Oleh :
Dr. H. SOEKARWO
I.
PROLOG
II. ANALISIS KINERJA
A. Capaian Kinerja
B. Analisis Kinerja Kabupaten/Kota
III. SUMBERDAYA FISKAL
A. APBN 2011
B. APBD PROVINSI 2011
C. ANALISA APBD KAB/KOTA 2011 & PDRB
IV. SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI 2011
V. KEBIJAKAN & STRATEGI
A. Strategi ( 4 – Track)
B. Segitiga Besi
C. Strategi Sektor Pada Kabupaten/Kota
D. Prioritas/Fokus Per Kabupaten/Kota (terlampir)
MUSRENBANG
NASIONAL
Musrenbang Kabupaten
Kota
Sinkronisasi Target Kinerja
2011, 2012
LSM. Pengusaha. OrMas. Tokoh Masy. ParPol. PTN-PTS
Area Politik / DPRD
Internal Audit Eksternal Audit Social Audit
A. CAPAIAN KINERJA
RPJPD 2005-2025
I
RPJMD 2009-2014
2009
Tema RKPD 2011 :
Target(T)& Capaian (C) 2009 : - Growth(T) : 4 – 4,5 % -Indek Disparitas(T) : 115,1-115,3
(C) : 115,86 - Inflasi : 3,62 %
Target 2011 :
- Growth : 7,0 – 7,3 %
- IPM : 72,34
- % Kemiskinan : 15,0-15,5 % (13,75 -14,25 %)
- TPT : 4 – 3,5 %
-Indek Disparitas :114,1-114,4
- BOD & COD : Turun 12 % dari Th. 2010 *)
Target(T)& Capaian (C) 2010 : - Growth(T) : 6,10 % -Indek Disparitas(T) : 114,7-115,1
(C) : 115,1 - Inflasi : 6,96 %
*) Capaian 2010 :
BOD = 5,39 COD = 21,47
Target Pertumbuhan Ekonomi Jatim tahun 2009 : 4 – 4,5 % tercapai 5,01 %
Target Tahun 2010 : 6,10 % tercapai 6,67 %
Terindikasi telah
pulih
dari Krisis Keuangan Global (
subprime mortgage
)
0,00
Tahun 2009 Tahun 2010
P
Pertumbuhan tertinggi pada Sektor Perdagangan Hotel & Restoran;
Pengangkutan & Komunikasi, dan Pertambangan
Penurunan Kontribusi Sektor Pertanian (On Farm) diiringi oleh Peningkatan
Kontribusi di Sektor Perdag. & Industri
Sektor perdagangan disamping tumbuh tertinggi juga berkontribusi tertinggi
pula dalam pembentukan total PDRB Jatim
multiplier tinggi (akselerasi)
dalam Pertumbuhan Ekonomi Jatim
No
Provinsi
2009
2010
1.
DKI Jakarta
17,74 %
17,81 %
2.
Jawa Timur
15,32 %
15,41 %
3.
Jawa barat
14,49 %
14,49 %
Kontributor terbesar
(thd PDB Nasional):
21,07 %
8,57 %
4,81%
2,77%
61,05 %
Keterangan : 1. Pertanian 2. Pertambangan 3. Industri 9. Jasa-jasa
0,00
Leading Sector
: Perdag Hotel & Restoran (29,47%) , Industri
Pengolahan (27,49 %) dan Pertanian (15,75 %)
Kenaikan Kontribusi
terjadi di Sektor Konstruksi; Perdagangan
Hotel dan Restoran; Pengangkutan & Komunikasi serta Keuangan.
5 sektor lain
mengalami Penurunan
kontribusi.
Trend Pertumbuhan Ekspor Dan Impor
Tahun 2001-2010
1,10
-6,86
4,60 5,41
10,72 8,84
5,63 5,86
9,24
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ekspor
Impor
-2,01 -5,32 1,89
Sumber : BI Surabaya, 2011
KINERJA PERBANKAN TAHUN 2010
Per Desember 2010
!
" #
$
%
" $&
'
& &#(
%
) )
#
& (!
