PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya pemahaman dan
pengamalan ajaran agama
1.1 Persentase Peningkatan zakat yang terhimpun di BAZ Kabupaten Tanah Datar
4%
1.2 Jumlah anak yang khatam Al-quran
5.259 Orang 1.3 Peningkatan Jumlah peserta
Qurban (orang)
1.000 orang
1.4 Fasilitasi keberangkatan haji 1.100 orang 2. Meningkatnya
pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai adat dan budaya.
2.1 Persentase peningkatan KAN yang melaksanakan fungsinya
100%
2.2 Jumlah sanggar seni dan budaya yang diberdayakan
40%
3. Meningkat nya pelayanan kehidupan beragama
3.1 Persentase guru TPA yang melaksanakan fungsinya (aktif)
100%
3.2 Jumlah masjid/Mushalla yang dibantu
84 unit
4. Meningkatnya mutu,
pemerataan dan relevansi pendidikan
4.1 Persentase tamatan
SMA/MA/SMK yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri
55 %
4.2 Meningkatnya APM :
SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
91,90 % 79,50 % 62,85 %
4.3 Meningkatnya APK :
SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
103,10 %
87,50 %
77,55 %
4.4 Rasio ketersediaan sekolah dibagi pendidikan usia sekolah
- SD/MI - SMP/MTs
77,42 53,18
4.5Angka Kelulusan (AL) - SD/MI
- SMP/MTs - SMA/SMK/MA
100 99,50 99,50
4.6 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
104
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
4.8Peningkatan lulusan
SMA/MA/SMK yang diserap di
dunia kerja 14,79 %
4.9Persentase peningkatan minat dan budaya baca masyarakat
• Persentase pengunjung ke Perpustakaan daerah • Persentase pengunjung ke
Perpustakaan keliling
5400 org
1700org 5 Meningkatnya
partisipasi pemuda dalam pembangunan.
5.1 Persentase Karang taruna aktif 100% 5.2 Jumlah Pemuda Pelopor yg
berpartisipasi dalam pembangunan daerah
28
6 Meningkatnya aktivitas keolahragaan
6.1 Event olahraga yang
dilaksanakan maupun yang diikuti
8
6.2 Atlet yang berprestasi (orang) 150 6.3 Olahraga yang berkembang
dimasyarakat yang difasilitasi
12
6.4 Organisasi cabang Olahraga yang dibina
28
7 Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk
7.1 Angka Harapan Hidup 72,3
7.2 Angka kematian ibu melahirkan 95
7.3 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
22 orang
7.4 Persentase masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan
60 %
7.5 Penurunan angka gizi kurang pada Balita
30 %
7.6 Cakupan Desa Siaga Aktif 100 %
7.7 Persentase rumah tangga yang beperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
70 %
7.8 Persentase cakupan tempat tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan
52 %
7.9 Jumlah Pengawasan terhadap produk makanan yang dilaksanakan
900 jenis
7.10 Persentase akses air minum 70%
7.11 Persentase posyandu aktif 100 % 8 Meningkatnya
taraf hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan
8.1 Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Sosial (PMKS) dan tahun yang memperoleh bantuan sosial
15%
8.3 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial dalam 1 tahun
50%
8.4 Persentase jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program
pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis
80%
9 Berkembangnya pasar sebagai sentra perdagangan.
9 .1 Persentase pasar layak bagi perdagangan
85%
10 Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
10.1 Persentase Pertumbuhan UMKM
7%
10.2 Persentase Jumlah Koperasi yang berkualitas
92%
10.3 Persentase peningkatan Volume Usaha Koperasi.
0,20%
11 Meningkatnya kualitas dan produksi dan perikanan
11.1 Produksi/ketersediaan pangan utama(Ton):
a. Padi b. Jagung c. Kacang Tanah d. Cabe
e. Tomat f. Buncis g. Wortel
a. 248.280 b.25.190 12 Berkembangnya
kepariwisata an daerah
12.1Jumlah Kunjungan Wisata
dalam dan luar negeri 1.100.000 orang 13 Menurunnya
jumlah penduduk miskin dan pengangguran.
