2 LKj Sekretariat DPRD 2018

(1)

(2)

K

ATA

P

ENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) adalah merupakan kewajiban Dinas / Lembaga Satuan Kerja di Jajaran Pemkab Tanah Bumbu yang harus dibuat untuk mengetahui Tingkat Kinerja dari masing-masing Dinas / Badan / Lembaga Satuan kerja yang bersangkutan.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan Laporan Kinerja selama tahun 2018 dan merupakan penjabaran dan tindak lanjut pola dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis (RENSTRA).

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini dibuat dan disusun berdasarkan RENSTRA terutama pada Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang di dukung oleh Anggaran / Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Sumber Daya Manusia yang ada.

Pelaksanaan 5 ( lima ) program kegiatan sebagai ekstraksi dari berbagai kebijakan Sekretariat DPRD harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu :

1) Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana 3) Peningkatan Disiplin Aparatur

4) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 5) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 ini disusun semata-mata ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Sekretariat DPRD mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, selain itu penyusunan LKj Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mudah-mudahan, penyajian LKj Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu ini memberikan informasi yang diharapkan oleh stakeholders tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah di laksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

(3)

Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan un kinerja instansi ini dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberika lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.

Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan un ini dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberika lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.

Tanah Bumbu,

KABUPATEN TANAH BUMBU

NIP.

LKj Sekretariat DPRD 2018

Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan ini dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.

Tanah Bumbu, Januari 2019

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU

MUKHLIS, SH MM M.Hum

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19631231 199203 1 198

tuk meningkatkan n kontribusi yang

(4)

D

AFTAR

I

SI

Kata Pengantar ...

Daftar Isi ...

I Pendahuluan ...

A. Penjelasan Umum Organisasi ... B. Tugas Pokok dan Fungsi ... C. Struktur Organisasi ...

II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ...

A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ... B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ...

III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ...

A. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD===... ... B. Analisis Terhadap Keberhasilan / Kegagalan Kinerja ... C. Realisasi Anggaran ...

IV Penutup ...

A Simpulan ... B Saran ...

Lampiran ...

(5)

B

AB

I

P

ENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pertama RPJMD 2016-2021 . Untuk itu, seluruh program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kontrak Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan Bupati, serta Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan 1 ( satu ) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2018 yakni Meningkatnya

Kinerja Layanan Fungsi Fasilitasi Terhadap Tugas Dan Fungsi Anggota DPRD. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan

indikator kinerja dan target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018, untuk indikator kinerjanya berhasil dilaksanakan dengan baik (100%) dan dari 3 indikator sasaran, 2 indikator dilaksanakan dengan baik (100%) dan 1 indikator berhasil melampaui target (102%).

Atau dengan kata lain, secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar 101%.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu No 11 Tahun 2017 tentang Tugas , Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organiasasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan meyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

(6)

2. Fungsi

Sedangkan dalam hal fungsinya, maka Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretraiatn DPRD b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD c. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD, dan

d. Penyediaan dan Pengordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD

3. Uraian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menerapkan kebijakan operasional Sekretariat DPRD berdasarkan kebijakan pimpinan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku

b. Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan urusan keuangan

c. Merencanakan dan menetapkan program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan kebijakan operasional

d. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau dan mengendalikan pelaksana urusan ketata usahaan dan kepegawaian

e. Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penyiapan fasilitasi persidangan dan rapat-rapat anggota DPRD

f. Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan serta hubungan masyarakat

g. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau serta mengendalikan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga

h. Mengatur kebersihan dan pengawasan kantor

(7)

C. Struktur Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 1. Sekretaris DPRD

2. Kepala Bagian Kesekretariatan

a. Kepala Sub.Bag. Umum dan

b. Kepala Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan c. Kepala Sub .Bag. Informasi dan Pelaporan

3. Kepala Bagian Legislasi

a. Kepala Sub. Bag. Persidangan dan Risalah b. Kepala Sub. Bag.Hukum dan Perundang c. Kepala Sub. Bag. Protokol dan Kehumasan

4. Kepala Bagian Pengawasan dan Penganggaran

a. Kepala Sub.Bag

b. Kepala Sub.Bag.Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan c. Kepala Sub.Bag.Pengaduan Dan Layanan Aspirasi

Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 11 Tahun 2017 tentang Tugas pokok, fungsi urain tugas dan tata kerja unsur unsur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam hal ini dirumuskan sebagai berikut

Organisasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari: Kepala Bagian Kesekretariatan

Kepala Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian Kepala Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan Kepala Sub .Bag. Informasi dan Pelaporan

Kepala Bagian Legislasi

Bag. Persidangan dan Risalah

Bag.Hukum dan Perundang-Undangan,dan Kepala Sub. Bag. Protokol dan Kehumasan

a Bagian Pengawasan dan Penganggaran

Kepala Sub.Bag. Dukungan Penganggaran

Kepala Sub.Bag.Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan Kepala Sub.Bag.Pengaduan Dan Layanan Aspirasi

Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 11 Tahun 2017 Tugas pokok, fungsi urain tugas dan tata kerja unsur unsur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam hal ini dirumuskan sebagai berikut :

