SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD)
Pengguna Anggaran : Dr. WINARNO, SE.ME
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran : RAHMAWATI, SE
1 2 3 4 6=(4/3*100) 5=(3-4)
5.02.0.00.0.000.02.00.4 PENDAPATAN 498.062.743.536,00 258.541.307.053,38 51,91 239.521.436.482,62 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 22.461.856.536,00 12.471.189.065,38 55,52 9.990.667.470,62 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.01 Pajak Daerah 9.660.000.000,00 3.694.555.238,00 38,25 5.965.444.762,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.01.06.01. Pajak Hotel 550.000.000,00 118.720.573,00 21,59 431.279.427,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.01.07.01. Pajak Restoran 1.200.000.000,00 343.375.658,00 28,61 856.624.342,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.01.08.01. Pajak Hiburan 1.000.000.000,00 162.525.975,00 16,25 837.474.025,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.01.09.01 Pajak Reklame 200.000.000,00 86.385.728,00 43,19 113.614.272,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.01.10.02. Pajak Penerangan Jalan 2.850.000.000,00 1.382.569.449,00 48,51 1.467.430.551,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.01.11.01 Pajak Parkir - 1.323.200,00 - - 1.323.200,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 14.500.000,00 8.042.600,00 55,47 6.457.400,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.01.15.01 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1.200.000.000,00 249.217.055,00 20,77 950.782.945,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.01.16.01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2.645.500.000,00 1.342.395.000,00 50,74 1.303.105.000,00
5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 6.401.856.536,00 5.356.882.481,00 83,68 1.044.974.055,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.04. Lain-lain PAD Yang Sah 6.400.000.000,00 3.419.751.346,38 53,43 2.980.248.653,62 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.04.01.02 Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan 200.000.000,00 - - 200.000.000,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.04.01.03 Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan 100.000.000,00 - - 100.000.000,00
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Realisasi 2021 % Lebih/(Kurang)
5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.04.04.01 Hasil Kerjasama Daerah 600.000.000,00 1.925.184.027,38 320,86 - 1.325.184.027,38 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.04.05.01 Jasa Giro Kas Daerah 2.000.000.000,00 900.383.305,00 45,02 1.099.616.695,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.04.05.01 Jasa Giro Kas Bendahara 500.000.000,00 74.385.308,00 14,88 425.614.692,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.04.07.01 Pendapatan bunga 3.000.000.000,00 425.417.643,00 14,18 2.574.582.357,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah - 4.110.460,00 - 4.110.460,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian - 67.316.800,00 - 67.316.800,00
5.02.0.00.0.000.02.00.4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - 22.953.803,00 - 22.953.803,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.2 Pendapatan Transfer 468.120.887.000,00 240.614.627.988,00 51,40 227.506.259.012,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 439.120.887.000,00 234.427.347.933,00 53,39 204.693.539.067,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.2.01.01 Dana Perimbangan 417.105.207.000,00 223.419.507.933,00 53,56 193.685.699.067,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 9.254.679.000,00 4.912.855.838,00 53,09 4.341.823.162,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 346.447.747.000,00 203.686.591.000,00 58,79 142.761.156.000,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.2.01.01.03 Dana transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 33.468.895.000,00 1.171.213.874,00 3,50 32.297.681.126,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.2.01.01.04 Dana transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik 27.933.886.000,00 13.648.847.221,00 48,86 14.285.038.779,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.2.01.02 Dana Insentif Daerah 22.015.680.000,00 11.007.840.000,00 50,00 11.007.840.000,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.2.02.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 29.000.000.000,00 6.187.280.055,00 21,34 22.812.719.945,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil 21.500.000.000,00 6.187.280.055,00 28,78 15.312.719.945,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 7.500.000.000,00 - - 7.500.000.000,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.3.03.01 Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 7.480.000.000,00 5.455.490.000,00 72,93 2.024.510.000,00 5.02.0.00.0.000.02.00.4.3.03.01.01.0001 Pendapatan Hibah dan Bansos 7.480.000.000,00 5.455.490.000,00 72,93 2.024.510.000,00
