Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor
Jawa Barat
LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN
PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 135/SIC/Dirut/III/2017
LVLK PT Sarbi International Certification, Menyampaikan Hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :
a) Nama Auditee : PT OZ Guitar
b) Alamat Lokasi : Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
c) Alamat Kantor Pusat : Jalan Bina Marga RT 002/ RW 005, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat d) Alamat Kantor Cabang : -.
e) Nomor IUI : 307/T/INDUSTRI/2005, tanggal 14 April 2005 Jo.
216/I/IP-PL/PMA/2015, tanggal 23 Oktober 2015
f) Kapasitas Produksi : Guitar a.l electric & Asesoris : 400.000 Pcs/Tahu;, Komponen alat music: 300.000 Pcs/Tahun; Asesoris Alat Musik a.l : 70.000 Pcs/Tahun
g) Tanggal Pelaksanaan : 16 s/d 19 Januari 2017
h) Hasil Penilikan I : Penilikan pada IUI PT OZ Guitar dinyatakan Tidak Lulus karena terdapat beberapa verifier yang Tidak Memenuhi norma penilaian pada verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dengan demikian sertifikat VLK atas nama PT OZ Guitar dengan nomor : 79-SIC-04.02 dinyatakan dibekukan.
Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :
PT Sarbi International Certification
Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464
Fax : 0251-8634232
Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id
Bogor, 20 Februari 2017
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah
Direktur Utama
TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 2
KEPUTUSAN PENILIKAN
No. 142/VLK/DIRSERTF/II/2017
Tentang
HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUI PT OZ GUITAR
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor : 307/T/INDUSTRI/2005 tanggal 14 April 2005, tentang Izin Usaha Industri, Jo.
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor : 216/I/IP-PL/PMA/2015, tanggal 23 Oktober 2015 tentang Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing
Kapasitas Izin : Guitar a.l electric & Asesoris : 400.000 Pcs/Tahun; Komponen alat musik:
300.000 Pcs/Tahun; Asesoris Alat Musik a.l : 70.000 Pcs/Tahun
Menimbang : 1. Surat PT OZ Guitar Nomor : 130/HRD-GA/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 tentang Permohonan Penilikan I
2. Hasil Penilikan VLK PT OZ Guitar di Provinsi Jawa Barat pada penilaian penilikan pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Penilikan PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.04
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 056/SIC/SPK-
Persh/VLK/XII/2016 Tanggal 28 Desember 2016
Memutuskan
Menetapkan : 1. Pemegang IUI PT OZ Guitar di Provinsi Jawa Barat dinyatakan TIDAK LULUS pada Penilikan I karena terdapat verifier yang TIDAK MEMENUHI norma penilaian pada verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH /HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4, sehingga Sertifikat VLK atas nama PT OZ Guitar dengan Nomor 79- SIC-04.02 masa berlaku selama 3 (tiga) Tahun dari tanggal 25 Oktober 2015 s/d tanggal 24 Oktober 2018 untuk sementara dinyatakan dibekukan.
2. PT OZ Guitar diberikan waktu menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi
3. Di berikan masa perbaikan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal diputuskan.
4. Apabila kekurangan sebagaimana tercantum dalam Lembar Ketidak Sesuaian tanggal 19 Januari 2017 telah lengkap, maka PT OZ Guitar harus bersedia dilaksanakan audit khusus untuk verifikasi kelengkapan verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 15 Februari 2017 Mengetahui
Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji
Direktur Utama Direktur Sertifikasi
Halaman 1 dari 15
RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUI PT OZ GUITAR, PROVINSI JAWA BARAT
1) Identitas LVLK :
(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN
(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/e-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086
Fax. (0251) 8634232
Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah
(f) Standar :
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak.
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.