LKj Sekretariat DPRD 2018

terdiri dari:

Undangan,dan

Kepala Sub.Bag.Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan Kepala Sub.Bag.Pengaduan Dan Layanan Aspirasi

Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 11 Tahun 2017 Tugas pokok, fungsi urain tugas dan tata kerja unsur unsur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 11 Tahun 2017 Tugas pokok, fungsi urain tugas dan tata kerja unsur unsur organisasi Sekretariat

(8)

1. Bagian Kesekretariatan Melaksanakan Tugas

a. Menyusun program pelaksanaan tugas;

b. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan; c. Menyelenggarakan kegiatan kepegawaian;

d. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga; e. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;

f. Mengevaluasi dan menyusun perencanaan anggaran; g. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan;

h. Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD i. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran;

j. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD dan pertanggung jawaban keuangan;

k. Mengevaluasi pengadaan barang dan jasa, laporan keuangan , kinerja dan pengadministrasian serta akutansi keuangan;

l. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi kesekteriatan;

m. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas kesekteriatan;

n. Melaksanakan pemantauan,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

2. Bagian Legislasi Melaksanakan Tugas

a. Penyiapan bahan persidangan,tata tempat dan bahan pembuatan risalah;

b. Pemberian pelayanan terhadap komisi dan penyiapan data resume dan laporan hasil rapat;

c. Penyiapan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan ,produk-produk hukum daerah dan dprd serta pengkajian dan penelaahan hukum;

d. Penyiapan bahan pengelolaan keprotokolan dan kehumasan; e. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ntugas/kegiatan; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan

3. Bagian Pengawasan dan Penganggaran Melaksanakan Tugas

a. Penyiapan Rumusan dan melaksankan kebijakan teknis kegiatan pengawasan dan penganggaran;

b. Penyiapan pembahasan KUA PPAS c. Penyiapan pembahasan APBD APBDP

d. Penyiapan pembahasan PERDA pertanggunjawaban Keuangan; e. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

f. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

(9)

B

AB

II

P

ERENCANAAN dan PERJANJIAN

K

INERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Sekretariat DPRD berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

a. RPJMD 2016-2021;

b. Renstra Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu 2016-2021; c. Penetapan Kinerja Tahun 2018.

.

A. Perencanaan Strategis Tahun 2016 – 2021

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 sampai dengan 2021, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan dan Sasaran Strategis.

1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

a. Tujuan dari Sekretariat DPRD adalah Meningkatkan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Kegiatan dan Tugas DPRD

Tabel 2.1 Tujuan dan SasaranMeningkatkan Kinerja Layanan Terhadap Kegiatan

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

KONDISI AWAL

TARGET KINERJA

2015 2021

Meningkatkan kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan dan tugas Anggota DPRD

Presentase terpenuhinya pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

(10)

b. Sasaran Sekretariat DPRD adalah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Fungsi Fasititasi Terhadap Tugas dan Fungsi Anggota DPRD

Tabel 2.2 Tujuan dan SasaranMeningkatkan Kinerja Layanan Terhadap Kegiatan

Sasaran Indikator sasaran

Target ( % )

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya kinerja

pelayanan fungsi fasilitasi terhadap tugas dan fungsi Anggota DPRD

Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi anggota

DPRD 46,33 39,66 59,33 79 99 99

2. Indikator Kinerja Utama

IKU ( Indikator Kinerja Utama ) dari Sekretariat DPRD adalah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Ketiga hal ini (Tujuan, Sasaran dan IKU) dapat dicapai dengan terfasilitasinya seluruh kegiatan DPRD berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh Badan Musyawarah baik itu bulanan / per masa sidang / tahunan.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA FORMULASI / PENJELASAN SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Meningkatkan kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan dan tugas Anggota DPRD

Meningkatnya kinerja pelayanan fungsi fasilitasi terhadap tugas dan fungsi Anggota DPRD

Persentase

terpenuhinyapelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD

Terfasilitasinya semua kegiatan Dewan berdasarkan jadwal yang disusun oleh Banmus baik itu bulanan / per masa sidang / tahunan 1. Bagian Persidangan 2. Bagian Pengawasan dan Dukungan Penganggaran Sekretaris DPRD

3. Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun Anggaran 2018 melaksanakan 5 program yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 5) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

(11)

4. Rencana Aksi Tahun 2018

Dalam mendukung tujuan dan dan sasaran yang ingin dicapai, maka perlu dilakukan aksi yang nyata. Terkait dengan 3 indikator sasaran yaitu :

1. Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi legislasi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah dengan memfasilitasi pembahasan Raperda yang masuk ke Prolegda maupun yang merupakan inisiatif DPRD sendiri. Selain itu juga dilakukan fasilitasi penuh terhadap rapat-rapat paripurna dalam rangka pengesahan Raperda.

2. Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi budgeting, rencana aksi yang akan dilakukan adalah dengan memfasilitasi rapat-rapat dan rapat paripurna terkait dengan pembahsan dan pengesahan APBD dan APBD Perubahan.

3. Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi pengawasan., rencana aksi yang akan dilakukan adalah dengan memfasilitasi pelaksanaan reses masing-masing Anggota DPRD ke daerah pemilihan ( Dapil ) nya. Selain itu juga dilakukan fasilitasi penuh untuk kegiatan monitoring Anggota DPRD ke lapangan terkait dengan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan pemerintahan serta apabila ada perkembangan situasi di masyarakat.

(12)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2018 :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja

NO. PK ESSELON KINERJA UTAMA INDIKATOR SATUAN TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

1 _{Ess. II}

Meningkatkan Kinerja Layanan Sekretariat

DPRD Terhadap

Kegiatan dan Tugas Anggota DPRD

Persentase Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

% 100

2. _{Ess. III}

Meningkatkan layanan fungsi budgeting dan pengawasan anggota DPRD

Persentase terpenuhinya

tugas dan fungsi budgetting % 100 Persentase terpenuhinya

tugas dan fungsi

pengawasan % 100

3. _{Ess. III} Meningkatkan _{fungsi legislasi anggota}layanan DPRD

tugas dan fungsi legislasi % 100 4. Ess. IV Memfasilitasi Hukum Terhadap Kajian

Raperda

Jumlah fasilitasi rapat

pembahasan Raperda kali 27

5. Ess. IV Memfasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD

Jumlah Fasilitasi Rapat

Kegiatan DPRD Kali 281

Jumlah Risalah Rapat Dokumen 3

6. _{Ess. IV}

Memfasilitasi

Penyelenggaraan Rapat rapat Pembahasan Anggaran

Jumlah Fasilitasi Kegiatan

Pembahasan Anggaran Kali 12

7. Ess. IV

Memfasilitasi Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Anggota DPRD

Jumlah Pengawasan dan

Monitoring Yang Terfasilitasi Kali 8

9. _{Ess. IV} Memfasilitasi Penerimaan dan Pengelolaan Aspirasi

Persentase pengaduan masyarakat yang dapat difasilitasi sesuai kewenangan

% 80

Jumlah dokumen reses yang

(13)

= 100 %

B

AB

III

A

KUNTABILITAS

K

INERJA

T

AHUN

2018

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

1. SASARAN STRATEGIS

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis Sekretariat Kabupaten Tanah Bumbu yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandngkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut “.

Tabel 3.1 Indikator Kinerja

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN ( % )

1 2 3 4 5 6 7

1

Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD

pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD

% 100 100 100

Terpenuhinya pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD dilakukan dengan mengacu kepada terfasilitasinya seluruh kegiatan DPRD berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh Badan Musyawarah baik itu bulanan / per masa sidang / tahunan.

(14)

= 100 %

= 193

193 100 %

Untuk tahun 2018 rapat rapat yang dijadwalkan dan yang telah difasilitasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kegiatan Rapat Yang Difasilitasi

NO KEGIATAN TARGET MASA SIDANG _KESELURUHANJUMLAH

I II III

1 Rapat Paripurna Istimewa 3 kali 2 5 1 8

2 Rapat Paripurna 55 kali 13 19 23 55

3 Rapat Pimpinan DPRD 3 kali 1 0 0 1

4 Rapat Kerja Badan Musyawarah 26 kali 10 9 7 26

5 Rapat Kerja Badan Anggaran 15 kali 2 6 6 14

6 Rapat Kerja Badan Pembuat

Peraturan Daerah 19 kali 6 5 15 26

7 Rapat Kerja Badan Kehormatan 1 kali 0 0 0 0

8 Rapat Kerja Panitia Khusus 15 kali 0 0 0 0

9

Rapat Kerja Komisi :

Komisi I 15 kali 5 5 4 14

Komisi II 15 kali 5 5 5 15

Komisi III 15 kali 9 5 5 19

Komisi I, II, dan III 1 kali 0 0 4 4

10 Rapat Gabungan komisi 1 kali 0 0 5 5

11 Rapat Kerja Gabungan Komisi 5 kali 4 1 0 5

12

Rapat Dengar Pendapat Komisi :

Komisi I 1 kali 0 0 0 0

Komisi II 1 kali 0 0 0 0

Komisi III 1 kali 0 0 0 0

13 Rapat Dengar Pendapat

Gabungan Komisi 1 kali 1 0 0 1

193 193

Dari tabel tersebut diatas dapat diukur untuk capaian indikator kinerja sebagai berikut

= 100 %

2. INDIKATOR KINERJA SASARAN

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Adapun pengukuran kinerja sasaran menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

(15)

= 2 − 100 %

# =$%& ℎ ( &

$%& ℎ #

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.3

Kategori Capaian Kinerja

Urutan Skala Ordinal Kategori

1. 2. 3. 4. Lebih dari 90 % 81 % s.d 90 % 61 % s.d 80 % Kurang dari 60 % Sangat Berhasil Baik (Berhasil) Cukup Berhasil Kurang Berhasil

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran.