13.1 Penurunan angka kemiskinan
5,29%
13.2 Penurunan angka pengangguran
5,5%
14 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan.
14.1 Persentase Jalan Berkualitas Baik
60,59%
14.2 Persentase peningkatan jembatan Berkualitas Baik
0,42%
15 Meningkatnya kualitas sumber daya air dan
15.1. Persentase ketersediaan irigasi untuk pertanian rakyat
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
irigasi
16 Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan.
16.1 peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan : a. Rambu jalan b. Marka jalan c. Guardrill
a. 80 unit b. 2.500 M2
c. 200 17 Meningkatnya
kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup
17.1 Persentase cakupan wilayah pelayanan persampahan
15 Nagari
17.2 Status Mutu Lingkungan Hidup
5 Sumber
17.3 Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan
a. UKL/UPL b. SPPL
a. 3 b. 128 17.4 Persentase peningkatan luas
hutan dan lahan yang direhabilitasi
2,67%
17.5 Persentase penurunan kerusakan hutan dan lahan
0,5%
18 Meningkatnya pengetahuan n bencana.
18.1 Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana
90%
18.2 Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap
menghadapi bencana • Satgas bencana nagari • kelompok siaga bencana
sekolah(KSS)
100 org
50 org 18.3 Tingkat waktu tanggap
(response time rate)
75%
19 Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana
19.1 Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai standar kapasitas
penanggulangan bencana
60%
20 Meningkatnya pengurangan resiko bencana dan pemulihan kawasan/daera h pasca bencana
20.1 Persentase kejadian bencana yang dapat dipulihkan sesuai standar kapasitas
penanggulangan bencana
80 %
21 Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur
21.1 Persentase aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan penempatan tugas
60 %
21.2 Persentase sumber daya aparatur yang memiliki
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
kompetensi dalam menduduki jabatan 22 Meningkat nya
kualitas pelayanan publik
22.1 Persentase penduduk yang
memilki e-KTP 100%
22.2 Cakupan penerbitan kartu
tanda penduduk (KTP) 267.629 22.3 Kepemilikan akta kelahiran
per 100 penduduk 35
22.4 Jumlah unit pelayanan yang SKM berkategori baik
25 unit
22.6 Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu
100 %
22.7 Persentase Pelaksanaan PATEN di Kecamatan
100%
23 Terwujudnya transparansi pelayanan
23.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
3 klp
23.2 Persentase SKPD mengisi data dan informasi di website resmi pemerintah
5
23.3 Sistem Aplikasi Informasi Pemerintah Daerah Secara Elektronik
17
24 Terwujudnya pelayanan yang baik, bersih, dan akuntabel
24.1 Persentase tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan APIP
90%
24.2 Persentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan inspektorat
0.02%
24.3 Opini BPK terhadap LKPD WTP
24.4 Peringkat hasil evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (LPPD)
Tinggi
24.5 Peringkat hasil evaluasi Akuntabilitas kerja pemerintah daerah
B
24.6 Penyampaian APBD
Kabupaten tepat waktu yang disusun sesuai dengan kalender penganggaran
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
24.7 Jumlah Pencapaian
Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke - yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah
Rp.104.674.77
8.235,-24.8 Persentase keselarasan program RPJMD dengan RKPD
90%
24.9 Persentase penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu
Tepat Waktu
25 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Meningkat nya ketentraman dan
kenyamanan masyarakat
25.1 Jumlah produk hukum daerah yang diterbitkan :
- Peraturan daerah - Peraturan Bupati - Keputusan Bupati
7 50 500 25.1 Cakupan Penegakan
Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
90%
25.2 Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
86
25.3 Cakupan rasio petugas Linmas
0,38
No. Program Anggaran
1. Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan 5.575.000.000
2. Program pengembangan wawasan kebangsaan 664.000.000.000
3. Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan 5.575.000.000
4. Program pengembangan nilai budaya 240.000.000 5. Program pengelolaan keragaman budaya 2.710.000.000
6. Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan 247.750.000
kependidikan
13. Program pendidikan non formal 1.610.000.000 14. Program manajemen pelayanan pendidikan 1.775.000.000 15. Program peningkatan peran serta kepemudaan 2.824.500.000
16. Program pengembangan dan keserasian kebijakan
pemuda 30.000.000
17. Program pengembangan kebijakan dan manajemen
olahraga 30.000.000
18. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 1.600.000.000 19. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 500.000.000 20. Program pendidikan anak usia dini 1.100.000.000 21. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 43.575.000.000 22. Program pendidikan menengah 29.850.000.000 23. Program pendidikan non formal 1.610.000.000 24. Program obat dan perbekalan kesehatan 2.547.250.000
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas/pembantu dan jaringannya 38.938.300.000
26. Program sarana air bersih dan sanitasi masyarakat
