SAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

(1)

PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377

SAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

1

(2)

RENCANA AKSI ( ACTION PLAN)

PERBAIKAN SAKIP DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG SETELAH PRA EVALUASI SAKIP OLEH KEMENTERIAN PAN & RB.

NO PERMASALAHAN LANGKAH KERJA KELUARAN / WAKTU PENANGGUNG KETERANGAN OUT PUT PENYELESAIAN JAWAB.

I PERENCANAAN KINERJA

A Revisi matriks Renstra Pembahasan dengan

unit Kerja DKP Revisi matriks Juni 2015 Sekretaris

B Review matriks Renstra Pembahasan degan DKP Review matriks Juni 2015 Sekretaris dan BAPPEDA

II PENGUKURAN KINERJA

Revisi IKU Perbaikan IKU Revisi IKU Juni 2015 Sekretaris

III PELAPORAN KINERJA

Pembuatan PK s/d Eselon IV

Membuat Perjanjian

Kinerja Perjanjian Kinerja Juni 2015 Sekretaris IV EVALUASI KINERJA

Laporan PK tribulan secara

periodik Membuat laporan PK Laporan PK Juni 2015 Sekretaris

V CAPAIAN KINERJA

Beberapa indikator belum

dapat - - - -

dicapai

2

(3)

Komponen SAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1. PERENCANAAN KINERJA 2. PENGUKURAN KINERJA 3. PELAPORAN KINERJA 4. EVALUASI KINERJA

5. CAPAIAN KINERJA/CAPAIAN SASARAN ORGANISASI

3

(4)

1. PERENCANAAN KINERJA

4

(5)

Meningkatkan kesejahteraan dan

perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial

3

Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

1

Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah

2

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

4

Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

5

“TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

VISI

Kota Malang

Kota Malang MISI

5

(6)

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta

berwawasan lingkungan

Misi Kota Malang

4

TERWUJUDNYA KOTA MALANG YANG BERSIH, HIJAU DAN NYAMAN

Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1. Meningkatkan pengelolaan persampahan dari

sumber sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan

berkelanjutan

2. Meningkatkan kualitas, kuantitas dn ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota untuk mendukung penguatan karakter kawasan kota Renstra Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Ditetapkan dengan

Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45 / 243 /

35.73.112 / 2014 ⁶

(7)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

7

(8)

Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377 8

(9)

Sasaran Indikator Sasaran

Capaian s/d Tahun 2013

Target

Program

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatnya upaya

pengurangan dan penanganan persampahan

Jumlah kelompok masyarakat

pemanfaat sampah ⁵⁰⁹ ⁵²⁰ 540 ⁵⁶⁰ ⁵⁸⁰ ⁶⁰⁰ ^• ^Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

• Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase pengurangan

sampah organik ^14,6% ^14,6% 14,6% ^14,6% ^14,6% ^14,6%

Rasio pasukan kebersihan per

200 KK ^0.64 ^0.66 0.68 ^0.70 ^0.72 ^0.74

Rasio gerobak pengangkut

sampah per 200 KK ^0.74 ^0.77 0.8 ^0.82 ^0.85 ^0.88

Rasio jumlah TPS per 1000 KK _0.26 _0.26 0.26 ^0.26 ^0.26 ^0.26

Meningkatkan pengelolaan persampahandari sumber sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbahrumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan

Misi 1

No. Indikator Rumus Kondisi

Awal 2013

Target Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 1. Tersedianya fasilitas

pengurangan sampah di perkotaan

Volume sampah yang terkurangi (3R) x 100% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Volume timbulan sampah se Kota Malang 2. Tersedianya sistem

penanganan sampah yang tertangani

Volume sampah yang terangkut ke TPA x 100% 65% 65% 65% 65% 65% 65%

Volume timbulan sampah se Kota Malang

Tujuan 1 Terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah

9

(10)

Target

Program

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatkan sarana dan pelayanan sanitasi lingkungan

Adanya sistem air limbah setempat

yang memadai 0,38% 0,38% 0,38% ^0,38% ^0,38% ^0,38%

• Program

Lingkungan Sehat Perumahan Cakupan akses sambungan rumah

pengguna IPAL 42,13% 42,2% 42,4% ^42,6% ^42,8% ^43%

Tujuan 2 Terwujudnya kualitas sanitasi lingkungan pada kawasan permukiman

No. Indikator Rumus Kondisi Awal

2013

Target Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1. Adanya sistem air limbah

skala komunitas Jumlah masyarakat yang memiliki sanitasi x 100% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Jumlah penduduk sekota malangse Kota Malang

Misi 1 Meningkatkan pengelolaan persampahandari sumber sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbahrumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan

10

(11)

Target

Program 2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah pembangunan taman

kota ⁵⁰ ² 2 ² ² ² ^•pengelolaan ^Program

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

• Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan

Lingkungan Hidup Luas kawasan yang terhijaukan ^522,42 ^522,42 522,42 ^523,42 ^524,42 ^525,42

Meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kotadan pemakaman

Misi 2

Tujuan 1 Terciptanya kualitas dan kuantitas RTH sebagai RTH aktif

Awal 2013

Target Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1. Luasan RTH publik Luasan RTH publik (Ha) 1752.15 1,753.25 1,754.35 1,755.45 1,756.55 1,757.65

11

(12)

Capaia n s/d Tahun

2013

Target

Program 2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatnya pelayanan pemakaman

Jumlah TPU yang terkelola ₉ ₉

10 ¹⁰ ¹⁰ ¹¹

Rasio luas TPU / 1000 orang ^529.04 ^521.5 524.77 ^517.52 ^521.19 ^514.12 • Program

Pengelolaan Areal Pemakaman

Terciptanya kinerja bidang pemakaman sebagai pendukung RTH aktif dan layanan masyarakat terhadap kebutuhan lahan makam.

Tujuan 2

Awal 2013

Target Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1. Luasan lahan TPU Luasan lahan TPU (m²) 447,396 447,396 456,996 456,996 456,996 466,596

Misi 2 Meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kotadan pemakaman

12

(13)

Target

Program 2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatnya penerangan jalan dan wajah artistik kota

Jumlah titik PJU

terpasang ^9.576 9.778 9.979 10.181 10.383 10.584

• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Jumlah titik

dekorasi kota terpasang

1.991 2.033 2.075 ^2.117 ^2.159 ^2.201

Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Kebersihan dan

Pertamanan Daerah

Pengukuran Survey Kepuasan

Masyarakat

76.761 78.216 78.607 ⁷⁹ ^79.395 ^79.792

• Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

• Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota untuk mendukung penguatan karakter kawasan kota

Misi 3

Tujuan 1 Terciptanya penerangan kota yang hemat energi dan berwawasan lingkungan

No. Indikator Rumus Kondisi Awal

2013

Target Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1.

Tersedianya fasilitas penerangan Jalan umum (PJU) pada jalan Kota

Jumlah PJU yang terpasang x 100%

Jumlah PJU yang seharusnya 63.66% 65% 66.34% ^67.68% ^69.02% ^70.36%

13

(14)

2. PENGUKURAN KINERJA

14

(15)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI / RUMUS PENGHITUNGAN SUMBER DATA Tersedianya fasilitas pengurangan

sampah di perkotaan

Volume sampah yang terkurangi (3R) x 100%

Volume timbulan sampah se Kota Malang DATA BASE UPT PSAL Tersedianya sistem penanganan sampah

yang tertangani

Volume sampah yang terangkut ke TPA x 100%

Volume timbulan sampah se Kota Malang DATA BASE BIDANG KEBERSIHAN Jumlah kelompok masyarakat

pemanfaat sampah

Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat sampah DATA BASE UPT PSAL

Prosentase pengurangan sampah organik Volume sampah organik terolah x 100%

Volume sampah organik DATA BASE UPT PSAL

Rasio pasukan kebersihan per 200 KK Jumlah pasukan kebersihan / pasukan kuning

Jumlah KK se Kota Malang / 200 DATA BASE BIDANG KEBERSIHAN DAN DATA KEPENDUDUKAN Rasio gerobak pengangkut sampah per

200 KK

Jumlah gerobak pengangkut sampah

Jumlah KK se Kota Malang / 200 DATA BASE BIDANG KEBERSIHAN DAN DATA KEPENDUDUKAN

Rasio jumlah TPS per 1000 KK Jumlah TPS

Jumlah KK se Kota Malang / 1000 DATA BASE BIDANG KEBERSIHAN DAN DATA KEPENDUDUKAN Rasio kapasitas truk sampah per volume

terangkut ke TPA

Jumlah Truk sampah

Volume sampah yang terangkut ke TPA DATA BASE BIDANG KEBERSIHAN Adanya sistem air limbah skala

komunitas

Jumlah masyarakat yang memiliki sanitasi x 100%

Jumlah penduduk se Kota Malang DATA BASE UPT PSAL DAN DATA KEPENDUDUKAN

Adanya sistem air limbah setempat yang memadai

Jumlah septic tank yang terlayani IPLT x 100%

Jumlah septic tank se Kota Malang DATA BASE UPT PSAL Cakupan akses sambungan rumah

pengguna IPAL

Jumlah KK sambungan rumah x 100%

Jumlah KK se Kota Malang

DATA BASE UPT PSAL DAN DATA

KEPENDUDUKAN 15

(16)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI / RUMUS PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Luasan RTH publik Luasan RTH publik (Ha) DATA BASE BIDANG

PERTAMANAN Jumlah pembangunan taman kota Jumlah taman kota terbangun (lokasi) DATA BASE BIDANG

PERTAMANAN Luas kawasan yang terhijaukan Luas ruang terbuka hijau yang dilakukan penghijauan DATA BASE BIDANG

PERTAMANAN

Luasan lahan TPU Luasan lahan TPU (m2) DATA BASE BIDANG

MAKAM

Jumlah TPU yang terkelola Jumlah TPU yang terkelola DATA BASE BIDANG

MAKAM

Rasio luas TPU / 1000 orang Rasio luas TPU / 1000 orang (m²) DATA BASE BIDANG

MAKAM Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum

(PJU) pada jalan Kota

Jumlah PJU yang terpasang x 100%

Jumlah PJU yang seharusnya

DATA BASE BIDANG PJU DK

Jumlah titik PJU terpasang Jumlah titik PJU terpasang DATA BASE BIDANG

PJU DK

Jumlah titik dekorasi kota terpasang Jumlah titik dekorasi kota terpasang DATA BASE BIDANG PJU DK

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat DATA BASE SEKRETARIAT

16

(17)

3. PELAPORAN KINERJA

17

(18)

Laporan Kinerja

Dinas Kebersihan dan Pertamanan disusun di dalam LAKIP sesuai dengan Permenpan no. 53 tahun 2014 Laporan Kinerja

Dinas Kebersihan dan Pertamanan disusun di dalam LAKIP sesuai dengan Permenpan no. 53 tahun 2014

Laporan Kinerja

Dinas Kebersihan dan Pertamanan disusun di dalam LAKIP sesuai dengan Permenpan no. 53 tahun 2014

INDIKATOR

KINERJA FORMULASI

PERHITUNGAN REALISASI

CAPAIAN TERHADAP TARGET

18

(19)

4. EVALUASI KINERJA

19

(20)

EVALUASI KINERJA oleh :

Badan Pemeriksa Keuangan

Inspektorat Kota Malang

LEMBAGA PEMERIKSA MASYARAKAT

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

twitter

facebook

Media sosial

Web DKP Kota

Malang

20

(21)

21

(22)

5. CAPAIAN KINERJA

22

(23)

CAPAIAN MISI 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015

REALISASI 2015 (Semester I)

CAPAIAN (Semester I) Tersedianya fasilitas

pengurangan sampah di perkotaan

30% 24,67% 82,23%

Tersedianya sistem

penanganan sampah yang tertangani

65% 73% 112%

Jumlah kelompok masyarakat

pemanfaat sampah 540 529 97,96%

Prosentase pengurangan

sampah organik 14,6% 14,6% 100%

Rasio pasukan kebersihan per

200 KK 0.68 0.68 100%

Rasio gerobak pengangkut

sampah per 200 KK 0.8 1.44 180%

Rasio jumlah TPS per 1000 KK

0.26 0.26 100%

Adanya sistem air limbah skala

komunitas 60% 83,89% 139,8%

Adanya sistem air limbah

setempat yang memadai 0,38% 0,27% 71,05%

Cakupan akses sambungan

rumah pengguna IPAL 42,13% 40,63% 96,44%

23

(24)

