NO No Satuan
Rencana tingkat capaian
(target)
1 6 9 10 11
1 1
1
Dana yang dibutuhkan Rupiah 12,046,500.00
- Jumlah Rapat Koordinasi Kali 1
- Jumlah Rapat Koordinasi
Keluar Daerah Kabupaten Kali 2
Tercapainya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
Meningkatnya kualitas Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
Terwujudnya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
2
Dana yang dibutuhkan Rupiah 206,476,450.00
- Jumlah Rapat Koordinasi Kali 3
- Jumlah Rapat Koordinasi
Keluar Daerah Kabupaten Kali 3
- Jumlah Rapat Koordinasi
Keluar Daerah Provinsi Kali 2
Tercapainya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
Meningkatnya kualitas Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
Terwujudnya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
3
Dana yang dibutuhkan Rupiah 82,210,000.00
Jumlah Rapat Koordinasi
Kedalam Kota Kali 68
82%
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Output Output
Outcomes
Benefit
Impact
Penyiapan bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
Input Output
Outcomes
Benefit
Impact
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Input Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/ Lintas SKPD
Input
Indikator
Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
3 4 5 7 8
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET Uraian
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tercapainya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
Meningkatnya kualitas Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
Terwujudnya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
4
Dana yang dibutuhkan Rupiah 352,166,800.00
Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD 2021 - 2025
Dokumen 1
Tercapainya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
Meningkatnya kualitas Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
Terwujudnya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
5
Dana yang dibutuhkan Rupiah 18,084,000.00
- Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2022
Kali 1
- Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJMD
Kali 1
Tercapainya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
Meningkatnya kualitas Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
Terwujudnya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
6
Dana yang dibutuhkan Rupiah 95,406,000.00
Jumlah Dokumen Profil Daerah Tahun 2022
Dokumen 1
Output Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota
Input Output
Outcomes
Benefit
Impact Output
Outcomes
Benefit
Impact
Pelaksanaan Konsultasi Publik Input Outcomes
Benefit
Impact
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Input
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tersedianya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
% 100
Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi
Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
% 100
Terwujudnya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
% 100
7
Dana yang dibutuhkan Rupiah 47,004,000.00
Jumlah Pelatihan RENSTRA pada Aplikasi SIPD
OPD 60
Tercapainya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
Meningkatnya kualitas Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
Terwujudnya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
8
Dana yang dibutuhkan Rupiah 44,120,000.00
Jumlah Dokumen Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
Dokumen 1
Tercapainya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
% 100
Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
% 100
Outcomes
Benefit Koordinasi Penelaahan Dokumem Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen
Input
Output Outcomes
Benefit
Impact
Outcomes
Benefit
Impact
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Input
Output
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terwujudnya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
% 100
9
Dana yang dibutuhkan Rupiah 260,632,400.00
- Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021
Dokumen 1
- Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2022
Dokumen 1
Tercapainya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
Meningkatnya kualitas Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
Terwujudnya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
% 100
10
Dana yang dibutuhkan Rupiah 178,206,000.00
- Jumlah Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sintang
Kali 4
- Jumlah Monitoring Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sintang
Kecamatan 14
Tercapainya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
% 100
Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
% 100
Terwujudnya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
% 100
Outcomes
Benefit
Impact Impact
Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan
Input
Output Output
Outcomes
Benefit
Impact Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Input
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11
Dana yang dibutuhkan Rupiah 187,854,000.00
- Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas
Kecamatan 14
- Jumlah Koordinasi pelaksanaan Sinergisitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Luar Kabupaten/Provinsi
Kali 19
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
% 100
Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
% 100
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
% 100
12
Dana yang dibutuhkan Rupiah 157,668,000.00
Jumlah Laporan TSP/CSR Dokumen 1
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
% 100
Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
% 100
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
% 100
13
Dana yang dibutuhkan Rupiah 109,803,400.00
Jumlah Kegiatan LTKL Laporan 1
Output Outcomes Output Outcomes
Benefit
Impact
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang SDA