14.768.050.650,00
5.120.287.336,02 34,67 9.647.763.313,98
9.062.317.950,00
3.463.011.290,00 38,21 5.599.306.660,00
5.02.0.001.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.292.975.900,00 2.933.632.894,00 40,23 4.359.343.006,00 5.02.0.001.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan 7.292.975.900,00 2.933.632.894,00 40,23 4.359.343.006,00 5.02.0.001.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 7.292.975.900,00 2.933.632.894,00 40,23 4.359.343.006,00 KEUANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
5.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.01. Gaji dan Tunjangan ASN 3.294.820.000,00 1.751.755.234,00 53,17 1.543.064.766,00 5.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.02. Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.550.000.000,00 1.135.206.660,00 31,98 2.414.793.340,00 5.02.0.001.2.02.01.5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 337.940.000,00 34.755.000,00 10,28 303.185.000,00
5.02.0.001.2.02.01.5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak
Daerah 110.215.900,00 11.916.000,00 10,81 98.299.900,00 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 513.651.150,00 99.430.269,00 19,36 414.220.881,00
5.02.0.001.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
bangunan Gedung Kantor 7.730.700,00 1.968.000,00 25,46 5.762.700,00 5.02.0.001.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 7.730.700,00 1.968.000,00 25,46 5.762.700,00 5.02.0.001.2.06.01.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.960.100,00 1.968.000,00 33,02 3.992.100,00 5.02.0.001.2.06.01.5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.770.600,00 - - 1.770.600,00 5.02.0.001.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 117.814.700,00 30.942.000,00 26,26 86.872.700,00 5.02.0.001.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 117.814.700,00 30.942.000,00 26,26 86.872.700,00 5.02.0.001.2.06.04.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.544.700,00 30.082.000,00 26,97 81.462.700,00 5.02.0.001.2.06.04.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.270.000,00 860.000,00 13,72 5.410.000,00 5.02.0.001.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 50.966.750,00 10.500.000,00 20,60 40.466.750,00 5.02.0.001.2.06.05..5.1 BELANJA OPERASI 50.966.750,00 10.500.000,00 20,60 40.466.750,00 5.02.0.001.2.06.05.5.1.02.02.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.966.750,00 10.500.000,00 20,60 40.466.750,00
5.02.0.001.2.06.09. Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD 337.139.000,00 56.020.269,00 16,62 281.118.731,00 5.02.0.001.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 337.139.000,00 56.020.269,00 16,62 281.118.731,00 5.02.0.001.2.06.09.5.1.02.02.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.500.000,00 33.644.100,00 50,59 32.855.900,00 5.02.0.001.2.06.09.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.639.000,00 22.376.169,00 8,27 248.262.831,00
5.02.0.001.2.07. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN 61.327.500,00 54.346.000,00 88,62 6.981.500,00 5.02.0.001.2.07.06. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya 61.327.500,00 54.346.000,00 88,62 6.981.500,00 5.02.0.001.2.07.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.180.000,00 2.180.000,00 100,00 -
5.02.0.001.2.07.06.5.1.01.03.07. Belanja Honorarium 2.180.000,00 2.180.000,00 100,00 - 5.02.0.001.2.07.06.5.2. BELANJA MODAL 59.147.500,00 52.166.000,00 88,20 6.981.500,00 5.02.0.001.2.07.06.5.2.02.05.02. Belanja Modal alat Kantor dan Rumah Tangga 30.000.000,00 23.966.000,00 79,89 6.034.000,00 5.02.0.001.2.07.06.5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.000.000,00 4.300.000,00 86,00 700.000,00 5.02.0.001.2.07.06.5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 19.147.500,00 19.000.000,00 99,23 147.500,00 5.02.0.001.2.07.06.5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olah Raga 5.000.000,00 4.900.000,00 98,00 100.000,00