'
(
'
) )
& (
Proporsi realisasi belum optimal terkendala persoalan
Gas
dan
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 Kota Surabaya
Malang Bojo negoro Jombang Kota Malang Ngawi Kota Kediri Kota Probolinggo Kota Batu Kota Pasuruan Kota Madiun Kota Blitar Kota Mojokerto
14.96
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 Kota Surabaya
Malang Kota Malang Ngawi Kota Kediri Kota Probolinggo Kota Batu Kota Pasuruan Kota Madiun Kota Blitar Kota Mojokerto
No
Pengangguran
2008
2009
2010
A. Jumlah Penganggur
-Pebruari 1.255.885 1.193.552 1.011.950 - Agustus 1.296.313 1.033.512 828.943
B. TPT
- Pebruari 6,24 5,87 4,91
Okt
2008
Maret
2009
Maret
2010
Jumlah
Orang
Miskin
7.020.000 6.022.590 5.529.300
%
18,51 %
16,68 %
15,26 %
Jawa Timur memberikan kontribusi penurunan penduduk miskin Di tingkat Nasional
sebanyak
493.290
orang (dari total penurunan 1.506.580 orang) atau
32,74 %
Ditangani Pemprov. Jatim dg JALINKESRA
Banyuwangi SampangPamekasan Bangkalan
TrenggalekTulungagung Ngawi
PDRB Per Kapita Jawa Timur Rp. 18,35 Juta
Banyuwangi Jember
Bondowoso Situbondo
Lumajang Probolinggo
Sumenep Sampang
Pamekasan Bangkalan
Tuban
Bojonegoro
Lamongan Gresik
Surabaya Sidoarjo
Pacitan
TrenggalekTulungagung Ngawi
Magetan Madiun
Ponorogo
Blitar Malang
Pasuruan Mojokerto Nganjuk
8,01 – 12,00
4,01 – 8,00
Banyuwangi
TrenggalekTulungagung Ngawi
TrenggalekTulungagung Ngawi
> 70,01
65,01 – 70,00
"## " $ ! "
!
! " # $ % & ' % ! ( ) ! " ) * + "
* + " & # & ' %
& # " #
) ! &
$ % , * ! + %
% * + %
" ! #
* # & # " + ( !
No Uraian Provinsi Kab/Kota Jumlah (Rp Juta)
1. Dekonsentrasi (Dekon) 1.731.091,94 300,00 1.731.391,94 2. Tugas Pembantuan (TP) 273.745,53 543.565,52 817.311,05 3. Kantor Daerah (KD/Ins Vertikal) - 14.535.376,94 14.535.376,94 4. Kantor Pusat (KP) di daerah 667.772,65 8.556.015,23 9.223.787,88 5. Urusan Bersama (UB) - 703.568,54 703.568,54 6. DAU 1.347.501,70 22.214.792,50 23.562.294,20 7. DAK 55.031,20 2.214.520,40 2.269.551,60 8. DBH Cukai 185.625,25 433.125,58 618.750,83 9. DBH Pajak/ Bukan Pajak 864.625,25 ! "#$% 4.967.674,90
BOS " $&'# " $&'#
JUMLAH 49.201.264,71 53.462.032,98
Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan
APBN 2011 UNTUK JAWA TIMUR
APBN
A.
No Uraian Jawa Timur (Rp Juta)
1. Cukai 35.996.751,00 2. Pajak Lainnya 98.880.725,83 3. Bukan Pajak 2.509.887,80
JUMLAH 137.387.364,63
SUMBANGAN JATIM
KE PUSAT TAHUN 2010
* +,+ - )'+. !
+ * / 0 , # & "" $"&
()*+ +,+) *+(-+. " " & /$ $'%
/ ()(-01++) (1 0+2++) '%& ''% !$ '$&
1 /2+-,1+ #&$ $$&
. + 3 4,+ / //" $' / ' !$
/ ( +) + (5+6+0 7 (8 - ! "% &'% "/ %!
! 9:)5;04)+ -; < :*= ! ' " ! ' '
3 + 1 / * " $ $
9:)5;0 ()*0*0 +) %'/ ''
/ 9:)5;0 (;(.+,+) &&% %%% '/" $!%
! 9:)5;0 0)9-+;,-: ,:- % $/ $ %'/
9:)5;0 ( 4)410 -4*: ,09 %% ! & '
% (1(-0),+.+) > 9:)5;0 +0))2+ / % $ ! & / $!"