Input Output
Outcomes
Benefit
Impact
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Input Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
% 100
Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
% 100
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
% 100
14
Dana yang dibutuhkan Rupiah 118,347,000.00
Jumlah Laporan yang Disampaikan
Laporan 4
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
% 100
Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
% 100
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
% 100
15
Dana yang dibutuhkan Rupiah 120,030,000.00
- Rapat koordinasi yang dilaksanakan
Kali 3
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah kabupaten yang dilaksanakan
Kali/OT 9
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah provinsi yang dilaksanakan
Kali/OT 8
Output
Outcomes
Benefit
Impact Benefit
Impact
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Input
Output
Outcomes Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Input
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% 100
Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% 100
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% 100
Jumlah Laporan yang Disampaikan
Laporan 4
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
% 100
Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
% 100
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
% 100
16
Dana yang dibutuhkan Rupiah 155,386,340.00
- Monitoring ke dalam daerah kabupaten yang
dilaksanakan
Kecamatan 14
- Rapat koordinasi dan teknis yang dilaksanakan
Kali 4
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah kabupaten yang dilaksanakan
Kali/OT 3
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Kali/OT 3
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% 100
Input Benefit
Impact Impact
Outcomes Benefit
Output
Outcomes
Benefit Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya Koordinasi
Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% 100
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% 100
17
Dana yang dibutuhkan Rupiah 100,130,000.00
- Monitoring ke dalam daerah kabupaten yang
dilaksanakan
Kecamatan 14
- Rapat koordinasi dan teknis yang dilaksanakan
Kali 3
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah kabupaten yang dilaksanakan
Kali/OT 4
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah provinsi yang dilaksanakan
Kali/OT 4
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% 100
Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% 100
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% 100
18
Dana Rupiah 111,851,900.00
- Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi pencapaian target SDGs
Kecamatan 14
Output
Outcomes
Benefit Impact
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daearah Bidang Pemerintahan
Input
Impact
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Input
Output
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-
Jumlah Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pencapaian target rencana aksi
daerah pangan dan gizi
Kecamatan 14
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% 100
Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% 100
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% 100
19
Dana yang dibutuhkan Rupiah 97,492,000.00
- Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Monev Pamsimas dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat
Kecamatan 14
- Jumlah Kegiatan Fasilitiasi dan Monev TKPK dalam rangka penyusunan dokumen
perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat
Kecamatan 14
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% 100
Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% 100
Input Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Outcomes
Benefit
Impact
Benefit
Impact Output
Outcomes
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Terwujudnya Koordinasi
Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% 100
20
Dana yang dibutuhkan Rupiah 95,799,400.00
- Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Monev Lintas Sektor dalam Kabupaten
Kecamatan 14
- Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Monev lintas Sektor Luar Daerah
Kali 4
- Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Monev lintas Sektor luar Provinsi
Kali 2
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% 100
Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% 100
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% 100
21
Dana yang dibutuhkan Rupiah 119,421,460.00
Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Dana Penunjang Gerakan Nasional
Kemitraan Air (GN-KPA)
Dokumen 1
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
% 100
Output
Outcomes Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Input
Benefit Impact
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Input
Output
Outcomes Benefit
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya Koordinasi
Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
% 100
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
% 100
22
Dana yang dibutuhkan Rupiah 184,786,000.00
Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
Dokumen 1
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
% 100
Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
% 100
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
% 100
23
Dana yang dibutuhkan Rupiah 690,114,700.00
- Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategi
Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM)
Dokumen 1
- Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Penyusunan RISPAM (Rencana
Induk Sistem Penyediaan Air Minum)
Dokumen 1
Benefit
Impact
Output Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Input
Output
Outcomes Impact
Koodinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