5.02.0.001.2.08. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH 807.150.400,00 282.496.244,00 35,00 524.654.156,00 5.02.0.001.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.700.000,00 1.931.000,00 18,05 8.769.000,00 5.02.0.001.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.700.000,00 1.931.000,00 18,05 8.769.000,00 5.02.0.001.2.08.01.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 1.586.000,00 21,15 5.914.000,00 5.02.0.001.2.08.01.5.1.02.02.01. Belanja Jasa kantor 3.200.000,00 345.000,00 10,78 2.855.000,00
5.02.0.001.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 215.284.000,00 69.645.244,00 32,35 145.638.756,00 5.02.0.001.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 215.284.000,00 69.645.244,00 32,35 145.638.756,00 5.02.0.001.2.08.02.5.1.02.02.01. Belanja Jasa kantor 215.284.000,00 69.645.244,00 32,35 145.638.756,00 5.02.0.001.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 581.166.400,00 210.920.000,00 36,29 370.246.400,00 5.02.0.001.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 581.166.400,00 210.920.000,00 36,29 370.246.400,00 5.02.0.001.2.08.04.5.1.02.02.01. Penyediaan Jasa Kantor 547.240.000,00 210.920.000,00 38,54 336.320.000,00 5.02.0.001.2.08.04.5.1.02.02.02. Belanja iuran Jaminan/Asuransi 33.926.400,00 - - 33.926.400,00
5.02.0.001.2.09. PEMELIHARAAN BARAMG MILIK DAERAH
PENUNJANG URTUSAN PEMERINTAH DAERAH 387.213.000,00 93.105.883,00 24,05 294.107.117,00
5.02.0.001.2.09.01.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
272.798.000,00
85.370.883,00 31,29 187.427.117,00
5.02.0.001.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 272.798.000,00 85.370.883,00 31,29 187.427.117,00 5.02.0.001.2.09.01.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 135.648.000,00 53.929.500,00 39,76 81.718.500,00 5.02.0.001.2.09.01.5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 21.150.000,00 4.712.350,00 22,28 16.437.650,00
5.02.0.001.2.09.01.5.1.02.03.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 116.000.000,00 26.729.033,00 23,04 89.270.967,00 5.02.0.001.2.09.06. Pemeliharaaan Peralatan dan Mesin lainnya 54.995.000,00 4.770.000,00 8,67 50.225.000,00 5.02.0.001.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 54.995.000,00 4.770.000,00 8,67 50.225.000,00 5.02.0.001.2.09.06.5.1.02.03.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 54.995.000,00 4.770.000,00 8,67 50.225.000,00
5.02.0.001.2.09.09. Pemeliharaaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya 59.420.000,00 2.965.000,00 4,99 56.455.000,00 5.02.0.001.2.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 59.420.000,00 2.965.000,00 4,99 56.455.000,00 .5.02.0.001.2.09.09.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 4.820.000,00 1.605.000,00 33,30 3.215.000,00 5.02.0.001.2.09.09.5.1.02.03.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bagunan 54.600.000,00 1.360.000,00 2,49 53.240.000,00
3.298.361.950,00
328.500.015,00 9,96 2.969.861.935,00
5.02.5.02.0.002.2.01. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 916.814.200,00 285.703.615,00 31,16 631.110.585,00
5.02.5.02.0.002.2.01.01. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 133.924.000,00 51.800.000,00 38,68 82.124.000,00 5.02.5.02.0.002.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 133.924.000,00 51.800.000,00 38,68 82.124.000,00 5.02.5.02.0.002.2.01.01.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 21.300.000,00 - - 21.300.000,00 5.02.5.02.0.002.2.01.01.5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 103.600.000,00 51.800.000,00 50,00 51.800.000,00 5.02.5.02.0.002.2.01.01.5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.024.000,00 - - 9.024.000,00
5.02.5.02.0.002.2.01.02. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS 125.025.000,00 - - 125.025.000,00 5.02.5.02.0.002.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 125.025.000,00 - - 125.025.000,00 5.02.5.02.0.002.2.01.02.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 21.425.000,00 - - 21.425.000,00 5.02.5.02.0.002.2.01.02.5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 103.600.000,00 - - 103.600.000,00
5.02.5.02.0.002.2.01.07.