3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
(g) Tim Audit :
Ir. Djoko Sutrisno (Lead Auditor VLK)
R. Nita Sofhiany, S. Hut (Magang Lead Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan :
Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee :
1. Nama Perusahaan : PT OZ Guitar
2. Surat Izin : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 307/T/INDUSTRI/2005 tanggal 14 April 2005, tentang Izin Usaha Industri
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor : 216/I/IP-PL/PMA/2015, tanggal 23
Oktober 2015 tentang Izin Prinsip Perluasan
Penanaman Modal Asing
3. Kapasitas Izin : Guitar a.l electric & Asesoris : 400.000 Pcs/Tahun
Komponen alat music: 300.000 Pcs/Tahun
Asesoris Alat Musik a.l : 70.000 Pcs/Tahun
4. Alamat Kantor Pusat : Jln. Bina Marga RT 002 RW 005, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 5. Alamat Kantor Cabang : -
6. Pengurus Perusahaan :
Presiden Direktur : Cho Nak Koo
Komisaris : Cho Soon Yoong
3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Bogor
12 Januari 2017
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Penilikan
Verifikasi
Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilikan Verifikasi dan Observasi lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Perjalanan Tim Audit dari
Kantor LV-LK Bogor ke Cibinong dan Citeureup
16 Januari 2017
Koordinasi dengan Dinas Perindustrian Kab. Bogor
Dinas Perindustrian Kab.
Bogor 16 Januari 2017
Menyampaikan tujuan Auditor untuk melaksanakan Penilikan pada PT OZ Guitar
Pertemuan Pembukaan Kantor PT OZ Guitar 16 Januari 2017
Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi verifikasi.
Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan.
Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT OZ Guitar
Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi
lapangan
Halaman 3 dari 15
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Kantor dan Workshop/pabrik PT OZ Guitar 16 s/d 19 Januari 2017
Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Pertemuan Penutupan Kantor PT OZ Guitar
19 Januari 2017
Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee
Penyusunan Laporan (Konsinyasi)
Bogor, 11 s/d 14 Januari 2017
Tim Audit menyusun laporan VLK PT OZ Guitar.
Panel review hasil Penilikan PT OZ Guitar dan pembahasan pemenuhan setiap verifier
Finalisasi laporan Penilikan PT OZ Guitar.
Rapat Penyampaian hasil Bogor, 23 Januari 2017 Rapat penyampaian hasil verifikasi dan konsinyasi kepada pengambil keputusan
Penyempurnaan Laporan Bogor, 25 Januari 2017 Penyempurnaan laporan Akhir
Penyusunan resume hasil Penilikan PT OZ Guitar
Pengambilan Keputusan Bogor, 15 Februari 2017 Berdasarkan hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa PT OZ Guitar dinyatakan Tidak Lulus karena terdapat verifier yang Tidak Memenuhi pada verifier yang diterapkan yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, dengan demikian sertifikat VLK atas
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
nama PT OZ Guitar dengan nomor : 79-SIC-04.02 dinyatakan dibekukan sementara sampai dengan terdapat pemenuhan terhadap Lembar Ketidak Sesuaian (LKS) dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak Pengambilan Keputusan.
4) Resume Hasil Penilikan
PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIERMemenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.
K.1.1 Unit usaha dalam bentuk :
a Industri memiliki izin yang sah, dan
b Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian
perusahaan dan / atau perubahan terakhir
Memenuhi PT OZ Guitar telah memiliki Akte Pendirian Perseroan Terbatas b e r d a s a r k a n A k t e Nomor 18 oleh Notaris Meissie Pholuan, SH , tanggal 25 Mei 2004 yang sudah didaftarkan dan disahkan, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: C-22055 HT.01.01.TH.2004 tanggal 01 September 2004. Akte perubahan terakhir yaitu Akte Nomor 29 oleh Notaris Makmur Tridharma, SH, tanggal 26 Oktober 2015 dan telah di sahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor : AHU-AH.01.03- 0977512 tanggal 04 Nopember 2015
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.