0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
T
ri
ll
io
n
s
(R
p
)
Grafik Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota 2011
PAD
DBH
DAU
DAK
LAIN2 PENDAPATAN
-KAB. PACITAN KAB. PONOROGO KAB. TRENGGALEK KAB. TULUNGAGUNG KAB. BLITAR KAB. KEDIRI KAB. MALANG KAB. LUMAJANG KAB. JEMBER KAB. BANYUWANGI KAB. BONDOWOSO KAB. SITUBONDO KAB. PROBOLINGGO KAB. PASURUAN KAB. SIDOARJO KAB. MOJOKERTO KAB. JOMBANG KAB. NGANJUK KAB. MADIUN KAB. MAGETAN KAB. NGAWI KAB. BOJONEGORO KAB. TUBAN KAB. LAMONGAN KAB. GRESIK KAB. BANGKALAN KAB. SAMPANG KAB. PAMEKASAN KAB. SUMENEP KOTA KEDIRI KOTA BLITAR KOTA MALANG KOTA PROBOLINGGO KOTA PASURUAN KOTA MOJOKERTO KOTA MADIUN KOTA SURABAYA KOTA BATU
Trillions (Rp)
- 1,00 2,00 0,0 3 4,00 5,00 6,00
KAB. PACITAN KAB. PONOROGO KAB. TRENGGALEK KAB. TULUNGAGUNG KAB. BLITAR KAB. KEDIRI KAB. MALANG KAB. LUMAJANG KAB. JEMBER KAB. BANYUWANGI KAB. BONDOWOSO KAB. SITUBONDO KAB. PROBOLINGGO KAB. PASURUAN KAB. SIDOARJO KAB. MOJOKERTO KAB. JOMBANG KAB. NGANJUK KAB. MADIUN KAB. MAGETAN KAB. NGAWI KAB. BOJONEGORO KAB. TUBAN KAB. LAMONGAN KAB. GRESIK KAB. BANGKALAN KAB. SAMPANG KAB. PAMEKASAN KAB. SUMENEP KOTA KEDIRI KOTA BLITAR KOTA MALANG KOTA PROBOLINGGO KOTA PASURUAN KOTA MOJOKERTO KOTA MADIUN KOTA SURABAYA KOTA BATU
Trillions (Rp)
NO KAB/KOTA TOTAL BELANJA APBD BELANJA GAJI % Gaji Thd Total Belanja 1 KAB. PACITAN 753.952.659.500,00 491.382.565.650,00 65,17
2 KAB. PONOROGO 1.048.055.067.794,43 718.802.923.970,00 68,58
3 KAB. TRENGGALEK 1.295.503.194.507,00 689.575.003.250,00 53,23
4 KAB. TULUNGAGUNG 1.065.530.228.158,00 703.644.722.685,00 66,04
5 KAB. BLITAR 1.157.481.404.785,34 724.333.251.017,34 62,58
6 KAB. KEDIRI 1.276.110.835.276,76 756.794.421.646,00 59,30
7 KAB. MALANG 1.666.025.763.559,00 880.133.470.582,00 52,83
8 KAB. LUMAJANG 1.113.636.529.201,00 591.985.920.776,00 53,16
9 KAB. JEMBER 1.399.143.177.923,00 792.250.378.635,00 56,62
10 KAB. BANYUWANGI 1.393.229.189.585,00 833.145.364.143,00 59,80
11 KAB. BONDOWOSO 754.374.861.481,00 469.267.102.286,00 62,21
12 KAB. SITUBONDO 690.650.247.991,14 401.112.300.627,34 58,08
13 KAB. PROBOLINGGO 1.049.331.310.600,00 553.153.412.600,00 52,71
14 KAB. PASURUAN 1.335.279.793.615,20 706.567.125.751,20 52,92
15 KAB. SIDOARJO 1.823.869.841.572,00 770.353.736.006,00 42,24
16 KAB. MOJOKERTO 941.351.715.114,00 555.544.905.196,00 59,02
17 KAB. JOMBANG 1.088.393.939.409,00 640.960.554.455,00 58,89
18 KAB. NGANJUK 1.054.065.644.582,00 600.151.654.986,00 56,94
19 KAB. MADIUN 938.110.469.346,00 538.524.295.451,00 57,41
20 KAB. MAGETAN 859.497.709.313,00 501.335.055.000,00 58,33
21 KAB. NGAWI 1.041.015.546.100,00 689.575.003.250,00 66,24
22 KAB. BOJONEGORO 1.335.645.916.229,00 709.137.117.523,00 53,09
23 KAB. TUBAN 982.015.442.363,34 531.784.412.129,02 54,15
24 KAB. LAMONGAN 1.213.856.065.963,00 709.348.288.482,00 58,44
25 KAB. GRESIK 1.043.302.834.062,00 475.233.432.000,00 45,55
26 KAB. BANGKALAN 1.154.586.677.971,00 531.365.379.157,00 46,02
27 KAB. SAMPANG 745.235.947.161,00 399.876.729.270,00 53,66
28 KAB. PAMEKASAN 982.749.516.215,67 465.917.069.762,27 47,41