Input
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - Laporan Hasil Koordinasi
dan Konsultasi Kegiatan Penyusunan RP2KPKP (Rencana
Pencegahan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan)
Dokumen 1
- Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Penyusunan Strategi Sanitasi
Permukiman (SSK)
Dokumen 1
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
% 100
Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
% 100
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
% 100
2 Nilai SAKIP BAPPEDA
1
Dana yang dibutuhkan Rupiah 11,785,400.00
Jumlah Dokumen Renja Bappeda Kab. Sintang
Dokumen 4
Jumlah Dokumen Renstra Bappeda Kab. Sintang
Dokumen 4
Outcomes
Terselenggaranya Tahapan Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
% 100
Terselenggaranya Tahapan Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
% 100
Terselenggaranya Tahapan Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
% 100
B
Impact Benefit Outcomes
Benefit
Impact PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Input
Output
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2
Dana yang dibutuhkan Rupiah 6,000,000.00
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Buku 4
Terselenggaranya Tahapan Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
% 100
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
% 100
Meningkatnya Penunjang Administrasi Keuangan
% 100
3
Dana yang dibutuhkan Rupiah 3,891,642,974.00
Tersedianya Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda Kab. Sintang
Orang 39
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
% 100
Meningkatnya pelayanan jasa administrasi keuangan
% 100
Terwujudnya pelayanan jasa administrasi keuangan
% 100
4
Dana yang dibutuhkan Rupiah 2,040,000.00
- Jumlah Biaya OTP Bulan 12
- Jumlah Buku Cek Buku 3
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
% 100
Meningkatnya pelayanan jasa administrasi keuangan
% 100
Output
Outcomes
Benefit
Impact Output
Outcomes
Benefit
Impact
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Input Output
Outcomes
Benefit
Impact
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Input Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Input
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Terwujudnya pelayanan
jasa administrasi keuangan
% 100
5
Dana yang dibutuhkan Rupiah 5,000,000.00
Jumlah Laporan Keuangan SKPD
Buku 4
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
% 100
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
% 100
Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
% 100
6
Dana yang dibutuhkan Rupiah 4,575,250.00
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Buku 2
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
% 100
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
% 100
Meningkatnya Penunjang Administrasi Keuangan
% 100
7
Dana Rupiah 7,858,950.00
Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
Jenis 17
Tersedianya Rehabilitasi Instalasi listrik
% 100
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
% 100
Meningkatnya Kinerja Aparatur
% 100
8
Dana yang dibutuhkan Rupiah 44,079,294.00 Output
Outcomes
Output
Outcomes
Benefit
Impact
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input Benefit
Impact
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Input Output
Outcomes
Benefit
Impact
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Input Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Input
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Jml Alat Bahan Komputer Jenis 4 - Jml Alat Perabot Kantor Jenis 21
- Jml Alat Tulis Kantor Jenis 38
- Jml Minyak Mesin Rumput Liter 92
- Jml Pakain Olah Raga Buah 11
Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung
% 100
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur
% 100
Meningkatnya Kinerja Aparatur
% 100
9
Dana yang dibutuhkan Rupiah 58,222,749.00
- Jml Bahan Bakar Premium Liter 916 - Jml Bahan Bakar Solar Liter 238 - Jml makan dan minum
Rapat Kotak 956
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
% 100
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
% 100
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
% 100
10
Dana yang dibutuhkan Rupiah 24,764,040.00
- Jumlah Bahan Cetakan Jenis 9
- Jumlah Fotocopy Lembar 45709
Tersedianya barang cetakan dan fotocopy
% 100
Meningkatnya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
% 100
Terwujudnya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
% 100
11
Output
Outcomes
Benefit
Impact
Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
Input Output
Outcomes
Benefit
Impact
Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan
Input Output
Outcomes
Benefit
Impact
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Input Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dana yang dibutuhkan Rupiah 4,920,000.00
Jumlah Surat Kabar
Eksemplar 48
Tersedianya Surat Kabar % 100
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
% 100
Terwujudnya Administrasi
Umum Perangkat Daerah % 100
12
Dana Rupiah 29,698,785.00
- Jumlah Alat Listrik Jenis 5
- Jumlah Bahan bangunan Jenis 5
- Jumlah Baleho Meter 65
- Jumlah Bendera Buah 3
- Jumlah makan Minum kegiatan pameran
Kotak 150
- Jumlah makan Minum Rapat
Kotak 150
- Jumlah umbul-umbul Buah 20
- Jumlah Upah Tukang orang 5
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
% 100
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
% 100
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
% 100
13
Dana yang dibutuhkan Rupiah 163,004,000.00
- Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Kota
Kali 30
- Jumlah Perjalanan Dinas Luar daerah Kabupaten
Kali 23
- Jumlah Perjalanan Dinas Luar daerah Provinsi
Kali 4
Tersedianya Perjalanan Dinas dalam, Luar Kabupaten dan Luar Provinsi
% 100
Output
Outcomes Output
Outcomes
Benefit
Impact
Pennyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Input Output
Outcomes Benefit
Impact
Penyediaan Bahan Material Input Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
% 100
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
% 100
14
Dana yang dibutuhkan Rupiah 14,096,800.00
- Jumlah Arsip Yang Terpelihara
Kotak 119
Tersedianya Dokumen Arsip
% 100
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
% 100
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
% 100
15
Dana yang dibutuhkan Rupiah 44,738,900.00
Jumlah Laptop Orang 13
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
% 100
Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
% 100
Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
% 100
16
Dana yang dibutuhkan Rupiah 88,665,000.00
- Jumlah PC Unit 1
- Jumlah TV Unit 4
Output
Outcomes Output Outcomes
Benefit
Impact
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Operasional
Input Output
Outcomes
Benefit
Impact
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
Input Benefit
Impact
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Input
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tersedianya Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
% 100
Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
% 100
Terwujudnyan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
% 100
17
Dana Rupiah 1,800,000.00
SDM orang -
- Jumlah Materai Rp.3000 Buah 100
- Jumlah Materai Rp.6000 Buah 250
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
Meningkatnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
% 100
Meningkatnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
% 100
18
Dana yang dibutuhkan Rupiah 125,424,000.00
- Jumlah Jasa Air yang Tersedia
Bulan 12
- Jumlah Jasa Internet yang Tersedia
Bulan 12
- Jumlah Jasa Listrik yang Tersedia
Bulan 12
- Jumlah Jasa Telpon yang Tersedia
Bulan 12
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
19
Dana yang dibutuhkan Rupiah 347,026,800.00 Output
Outcomes
Benefit
Impact
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
Input Output
Outcomes
Benefit
Impact
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Input Benefit
Impact
Penyediaan Jasa Surat Penyurat Input
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Orang 3
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
Orang 8
- Belanja Jasa Tenaga kebersihan
Orang 8
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan
Orang 2
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan kerja Non ASN
Orang 13
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja Non ASN
Orang 13
- Belanja Iuran Jaminan Kematian kerja Non ASN
Orang 13
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
20
Dana yang dibutuhkan Rupiah 61,275,000.00
Jumlah Kendaraan Operasional Yang Terpelihara
Unit 23
Jumlah Pajak Kendaraan Operasional
Unit 23
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
Impact Output
Outcomes
Benefit Output
Outcomes
Benefit
Impact
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
Input Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Terwujudnya Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
21
Dana yang dibutuhkan Rupiah 11,869,000.00
- Jumlah Komputer yang Terpelihara
Unit 11
- Jumlah Printer Yang Terpelihara
Unit 4
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
22
Dana yang dibutuhkan Rupiah 88,780,000.00
Jumlah Pemeliharaan Gedung
Paket 1
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
23
Dana yang dibutuhkan Rupiah 29,557,000.00
Output Output
Outcomes
Benefit
Impact Input
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Output
Outcomes
Benefit
Impact
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Input
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah AC yang
Terpelihara
Unit 21
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100
2 Meningkatnya Inovasi Daerah
1
Dana yang dibutuhkan Rupiah 85,900,000.00
- Jumlah Pelatihan Input Musrenbang pada Aplikasi SIPD
Kecamatan 14
- Jumlah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SIPD)
Aplikasi 1
Terlaksananya Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SIPD)
% 100
Meningkatnya Kualitas Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SIPD)
% 100
Terwujudnya Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SIPD)
% 100
1
Dana yang dibutuhkan Rupiah 20,000,000.00 Indeks Inovasi Daerah 45
Benefit
Impact Impact
Output
Outcomes
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Input
Output PROGRAM APLIKASI
INFORMASI
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Input Outcomes
Benefit
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Website Bappeda
Kab. Sintang
1 Website
Tersajinya Informasi Perencanaan Media Komunikasi Publik
% 100
Tersajinya Informasi Perencanaan Media Komunikasi Publik
% 100
Tersajinya Informasi Perencanaan Media Komunikasi Publik
% 100
1
Dana yang dibutuhkan Rupiah 73,399,820,00
Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial
Dokumen 1
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
% 100
Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
% 100
Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
% 100
2
Dana yang dibutuhkan Rupiah 100,000,000.00
Jumlah Dokumen Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan
Dokumen 1
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan
Pembangunan
% 100
Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
% 100
Benefit
Impact Output
Outcomes Impact Output
Outcomes
Benefit Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
Input
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Input PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
Outcomes
Impact Benefit
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Terwujudnya Penelitian dan
Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
% 100
