• Tidak ada hasil yang ditemukan

ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MELIPUTI SUMBER DANA DAN JUMLAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MELIPUTI SUMBER DANA DAN JUMLAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

YANG MELIPUTI SUMBER DANA DAN JUMLAH

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG

No

. KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 2 BELANJA LANGSUNG KEPALA KANTOR

PERPUSTAKAAN DAN

1 24 NON URUSAN

1 24 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Kapusarda

Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran

1.737.480.000 APBD Kota BDG

Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran

1.958.197.376

1 24 1 1 Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat Kapusarda 1000 surat

11.000.000 APBD Kota BDG 1000 surat 11.000.000

1 24 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jasa Komunikasi, Sumber Air, dan

Listrik

Kapusarda 12 Bulan

100.000.000 APBD Kota BDG 12 Bulan 109.509.600

1 24 1 3

Kegiatan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Kapusarda 12 Bulan 50.000.000 APBD Kota BDG 12 Bulan 48.840.000

1 24 1 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jasa Kebersihan

Kantor Kapusarda 12 Bulan 197.000.000 APBD Kota BDG 12 Bulan 184.800.000

1 24 1 10 Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Kapusarda 4 Paket 120.000.000 APBD Kota BDG 4 Paket 126.214.851

(2)

No

. KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif 1 24 1 11 Kegiatan Penyediaan Barang

cetakan dan penggandaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan Kapusarda 4 Paket

232.880.000 APBD Kota BDG 4 Paket

228.263.500

1 24 1 13

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Kapusarda 6 paket

450.000.000 APBD Kota BDG 6 paket 506.241.425

1 24 1 15

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kapusarda 12 Bulan

40.000.000 APBD Kota BDG 12 Bulan 38.292.000

1 24 1 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Makanan dan

minuman Kapusarda 12 Bulan

80.000.000 APBD Kota BDG 12 Bulan 72.336.000

1 24 1 18

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Kapusarda 12 Bulan 150.000.000 APBD Kota BDG 12 Bulan 152.700.000

1 24 1 19

Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/teknis perkantoran

Jasa Pengemudi

Kantor Kapusarda 8 orang

125.000.000 APBD Kota BDG 8 orang 295.150.000

1 24 1 20 Kegiatan Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor

Jasa Pengamanan

Kantor Kapusarda 6 orang

181.600.000 APBD Kota BDG 6 orang 184.850.000

1 24 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Kapusarda

Terwujudnya sarana /prasarana bagi

aparatur dan masyarakat yang

kondusif

1.791.425.000 APBD Kota BDG

Terwujudnya sarana /prasarana bagi aparatur dan masyarakat yang

kondusif

1.768.538.552

1 24 2 3 Pembangunan gedung

kantor Gedung Kantor Kapusarda 1 DED Gd. Arsip - - 1 Gedung -

1 24 2 5 Pengadaan penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Kendaraan

Dinas/Operasional Kapusarda - -

195.235.000 6 Unit

195.235.000

1 24 2 10 Pengadaan Mebeleuir Mebeleuir Kapusarda 1 Paket

385.425.000 APBD Kota BDG 6 Paket

323.331.580

(3)

No

. KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif 1 24 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya

Gedung Kantor Kapusarda 1 Gedung

300.000.000 APBD Kota BDG 2 Gedung

124.101.930

1 24 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Kapusarda 4 Kali

582.000.000 APBD Kota BDG 4 Paket

628.520.564

1 24 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya perbaikan gedung

kantor

Kapusarda 1 Paket

524.000.000 - 4 Paket

497.349.478

1 24 3 15 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya

Disiplin Aparatur Kapusarda

Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

136.500.000 APBD Kota BDG

Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada

Masyarakat

115.976.608

1 24 3 17 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya Kapusarda 40 stel

45.000.000 APBD Kota BDG 32 stel

30.678.208

1 24 3 18 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Pakaian Khusus Hari-

hari Tertentu Kapusarda 80 stel

91.500.000 APBD Kota BDG 96 stel

85.298.400

1 24 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi

sesuai bidangnya

Kapusarda Tersedianya Aparatur yang Kompeten

244.200.000 APBD Kota BDG

Tersedianya Aparatur yang

Kompeten

268.945.000

1 24 5 4 Pembinaan Kinerja Aparatur

Terlaksananya pembinan kinerja

aparatur

Kapusarda 1 Kali

144.200.000 APBD Kota BDG 31 karyawan 156.945.000

1 24 5 5 Seminar dan Lokakarya

Terlaksananya Seminar dan

Lokakarya

Kapusarda 10 Orang

100.000.000 APBD Kota BDG 10 Orang

112.000.000

(4)

No

. KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 24 16

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya Tingkat ketepatan

menyerahkan laporan kinerja dan

keuangan

Kapusarda Tersedianya Laporan yang Akuntabilitas

77.000.000 APBD Kota BDG

Tersedianya Laporan yang Akuntabilitas

159.495.000

1 24 16 1

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan

keuangan

Kapusarda 12 Kali

77.000.000 APBD Kota BDG 12 Bulan

159.495.000

Urusan Wajib Kearsipan

1 24 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Meningkatnya Cakupan Sistem

Administrasi Kearsipan

Kapusarda Tertatanya sistem administrasi kearsipan

518.100.000

APBD Kota Bandung

Tertatanya sistem administrasi

kearsipan

629.090.000

1 24 15 1

Kegiatan Pembangunan database Informasi Kearsipan

Terpeliharanya database informasi kearsipan

Kapusarda 1 System

50.000.000 APBD Kota BDG 2 database 79.570.000

1 24 15 3 Kegiatan Pengumpulan Data Terkumpulnya arsip

bernilai guna Kapusarda 1 Kegiatan

200.000.000 APBD Kota BDG 50 arsip dan 1 buku DAUM

331.216.000

1 24 15 6 Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan

Tersusunnya Pedoman Tata

Kearsipan

Kapusarda 1 Perda

250.000.000 APBD Kota BDG 1 Perda

193.564.000 1 24 15 7

Kegiatan

pembangunan/pemeliharaan Jaringan Informasi Kearsipan

Terpeliharanya Jaringan Informasi Kearsipan

Kapusarda 1 Paket

18.100.000 APBD Kota BDG 1 Paket

24.740.000

1 24 16

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip SKPD

dan BUMD

Kapusarda Terselamatkannya Arsip SKPD

253.450.000 APBD Kota BDG Terselamatkan nya Arsip SKPD

172.870.000

1 24 16 1

Kegiatan pengadan sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Kapusarda 1 Paket

103.450.000 APBD Kota BDG 1 Paket

61.400.000

(5)

No

. KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif 1 24 16 2

Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Terdata dan

tertatanya arsip SKPD Kapusarda 7 SKPD

150.000.000 APBD Kota BDG 7 SKPD

111.470.000

1 24 17

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan

Kapusarda

Terlaksananya

perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan 1 Depo

78.650.000 APBD Kota BDG

Terlaksananya perawatan/pemeli haraan sarana dan prasarana kearsipan 1 Depo

142.907.000

1 24 17 1

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Jumlah Arsip yang

Tertata Kapusarda 1 Depo

53.650.000 APBD Kota BDG 50 Roll O'Pack 119.132.000

1 24 17 3

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data

Tersedianya data Monev Kondisi Situasi

Data Arsip

Kapusarda 1 Laporan Monev

25.000.000 2 Laporan

Monev

23.775.000

1 24 18

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Meningkatnya kemampuan pengelolaan arsip

Kapusarda

Terlaksananya pelayanan informasi kearsipan utk

61 SKPD dan 4 BUMD

84.700.000 APBD Kota BDG

Terlaksananya pelayanan

informasi kearsipan utk 61 SKPD dan 4 BUMD

116.921.712

1 24 18 3

Kegiatan

Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

Tersosialisasikannya Pelayanan Informasi Kearsipan

Kapusarda 61 SKPD dan 4 BUMD

84.700.000 APBD Kota BDG

Sosialisasi ke 61 SKPD dan 4

BUMD, Penyuluhan 10

SKPD

116.921.712

1 26 Urusan Wajib Perpustakaan

1 26 15

Program peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan

Cakupan Sistem Administrasi Perpustakaan

Kapusarda

Terpeliharanya 1 System Administrasi Perpustakaan

200.000.000 APBD Kota BDG

Terpeliharanya 1 System Administrasi Perpustakaan

180.000.000

1 26 15 1

Kegiatan

Pembangunan/Pemeliharaan Database Perpustakaan

Terpeliharanya sistem

database Kapusarda 1 Database

50.000.000 APBD Kota BDG 2 Database 50.000.000

1 26 15 2 Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka

Jumlah literatur/buku

yang diolah Kapusarda 5000 Eksemplar

100.000.000 APBD Kota BDG 6500 Eksemplar

80.000.000

(6)

No

. KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 26 15 3 Kegiatan Pendataan dan Penataan Perpustakaan

Terdata dan tertatanya Koleksi Buku Perpustakaan

Kapusarda 1 Perpustakaan

50.000.000 APBD Kota BDG 6500 Eksemplar

50.000.000

1 26 17

Program Pemliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Terpeliharanya Sarana dan

Prasarana Perpustakaan

Kapusarda

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 1

Perpustakaan

60.000.000 APBD Kota BDG

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 1 Perpustakaan

59.999.200

1 26 17 1

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan

Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka

Pemeliharaan sarana /prasarana bahan

pustaka

Kapusarda 1 Perpustakaan

60.000.000 APBD Kota BDG 3 ruang layanan

59.999.200

1 26 17

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca

Meningkatnya Cakupan Jumlah Pemustaka

Kapusarda

Terwujudnya kualitas pelayanan informasi kepada 500 Anggota dan 5000 pemustaka

1.906.780.707,00 APBD Kota BDG

Terwujudnya kualitas pelayanan

informasi kepada 500 Anggota dan 5000 pemustaka

1.804.490.050,00

1 26 17 1 Kegiatan Pengadaan bahan Pustaka

Meningkatnya Jumlah

koleksi buku Kapusarda 6500 Eksemplar

616.780.707 APBD Kota BDG 6500 Eksemplar

600.000.000

1 26 17 2

Kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi

Perpustakaan

Tersedianya sarana

layanan perpustakaan Kapusarda 30 Kecamatan

250.000.000 APBD Kota BDG 30 Kecamatan 250.000.250

1 26 17 4

Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Masyarakat

Meningkatnya kualitas dan kuantitas

perpustakaan Kecamatan/kelurahan

Kapusarda 10 Perpustakaan

100.000.000 APBD Kota BDG 10

Perpustakaan

102.710.150

1 26 17 5

Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat

Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan binaan

Kapusarda 3 paket lomba

200.000.000 APBD Kota BDG 3 paket lomba

274.689.350

(7)

No

. KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 26 17 6

Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya baca

Penguatan Lembaga

Perpustakaan Kapusarda

1 Perda penyelenggaraan perpustakaan dan penyiapan Bandung WBC

500.000.000 APBD Kota BDG 30 Kecamatan 249.999.900

1 26 17 8

Kegiatan

Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

Meningkatnya pemahaman perpustakaan dan

minat baca

Kapusarda 3 Pameran dan 1

Sosialisasi 200.000.000 APBD Kota BDG 3 Pameran dan 1 Sosialisasi

296.500.400

1 26 17 9 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya data Monev Perpustakan

dan Kearsipan

Kapusarda 1 Laporan Monev 40.000.000 APBD Kota BDG 4 Laporan

Monev

30.590.000

JUMLAH 7.088.285.707,00 7.377.430.498

Referensi

Dokumen terkait

 Keluarga Besar D3 Perpustakaan Angkatan 2012.. LAPORAN KULIAH KERJA PUSDOKINFO LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING DI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA

Berdasarkan dari hasil analisis pengamatan yang dilakukan di Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Surakarta diperoleh informasi bahwa manajemen arsip dinamis

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA SURAKARTA , Program Studi Manajemen Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

4.3 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Tata Ruang Perpustakaan Di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Surakarta .... commit to user

Dalam melakukan penerapan teknologi informasi di perpustakaan atau yang sering dikenal dengan istilah otomasi perpustakaan, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Pada prakteknya, sistem pengolahan data perpustakaan pada Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah Kota Prabumulih saat ini masih dilakukan secara

Penulisan laporan tugas akhir dengan judul “Pengelolaan Arsip di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Surakarta” disusun untuk memenuhi persyaratan guna meraih

Prosedur Penataan Arsip Pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentsi Kota Solok, adalah menurut sistem wilayah atau daerah-daerah tempat pegawai