung - 6.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09. Kec.Bantimurung - 1.500.000,00 1.500.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
10. Kec.Bantimurung - 12.000.000,00 12.000.000,00
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
11. Kec.Bantimurung - 8.000.000,00 8.000.000,00
Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
17. Kec.Bantimurung - 20.000.000,00 20.000.000,00
Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah
18. Kec.Bantimurung - 18.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 (55,56)
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan
Kantor
22. Kec.Bantimurung - 1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
20. Kec.Bantimurung - 50.490.000,00 50.490.000,00
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
21. Kec.Bantimurung - 12.000.000,00 12.000.000,00
Koordinasi Dan Konsultasi Intern
19. Kec.Bantimurung - 12.000.000,00 22.000.000,00 (10.000.000,00) 83,33
Penyediaan administrasi kepegawaian
28. Kec. Bantimurung - 7.200.000,00 7.200.000,00
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
95.800.000,00 95.800.000,00 0,00 0,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-Kode
Uraian
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Program Kegiatan
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Jumlah (Rp)
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10 Setelah
perubahan Sebelum
perubahan Target
Kinerja (kuantitatif)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
07. Kec. Bantimurung 83.050.000,00 83.050.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
13. Kec.Bantimurung - 3.000.000,00 3.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/oprasional
15. Kab. Maros 9.750.000,00 9.750.000,00
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000,00 10.600.000,00 (5.600.000,00) 112,00
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
05. Kec.Bantimurung - 5.000.000,00 10.600.000,00 (5.600.000,00) 112,00
07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
Penyusunan Renja SKPD
02. Kec.Bantimurung - 3.000.000,00 3.000.000,00
Penyusunan RKA/DPA SKPD
03. Kec. Bantimurung - 5.000.000,00 5.000.000,00
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16.000.000,00 11.150.000,00 4.850.000,00 (97,00)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD (LAKIP)
01. Kec.Bantimurung - 3.000.000,00 3.000.000,00
Penyusunan laporan keuangan semesteran
02. Kec.Bantimurung - 5.000.000,00 5.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
04. Kec.Bantimurung - 3.000.000,00 3.000.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
06. Kec.Bantimurung - 5.000.000,00 150.000,00 4.850.000,00 (97,00)
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
21. Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
09. Kec.Bantimurung - 10.000.000,00 10.000.000,00
( 1.18. ) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
5.000.000,00 8.000.000,00 (3.000.000,00) 60,00
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
06. Kec.Bantimurung - 5.000.000,00 8.000.000,00 (3.000.000,00) 60,00
( 1.20. ) - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
40. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 0,00
Silaturahim pejabat pemda dan masyarakat
01. Kec. Bantimurung - 10.050.000,00 10.050.000,00
36. Program Pembangunan/Penataan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
258.650.000,00 261.690.250,00 (3.040.250,00) 1,18
Pembangunan sarana dan prasarana kecamatan
Kode
Uraian
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Program Kegiatan
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Jumlah (Rp)
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10 Setelah
perubahan Sebelum
perubahan Target
Kinerja (kuantitatif)
77. Program Peningkatan pembangunan desa dan kelurahan berkeadilan
160.400.000,00 160.400.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Tingkat
Lingkungan, Dusun, Dan RT/RW
01. Kec. Bantimurung - 50.400.000,00 50.400.000,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat
Kelurahan
02. Kec. Bantimurung - 110.000.000,00 110.000.000,00
83. Peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang agama
24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00
Pengajian dan kegiatan keagamaan
02. Kec. Bantimurung - 24.600.000,00 24.600.000,00
( 2.01. ) - PERTANIAN
15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 6.100.000,00 6.150.000,00 (50.000,00) 0,82
Tudang sipulung
06. Kec.Bantimurung - 6.100.000,00 6.150.000,00 (50.000,00) 0,82
( 2.04. ) - PARIWISATA
15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 (100,00)
Pelaksanaan pameran pembangunan
09. Kec.Bantimurung - 3.000.000,00 3.000.000,00 (100,00)
MAROS, 14 Agustus 2015 CAMAT BANTIMURUNG
MUH. RUSDI, S.Sos NIP 19581231 198103 1 174
