RAPAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN

(1)

RAPAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI

PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

TAHUN 2018-2019

UNTUK MENINDAKLANJUTI

MOU PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI ANTARA KPK, POLDA, KEJAKSAAN, GUBERNUR , DAN

DPRD PROV/KAB/KOTA SERTA BUPATI/WALI KOTA SE JAWA TIMUR

1

(2)

AREA POTENSI KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH

• Intervensi pihak luar

• Bansos/Hibah

• Alokasi yang fokus pada kepentingan publik APBD-Proses

Penyusunan dan Alokasi

• Proses yang tidak transparan

• Mark-up

• Spesifikasi Beda Pengadaan Barang dan

Jasa (PBJ)

• Anti Gratifikasi

• Pelayanan Prima- PTSP

• Perijinan yang transparan Pelayanan Publik -

Perijinan

2

(3)

3

STAKEHOLDER:

BPKP, KEMENDAGRI, KEMENKEU, KEMENPAN-RB, OMBUDSMAN RI, LKPP, PEMERINTAH DAERAH

FOKUS 2016/2017

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK

RENAKSI PPK TERINTEGRASI PEMERINTAH KAB MALANG

TAHUN 2017-2018

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENERAPAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

(4)

PROGRAM KORSUPGAH

E-Planning dan e-budgeting

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengadaan Barang dan

Jasa

Penguatan APIP

Manajemen ASN

Pendapatan Daerah Dana

Desa Barang

Milik Daerah

Sektor Strategis

9 PROGRAM

KORSUPGAH

(5)

PERBANDINGAN ANTARA 9 PROGRAM KORSUBGAH TAHUN 2018 DENGAN RENAKSI PPK TERINTEGRASI PEMERINTAH KAB. MALANG TAHUN 2017-2018

RENAKSI PPK TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

TAHUN 2017-2018

PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN KEUANGAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENERAPAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

9 PROGRAM KORSUBGAH TAHUN 2018

E-PLANNING DAN e-BUDGETING PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGUATAN APIP

MANAJEMEN ASN PENDAPATAN DAERAH DANA DESA

BARANG MILIK DAERAH

SEKTOR STRATEGIS

(6)

RENAKSI PPK TERINTEGRASI

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

TAHUN 2017-2018

(7)

NO RENAKSI PPK

TERINTEGRASI PENANGGUNG

JAWAB TARGET

2017 REALISASI s.d.

BULAN DESEMBER 2017

TARGET 2018 I PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN

A Permasalahan: Pemerintah Kabupaten Malang sudah melaksanakan e-Planning dan e-Budgeting, tetapi belum terintegrasi dalam Penyusunan APBD

Rekomendasi:Segera mengembangkan Aplikasi e-Planning yang terintegrasi dengan e-Budgeting dilengkapi dokumen SSH, ASB dan HSPK

1 Persiapan infrastruktur

pendukung aplikasi (server, jaringan, dll)

Diskominfo

Bappeda TARGET B03:

Penggunaan Aplikasi e- Musrenbang

Pemerintah Kabupaten Malang telah memproses e-Planning dan e-

Budgeting tetapi belum terintegrasi dengan penyusunan APBD

Penggunaan aplikasi e-Musrenbang telah dilaksanakan dalam Musrenbang Tahun 2017

TARGET B06:

Hasil identifikasi kesiapan perangkat keras di masing- masing PD, penggunaan aplikasi e-Renstra PD, e- RKPD, e-KUA-PPAS

e-Renstra telah terealisasi 100%

e-RKPD/e-KUA-PPAS sedang dalam proses

Sesuai perkembangan kebutuhan dikembangkan pula e-Renja (dalam proses), e-Monev (sudah selesai 100%) serta e-Damis sudah digunakan mulai tahun 2016.

TARGET B09:

Jumlah Perangkat Keras di masing-masing PD

Perangkat keras sudah siap di semua PD termasuk server di Bappeda dan Dinas Kominfo.