Tidak Diterapkan/
Not Applicable
PT OZ Guitar merupakan perusahaan dengan modal asing (PMA) sehingga tidak berkewajiban untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tetapi cukup menggunakan Surat Izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai dengan Permendag Nomor : 01/M- DAG/PER/1/2012 Tanggal 02 Januari 2012.
c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Memenuhi PT OZ Guitar memiliki Tanda Daftar Ulang Izin Gangguan Nomor : 556.71/004.P/0087 /BPMPTSP/2016, tanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, berlaku selama perusahaan melakukan usahanya, selama
Halaman 5 dari 15 PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
tidak ada perubahan dan/atau berdampak pada peningkatan gangguan. Sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu industri alat musik dan wajib daftar ulang pada tanggal 13 Desember 2019
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Memenuhi PT OZ Guitar memiliki dokumen TDP Nomor : 10.20.1.32.02717 tanggal 14 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor yang berlaku s/d tanggal 7 September 2019 dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri alat musik bukan tradisional
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi PT OZ Guitar telah memiliki NPWP Nomor : 02.026.667.2-052.000, SKT dengan Nomor : PEM-00213/W PJ.07/KP.0203/2009 dan SPPKP dengan Nomor : PEM-00214/WPJ.
07/KP.0203/2009 yang diterbitkan oleh Direktoral Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, KPP Penanaman Modal Asing Satu. Nomor NPWP ini telah sesuai dengan yang tercantum pada TDP f. Dokumen lingkungan
hidup (AMDAL / UKL- UPL / SPPL / DPLH/ SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Memenuhi PT OZ Guitar telah membuat dokumen UKL- UPL yang telah mendapat Surat Keputusan dari Kepala dari Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Bogor No.660.1/843/Dam.BLH, tanggal 28 Mei 2009. PT OZ Guitar telah membuat laporan monitoring dan evaluasi UKL-UPL yang disampaikan kepada Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor setiap semester yang dibuktikan dengan tanda terima.
g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi PT OZ Guitar mempunyai Surat Izin Usaha Industri dari Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor :
307/T/INDUSTRI/2005 tanggal 14 April 2005 dengan Kapasitas Terpasang Guitar a.l electric & Asesoris (KBLI 36922) : 100.000 Pcs; Komponen Alat Musik (KBLI 36922) : 300.000 Pcs; Asesoris Alat Musik (36922) : 30.000 Pcs dan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing dari Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 216/I/IP-PL/PMA/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan Kapasitas Terpasang
PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Guitar a.l electric & Asesoris (KBLI 32202) : 400.000 Pcs; Asesoris Alat Musik a.l bag (tas) (KBLI 15122) : 70.000 Pcs. Jenis kegiatan usaha pokok telah sesuai dengan IUI yang dimiliki, yaitu industri alat musik bukan tradisional
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
Tidak Diberlakukan/
Not Verified (NV)
PT OZ Guitar merupakan pemegang IUI Lanjutan) sehingga sehingga tidak dipersyaratkan menyusun dokumen RPBBI ke instansi yang berwenang
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen identitas importir. Memenuhi PT OZ Guitar mempunyi Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) Nomor:
100104442332-B tanggal 04 Pebruari 2016, dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. informasi yang terdapat dalam dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
Tidak Memenuhi PT OZ Guitar sampai dengan saat berakhirnya jangka waktu pemenuhan LKS, PT OZ Guitar tidak memiliki ketersediaan :
panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas
Bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir
Laporan Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor, dan hasil pelaksanaan Uji Tuntas.
K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
(Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn)
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Tidak Diberlakukan/
Not Verified (NV)
PT OZ Guitar merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dokumen Akte Pendirian Nomor 18 oleh Notaris Meissie Pholuan, SH , tanggal 25 Mei 2004 merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan bukan kelompok.
Berdasarkan Aplikasi pemohonan SVLK status sertifikasinya Tunggal
Halaman 7 dari 15 PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Internal audit anggota kelompok
Tidak Diberlakukan/
Not Verified (NV)
PT OZ Guitar merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dokumen Akte Pendirian Nomor 18 oleh Notaris Meissie Pholuan, SH , tanggal 25 Mei 2004 merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan bukan kelompok.