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil,berhasil, cukup berhasil dan kurang berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Berhasil : 95,5

Berhasil : 85,5

Cukup Berhasil : 70,5 Kurang Berhasil : 30,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil,cukup berhasil, dan kurang

(16)

3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Dalam pengukuran target kinerja sasaran yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Tabel 3.4 Sasaran Kinerja

Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan fungsi fasilitasi _{terhadap tugas dan fungsi Anggota DPRD}

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, untuk di implementasikan berupa kebijakan, program dan kegiatan yang

dilaksanakan guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan.

Dari penilaian sendiri (self assessment) yang didasarkan pada metode/ cara/langkah kerja tersebut di atas, pada tahun 2018 ini, persentase capaian kinerja Sekretariat DPRD diukur dengan perhitungan Metode Rata-Rata Data Kelompok sebagaimana tergambar di tabel berikut :

Tabel 3.5 Persentase Capaian Kinerja

No Indikator Sasaran Target Realisasi _{(Realisasi / Target x 100)}%

1 Persentase terpenuhinya

tugas dan fungsi Legislasi 58 59 102

2

Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi

budgetting

60 60 100

3

pengawasan

60 60 100

PERSENTASE TERPENUHINYA TUGAS

DAN FUNGSI ANGGOTA DPRD 59,33 59,66 101

Capaian sasaran (sangat berhasil) = (3x95,5)/3 =95,5

Total rata-rata capaian sasaran =...=95,5

Dilihat pada Tabel Skala Ordinal maka total rata-rata capaian sasaran Sekretariat DPRD yang pada tahun 2018 ini, mencapai angka 95,5 sehingga dapat dikatakan capaian kinerjanya “ SANGAT BERHASIL “.

Selanjutnya analisis atas capaian kinerja pada tahun 2018 untuk tiap-tiap indikator kinerja sasaran strategis yang ada sebagai berikut :

(17)

Indikator Kinerja Sasaran I

Persentase Terpenuhinya Tugas dan Fungsi Legislasi

Sebagai tolok ukur terpenuhinya tugas dan fungsi legislasi adalah dilaksanakannya kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ). Dalam hal ini jumlah Raperda sampai dengan tahun 2018 yang masuk ke pembahasan Program Legislasi Daerah ( Prolegda ) mencapai 59 buah Raperda dan telah selesai dibahas semuanya . Sehingga ini telah melebihi target kinerja yakni 58 buah Raperda.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja I tahun ini dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran I

NO INDIKATOR KINERJA _{SASARAN I}

2017 2018

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %

1

Persentase

terpenuhinya tugas dan fungsi Legislasi

39 % 41 % 105 58 % 59 % 102

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran I adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan berupa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 986.265.000,-.

Kegiatan ini digunakan untuk fasilitasi kegiatan pembahasan raperda yang masuk ke Prolegda baik itu untuk belanja makan minum rapatnya, perjalanan dinasbagi Anggota DPRD maupun tenaga ahli dan narasumber dari luar daerah serta jasa konsultansi penelitian Naskah akademik dan Draf Raperda.

2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan berupa Rapat – Rapat Paripurna dengan pagu anggaran sebesar Rp.607.150.000,-. Kegiatan ini digunakan untuk fasilitasi penyelenggaraan Rapat Paripurna, baik itu Rapat Paripuna Pengesahan Raperda maupaun Rapat Paripurna Istimewa. Belanja makan minum mendominasi isi kegiatan ini terutama untuk peserta rapat dan tamu.

(18)

Indikator Kinerja Sasaran II

Persentase Terpenuhinya Tugas dan Fungsi Budgetting

Sebagai tolok ukur terpenuhinya tugas dan fungsi Budgetting adalah dilaksanakannya kegiatan pembahasan APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ) dan APBDP ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ).

Sekretariat DPRD, sampai dengan tahun 2018 ini telah melaksanakan fasilitasi terhadap kegiatan pembahasan tersebut. Untuk kegiatan ini dihasilkan 2 ( dua ) dokumen yaitu dokumen APBD Murni maupun Dokumen APBD Perubahan.

Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja II Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran II

NO INDIKATOR KINERJA _{SASARAN II} 2017 2018

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %

1

Budgetting

40 % 40 % 100 60 % 60 % 100

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran II adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan berupa Rapat – rapat Alat Kelengkapan Dewan. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 21.413.040.000,-. Kegiatan ini berisikan biaya perjalanan dinas baik itu kunjungan kerja maupun konsultasi/koordinasi semua alat kelengkapan dewan.

Dalam mendukung pembahasan dan pengesahan APBD, perlu dilakukan kunker ke daerah lain maupun konsultasi/ koordinasi ke Kementerian terkait dengan materi pembahasan APBD.

Indikator Kinerja Sasaran III

Persentase Terpenuhinya Tugas dan Fungsi Pengawasan

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan adalah dilaksanakannya kegiatan Reses dan Monitoring Anggota DPRD. Kegiatan Reses dimaksudkan untuk menerima atau menjaring aspirasi dari masyarakat terutama masyarakat di daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD. Reses menghasilkan suatu dokumen reses yang diparipurnakan sebanyak 3 kali dalam satu tahun. Adapun monitoring bertujuan untuk terjun langsung ke lapangan terkait dengan hal-hal/masalah yang sedang berlangsung di masyarakat.