(8)

NO RENAKSI PPK

JAWAB TARGET

2017 REALISASI BULAN DESEMBER 2017

TARGET 2018 I PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN (lanjutan)

Permasalahan: Pemerintah Kabupaten Malang sudah melaksanakan e-Planning dan e-Budgeting, tetapi belum terintegrasi dalam Penyusunan APBD

Rekomendasi:Segera mengembangkan Aplikasi e-Planning yang terintegrasi dengan e-Budgeting dilengkapi dokumen SSH, ASB dan HSPK

2 Menyusun SSH, ASB

dan HSPK BPKAD

Bagian Hukum

Bagian AP

TARGET B06:

SSH selesai

SSH telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor:

188.45/556/KEP/35.07.013/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Standar Satuan Harga Tahun 2018

SSH telah digunakan untuk penyusunan RKA 2018

TARGET B09:

ASB dan HSPK selesai

ASB telah disusun dengan melibatkan pihak ketiga PT. Dinamika Oceanic Consula;

Telah tersusun draf ASB yang terdiri dari ASB Non Fisik, ASB Fisik/HSPK, dan Harga Satuan Gedung Bangunan Negara (HSBGN);

Pada proses penyusunan ASB dibutuhkan beberapa barang/jasa yang belum terakomodir dalam Keputusan Bupati Malang Nomor:

188.45/556/KEP/35.07.013/2017 tentang Standar Satuan Harga Tahun 2018 sehingga diperlukan revisi/perubahan terhadap SSH Tahun 2018;

Draf revisi/perubahan SSH Tahun 2018 dan ASB Tahun 2018 tengah berproses di Bagian Hukum.

(9)

NO RENAKSI PPK

JAWAB TARGET

2017 REALISASI BULAN DESEMBER 2017 TARGET 2018 I PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN (lanjutan)

Permasalahan: Pemerintah Kabupaten Malang sudah melaksanakan e-Planning dan e-Budgeting, tetapi belum terintegrasi dalam Penyusunan APBD

Rekomendasi:Segera mengembangkan Aplikasi e-Planning yang terintegrasi dengan e-Budgeting dilengkapi dokumen SSH, ASB dan HSPK

3 Mengintegrasi kan SSH, ASB dan HSPK ke dalam sistem aplikasi e- Planning dan e- Budgeting

Diskominfo

BPKAD

Bappeda

Bagian AP

TARGET B09:

Hasil Uji Coba integrasi sistem, Aplikasi E-

Planning bisa diakses/digunaka n oleh PD dan masyarakat.

Aplikasi E- Budgeting bisa diakses/

digunakan oleh PD

Telah dilakukan trial untuk mengintegrasikan e-Planning dengan e-Budgeting

(10)

NO RENAKSI PPK

JAWAB TARGET

2017 REALISASI s.d.

BULAN DESEMBER 2017

TARGET 2018

I PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN (lanjutan)

B Permasalahan: Sistem Pembayaran Pajak Daerah belum online antara Badan Pendapatan Daerah dengan Wajib Pajak Rekomendasi: Segera dibangun aplikasi e-Budgeting yang mudah terkait pembayaran Pajak Daerah

1 Membangun Aplikasi e-Pajak Daerah

 Bapenda

 Diskominfo

TARGET B12:

Tersedianya dana untuk aplikasi

Anggaran di Diskominfo dan akan dilaksanakan setelah Perubahan Anggaran Keuangan Tahun 2017

Aplikasi e-Pajak yang akan dibangun adalah e-BPHTB, e- Pendapatan dan e-Pajak

Bapenda membangun e-Tax

TARGET B03:

Membangun Aplikasi

Diskominfo telah melaksanakan Sosialisasi e-Pendapatan, e- Pajak Daerah dan e BPHTB namun aplikasi tersebut belum diserahkan ke Bapenda

Bapenda membangun e-Tax dengan telah disampaikannnya surat kepada 18 (delapan belas) WP Hotel dan Restoran untuk dilakukan pemasangan alat e- Tax (alat koneksi pelaporan data transaksi penjualan oleh WP)

TARGET B06:

Pembangunan Aplikasi Lanjutan

TARGET B09:

Pembangunan Aplikasi Lanjutan

TARGET B 12:

Tersedianya Aplikasi e- Pajak Daerah

(11)

NO RENAKSI PPK TERINTEGRASI

PENANGGUNG JAWAB

TARGET 2017

REALISASI s.d.

BULAN DESEMBER 2017

TARGET 2018

II PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A Permasalahan: Belum seluruh kewenangan perijinan didelegasikan ke DPMPTSP

Rekomendasi: Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP secara bertahap 1 Menyusun Peraturan

Bupati tentang Pendelegasian

wewenang pelayanan Administrasi perizinan kepada DPMPTSP

 Bupati

 Sekretaris Daerah

 Inspektorat

 DPMPTSP

 SKPD terkait

 Bag. Hukum

 Bag.

