PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RENCANA KERJA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2017
( RKA - SKPD )
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA
KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGGUNA ANGGARAN :
:
b. NIP
c. Jabatan
:
19640206 198603 1 014
Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD
NAMA FORMULIR KODE
a. Nama
: Junaidi, S.Ip, M.Si
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1
RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTURingkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
1 2 3
4. PENDAPATAN 10.825.700.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.825.700.000,00
4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 10.800.000.000,00
4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 8.000.000.000,00
4.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 8.000.000.000,00
4.1.2.28. Retribusi Izin Gangguan 2.800.000.000,00
4.1.2.28.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO) 2.800.000.000,00
4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 25.700.000,00
4.1.4.09. Pendapatan Denda Retribusi 25.700.000,00
4.1.4.09.26. Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 20.600.000,00 4.1.4.09.28. Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan 5.100.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 10.825.700.000,00
5. BELANJA 9.831.848.855,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.567.440.980,00
5.1.1. Belanja Pegawai 5.567.440.980,00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.931.505.980,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.441.180.400,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 188.177.800,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 186.178.600,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 84.305.700,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13.553.380,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 17.047.100,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 37.000,00
5.1.1.01.21. Tambahan Tunjangan Fungsional Umum 1.026.000,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.095.935.000,00
5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 1.569.851.700,00 5.1.1.02.08. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 526.083.300,00
5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 540.000.000,00
5.1.1.06.26. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan 400.000.000,00 5.1.1.06.28. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan 140.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 4.264.407.875,00
5.2.1. Belanja Pegawai 1.490.305.255,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.414.195.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 966.650.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.660.000,00 5.2.1.01.04. Honor Pengelola Keuangan 308.615.000,00 5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 132.270.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 41.450.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 41.450.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur 34.660.255,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 34.660.255,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.602.620,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 204.370.600,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 164.983.100,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 14.088.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 9.780.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 9.519.500,00 5.2.2.01.11. Belanja Souvenir / Plakat 6.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 721.090.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 27.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 52.440.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 78.800.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 8.400.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 77.250.000,00
Halaman : 2
1 2 3
5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 3.550.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 77.150.000,00
5.2.2.03.20. Belanja kerjasama dengan mess media 6.950.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengamanan 81.975.000,00 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 228.600.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa Kebersihan 26.325.000,00 5.2.2.03.33. Belanja Jasa Prodi IP 52.650.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 10.861.920,00
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 4.680.000,00 5.2.2.04.04. Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 6.181.920,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 39.192.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 39.192.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 474.146.100,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 388.804.500,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 85.341.600,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 58.300.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 58.300.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.500.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.500.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 36.100.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.500.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 30.600.000,00
5.2.2.10.10. Sewa Sound System 4.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 349.140.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 145.650.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 29.990.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 173.500.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 68.290.000,00
5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 68.290.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 39.200.000,00
5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 39.200.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 175.000.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 150.000.000,00
5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 169.412.000,00
5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 145.912.000,00 5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 23.500.000,00
5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 69.000.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 69.000.000,00
5.2.2.24. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 70.000.000,00
5.2.2.24.03. Belanja bimbingan teknis 70.000.000,00
5.2.3. Belanja Modal 273.500.000,00
5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 19.100.000,00
5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 19.100.000,00
5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 50.440.000,00
5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 50.440.000,00
5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 100.520.000,00
5.2.3.29.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 3.500.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Personal Komputer 97.020.000,00
5.2.3.91. Belanja Modal aset tak berwujud 103.440.000,00
5.2.3.91.01. Belanja Modal software 103.440.000,00
JUMLAH BELANJA 9.831.848.855,00
SURPLUS/(DEFISIT) 993.851.145,00
NIP. 19640206 198603 1 014 Junaidi, S.Ip, M.Si
Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP
PONTIANAK, 14 Desember 2016