miskin 75.470.000
27.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
4.000.000.000
28. Program upaya kesehatan masyarakat 6.709.078.000 29. Program kebijakan pembangunan kesehatan 9.416.094.140 30. Program kesehatan reproduksi remaja 90.000.000
31. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang mandiri 878.400.000
32. Program penyiapan tenaga pendamping bina keluarga di
kecamatan 72.000.000
33. Program keluarga berencana 1.064.537.400 34. Program pelayanan kontrasepsi 270.000.000 35. Program standarisasi pelayanan kesehatan 947.025.000
36. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat 602.150.000
37. Program pengawasan obat dan makanan 198.950.000 38. Program pengembangan lingkungan sehat 5.000.000 39. Program pencegahan penyakit menular 100.000.000 40. Program pencegahan dan pemberantasan penyakit 607.136.000
41. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
dalam pembangunan 762.279.040
42. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak 750.000.000
43. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
44. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
180.000.000
45. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan
sosial 355.000.000
46. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial 725.000.000
47.
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial, eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya 75.000.000
48.
Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
156.000.000
49. Program penanggulangan kemiskinan 54.000.000
50. Program peningkatan keberdayaan masyarakat miskin
perdesaan 6.240.000.000
51. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa/ nagari 702.000.000
52. Program penguatan kelembagaan dan pengembangan
partisipasi masyarakat 276.000.000
53. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan 816.000.000
54. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga
kerja 500.000.000
55. Program perlindungan dan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan 180.000.000
56. Program peningkatan kesempatan kerja 1.215.000.000 57. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 9.064.690.000 58. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 500.000.000 59. Program pengembangan industri kecil dan menengah 350.000.000 60. Program peningkatan kemampuan teknologi industri 400.000.000
61. Program pengembangan sentra-sentra industri
potensial. 200.000.00
62. Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan 1.260.000.000
63. Program penerapan teknologi peternakan 4.000.000.000 64. Program peningkatan kesejahteraan petani 980.000.000 65. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 25.914.387.722 66. Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.120.000.000
67. Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan 700.000.000
68. Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan 575.000.000
69. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan 300.000.000
70. Program peningkatan pemasaran hasil produksi
71. Program peningkatan ketahanan pangan
pertanian/perkebunan 3.296.250.000
72. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
ternak 395.000.000
73. Progam pengembangan budidaya perikanan 6.095.000.000 74. Program pengembangan perikanan tangkap 170.000.000 75. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 150.000.000 76. Program peningkatan dan pengembangan eksport 25.000.000 77. Program pengembangan infrastruktur pedesaan 1.000.000.000
78. Program perencanaan wilayah strategis dan cepat
tumbuh 3.519.523.000
79. Program perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan 300.000.000
80. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 435.000.000
81. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam
negeri 500.000.000
82. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif UKM 675.000.000
83. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah 3.827.604.100
84. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang
kondusif 120.000.000
85. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitifusaha kecil 210.000.000
86. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi
usaha mikro kecil dan menengah 200.000.000 87. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 450.000.000 88. Program pengembangan destinasi wisata 4.000.000.000 89. Program pengembangan pemasaran pariwisata 1.945.000.000
90. Program pengembangan kemitraan
-91. Program pembangunan jalan dan jembatan 90.551.158.000 92. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 4.216.300.000
93. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan
dan jembatan 575.000.000
94. Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan 4.545.090.000
95. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 9.064.690.000 96. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3.635.000.000
97. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 25.394.784.000
98. Program pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan
101. Program pembinaan dan pengembangan
ketenagalistrikan 300.000.000
102. Program pengembangan perumahan 82.500.000
103. Program pengembangan kinerja pengolahan air minum
dan air limbah 154.000.000