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Peraturan Kepala Daerah tetang Penjabaran APBD
448.111.700,00
233.903.615,00 52,20 214.208.085,00
5.02.5.02.0.002.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 448.111.700,00 233.903.615,00 52,20 214.208.085,00 5.02.5.02.0.002.2.01.07.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 53.132.700,00 13.053.600,00 24,57 40.079.100,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.02.5.02.0.002.2.01.07.5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 310.800.000,00 207.200.000,00 66,67 103.600.000,00 5.02.5.02.0.002.2.01.07.5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.179.000,00 13.650.015,00 16,22 70.528.985,00
5.02.5.02.0.002.2.01.08.
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Peraturan Kepala Daerah tetang Penjabaran Perubahan APBD
209.753.500,00
- - 209.753.500,00
5.02.5.02.0.002.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 209.753.500,00 - - 209.753.500,00 5.02.5.02.0.002.2.01.08.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 38.623.000,00 - - 38.623.000,00 5.02.5.02.0.002.2.01.08.5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 103.600.000,00 - - 103.600.000,00 5.02.5.02.0.002.2.01.08.5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.530.500,00 - - 67.530.500,00 5.02.5.02.0.002.2.02. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 76.328.250,00 1.215.500,00 1,59 75.112.750,00
5.02.5.02.0.002.2.02.09.
Rekonsiliasi data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait
47.120.250,00
1.215.500,00 2,58 45.904.750,00
5.02.5.02.0.002.2.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 47.120.250,00 1.215.500,00 2,58 45.904.750,00 5.02.5.02.0.002.2.02.09.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 551.250,00 5,51 9.448.750,00 5.02.5.02.0.002.2.02.09.5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.120.250,00 664.250,00 1,79 36.456.000,00
5.02.5.02.0.002.2.02.10.
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
29.208.000,00
- - 29.208.000,00
5.02.5.02.0.002.2.02.10.5.1 BELANJA OPERASI 29.208.000,00 - - 29.208.000,00 5.02.5.02.0.002.2.02.10.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 10.680.000,00 - - 10.680.000,00 5.02.5.02.0.002.2.02.10.5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 - - 15.000.000,00 5.02.5.02.0.002.2.02.10.5.1.02.02.05. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - - - 5.02.5.02.0.002.2.02.10.5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.528.000,00 - - 3.528.000,00
5.02.5.02.0.002.2.03. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah 230.195.500,00 35.968.750,00 15,63 194.226.750,00 5.02.5.02.0.002.2.03.01. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah 28.160.000,00 4.895.100,00 17,38 23.264.900,00 5.02.5.02.0.002.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 28.160.000,00 4.895.100,00 17,38 23.264.900,00 5.02.5.02.0.002.2.03.01.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 24.714.000,00 4.895.100,00 19,81 19.818.900,00 5.02.5.02.0.002.2.03.01.5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.446.000,00 - - 3.446.000,00
5.02.5.02.0.002.2.03.04. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 136.704.500,00 31.073.650,00 22,73 105.630.850,00 5.02.5.02.0.002.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 136.704.500,00 31.073.650,00 22,73 105.630.850,00 5.02.5.02.0.002.2.03.04.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 20.660.500,00 7.132.700,00 34,52 13.527.800,00 5.02.5.02.0.002.2.03.04.5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 11.688.000,00 - - 11.688.000,00 5.02.5.02.0.002.2.03.04.5.1.02.02.05. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.000.000,00 6.750.000,00 75,00 2.250.000,00 5.02.5.02.0.002.2.03.04.5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.356.000,00 17.190.950,00 18,03 78.165.050,00
5.02.5.02.0.002.2.03.05.
Koordinasi dan Penyusunan Ranperda Tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawan Pelaksanaan APBD
48.488.000,00
- - 48.488.000,00
5.02.5.02.0.002.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 48.488.000,00 - - 48.488.000,00 5.02.5.02.0.002.2.03.05.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 28.550.000,00 - - 28.550.000,00 5.02.5.02.0.002.2.03.05.5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.938.000,00 - - 19.938.000,00
5.02.5.02.0.002.2.03.09.