29 KAB. SUMENEP 1.092.435.284.989,00 639.500.540.116,00 58,54
30 KOTA KEDIRI 664.325.687.567,52 364.353.771.450,00 54,85
31 KOTA BLITAR 450.197.229.290,00 216.483.101.820,00 48,09
32 KOTA MALANG 1.010.799.330.814,29 536.304.844.368,58 53,06
33 KOTA PROBOLINGGO 542.347.718.552,46 270.840.706.722,46 49,94
34 KOTA PASURUAN 453.028.735.922,00 219.395.663.474,00 48,43
35 KOTA MOJOKERTO 415.883.016.900,00 141.486.137.900,00 34,02
36 KOTA MADIUN 492.141.589.000,00 310.846.151.000,00 63,16
Kab/Kota APBD 2010 Kab/Kota PDRB Kab/Kota Rasio APBD/PDRB (%)
ADHB ADHB
Kab/Kota APBD 2010 Kab/Kota PDRB Kab/Kota Rasio APBD/PDRB (%)
ADHB ADHB
29 - Sumenep 923,882,317,613 12,263,393,041,476.20 7.53 06 - Kediri 1,154,340,095,352 15,531,868,355,219.20 7.43 05 - Blitar 967,914,654,800 13,936,397,328,559.00 6.95 14 - Pasuruan 1,159,157,133,687 17,070,005,686,827.90 6.79 17 - Jombang 955,198,748,565 14,906,229,444,881.40 6.41 22 - Bojonegoro 1,135,330,325,538 18,946,183,042,416.90 5.99 23 - Tuban 1,002,532,102,363 16,969,235,302,221.00 5.91 08 - Lumajang 822,551,585,725 14,445,225,526,567.00 5.69 04 - T. Agung 1,017,724,877,336 17,998,614,709,260.00 5.65 09 - Jember 1,399,260,636,099 25,412,655,727,293.80 5.51 16 - Mojokerto 829,902,628,114 15,494,148,155,104.10 5.36 10 - Banyuwangi 1,301,788,661,816 25,964,448,693,944.60 5.01 13 - Probolinggo 780,855,566,000 16,232,100,892,668.60 4.81 07 - Malang 1,576,754,765,100 33,518,874,841,019.70 4.70 73 - Kota Malang 886,831,710,529 32,206,248,949,310.90 2.75 25 - Gresik 1,039,355,819,062 40,527,667,294,950.10 2.56 15 - Sidoarjo 1,498,949,283,676 63,271,108,725,017.50 2.37 78 - Kota Surabaya 4,227,868,553,221 206,813,157,381,794.00 2.04 71 - Kota Kediri 634,062,552,931 64,789,973,242,628.20 0.98
Pembangunan SMK
Pro
Environment
Penghijauan Jl Provinsi
Pengendalian Pencemaran kali Brantas, Bengawan Solo
Penurunan BOD/COD, Tingkat ke kritisan
DONOROJO
NAWANGAN BANDAR
TEGALOMBO
UPAYA PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2011
(PRIORITAS 1 SEKTOR PERTANIAN) 1 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN 2 SUB SEKTOR PETERNAKAN 3 SUB SEKTOR PERKEBUNAN 4 SUB SEKTOR PERIKANAN 5 SUB SEKTOR KEHUTANAN
(PRIORITAS 3 SEKTOR PHR
6
7
PENGEMBANGAN PELANANAN EKSPOR
8
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PRODUK IMPOR
PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN
(PRIORITAS 2 SEKTOR JASA-JASA)
9 KOPERASI WANITA
* 0/ * 4 0 1
0/ * *)* , , '* +0, 4 /3+)+ +
+3 ,* '+ 4
/5,+ +
, 0
+ 0 0 6
7 .
, : * # #
# #
, # )
1 3 +
A A @ ?
, * # #
# ) ;
/ . + @ # ) #
, # ,
* + @ # ) #
) # ,
A 1
# , # ) # 1
1 0 0 ; + @ # #
) # ,
, ;
; ) # , ;
@ +
( ) # #
,
3 0 0 * # #
# ,
A , # ;
) # ;
# , #
;
@ # * # #
) #
0 0
, , ) @ @
# & 5,#
. # - #
* @
@ #
#
; # ) #
, # #
# *
@ 3 #
@ 35 8 % !
-/ ) # 5 # + @ # #
, # # ) #
)
)
5 #
- ) # * #
6 #
5
@
# + @ #
, # # #
) # *
# #
@ # #
, @
!
@
+ 0 # 0
# 0 +@
# ; #
) # , # #
*
1 @ @@ #
@ # @#
? @ #
8# ,
( @
@
/ 0 0
#
; + @
,, 0 -+0+ 8 -+0+
@ @
@ 1
@ 6
1
; 9 @ @ 1
:1 1
$
,,, 0 % . 7
@
# # ,
@
@ @
0 , %
@ @ 3
@
)
1
+
*
1 @ # @