104. Program pembangunan infrastruktur Perdesaan 9.064.690.000 105. Program infrastruktur kawasan permukiman perdesaan 309.100.000
106. Program peningkatan pengembangan kota-kota
menengah dan besar 90.000.000
107. Program perencanaan tata ruang 3.729.000.000 108. Program pemanfaatan ruang 247.500.000 109. Program pengendalian pemanfaatan ruang 1.760.000.000
110. Program pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan 400.000.000
111. Program rehabilitasi dan pemeilharaan prasarana dan
fasilitas LLAJ 320.000.000
112. Program peningkatan pelayanan angkutan 1.035.000.000
113. Program pembangunan sarana dan prasarana
perhubungan 100.000.000
114. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.750.000.000
115. Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor 800.000.000
116. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran 845.000.000
117. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana alam 1.060.000.000
118. Program penanganan dan rekonstruksi pasca bencana
alam 312.000.000
119. Program pengembangan dan pengelolaan data dan
informasi sumber daya mineral dan geologi 255.000.000
120. Program pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan 3.026.268.000
121. Program pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup 1.080.000.000
122. Program perlindungan dan konservasi sumber daya
alam 80.000.000
123. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA
dan LH 90.000.000
124. Program peningkatan pengendalian polusi 60.000.000 125. Program pengelolaan ruang terbuka hijau 400.000.000 126. Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.565.947.000
127. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya
hutan 175.000.000
130. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat
yang berpotensi merusak lingkungan 150.000.000 131. Program pembinaan dan pengawasan bidang energi 185.000.000
132. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
630.601.200 60.000.000
133. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
385.200.000 522.000.000 134. Program penataan peraturan perundang-undangan 1.645.000.000 135. Program pelayanan administrasi perkantoran 43.068.730.709 136. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 38.705.047.116 137. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.087.050.000
138. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 4.163.361.350 139. Program layanan pengadaan barang dan jasa 1.265.000.000
140. Program pengembangan komunikasi, informasi dan
media massa 900.000.000
141. Program kerjasama informasi dengan mass media 1.355.000.000
142. Program peningkatan pelayanan terpadu kepada
masyarakat 421.400.000
143. Program penataan peraturan perundang-undangan 120.000.000 144. Program penataan administrasi kependudukan 88.000.000
145. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa 380.000.000
146. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 357.500.000 147. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 50.000.000 148. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 75.000.000 149. Program kerjasama pembangunan 55.000.000 150. Program birokrasi reformasi pemerintah daerah 400.000.000
151. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip
daerah 190.000.000
152. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan 15.000.000
153. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan 224.500.000
154. Penataan daerah otonomi Baru 150.000.000 155. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 80.000.000 156. Program pendidikan kedinasan 180.512.200 157. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 753.250.135 158. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2.273.437.555
159. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah 1.054.650.000
160. Program pembinaan aparatur 350.000.000
161. Program Peningkatan kapasitas lembaga prwakilan
162. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
desa 825.000.000
163. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah 3.707.604.100
164. Program pengembangan data/ informasi/statistik
daerah 588.914.000
165. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
desa/nagari 67.000.000
166. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah 280.000.000
167. Program kemitraan wawasan kebangsaan 60.000.000
168. Program penataan dan penyempuranaan kebijakan dan
prosedur pengawasan 50.000.000
169. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.295.000.000 170. Program pengembangan data/ informasi 110.000.000
171. Program pengembangan data/ informasi/statistik
daerah 275.000.000
172. Program perencanaan pembangunan daerah 1.768.000.000
173. Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah 110.000.000
174. Program perencanaan penelitian dan pengembangan
(Litbang) 90.000.000
175. Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi 275.000.000
176. Program perencanaan pembangunan bidang sosial
budaya 165.000.000
177. Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA 165.000.000 178. Program perencanaan bidang statistik 55.000.000
179. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
konservasi laut, dan hutan 55.000.000
Batusangkar,19 Februari 2016
BUPATI TANAH DATAR