(19)

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja III tahun ini dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran III

NO INDIKATOR KINERJA _{SASARAN III}

2017 2018

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %

1 Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi Pengawasan 40 % 40 % 100 60 % 60 % 100

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran III adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan berupa Kegiatan Reses. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 1.644.933.750,-. Kegiatan ini digunakan untuk reses Anggota DPRD ke masing-masing dapil ( daerah pemilihan ) unttuk menyerap aspirasi dari masyarakat terutama konstituennya. Untuk reses ini disediakan anggaran untuk membayar ATK, Sewa Tempat dan Makan minum berikut perjalanan dinasnya.

2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan berupa Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.960.000,-. Kegiatan ini digunakan untuk fasilitasi perjalanan dinas monitoring ke lapangan atau pengawasan ke kecamatan.

Perbandingan capaian kinerja 2018 terhadap target akhir renstra

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Terhadap Renstra

NO INDIKATOR KINERJA _SASARAN _{tahun 2018}Realisasi _{renstra (2021)}Target akhir

Capaian realisasi tahun 2018 terhadap target akhir renstra ( 2021 ) 1 Persentase terpenuhinya

tugas dan fungsi Legislasi 59 % 97 % 60,82 %

2

Pengawasan

60 % 100 % 60 %

3 Persentase terpenuhinya

tugas dan fungsi Budgetting 60 % 100 % 60 %

Untuk capaian indikator kinerja sasaran Sekretariat DPRD tahun 2018 yang merupakan tahun ke 3 pelaksanaan masa Renstra 2016 – 2021 sudah dicapai rata-rata 60 % yang berarti ini semuanya sudah memenuhi target.

(20)

B. REALISASI ANGGARAN

Capaian kinerja tahun 2018 berdasarkan realisasi anggaran pada setiap program dan kegiatan dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

Tabel 3.10 Realisasi anggaran pada setiap program dan kegiatan

Program/Kegiatan

Pagu (Rp) Target Realisasi

Sebelum

Perubahan Perubahan Setelah Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%)

Keuangan Rp % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik 511.950.000 448.350.000 100 448.350.000 100 367.036.067 81,86 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 115.850.000 235.850.000 100 235.850.000 78,31 159.835.700 67,77 Penyediaan jasa administrasi keuangan 367.820.000 365.210.000 100 365.210.000 100 330.484.500 90,49 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 37.570.000 37.570.000 100 37.570.000 100 36.370.000 96,81 Penyediaan alat tulis

kantor 164.247.000 163.057.000 100 163.057.000 99,33 161.957.000 99,33 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 173.880.000 166.430.000 100 166.430.000 100 164.530.000 98,86 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 66.505.000 63.805.000 100 63.805.000 21,64 13.790.000 21,61 Penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor 411.450.000 577.419.000 100 577.419.000 98,11 561.575.000 97,26 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan 247.050.000 247.050.000 100 247.050.000 91,07 170.700.000 69,10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.220.000 70.670.000 100 70.670.000 75,81 35.608.025 50,39 Penyediaan makanan dan minuman 364.150.000 374.050.000 100 374.050.000 98,65 366.766.100 98,05 Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah 4.000.700.000 4.504.268.000 100 4.504.268.000 100 4.331.384.000 96,16 Penyediaan Jasa Tenaga

Non PNS *) 2.767.900.000 2.764.900.000 100 2.764.900.000 94,44 2.611.050.000 94,44 Rapat - Rapat Koordinasi

Dalam Daerah *) 80.000.000 102.050.000 100 102.050.000 97,83 99.840.000 97,83

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan

Kantor *) 1.489.770.000 1.480.460.000 100 1.480.460.000 100 1.317.849.000 89,02 Pemeliharaan Rutin

/Berkala Gedung Kantor 0 338.871.750 100 338.871.750 98,46 218.545.000 64,49 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 147.220.000 148.820.000 100 148.820.000 67,07 97.014.000 65,19 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 326.800.000 322.070.000 100 322.070.000 100 313.000.000 97,18 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 11.070.000 13.320.000 100 13.320.000 69,82 9.300.000 69,82

(21)

21 LKj Sekretariat DPRD 2018 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.157.415.000 986.265.000 100 986.265.000 58,99 535.041.000 54,25 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 20.218.855.000 21.413.040.000 100 21.413.040.000 98,72 20.386.619.000 95,21 Rapat-rapat Paripurna 618.800.000 607.150.000 100 607.150.000 60,97 362.800.000 59,75 Kegiatan Reses 1.643.027.500 1.644.933.750 100 1.644.933.750 100 1.570.658.750 95,48 Kunjungan Kerja

Pimpinan dan Anggota

DPRD dalam Daerah 92.530.000 76.960.000 100 76.960.000 18,42 13.425.000 17,44 Peningkatan Kapasitas