Organisasi

TARGET B06:

Pengesahan Peraturan Bupati terkait pendelegasian wewenang perijinan dan non perijinan di SKPD kepada DPMPTSP

Telah ditindaklanjuti dengan draft Peraturan Bupati Malang tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

TARGET B06:

Peraturan Bupati terkait pendelegasian seluruh

wewenang perijinan dan non perijinan di SKPD kepada PTSP

2 Penguatan tugas, fungsi, kedudukan dan keorganisasian

DPMPTSP

DPMPTSP

 SKPD terkait

 Bag. Hukum

 Bag.

Organisasi

TARGET B09:

Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang pelayanan

administrasi perizinan

Sebagian izin yang terdapat pada Peraturan Bupati tentang Pendelegasian wewenang pelayanan administrasi perizinan kepada DPMPTSP belum dapat dilaksanakan, karena perbup tersebut belum disahkan.

Pelayanan perizinan saat ini masih menggunakan Perbup Nomor 19./2015

(12)

NO RENAKSI PPK

TERINTEGRASI PENANGGUNG

JAWAB TARGET

2017 REALISASI s.d.

BULAN DESEMBER 2017 TARGET 2018 II PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (lanjutan)

A Permasalahan: Belum seluruh kewenangan perijinan didelegasikan ke DPMPTSP

Rekomendasi: Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP secara bertahap 3 Pengesahan Peraturan

Bupati tentang Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP

DPMPTSP

Diskominfo

Bag. Hukum

TARGET B12:

Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang

pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP

Peraturan Bupati tentang

Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP masih dalam proses

penyempurnaan, karena masih terdapat izin dan non izin dari perangkat daerah yang belum terinventarisir.

B Permasalahan: Pelayanan perizinan berbasis aplikasi masih dalam tahap pendaftaran Rekomendasi: Mengembangkan sistem aplikasi proses perizinan berbasis elektronik Membangun aplikasi

perizinan berbasis elektronik

 DPMPTSP

 Diskominfo

 Bag. Hukum

TARGET B06:

Jumlah SOP dan regulasi

Jumlahizin Pendaftaran Online sebanyak : 7 izin

Catatan : Persyaratan berkas tiap izin berbeda.Belum ada regulasi SOP Online, karena belum terealisasi.

TARGET B03:

Jumlah Sarana dan Prasarana

TARGET B09:

KAK penyediaan aplikasi

Telah ditindaklanjuti dengan KAK Pengadaan Barang & Jasa

Pembuatan Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis IT

TARGET B09:

Proses pengurusan perizinan berbasis elektronik

TARGET B12:

Pelaksanaan perizinan berbasis elektronik

Perangkat dan Server sudah

terpasang, namun untuk pelaksanaan perizinan, masih menunggu Peraturan Bupati tentang pendelegasian

wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP.

(13)

PENANGGUNGJ AWAB

TARGET 2017

REALISASI s.d.

BULAN DESEMBER 2017 TARGET 2018 III PENGADAAN BARANG DAN JASA

Permasalahan: Masih terjadi intervensi dari pihak-pihak lain baik internal maupun eksternal pemerintahan daerah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pokja/ULP

Rekomendasi: Meningkatkan kematangan organisasi ULP 1 Menindaklanjuti hasil

verifikasi self assesment tingkat kematangan organisasi ULP (sampai 31 Mei 2017 dari 16 variabel penilaian baru 4 yang terverifikasi,

sedangkan sisanya masih memiliki status menunggu verifikasi)

ULP bersama Tim Pengembangan ULP (Inspektorat, Bappeda, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKD)

TARGET B03:

-

ULP Kabupaten Malang telah melaksanakan Pengisian Tingkat Kematangan Organisasi melalui Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan (SIULP)

TARGET B03:

Review Program prioritas peningkatan kematangan organisasi ULP telah teridentifikasi

TARGET B06:

Program prioritas peningkatan

kematangan organisasi ULP telah teridentifikasi

Telah diterbitkan Daftar Sub Variabel Prioritas

Kematangan ULP Tahun 2018 oleh Kepala ULP Kabupaten Malang

TARGET B06:

Capaian review program prioritas yang

teridentifikasi pada B03

TARGET B09:

Capaian program prioritas yang

teridentifikasi pada B06

Capaian Sub Variabel Prioritas Peningkatan Kematangan ULP Tahun 2018 telah mencapai 62.50%

TARGET B09:

teridentifikasi pada B03 TARGET B12:

Capaian program prioritas yang

teridentifikasi pada B06 dan rangkuman capaian tahun 2017

Capaian Sub Variabel Prioritas Peningkatan Kematangan ULP Tahun 2018 telah mencapai 100.00%

TARGET B12:

teridentifikasi pada B03 dan rangkuman capaian tahun 2018

(14)

NO RENAKSI PPK

TERINTEGRASI PENANGGUNGJ

AWAB TARGET 2017

REALISASI s.d.

BULAN DESEMBER 2017 TARGET 2018

IV PENERAPAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Permasalahan: Penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan belum berbasis kinerja

Rekomendasi: Pemerintah Daerah agar menerbitkan aturan dan menerapkan tunjangan penghasilan berbasis kinerja 1 Sejak Januari 2017,

Pemkab Malang melalui Bagian Organisasi Setda telah menyusun evaluasi jabatan sebagai dasar penghitungan TPP Sebagai upaya pendukung

penghitungan TPP dimaksud telah

dikembangkan sIstem penilaian kinerja berbasis elektronik (e- Sakip dan e-SKP)

 BKD

Inspektorat

Bappeda

Bagian Organisasi

Bagian Hukum

TARGET B06:

1. Diajukan anggaran

pembelian aplikasi E-SKP

2. Diajukan draft Perbup pemberian TPP

3. Diajukan anggaran pemberian TPP

Telah ditindaklanjuti dengan : 1. Studi Banding Replikasi ke

Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 14 Juli 2017 2. Penyusunan Draft

Peraturan Bupati Malang tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang

3. Penyusunan penghitungan anggaran TPP

TPP sudah dianggarkan dan dilaksanakan pada APBD Tahun 2018

Ditindaklanjuti dengan pelaksanaan studi tiru

Pelayanan Kepegawaian secara elektronik yaitu aplikasi e-

MASTER

TARGET B03:

Evaluasi

pemberian TPP

(15)

NO RENAKSI PPK

TERINTEGRASI PENANGGUNGJ

AWAB TARGET

2017

REALISASI s.d.

BULAN DESEMBER 2017 TARGET 2018 V KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

A Permasalahan: Belum semua Penyelenggara Negara mengirim LHKPN

Rekomendasi: Meningkatkan kepatuhan dan pemahaman pelaporan LHKPN dan penerapan sanksi 1 Menyusun Regulasi

tetang kewajiban penyampaian LHKPN

BKD

Inspektorat Daerah

Bagian Hukum

TARGET B06:

Perbup dan Keputusan Bupati Malang tentang LHKPN dan UPL;

Telah ditindaklanjuti dengan:

1. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN dan LHKASN di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Malang

2. Keputusan Bupati Malang Nomor:

188.45/408/KEP/35.07.013/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Unit Pengelolaan LHKPN di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang

TARGET B03:

100% Wajib LHKPN sudah melaporkan

2 Membuat Master Jabatan

BKD TARGET B06:

Master Jabatan Wajib LHKPN

Telah ditindindaklanjuti dengan : 1. Penyusunan Master Jabatan

Eselon II dan III. Dikirim Via email ke Pendaftaran LHKPN KPK tanggal 24 Mei 2017;

2. Lanjutan penyusunan Master Jabatan untuk PPKom, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, P2UPD/Auditor, Panitia

Pengadaan Barang dan Jasa.

TARGET B06:

Penerapan sanksi

(16)

PENANGGUNGJA WAB

TARGET 2017

REALISASI s.d.

BULAN DESEMBER 2017 TARGET 2018 V KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (lanjutan)

A Permasalahan: Belum semua Penyelenggara Negara mengirim LHKPN

Rekomendasi: Meningkatkan kepatuhan dan pemahaman pelaporan LHKPN dan penerapan sanksi 3 Melakukan sosialisasi dan

pengisian LHKPN

BKD

TARGET B12:

Seluruh

Penyelenggara Negara Wajib LHKPN memperoleh

Sosialisasi

1. Surat Bupati Malang kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: 700/2424/35.07.050/2017 tanggal 19 April 2017 perihal Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,