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis
Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
16.843.000,00
- - 16.843.000,00
5.02.5.02.0.002.2.03.09.5.1 BELANJA OPERASI 16.843.000,00 - - 16.843.000,00 5.02.5.02.0.002.2.03.09.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 12.690.000,00 - - 12.690.000,00 5.02.5.02.0.002.2.03.09.5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.153.000,00 - - 4.153.000,00
5.02.5.02.0.002.2.04. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan
Daerah 2.075.024.000,00 5.612.150,00 0,27 2.069.411.850,00
5.02.5.02.0.002.2.04.02. Analisis Investasi Pemerintah Daerah 75.024.000,00 5.612.150,00 7,48 69.411.850,00 5.02.5.02.0.002.2.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 75.024.000,00 5.612.150,00 7,48 69.411.850,00 5.02.5.02.0.002.2.04.02.5.1.01.03.07. Belanja Honorarium 4.360.000,00 - - 4.360.000,00 5.02.5.02.0.002.2.04.02.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 6.079.000,00 462.150,00 7,60 5.616.850,00 5.02.5.02.0.002.2.04.02.5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 4.500.000,00 25,00 13.500.000,00 5.02.5.02.0.002.2.04.02.5.1.02.02.09. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 40.000.000,00 - - 40.000.000,00 5.02.5.02.0.002.2.04.02.5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.585.000,00 650.000,00 9,87 5.935.000,00 5.02.5.02.0.002.2.04.09. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 2.000.000.000,00 - - 2.000.000.000,00 5.02.5.02.0.002.2.04.09.5.3 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 - - 2.000.000.000,00 5.02.5.02.0.002.2.04.09.5.3.01.01.01. Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 - - 2.000.000.000,00
1.798.499.200,00
1.142.867.932,02 63,55 655.631.267,98
5.02.5.02.0.003.2.01. Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.798.499.200,00 1.142.867.932,02 63,55 655.631.267,98
5.02.5.02.0.003.2.01.03. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah 23.807.200,00 4.272.000,00 17,94 19.535.200,00 5.02.5.02.0.003.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 23.807.200,00 4.272.000,00 17,94 19.535.200,00 5.02.5.02.0.003.2.01.03.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 18.760.000,00 2.068.500,00 11,03 16.691.500,00 5.02.5.02.0.003.2.01.03.5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.047.200,00 2.203.500,00 43,66 2.843.700,00 5.02.5.02.0.003.2.01.05. Penatausahaan Barang Milik 10.588.000,00 550.000,00 5,19 10.038.000,00 5.02.5.02.0.003.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.588.000,00 550.000,00 5,19 10.038.000,00 5.02.5.02.0.003.2.01.05.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 6.135.000,00 - - 6.135.000,00 5.02.5.02.0.003.2.01.05.5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.453.000,00 550.000,00 12,35 3.903.000,00 5.02.5.02.0.003.2.01.07. Pengamanan Barang Milik Daerah 1.644.087.000,00 1.114.678.832,02 67,80 529.408.167,98 5.02.5.02.0.003.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.644.087.000,00 1.114.678.832,02 67,80 529.408.167,98 5.02.5.02.0.003.2.01.07.5.1.01.03.07. Belanja Honorarium 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 - 5.02.5.02.0.003.2.01.07.5.1.02.02.02. Belanja Jaminan/ Asuransi 1.495.707.000,00 1.109.796.832,02 74,20 385.910.167,98 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.5.02.0.003.2.01.07.5.1.02.02.03. Belanja Sewa Tanah 72.120.000,00 - - 72.120.000,00 5.02.5.02.0.003.2.01.07.5.1.02.02.09. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 41.000.000,00 - - 41.000.000,00 5.02.5.02.0.003.2.01.07.5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.260.000,00 2.882.000,00 8,67 30.378.000,00
5.02.5.02.0.003.2.01.10.