Berdasarkan Aplikasi pemohonan SVLK status sertifikasinya Tunggal
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
a. Dokumen jual beli / nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku PT OZ Guitar berupa kayu olahan dari hutan hak dan impor telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa PO, dokumen angkutan dan bukti transfer bank.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
Tidak Diberlakukan/
Not Verified (NV)
PT OZ Guitar merupakan pemegang izin usaha lanjutan (IUI). Selama periode September 2015 s/d Desember 2016 bahan baku yang digunakan adalah kayu olahan.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku PT OZ Guitar telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen legalitas angkutan (FA-KO, SKSHHK-KO, SKAU, dan Nota Angkutan).
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa FA-KO, SKSHHK-KO, SKAU, dan Nota Angkutan. Tim audit tidak melakukan uji petik stock bahan baku dengan dokumen angkutan karena stock bahan baku tidak dapat ditelusuri asal usul dokumen angkutannya. Jumlah volume pada SKSHH sesuai dengan laporan mutasi bahan baku. Perusahaan tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.
PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.
Tidak Diterapkan/
Not Applicable
Bahan baku yang digunakan PT OZ Guitar selama periode September 2015 s/d Desember 2016 adalah kayu olahan dari hutan hak daerah Mojokerto, Donggala, Pacitan, Wonogori, dan Cilacap. Perusahaan juga menggunakan kayu olahan impor dari Cina, Korea, India dan Amerika. Perusahaan tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Tidak Diterapkan/
Not Applicable
Bahan baku yang digunakan PT OZ Guitar selama periode September 2015 s/d Desember 2016 adalah kayu olahan dari hutan hak daerah Mojokerto, Donggala, Pacitan, Wonogori, dan Cilacap. Perusahaan juga menggunakan kayu olahan impor dari Cina, Korea, India dan Amerika. Perusahaan tidak menerima bahan baku dari kayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan / atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Seluruh pemasok PT OZ Guitar memiliki S- LK dan/atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S- PHPL / DKP
Tidak Diberlakukan/
Not Verified (NV)
PT OZ Guitar menerima bahan baku berupa kayu olahan. yang disuplai oleh pemasok dari hutan hak daerah Mojokerto, Donggala, Pacitan, Wonogori, dan Cilacap yang telah memiliki S-LK dan menggunakan DKP bagi pemasok yang belum S-LK.
i. Dokumen pendukung RPBBI.
Tidak Diberlakukan/
Not Verified (NV)
PT OZ Guitar merupakan pemegang izin usaha lanjutan (IUI) yang selama periode September 2015 s/d Desember 2016 menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.
Halaman 9 dari 15 PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Memenuhi Terdapat kesesuaian jumlah unit antara dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya dan menunjukkan prinsip legalitas yaitu absah, lengkap dan sesuai, sehingga telah memenuhi ketentuan.
b. Bill of Lading (B/L) Memenuhi Terdapat kesesuaian antara dokumen B/L dengan dokumen impor lainnya dan menunjukkan prinsip legalitas yaitu absah, lengkap dan sesuai, sehingga telah memenuhi ketentuan.
c. Packing List (P/L) Memenuhi Terdapat kesesuaian antara dokumen P/L dengan dokumen impor lainnya dan menunjukkan prinsip legalitas yaitu absah, lengkap, dan sesuai, sehingga telah memenuhi ketentuan.
d. Invoice Memenuhi Terdapat kesesuaian antara dokumen
Invoice dengan dokumen impor lainnya dan menunjukkan prinsip legalitas yaitu absah, lengkap, dan sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan.
e. Deklarasi Tidak Memenuhi PT OZ Guitar sampai dengan saat berakhirnya batas waktu pemenuhan LKS tidak dapat memenuhi LKS dan tidak ada bukti upaya terhadap pemenuhan LKS Deklarasi Impor.
f. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak Diberlakukan/
Not Verified (NV)
PT OZ Guitar berada di kawasan berikat, sehingga tata cara impor bahan baku mengikuti ketentuan pada Permenkeu No.
255/PMK.04/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tentang Perubahan atas Permenkeu No. 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat. PT OZ Guitar juga menggunakan bahan baku kayu impor. Sehingga perusahaan mendapat fasilitas penangguhan dan pembebasan bea masuk karena berada di kawasan berikat dan barang yang diimpor merupakan bahan baku produksi untuk selanjutnya diekspor jika sudah menjadi barang jadi. .
PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak Diterapkan/
Not Applicable
PT OZ Guitar selama periode September 2015 s/d Desember 2016 melakukan impor bahan baku berupa kayu olahan (wood (papan), ribbon, bracing, veneer, laminated board), mengikuti mekanisme yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.
447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Memenuhi PT OZ Guitar menggunakan bahan baku kayu impor dan telah dilengkapi dengan bukti penggunaan kayu impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi PT OZ Guitar telah membuat tally sheeet produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran dari tahap awal sampai dengan tahap akhir
b. Laporan produksi hasil olahan.
Memenuhi Laporan produksi telah sesuai dengan laporan mutasi serta terdapat hubungan yang logis antara input-output
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Hasil produksi PT OZ Guitar adalah gitar akustik yang realisasi produksi pada bulan September s/d Desember 2015 sebesar 20,68% sedangkan realisasi produksi pada bulan Januari s/d Desember 2016 telah mencapai 55,12% dari kapasitas produksi yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Tidak Diterapkan/
Not Applicable
Bahan baku yang digunakan oleh PT OZ Guitar selama periode September 2015 s/d Desember 2016 adalah kayu olahan dari hutan hak daerah Mojokerto, Donggala, Pacitan, Wonogori, dan Cilacap. Perusahaan juga menggunakan kayu olahan impor dari Cina, Korea, India dan Amerika. Perusahaan tidak menerima bahan baku kayu lelang e. Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu.
Memenuhi PT OZ Guitar telah membuat laporan mutasi kayu gergajian dan laporan mutasi produk yang dihasilkan yang dibuat berdasarkan dokumen pendukung lain yang relevan, antara lain berupa data pembelian kayu gergajian dan kayu olahan impor, data realisasi produksi gitar akustik (input/output), data penjualan lokal dan ekspor.
Halaman 11 dari 15 PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/
industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP
Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu
Tidak Diterapkan/
Not Applicable
PT OZ Guitar selama periode September 2015 s/d Desember 2016 tidak melakukan proses produksi menggunakan jasa pengolahan produksi tetapi melakukan kegiatan proses produksi di lokasi industrinya sendiri yang berada di Jln. Bina Marga RT 002 RW 005, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Tidak Diterapkan/
Not Applicable
PT OZ Guitar selama periode September 2015 s/d Desember 2016 tidak melakukan proses produksi menggunakan jasa pengolahan produksi tetapi melakukan kegiatan proses produksi di lokasi industrinya sendiri yang berada di Jln. Bina Marga RT 002 RW 005, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Tidak Diterapkan/
Not Applicable
PT OZ Guitar selama periode September 2015 s/d Desember 2016 tidak melakukan proses produksi menggunakan jasa pengolahan produksi tetapi melakukan kegiatan proses produksi di lokasi industrinya sendiri yang berada di Jln. Bina Marga RT 002 RW 005, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak Diterapkan/
Not Applicable
PT OZ Guitar selama periode September 2015 s/d Desember 2016 tidak melakukan proses produksi menggunakan jasa pengolahan produksi tetapi melakukan kegiatan proses produksi di lokasi industrinya sendiri yang berada di Jln. Bina Marga RT 002 RW 005, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
e. Adanya
pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
Tidak Diterapkan/
Not Applicable
PT OZ Guitar selama periode September 2015 s/d Desember 2016 tidak melakukan proses produksi menggunakan jasa pengolahan produksi tetapi melakukan kegiatan proses produksi di lokasi industrinya sendiri yang berada di Jln. Bina Marga RT 002 RW 005, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.
K.3.1 Perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh perdagangan dalam negeri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan/surat jalan dan dokumen BC. 2.5
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
Memenuhi Produk kayu olahan yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor yang lainnya (dokumen Packing List, Invoice, dan Bill of Lading) serta menunjukkan prinsip legalitas yaitu absah, lengkap dan sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan.
c. Packing list (P/L). Memenuhi Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen PEB serta menunjukkan prinsip legalitas yaitu absah, lengkap dan sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan.
d. Invoice. Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB serta menunjukkan prinsip legalitas yaitu absah, lengkap dan sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan.
e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi Dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen PEB serta menunjukkan prinsip legalitas yaitu absah, lengkap dan sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan..