Pengumumam dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 2. Sampai dengan saat ini yang telah

dilakukan adalah dengan menerbitkan surat dinas sebagai sarana informasi tentang Wajib LHKPN;

3. Rencana Sosialisasi akan dilaksanakan pada Tahun 2018

TARGET B06:

100 % Wajib LHKPN

memahami dan melaksanakan e- LHKPN

Rekomendasi: Penekanan tugas untuk segera melaksanakan LHKPN Pendataan LHKPN

setelah Pelantikan

BKD

Bagian Hukum

TARGET B09:

Pelaksanaan laporan LHKPN setelah pelantikan Asisten Sekretaris Daerah, Kepala PD

1. Sampai dengan Tahun 2016, yang telah mengisi LHKPN (Form A dan Form B) 393 PNS;

2. Januari s.d Oktober 2017 yang sudah mengisi e-Filing 147 PNS 3. Sampai dengan 31 Desember

2017 yang sudah mengisi e-Filing 296 PNS

TARGET B09 : Monitoring LHKPN setelah pelantikan dan pemberian sanksi bagi yang tidak melaporkan

(17)

PENANGGUNGJ AWAB

TARGET 2017

REALISASI s.d.

BULAN DESEMBER 2017 TARGET 2018 V KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (lanjutan)

B Permasalahan: Belum adanya mekanisme pelaporan dan pengendalian gratifikasi Rekomendasi: Menciptakan mekanisme pengendalian dan pelaporan Gratifikasi

Sosialisasi Gratifikasi pada seluruh SKPD dan Bimtek Unit Pengendali Gratifikasi

Bagian Hukum

TARGET B06:

SOP pengendalian dan pelaporan gratifikasi telah tersusun

1. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang

2. Keputusan Bupati Malang Nomor:

188.45/458/KEP/35.07.013/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Malang Telah dibuat SOP Penanganan Gratifikasi

TARGET B06:

Laporan dan Monitoring pelaporan gratifikasi

TARGET B12:

SOP/Juklak/Juknis Penanganan Laporan Gratifikasi

Sosialisasi penanganan gratifikasi pada seluruh PD dan Bintek Unit Pengendali Gratifikasi serta pelaporan gratifikasi secara periodik

Sosialisasi penanganan gratifikasi telah dianggarkan dalam DPA

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor:

930/53/DPA/35.07.204/2018 tanggal 2 Januari 2018

TARGET B12:

Laporan dan Monitoring pelaporan gratifikasi

(18)

NO RENAKSI PPK

BULAN DESEMBER 2017 TARGET 2018 VI PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH

Permasalahan: Inspektorat belum melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya selaku pengawas dan quality assurance secara optimal.

Rekomendasi: Pemerintah Daerah agar segera melakukan penguatan atas fungsi dan peran Inspektorat 1 Peningkatan

Kompetensi APIP;

2. Upaya peningkatan level kapabilitas APIP tahun 2018 level 2 dan ditahun 2019

menjadi level 3;

3. Menyusun pedoman juknis penyelenggaraan SPIP.

Kepala Daerah

Inspektorat

BKD

Bagian Hukum

TARGET B12:

Semakin

berkurangnya tingkat penyalahgunaan anggaran yang berpotensi pada kerugian daerah maupun kerugian negara.

1.Inspektorat Daerah Kabupaten Malang berusaha meningkatkan kompetensi APIP melalui kegiatan Bintek dengan tema yang

disesuaikan dengan kebutuhan

2.Telah diusulkan 16 PNS, untuk mengikuti Uji Kompetensi dalam rangka Impassing Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan (P2UPD) ke Menteri Dalam Negeri RI dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nomor:

800/6654/35.07.201/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang

Permohonan mengikuti Uji Kompetensi untuk

Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Fungsional P2UPD

3.Berdasar hasil penilaian BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Malang berada pada Level 2

TARGET B03:

1. Terpenuhinya Pejabat Auditor dan P2UPD;

2. Tercapainya pengelolaan anggaran

penyelengaraan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang akuntabel.

(19)

NO RENAKSI PPK

BULAN DESEMBER 2017 TARGET 2018 VI PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH (lanjutan)

Permasalahan: Inspektorat belum melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya selaku pengawas dan quality assurance secara optimal.