CAPAIAN MISI 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET 2015

CAPAIAN (Semester I) Luasan RTH publik

1754.25 1753,25 99,49%

Jumlah pembangunan

taman kota 2 2 100%

Luas kawasan yang

terhijaukan 522,42 522,42 100%

Luasan lahan TPU

447396 447396 100%

Jumlah TPU yang

terkelola 9 9 100%

Rasio luas TPU /

1000 orang 524.77 524.77 100%

24

(25)

CAPAIAN MISI 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET 2015

CAPAIAN (Semester I) Tersedianya fasilitas

penerangan jalan umum (PJU) pada jalan

Kota 66.34% 67% 101%

Jumlah titik PJU terpasang

9.979 10.167 titik 104 %

Jumlah titik dekorasi kota terpasang

2.075 2.033 99,9 %

Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat 78.607 78.156 99,4 %

25

(26)

PENGHARGAAN

26

(27)

ADIPURA KENCANA Tahun 2012-2013 dan 2013-2014

KATEGORI KOTA BESAR

1 2

3 Juara I PKPDPU

(Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Sektor Pekerjaan Umum) Bidang PLP (Penyehatan

Lingkungan Permukiman) Tahun 2012-2013

Mendapatkan hadiah alat berat (compactor)

untuk TPA Supit Urang yang diserahkan pada tahun 2013

Juara III Pelaksanaan P2KH

(Program Pengembangan Kota Hijau) Tingkat Nasional dari Kementrian

Pekerjaaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Untuk Lokasi Taman Ramah Lingkungan Merjosari

27

(28)

4 5

6

AMPL Award (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) untuk kategori Penghargaan Khusus Terobosan Management Bank Sampah dari BAPPENAS

Diberikan kepada Bank Sampah Kota Malang sebagai lembaga binaan DKP pada Oktober 2013

JPP Award (Jawa Pos Pro Otomi) untuk kategori Pemberdayaan Ekonomi

Diberikan kepada Bank Sampah Kota Malang sebagai lembaga binaan DKP pada Desember 2013

TOP 25 INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2015.

ATAS INOVASI “EMAS HITAM DIBALIK TUMPUKAN SAMPAH “ KOTA MALANG TINGKAT

NASIONAL.28 -4 -2015

28

(29)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

29

(30)

1

2 3

APRIL 2013

Jaringan Doa & Pelayanan Pemuda Mahasiswa Menyumbangkan 1500 bibit tanaman

Di Taman Rampal (sisi Selatan)

AGUSTUS 2013 POLTEK MALANG

Mendistribusi 1000 bibit tanaman Ke 5 (lima) Kecamatan

SEPTEMBER 2013 ITN MALANG

4 SEPTEMBER 2013 DANAMON

5 OKTOBER 2013

Jaringan Doa & Pelayanan Pemuda Mahasiswa Menyumbangkan 1500 bibit tanaman

Di Taman Rampal (sisi selatan)

6 DESEMBER 2013 PT. BENTOEL,TbkN

Penataan RTH Kota dan Taman Trunojoyo

30

(31)

7

8 9

JANUARI 2014

PT. Indana Paint Decofresh

Pengecatan 57 Rumah Kader Lingkungan

FEBRUARI 2014 PT. BDF (Nivea)

Penataan RTH Merbabu

Pengecatan 100 Rumah Kader BSM

MARET 2014

Jaringan Doa & Pelayanan Pemuda Mahasiswa

Menyumbangkan 1500 bibit tanaman Di Taman Jl. Langsep

10 ^{JUNI 2014}PLN menyumbangkan 3000 pot buah dan 3000 bibit tanaman untuk pemenang lomba

‘KAMPUNG BERSINAR’

11 NOPEMBER 2014

BPKBN Provinsi Jawa Timur

Menyumbangkan 400 bibit tanaman

12 NOPEMBER 2014

Jaringan Doa & Pelayanan Pemuda Mahasiswa

Menyumbangkan 5000 bibit tanaman ₃₁

(32)

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

32