DPRD 454.000.000 957.750.000 100 957.750.000 100 780.815.000 81,53 Tunjangan Kesehatan

DPRD 90.300.000 90.300.000 100 90.300.000 81,40 72.626.150 80,43 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik 403.250.000 458.250.000 100 458.250.000 96,07 438.794.000 95,75

(22)

B

AB

III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan di seketariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada mempunyai keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan parsitipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak

Hasil laporan kinerja Seketariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut

(23)

POHON KINERJA 2018

PERJANJIAN KINERJA 2018

IKU 2018

PENETAPAN KINERJA DAERAH ATAS RPJMD

RENCANA KERJA

MATRIKS KESELARASAN

RENCANA AKSI 2018

LAPORAN INTER

LAPORAN KEUANGAN 2018

PENGUKURAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

LAMPIRAN

POHON KINERJA 2018

PERJANJIAN KINERJA 2018

PENETAPAN KINERJA DAERAH ATAS RPJMD

KERJA TAHUNAN (RKT) 2018

KESELARASAN 2018

RENCANA AKSI 2018

LAPORAN INTERIM 2018

LAPORAN KEUANGAN 2018

PENGUKURAN KINERJA / CAPAIAN KINERJA 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

SEKRETARIAT DPRD

LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA DAERAH ATAS RPJMD 2016-2021

2018

CAPAIAN KINERJA 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

SEKRETARIAT DPRD

(24)

POHON KINERJA

(25)

POHON KINERJA

Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat

Persentase Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Bagian Legislasi

Meningkatkan Layanan Fungsi Legislasi Anggota DPRD Indikator :

- Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda

Sub Bagian Persidangan dan Risalah Memfasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD

Indikator :

- Jumlah Fasilitasi Kegiatan Rapat DPRD - Jumlah Risalah Rapat

Sub Bagian Protokol dan Kehumasan Meningkatkan Pelayanan Publikasi Kegiatan DPRD

Indikator :

- Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD

Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan Memfasilitasi Kajian Hukum Terhadap Raperda

Indikator :

- Jumlah Fasilitasi Rapat Pembahasan Raperda

Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Kegiatan dan Tugas Anggota DPRD Indikator :

Persentase Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Meningkatkan Layanan Fungsi Legislasi Anggota DPRD

Sub Bagian Fasilitasi Penyelanggaraan Pengawasan Memfasilitasi Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Anggota DPRD

Indikator :

- Jumlah Pengawasan dan Monitoring Yang Terfasilitasi

Sub Bagian Dukungan Penganggaran

Memfasilitasi Penyelenggaraan Rapat-Rapat Pembahasan Anggaran Indikator :

- Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pembahasan Anggaran

Bagian Pengawasan dan Penganggaran

Meningkatkan Layanan Fungsi Budgetting dan Pengawasan Anggota DPRD Indikator :

- Persentase Fasilitasi Pembahasan Penganggaran - Persentase Fasilitasi Pengawasan Anggota DPRD

Sub Bagian Pengaduan dan Layanan

Memfasilitasi Penerimaan dan Pengelolaan Aspirasi Indikator :

- Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Dapat Difasilitasi Sesuai Kewenangan - Jumlah Dokumen Reses Yang Disediakan

Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

H. MUKHLIS.SH,MM,M.Hum

Pembina Utama Muda IVc

NIP. 19631231 199203 1 198

Sub Bagian Fasilitasi Penyelanggaraan Pengawasan Memfasilitasi Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Anggota DPRD

Jumlah Pengawasan dan Monitoring Yang Terfasilitasi

Sub Bagian Dukungan Penganggaran

Rapat Pembahasan Anggaran Bagian Pengawasan dan Penganggaran

Meningkatkan Layanan Fungsi Budgetting dan Pengawasan Anggota DPRD

Sub Bagian Pengaduan dan Layanan Aspirasi Memfasilitasi Penerimaan dan Pengelolaan Aspirasi Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Dapat Difasilitasi Sesuai Kewenangan

Pembina Utama Muda IVc

(26)

PERJANJIAN KINERJA

(27)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mukhlis, SH, MM, M.Hum

Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Tanah Bumbu

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Mardani H. Maming Jabatan : Bupati Tanah Bumbu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari pejanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batulicin, 03 Januari 2018 Pihak Kedua,

MARDANI H. MAMING Bupati Tanah Bumbu

Pihak Pertama,

Pembina Utama Muda IVc

(28)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

SEKRETARIAT DPRD

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1 Meningkatkan Sekretariat DPRD Terhadap Kegiatan Kinerja Layanan dan Tugas Anggota DPRD

Persentase Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Pelaksanaan

Tugas dan Fungsi DPRD 100%

No Program Anggaran

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 9.380.292.000,-

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1.636.990.000,-

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 337.870.000,-

4 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 24.274.927.500,- 5 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp. 403.250.000,-

Batulicin, 03 Januari 2018 Bupati Tanah Bumbu,

MARDANI H. MAMING Bupati Tanah Bumbu

Pembina Utama Muda IVc

(29)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Rus’an Rusbandi, S.Ag, M.AP Jabatan : Kepala