Rekomendasi: Pemerintah Daerah agar segera melakukan penguatan atas fungsi dan peran Inspektorat 4. Pemerintah Kabupaten Malang telah

menetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 78 Tahun 2017 tanggal 24 November 2017 tentang Penyelenggaraan SPIP di

Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang

5. Saat ini Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang telah memiliki 2 (dua) orang Auditor Pertama dari hasil rekruitmen CPNS Tahun 2015 serta 1 orang auditor P2UPD 6. Berdasar surat Kepala BPKP

Nomor: S-83/K/JF/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Persetujuan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melalui Penyesuaian/Inpassing pada Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, terdapat 3 (tiga) orang Auditor Madya, 7 (tujuh) orang Auditor Muda, 2 (dua) orang Auditor

(20)

PENANGGUNG JAWAB

TARGET 2017

REALISASI s.d.

BULAN DESEMBER 2017 TARGET 2018 VII PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

Permasalahan: Penyelenggaraan e-Gov belum optimal dalam mendukung transparansi dan kemudahan dalam pemberian layanan

Rekomendasi: Menyusun kebijakan pengembangan IT dan penerapan e-Gov 1 1. Penyusunan

Peraturan tentang Road Map Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. Analisis jumlah kebutuhan SDM, anggaran dan infrastruktur terkait

pengembangan teknologi informasi dan

komunikasi.

3. Penyediaan SDM, anggaran dan

infrastruktur terkait

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

- Diskominfo - BKD

- Bagian Hukum

TARGET B12:

Identifikasi aplikasi yang existing dan pemetaan

kebutuhan aplikasi.

1. Road Map Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi akan

dilaksanakan pada tahun 2018

2. Identifikasi aplikasi yang eksisting dan pemetaan kebutuhan aplikasi sedang dilaksanakan

3. Analisis jumlah kebutuhan SDM, anggaran dan infrastruktur terkait pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sedang dilaksanakan 4. Pelatihan SDM sudah

dilakukan

TARGET B06:

Dokumen Road Map Pengembangan

Teknologi Informasi dan Komunikasi.

TARGET B09:

1. Perbup tentang RoadMap

Pengembangan TIK 2. Laporan analisis

jumlah dan kebutuhan SDM, anggaran dan infrastruktur dan rekomendasi

perbaikan;

3. Kebijakan mengenai standarisasi aplikasi

(21)

(22)

NO PROGRAM KORSUBGAH

PERMASA LAHAN

REKOMEN DASI

RENCAN A AKSI

PENANG GUNG JAWAB

UKURAN KEBERHASI

LAN

TARGET 2018

REALISASI s.d.

BULAN MARET 2018 TARGET 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 E-PLANNING DAN e- BUDGETING

B 03, B 06,

B 09, B 12 B 03, B 06,

B 09, B 12 2 PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

B 03, B 06, B 09, B 12

B 03, B 06, B 09, B 12 3 PENGADAAN BARANG

DAN JASA

B 03, B 06, B 09, B 12

4 PENGUATAN APIP B 03, B 06,

B 09, B 12 B 03, B 06,

B 09, B 12

5 MANAJEMEN ASN B 03, B 06,

B 09, B 12

B 03, B 06, B 09, B 12

6 PENDAPATAN DAERAH B 03, B 06,

B 09, B 12

B 03, B 06, B 09, B 12

7 DANA DESA B 03, B 06,

B 09, B 12 B 03, B 06,

B 09, B 12 8 BARANG MILIK

DAERAH

B 03, B 06, B 09, B 12

B 03, B 06, B 09, B 12 9 SEKTOR STRATEGIS

(Pariwisata, LH, Kemiskinan)

B 03, B 06, B 09, B 12

FORMAT PENULISAN RENAKSI PPK TERINTEGRASI

KETERANGAN:

1. Nomor urut

2. Program Korsubgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi) Tahun 2018 3. Diisi permasalahan yang ada di Perangkat Daerah sesuai program korsubgah 4. Diisi rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada

5. Diisi hal-hal yang akan dilakukan

6. Diisi nama PD yang bertanggungjawab terhadap masing-masing program korsubgah 7. Diisi kondisi yang diharapkan jika rencana aksi dilakukan

8. Diisi target 2018 per 3 bulan mulai B03 (Maret), B06 (Juni), B09 (September) dan B12 (Desember) 9. Diisi realisasi dari pelaksanaan renaksi

10. Diisi target 2019 per 3 bulan mulai B03 (Maret), B06 (Juni), B09 (September) dan B12 (Desember)

RAPAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN