tropical Rainforest International Certification
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
Rekomendasi Hasil Audit VLK FRM 3.05
Rev. 0 1 of 2
REKOMENDASI HASIL AUDIT VLK
Nomor Organisasi Skema Jenis Audit Nomor Audit
VLK-0003 VLK pada ETPIK Non- Produsen
Audit Sertifikasi 01
Nama Organisasi : CV. KARYA MAKMUR SEJAHTERA Ruang Lingkup Audit : ETPIK Non-Produsen
Tanggal Pelaksanaan Audit : 1 – 2 April 2016
Nama Tim Audit : Ahmad Zakie Mubarrok Nama MR Organisasi : Andy Susilo Tjipto
Rekomendasi Audit Sertifikasi1) :
Seluruh kriteria telah memenuhi standar sistem verifikasi legalitas kayu. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu telah diterapkan dan sesuai dengan standar penilaian yang dipersyaratkan
Tindakan perbaikan telah dilakukan oleh Unit Manajemen secara efektif untuk menanggapi laporan ketidaksesuaian
Tindakan perbaikan tidak dilakukan oleh unit manajemen hingga batas waktu yang telah ditetapkan.
Unit Manajemen telah memenuhi/tidak memenuhi3) persyaratan skema Verifikasi Legalitas Kayu. Unit Manajemen direkomendasikan/tidak direkomendasikan3) untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu.
Rekomendasi Audit Penilikan/Surveillance/Khusus2) :
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu masih diterapkan secara baik dan sesuai dengan standar penilaian yang dipersyaratkan
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu tidak diterapkan secara baik dan sudah tidak sesuai dengan standar penilaian yang dipersyaratkan
Unit Manajemen masih memenuhi/tidak memenuhi3) persyaratan skema Verifikasi Legalitas Kayu.
Sertifikat Legalitas Kayu direkomendasikan untuk tetap berlaku/dibekukan/dicabut3).
Keterangan :
1) Diisi hanya untuk audit sertifikasi/resertifikasi 2) Diisi hanya untuk audit penilikan/surveillance/khusus 3) Coret yang tidak perlu
tropical Rainforest International Certification
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
Rekomendasi Hasil Audit VLK FRM 3.05
Rev. 0 2 of 2
Tindakan Jabatan Nama Tandatangan Tanggal
Direkomendasikan oleh Lead Auditor Ahmad Zakie
Mubarrok 06-04-
2016
Diverifikasi Oleh Verifikator Sudaryono 11-04-
2016
Persetujuan Technical Review
Nama Jabatan Ya/Tidak Tanda
Tangan Tanggal Dyah Ayu Satiti Direktur Adminstrasi
dan Keuangan
Ya 11-04-
2016
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
(Resume Hasil Audit) Sertifikasi
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
ETPIK Non Produsen
CV. KARYA MAKMUR SEJAHTERA
PROVINSI JAWA TIMUR
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATIONCV. KARYA MAKMUR SEJAHTERA Halaman 2 dari 7
IDENTITAS LV-LK
a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN
c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
d. Nomor Telepon : (0274) 487862
Nomor Fax : (0274) 487862
E-mail : [email protected]
e. Direktur : Hendy Saputra
f. Standar : Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pedagang Ekspor / ETPIK Non Produsen.
g. Tim Auditor : Ahmad Zakie Mubarrok (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : Dyah Ayu Satiti (Technical Review)
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. KARYA MAKMUR SEJAHTERA
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATIONCV. KARYA MAKMUR SEJAHTERA Halaman 3 dari 7
IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Izin : CV. Karya Makmur Sejahtera b. Alamat Kantor/Industri :
Jl. Dukuh Sentong 5-A, Surabaya
c. Nomor dan tanggal IzinUsaha
: TDP Nomor: 13.01.3.46.39476 Tanggal 16 September 2015
d. Kapasitas Izin : -
e. Nomor Telepon : (031) 7482969
Nomor Fax : (031) 7492658
E-mail :
-
f. Pengurus : Andy Susilo Tjipto (Direktur Utama)
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Tgl 1-4-2016 Jam 8.20-09.00
Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tgl 1 s/d 2-4- 2016
Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen penerimaan, stock dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).
Pertemuan Penutupan Tgl 2-4-2016 Jam 15.30
Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.
Pengambilan Keputusan Tgl 18-4-2016 Melakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATIONCV. KARYA MAKMUR SEJAHTERA Halaman 4 dari 7
RESUME HASIL PENILAIAN
Prinsip, Kriteria,
dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 1. ETPIK Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk ETPIK Non-Produsen 1.1.1. ETPIK Non-
Produsen memiliki izin yang sah
a. Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir
M CV. Karya Makmur Sejahtera memiliki akta pendirian perusahaan dan Akta perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin
Perdagangan
M CV. Karya Makmur Sejahtera memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
M CV. Karya Makmur Sejahtera memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
M CV. Karya Makmur Sejahtera memiliki NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya.
e. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Non- Produsen
TA Sesuai Permendag Nomor: 89/M- DAG/PER/10/2015 bahwa ETPIk tidak berlaku lagi sebagai dokumen legalitas persyaratan ekspor produk kehutanan.
f. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga / pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki SLK atau DKP
M CV. Karya Makmur Sejahtera memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK atau DKP
Prinsip 2. Keabsahan perdagang-an atau pemindah-tanganan produk industri kehutanan.
Kriteria 2.1. Pemindah tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke ETPIK Non Produsen 2.1.1. Unit usaha
mampu membuktikan
a. Produk yang diterima berasal dari
M Seluruh produk yang diterima oleh CV. Karya Makmur Sejahtera berasal
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATIONCV. KARYA MAKMUR SEJAHTERA Halaman 5 dari 7
Prinsip, Kriteria,
dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi
bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah
industri non ETPIK : skala kecil (TDI atau industri rumah tangga / pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau Deklarasi
Kesesuaian
Pemasok, sebagai
mitra yang
tercantum pada pengakuan ETPIK Non Produsen.
dari industri non ETPIK : skala kecil (TDI atau industri rumah tangga / pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M Seluruh penerimaan produk kayu di CV. Karya Makmur Sejahtera telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
c. Laporan mutasi produk
M CV. Karya Makmur Sejahtera telah menyusun LMK yang sesuai dengan dokumen pendukungnya
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan 2.2.1. Ekspor produk
industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. PEB TA CV. Karya Makmur Sejahtera belum melakukan kegiatan ekspor selama periode audit.
b. Packing list TA CV. Karya Makmur Sejahtera belum melakukan kegiatan ekspor selama periode audit.
c. Invoice TA CV. Karya Makmur Sejahtera belum melakukan kegiatan ekspor selama periode audit.
d. B/L TA CV. Karya Makmur Sejahtera belum melakukan kegiatan ekspor selama periode audit.
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.
TA CV. Karya Makmur Sejahtera belum melakukan kegiatan ekspor selama periode audit.
f. Dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi
TA CV. Karya Makmur Sejahtera belum melakukan kegiatan ekspor selama periode audit.
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATIONCV. KARYA MAKMUR SEJAHTERA Halaman 6 dari 7
Prinsip, Kriteria,
dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi
teknis
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
TA CV. Karya Makmur Sejahtera belum melakukan kegiatan ekspor selama periode audit.
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
TA CV. Karya Makmur Sejahtera belum melakukan kegiatan ekspor selama periode audit.
Kriteria 2.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 2.3.1. Implementasi
Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
TA CV. Karya Makmur Sejahtera belum memiliki sertifikat SVLK sehingga tidak memiliki kewajiban dan hak untuk membubuhkan Tanda V-Legal.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi ETPIK NON- PRODUSEN
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Pedoman/
prosedur dan
implementasi K3.
a. Pedoman/ prosedur K3
M Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3
b. Implementasi K3 M Tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik serta telah tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul apabila sewaktu-waktu terjadi bencana dapat segera dievakuasi sesuai jalur yang tersedia
c. Catatan kecelakaan kerja.
M Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan
berserikat bagi pekerja
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
M CV. Karya Makmur Sejahtera tidak mempunyai Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat kebijakan perusahaan yang memperbolehkan pegawainya untuk berserikat yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat.
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATIONCV. KARYA MAKMUR SEJAHTERA Halaman 7 dari 7
Prinsip, Kriteria,
dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Etpik Non Produsen yang mempekerjakan
karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
TA CV. Karya Makmur Sejahtera hanya memiliki karyawan sebanyak 6 orang, sehingga tidak wajib menyusun PP atau KKB.
4.2.3. Tidak
mempekerjakan anak di bawah umur
Pekerja yang masih di bawah umur
M CV. Karya Makmur Sejahtera tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur.
M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TA = Tidak diaudit
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. Karya Makmur Sejahtera, secara keseluruhan dari 3 Prinsip, 6 Kriteria, 8 Indikator, dan 24 Verifier diperoleh hasi:
Jumlah Verifier yang tidak dinilai sebanyak 11 verifier
Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 13 verifier
Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier.
Dengan demikian CV. Karya Makmur Sejahtera dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015 dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.