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
67.782.500,00
9.048.300,00 13,35 58.734.200,00
5.02.5.02.0.003.2.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 67.782.500,00 9.048.300,00 13,35 58.734.200,00 5.02.5.02.0.003.2.01.10.5.1.01.03.07. Belanja Honorarium 2.180.000,00 - - 2.180.000,00 5.02.5.02.0.003.2.01.10.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 6.710.000,00 1.791.300,00 26,70 4.918.700,00 5.02.5.02.0.003.2.01.10.5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 28.000.000,00 2.400.000,00 8,57 25.600.000,00 5.02.5.02.0.003.2.01.10.5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.892.500,00 4.857.000,00 15,72 26.035.500,00
5.02.5.02.0.003.2.01.11. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah 52.234.500,00 14.318.800,00 27,41 37.915.700,00 5.02.5.02.0.003.2.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 52.234.500,00 14.318.800,00 27,41 37.915.700,00 5.02.5.02.0.003.2.01.11.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 16.310.000,00 5.865.300,00 35,96 10.444.700,00 5.02.5.02.0.003.2.01.11.5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.924.500,00 8.453.500,00 23,53 27.471.000,00
608.871.550,00
185.908.099,00 30,53 422.963.451,00 5.02.5.02.0.004.2.01. Pengelolaan Pendapatan Daerah 608.871.550,00 185.908.099,00 30,53 422.963.451,00
5.02.5.02.0.004.2.01.02. Analisa dan Pengembangan Pajak daerah, serta
Penyusunan Kebijakan Daerah 129.967.750,00 21.735.250,00 16,72 108.232.500,00 5.02.5.02.0.004.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 129.967.750,00 21.735.250,00 16,72 108.232.500,00 5.02.5.02.0.004.2.01.02.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 64.208.750,00 15.400.000,00 23,98 48.808.750,00 5.02.5.02.0.004.2.01.02.5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 8.445.000,00 3.009.000,00 35,63 5.436.000,00 5.02.5.02.0.004.2.01.02.5.1.02.03.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 - - 15.000.000,00 5.02.5.02.0.004.2.01.02.5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.314.000,00 3.326.250,00 7,86 38.987.750,00 5.02.5.02.0.004.2.01.05. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 161.739.000,00 53.407.849,00 33,02 108.331.151,00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.5.02.0.004.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 161.739.000,00 53.407.849,00 33,02 108.331.151,00 5.02.5.02.0.004.2.01.05.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 53.920.000,00 16.045.600,00 29,76 37.874.400,00 5.02.5.02.0.004.2.01.05.5.1.02.02..01 Belanja Jasa Kantor 37.500.000,00 12.430.000,00 33,15 25.070.000,00 5.02.5.02.0.004.2.01.05.5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.319.000,00 24.932.249,00 35,46 45.386.751,00 5.02.5.02.0.004.2.01.07. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan
(PBB-P2) serta BPHTB 93.712.800,00 57.663.300,00 61,53 36.049.500,00 5.02.5.02.0.004.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 93.712.800,00 57.663.300,00 61,53 36.049.500,00 5.02.5.02.0.004.2.01.07.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 49.041.800,00 33.992.300,00 69,31 15.049.500,00 5.02.5.02.0.004.2.01.07.5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 - 5.02.5.02.0.004.2.01.07.5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.671.000,00 3.671.000,00 14,88 21.000.000,00
5.02.5.02.0.004.2.01.13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak
Daerah 223.452.000,00 53.101.700,00 23,76 170.350.300,00 5.02.5.02.0.004.2.01.13.5.1 BELANJA OPERASI 223.452.000,00 53.101.700,00 23,76 170.350.300,00 5.02.5.02.0.004.2.01.13.5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 143.565.000,00 51.101.700,00 35,59 92.463.300,00 5.02.5.02.0.004.2.01.13.5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 53.500.000,00 2.000.000,00 3,74 51.500.000,00 5.02.5.02.0.004.2.01.13.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.387.000,00 - - 26.387.000,00 SURPLUS/(DEFISIT) 483.294.692.886,00 253.421.019.717,36 17,24 229.873.673.168,64
Padang Panjang, 30 Juni 2021 Mengetahui :
Pengguna Anggaran
Dr. WINARNO, SE, ME MIRA FEBRIANI, SE
NIP : 19740206199903011003 NIP : 1983020620100120017
