TAPKIN BAPPEDA Kota Pagar Alam 2014

(1)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

A

Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Pelayanan Birokrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya Cakupan Layanan Jasa

Administrasi perkantoran 90%

1 Tersedianya Jasa Surat menyurat Jumlah Materai yang dibeli dan Jumlah

Paket Pengiriman 1570 Paket

2 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya Telepon, Air, Listrik, Speedy 48 Paket 3 Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan yang dipelihara 5 Unit Mobil, 9 Unit Motor 4 Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Jumlah Alat-alat Kebersihan dan Jumlah

Tenaga Kebersihan yang di bayar 38 Jenis, 6 Orang 5 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan

yang disediakan 8 Jenis, 200.000 Lembar 6 Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Alat Listrik yang disediakan 1 Paket

7 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang

disediakan 8 Jenis

8 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan

8400 exp surat kabar Harian, 768 exp surat kabar Mingguan, 24

buku peraturan perundang-undangan 9 Tersedianya Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman yang

disediakan 3 Jenis

10 Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Frekuensi Kegiatan Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah

20 kali Esselon II, 15 kali Esselon III, 12 kali Esselon IV, 6 kali Staf,

14 kali Sopir 11 Tersedianya Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan 60 Jenis

B

Terpenuhinya Kebutuhan Saran dan Prasarana Perkantoran Guna Mendukung Kegiatan Organisasi Berjalan Lancar

Meningkatnya Cakupan Pelayanan terhadap program sarana dan prasarana Aparatur

90%

1 Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor luas Gedung kantor yang dipelihara 175 m2/tahun 2 Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang

dipelihara 5 Unit Mobil, 9 Unit Motor

3 Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang

dipelihara 1 unit

4 Pengadaan Mebeler Jumlah barang mebeler yang tersedia 1 Paket

C

Meningkatnya Ketaatan dan Kepatuhan Aparatur Terhadap Peraturan yang Berlaku Dedikasi dan Loyalitas Aparatur

Meningkatnya cakupan sarana dan

Prasarana Aparatur 90%

1 Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

yang disediakan 1 paket

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 90% 1 Tersedianya Penyusunan RKA dan DPA SKPD Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD

yang disusun

2 Dokumen, di gandakan menjadi 40 Dokumen

E Cakupan Program Pengembangan Data/Informasi Meningkatnya Pengembangan

Data/informasi 90%

1 Terlaksananya Penyusunan Tapkin Kota Jumlah Dokumen Tapkin kota yang disusun 1 Dokumen 2 Terlaksananya Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan

Daerah

Jumlah Dokumen Sistem Informasi

Pembangunan Daerah yang disusun 1 Dokumen 3 Terlaksananya Penyusunan LPPD Bappeda Jumlah dokumen LPPD Bappeda 1 Dokumen 4 Terlaksananya Penyusunan dan Analisis Data/Informasi

Dokumen Wilayah Terpadu Tahunan Kota Pagar Alam

Jumlah Dokumen Analisis Data/informasi Dokumen Wilayah Terpadu Kota Pagar Alam

1 Dokumen

5 Terlaksananya Rencana Aksi Daerah Pencapaian Kajian MDG'S

Jumlah Dokumen yang selesai disusun

Rencana Aksi Daerah MDG'S 1 Dokumen

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(2)

6 Terlaksananya Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (IKR)

Jumlah Indikator Kesejahteraan Rakyat

(IKR) yang selesai disusun 1 Dokumen

7 Terlaksananya Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin (P3BM)

Frekuensi sasaran kegiatan Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Masyarakat Miskin yang dilaksanakan

1 Kegiatan

8 Terlaksananya Penyusunan Profil Daerah Jumlah Dokumen Profil daerah 1 Buku, digandakan 75 exp F Terwujudnya Pogram Perencanaan Tata Ruang Meningkatnya cakupan Perencanaan Tata

Ruang 90%

1 Terlaksananya Koordinasi Penataan Ruang Frekuensi Koordinasi Penataan Ruang 4 kali

2 Terlaksananya Penyusunan Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kecamatan Dempo Tengah dan Dempo Selatan

Jumlah Dokumen Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kec dempo Tengah dan Dempo Selatan yang selesai dibuat

3 Dokumen

3 Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Raperda dan Sosialisasi RDTR

Jumlah Dokumen Raperda dan Sosialisasi

RDTR 1 Dokumen

4 Terlaksananya Konsultasi Peta RT RW Kota Pagar Alam Jumlah Dokumen Peta RT RW Kota Pagar Alam

1 Dokumen, digandakan 10 rangkap

G Cakupan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Meningkatnya Layanan Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah 90%

1 Tersusunnya Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Buku Pagar Alam Dalam Angka)

Jumlah Dokumen Data dan Statistik Daerah yang selesai disusun

Kuisener 1 Paket, Laporan Pendahuluan 5 Buku, Draf Laporan Akhir 5 Buku, Laporan

Akhir 70 Buku 2 Tersusunnya Pengumpulan Data PDRB Jumlah Dokumen PDRB yang selesai

disususn 1 Dokumen, 50 Buku

3 Tersusunnya Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jumlah Dokumen Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) yang selesai disusun 1 Dokumen, digandakan 65 Buku 4 Tersusunnya Buku Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) Jumlah Dokumen Indeks Kemahalan

Kontruksi yang disusun 1 Dokumen, digandakan 40 Buku 5 Tersusunnya Pengumpulan Data Indeks Kemiskinan Manusia

(IKM) Kota Pagar Alam

Jumlah Dokumen Indeks Kemiskinan

Manusia (IKM) yang disusun 1 Dokumen, digandakan 60 Buku H Peningkatan Perlindungan dan konservasi Sumber Daya

Alam

Meningkatnya cakupan Perlindungan dan

konservasi Sumber daya Alam 80%

1 Terlaksananya Inventarisasi dan Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam

jumlah Dokumen Inventarisasi dan Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam yang disusun

1 Dokumen Laporan, 1 Dokumen Peta

I Peningkatan Proses Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah 90% 1 Meningkatnya Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan Jumlah Peserta Bimtek Kemampuan Teknis

Aparat Perencanaan 18 Orang

2 Terlaksananya Bimbingan Teknis Perencanaan dan

Penganggaran yang berpihak pada Masyarakat Miskin (P3BM)

Jumlah Peserta Bimtek Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak Pada Masyarakat Miskin (P3BM)

40 Orang

J Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Perencanaan Pembangunan

Daerah 90%

1 Terlaksanannya Penetapan RKPD Jumlah dokumen Penetapan RKPD yang

disusun 1 Dokumen, digandakan 50 Buku

2 Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Frekuensi Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang dilaksanakan

1 Dokumen, digandakan 80 Buku

3 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun

4 Tersusunnya Analisis Data/Informasi Buku Saku Perencanaan Pembangunan Kota Pagar Alam

Jumlah Dokumen analisa Data/informasi Buku Saku Perencanaan Pembangunan Kota Pagar Alam yang disusun

5 Tersusunnya Kebujakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016

Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun

2 Dokumen

6 Tersusunnya Kebujakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2015

Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun

(3)

7 Terlaksananya koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Frekuensi Koordinasi Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah yang dilaksanakan 1 Dokumen 8 Tersedianya Pelelitian RKA SKPD Jumlah Dokumen Penelitan RKA SKPD

yang disusun 42 Dokumen

9 Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Jumlah Dokumen rencana Kinerja Tahunan

(RKT) yang disusun 1 Dokumen

10 Tersedianya Penyebaran Informasi Perencanaan Pembangunan (Besemah Expo)

Jumlah Dokumen Penyebaran Informasi Perencanaan Pembangunan (Besemah Expo) yang disusun

1 Dokumen

11 Tersedianya Pedoman Penyusunan RKA Jumlah Dokumen Pedoman Penyusunan

RKA yang disusun 1 Dokumen

K Terpenuhinya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Meningkatnya Perencanaan Pembangunan

Ekonomi 90%

1 Terlaksanannya Indikator Ekonomi Daerah Jumlah dokumen Indikator Ekonomi Daerah

yang disusun 1 Dokumen (60 Buku)

2 Terlaksananya Koordinator Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Frekuensi Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi yang dilaksanakan 28 Kali L Terwujudnya Perencanaan Sosial dan Budaya Meningkatnya Perencanaan Sosial dan

Budaya 90%

1 Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembanguan Bidang Sosial dan Budaya yang disusun

45 Orang

2 Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Yang disusun

M Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana

Meningkatnya Perencanaan Pembangunan

Bidang Fisik dan Prasarana 90%

1 Tersedianya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana

Frekuensi Koordinasi Perencanaan Pembanguan Bidang Fisik dan Prasarana yang dilaksanakan

49 kali

Program Anggaran Keterangan

1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran Rp 808.889.500 2 _{Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur} _Rp_648.110.000 3 _{Program Peningkatan Disiplin Aparatur} _Rp_38.100.000 4 _{Program Pengembangan Data/Informasi} _Rp_540.926.500 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 5.180.000 6 _{Program Perencanaan Tata Ruang} _Rp_{1.431.290.000} 7 _{Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah} _Rp_415.732.000 8 _{Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam} _Rp_341.350.000 10 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah

dan Besar Rp 279.893.000 11 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah Rp 207.308.000 12 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 787.623.250 13 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 575.401.500 14 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp 151.652.000 15 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam Rp 154.337.000 JUMLAH Rp 6.385.792.750 Jumlah Program : 15 Program

Jumlah Kegiatan : 53 Kegiatan

WALIKOTA PAGAR ALAM

IDA FITRIATI BASJUNI Ir. Hj. ZAITUN, M.Si

(4)