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.
Tidak Diterapkan/
Not Applicable
Hasil produksi PT OZ Guitar selama periode bulan September 2015 s/d Desember 2016 berupa Acoustic guitar (HS Code 9202) tidak termasuk dalam Kelompok A yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No.
84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan tanggal 22 Desember 2016
Halaman 13 dari 15 PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Tidak Diterapkan/
Not Applicable
PT OZ Guitar selama periode bulan September 2015 s/d Desember 2016 mengekspor produk berupa acoustic guitar (HS Code 9202). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M- DAG/PER/12/2016, tanggal 22 Desember 2016, acoustic guitar (HS Code 9202) tidak wajib dilengkapi dengan Laporan Surveyor.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Tidak Diterapkan/
Not Applicable
PT OZ Guitar selama periode bulan September 2015 s/d Desember 2016 mengekspor produk berupa acoustic guitar (HS Code 9202) yang tidak termasuk barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar (BK) berdasarkan Permenkeu No.
75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
Tidak Diterapkan/
Not Applicable
PT OZ Guitar selama periode bulan September 2015 s/d Desember 2016 menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian sonokeling untuk memproduksi acoustic guitar. COP CITES ke-17 di Johanessburg Afrika Selatan telah memasukan jenis kayu Sonokeling ke dalam daftar CITES Appendix II yang efektif berlaku pada 2 Januari 2017
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Tidak Memenuhi PT OZ Guitar telah mendapat sertifikat S-LK dari PT SIC No : 79-SIC-04.02 dengan masa berlaku selama 3 (tiga) Tahun dari tanggal 25 Oktober 2015 s/d tanggal 24 Oktober 2018 PT. OZ Guitar tidak membubuhkan tanda V- Legal pada kayu, produk kayu, kemasan atau dokumen, baik untuk penjualan lokal maupun ekspor.
PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman / Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman / prosedur K3. Memenuhi PT OZ Guitar telah mempunyai Pedoman K3, Pedoman APD dan Pedoman APAR serta telah ada personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3, yaitu Aris Dwi Suswanta berdasarkan Surat Pengangkatan Susunan pelaksanaan K3 dar Pimpinan Perusahaan PT OZ Guitar Nomor : 036/OZ/SPK3/V/2015 tanggal 17 Mei 2015..
b. Implementasi K3. Memenuhi PT OZ Guitar dapat membuktikan implementasi K3 berupa ketersediaan peralatan K3 yang sesuai ketentuan dan kebutuhan serta rambu-rambu K3, Alat Pemadam Kebakaran yang masih berfungsi dengan baik, Alat Pelindung Diri (APD), jalur evakuasi dan titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT OZ Guitar selama periode bulan September 2015 s/d Desember 2016 telah membuat catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi PT OZ Guitar telah membuat surat pernyataan tertulis Nomor : 035/HRD- GA/OZG/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang berisi tentang kebebasan kepada karyawan untuk dapat membentuk Serikat Pekerja sesuai dengan Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per.32/Men/XII/2008.
4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang.
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- hak pekerja
Memenuhi PT OZ Guitar telah mempunyai draft dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak tenaga kerja serta telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dengan bukti tanda terima tanggal 25 Januari 2017.
Halaman 15 dari 15 PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable / Not
Verified
RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di
bawah umur
Memenuhi Berdasarkan Laporan Daftar Karyawan PT OZ Guitar bulan Nopember 2016, diketahui bahwa jumlah karyawan PT OZ GUITAR sebanyak 583 orang dengan karyawan termuda bernama Dhiko Alif Nuara , tempat tanggal lahir di Cibinong 04 Maret 1998 dan mulai bekerja di PT OZ Guitar pada tanggal 14 Nopember 2016. Sehingga saat pertama kali bekerja berusia 18 Tahun