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUKHLIS, SH, MM,M.Hum Jabatan : Sekretaris

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan upervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari pejanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

MUKHLIS,SH.MM.M.Hum

Pembina T tngkat I

NIP. 19631231 199203 1 198

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

M. Rus’an Rusbandi, S.Ag, M.AP

epala Bagian Pengawasan dan Penganggaran

MUKHLIS, SH, MM,M.Hum

: Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

Pihak Kedua,

tngkat I IV/b

NIP. 19631231 199203 1 198

M. Rus’an Rusbandi, S.Ag, M.AP

KINERJA TAHUN 2018

an Penganggaran

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

Pihak kedua akan melakukan upervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari pejanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

Batulicin, 03 Januari 2018 Pihak Pertama,

Pembina / IVa

NIP. 19680914 199702 1 002

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

(30)

NO KINERJA (1)

1. Meningkatkan layanan fungsi budgeting dan _{pengawasan anggota DPRD}

No

1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga _{Perwakilan Rakyat Daerah}

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

NIP. 19631231 199203 1 198

PERJANJIAN KINER TAHUN 2018 SEKRETARIAT DPRD

KINERJA UTAMA INDIKATOR

( 2 )

Meningkatkan layanan fungsi budgeting dan

pengawasan anggota DPRD Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi budgetting Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi pengawasan

Program

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

NIP. 19631231 199203 1 198

M. Rus’an Rusbandi, S.Ag, M.AP RJA

SEKRETARIAT DPRD

INDIKATOR KINERJA

UTAMA TARGET

( 3 ) ( 4 )

Persentase terpenuhinya tugas

dan fungsi budgetting 100% Persentase terpenuhinya tugas

dan fungsi pengawasan 100%

Anggaran Rp. 21.260.655.000

Batulicin, 06 Januari 2018 Kepala Bagian

Pengawasan dan Penganggaran

Pembina / IVa

NIP. 19680914 199702 1 002 TARGET

(31)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Halidie,S,AP,MM Jabatan : Kepala Bagian

Nama : H. MUKHLIS, SH, MM,M.Hum Jabatan : Sekretaris

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti ya

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan upervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari pejanj

penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

NIP. 19631231 199203 1 198

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Halidie,S,AP,MM Kepala Bagian Legislasi

H. MUKHLIS, SH, MM,M.Hum

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti ya

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

Pihak Kedua,

NIP. 19631231 199203 1 198

KINERJA TAHUN 2018

Pihak kedua akan melakukan upervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap ian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

Halidie,S,AP,MM

Pembina IV/a

NIP.19690201 198903 1 005

transparan dan akuntabel serta

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ng telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

Pihak kedua akan melakukan upervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap ian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

(32)

NO KINERJA UTAMA (1)

1. Meningkatkan layanan fungsi legislasi _{anggota DPRD}

NO

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

NIP. 19631231 199203 1 198

KINERJA UTAMA INDIKATOR

( 2 )

Meningkatkan layanan fungsi legislasi Persentase terpenuhinya tugas fungsi legislasi

Program

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

NIP. 19631231 199203 1 198

RJA SEKRETARIAT DPRD

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

( 3 ) ( 4 )

Persentase terpenuhinya tugas dan

fungsi legislasi 100%

Anggaran

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 24.274.927.500, Batulicin, 04 Januari 2018 Kepala Bagian Legislasi

Halidie,S,AP,MM

Pembina IV/a

NIP.19690201 198903 1 005 24.274.927.500,-

(33)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang ef berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mamang S.Sos,MAP Jabatan : Kepala Bagian

Nama : MUKHLIS,SH,MM,M.Hum Jabatan : Sekretaris DPRD

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerjatersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan upervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari pejanjian ini

Pihak Kedua

NIP. 19631231 199203 1 198

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang ef berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

: Mamang S.Sos,MAP

Kepala Bagian Kesekretariatan

: MUKHLIS,SH,MM,M.Hum

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerjatersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan upervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari pejanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

Pihak Kedua,

NIP. 19631231 199203 1 198

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

anah Bumbu

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

Pihak kedua akan melakukan upervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

Mamang, S.Sos, M.AP

Pembina IV/a

NIP. 19780421 201409 2 002

serta

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

Pihak kedua akan melakukan upervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pemberian

(34)

NO KINERJA UTAMA

(1) ( 2 )

1

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan tatakelola keuangan SKPD

2

Meningkatnya kualitas pelayanan sarana prasarana aparatur dan kepegawaian SKPD

3 Meningkatnya kualitas data informasi dan pelaporan SKPD

NIP. 19631231 199203 1 198

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

( 2 ) ( 3 )

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan tatakelola keuangan

Persentase kesesuaian penetapan program/kegiatan terhadap Renja SKPD Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu

Meningkatnya kualitas pelayanan sarana prasarana aparatur dan kepegawaian

Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik

Persentase urusan kepegawaian ASN dapat terlayani dengan baik

Meningkatnya kualitas data

informasi dan pelaporan Nilai LKj SKPD

NIP. 19631231 199203 1 198

KINERJA UTAMA TARGET

( 3 ) ( 4 )

kesesuaian penetapan

program/kegiatan terhadap Renja SKPD 100% Persentase penyusunan laporan keuangan _90% Persentase sarana prasarana aparatur _70% Persentase urusan kepegawaian ASN

dapat terlayani dengan baik 100%

Nilai B

Batulicin, 04 Januari 2018 Kepala Bagian Kesekretariatan

Mamang, S.Sos, M.AP

Pembina IV/a

(35)

Nama : H. Akhmad Rozain, S, Ag Jabatan : Kepala sub

Sekretariat DPRD kab.Tanah Bumbu Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mukhlis, SH, MM, M.Hum Jabatan : Sekretaris DPRD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak k

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

tanggung jawab kami.

Pihak Kedua,

Mukhlis, SH, MM, M.Hum

NIP. 19631231 199203 1 198

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Akhmad Rozain, S, Ag

Kepala sub Bagian Umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD kab.Tanah Bumbu Selanjutnya disebut pihak pertama,

Mukhlis, SH, MM, M.Hum

: Sekretaris DPRDkab.Tanah Bumbu

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

sanksi.

Batulicin,

NIP. 19631231 199203 1 198 Pihak Pertama H. Akhmad Rozain,s. Ag NIP.19700527 2003121 008

KINERJA TAHUN 2018

Bagian Umum dan kepegawaian

edua

H. Akhmad Rozain,s. Ag

Penata TK.I.III/d

NIP.19700527 2003121 008

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam target kinerja tersebut menjadi

(36)

NO KINERJA UTAMA

(1) ( 2 )

1

Fasilitasi pengelolaan urusan ketatausahaan dan

perlengkapan SKPD

2 Fasilitasi pengelolaan urusan _{kepegawaian SKPD}

No

1 Penyedia Jasa Pemeliharaan 2 Penyedia Jasa Kebersihan 3 Penyedia Alat Tulis Kantor

4 Penyedia Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

6 Pengadaan Fasilitas Penunjang

7 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapananya 8 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Sekretaris DPRD

NIP. 19631231 199203 1 198

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

( 2 ) ( 3 )

Fasilitasi pengelolaan urusan ketatausahaan dan

perlengkapan SKPD

Jumlah surat masuk dan keluar

Jumlah sarana alat kantor yang tersedia seusai keperluan unit organisasi

Jumlah dokumen RKBU dan RTBU Jumlah dokumen laporan barang milih daerah/negara

Fasilitasi pengelolaan urusan kepegawaian SKPD

Jumlah dokumen laporan pembinaan kepegawaian

Jumlah dokumen laporan administrasi kepegawaian

Jumlah dokumen laporan usulan mutasi kepegawaian

Jumlah dokumen laporan LKHKPN Jumlah dokumen laporan Pajak Pribadi (LP2P)

Kegiatan

Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Penyedia Jasa Kebersihan

Penyedia Alat Tulis Kantor

Penyedia Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapananya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

NIP. 19631231 199203 1 198

KINERJA UTAMA TARGET

( 3 ) ( 4 )

Jumlah surat masuk dan keluar

Jumlah sarana alat kantor yang tersedia keperluan unit organisasi Jumlah dokumen RKBU dan RTBU Jumlah dokumen laporan barang milih Jumlah dokumen laporan pembinaan Jumlah dokumen laporan administrasi Jumlah dokumen laporan usulan mutasi Jumlah dokumen laporan LKHKPN Jumlah dokumen laporan Pajak-Pajak

Anggaran an Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Rp. 115.850.000

Rp 37.570.000 Rp. 164.247.000 Penyedia Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 66.505.000 Rp. 2.767.900.000 Rp. 1.489.770.000 Rp. 326.800.000 Rp. 11.070.000 Batulicin, 03 Januari 2018

Kepala sub Bagian Umum dan kepegawaian,

H. Akhmad Rozain,S. Ag Penata TK.I.III/d NIP.19700527 2003121 008 000,- 000,- 000,- 000,- 000,- 000,- 000,- 000,-

(37)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan

Nama : Balawi. AS, S.Pd, MA Jabatan : Kasubbag

Nama : H. MUKHLIS, SH, MM,M.Hum Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan upervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari pejanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemb penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pembina tngkat I.satu IV/b

NIP. 19631231 199203 1 198

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Balawi. AS, S.Pd, MA

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

H. MUKHLIS, SH, MM,M.Hum

Pihak kedua akan melakukan upervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari pejanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemb penghargaan dan sanksi.

Batulicin,

a tngkat I.satu IV/b

NIP. 19631231 199203 1 198 Pihak Pertama Balawi. AS, S.Pd, MA Pembina NIP.

KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta di bawah ini :

disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

Balawi. AS, S.Pd, MA

Pembina Tingkat I IV/b NIP.19650421 198804 1 002

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

Pihak kedua akan melakukan upervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap erian