RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi

Demokrasi

076.01.CQ 17,035,000

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan

3356 10,056,000

Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[Base Line] 1.0 NSPK

3356.AFA 1,692,000

Lokasi : KOTA BIMA

Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu

3356.AFA.010 1.0 NSPK 1,692,000

Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit U

005 1,692,000

A Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020 1,692,000

RM (KPPN.071-Bima )

521211 Belanja Bahan 1,692,000

1,692,000 1,692,000

1.0 PAKET Bahan

-

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal[Base Line] 1.0 Layanan

3356.EAB 6,612,000

Lokasi : KOTA BIMA

Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan

3356.EAB.008 1.0 Layanan 6,612,000

005 6,612,000

A Pendokumentasian dan pengarsipan pengelolaan logistik

Pemilu/Pemilihan 6,612,000

RM (KPPN.071-Bima )

1,692,000 1,692,000

1.0 PAKET Bahan

-

RM (KPPN.071-Bima )

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4,920,000

4,920,000 4,920,000

1.0 PAKET Barang Persediaan Barang Konsumsi

-

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal[Base Line] 1.0 Laporan

3356.EAL 1,752,000

Lokasi : KOTA BIMA Inventarisasi Logistik Pemilu

3356.EAL.010 1.0 Laporan 1,752,000

005 1,752,000

A Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan

Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilihan 1,752,000

RM (KPPN.071-Bima )

1,752,000 1,752,000

1.0 PAKET Bahan

-

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan

Penyelenggaraan Pemilu

3363 3,979,000

Pelayanan Publik Lainnya[Base Line] 1.0 layanan

3363.BAH 1,624,000

Lokasi : KOTA BIMA

Layanan Administrasi Kepemiluan

3363.BAH.011 1.0 layanan 1,624,000

005 1,624,000

A PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 1,624,000

RM (KPPN.071-Bima )

464,000 464,000

1.0 pkt KONSUMSI RAPAT DENGAN PARTAI POLITIK

Peserta KPU Kabupaten/Kota -

1,160,000 1,160,000

1.0 pkt KONSUMSI RAPAT DENGAN PARTAI POLITIK

Peserta KPU Kabupaten/Kota -

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Data dan Informasi Publik[Base Line] 1.0 layanan

3363.BMA 2,355,000

Lokasi : KOTA BIMA

Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

3363.BMA.012 1.0 layanan 2,355,000

005 2,355,000

A Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 2,355,000

RM (KPPN.071-Bima )

1,040,000 1,040,000

1.0 pkt konsumsi rapat

-

RM (KPPN.071-Bima )

1,315,000 1,315,000

1.0 pkt ATK

-

Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

3364 3,000,000

Pelayanan Publik Lainnya[Base Line] 1.0 layanan

3364.BAH 2,000,000

Lokasi : KOTA BIMA

Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

3364.BAH.030 1.0 layanan 2,000,000

005 2,000,000

A Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu Dan Pemilihan 2,000,000

RM (KPPN.071-Bima )

2,000,000 2,000,000

1.0 PKT ATK

-

Data dan Informasi Publik[Base Line] 1.0 layanan

3364.BMA 1,000,000

Lokasi : KOTA BIMA Publikasi Informasi

3364.BMA.005 1.0 layanan 1,000,000

005 1,000,000

A PENERBITAN BAHAN INFORMASI DAN KLIPING

KEPEMILUAN DAN PILKADA 1,000,000

RM (KPPN.071-Bima )

1,000,000 1,000,000

1.0 PKT ATK

-

Program Dukungan Manajemen

076.01.WA 2,720,373,000

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

3355 2,197,351,000

Layanan Perkantoran[Base Line] 1.0 Layanan

3355.EAA 2,156,930,000

Lokasi : KOTA BIMA Layanan Perkantoran

3355.EAA.994 1.0 Layanan 2,156,930,000

Gaji dan Tunjangan U

001 2,156,930,000

A Gaji dan tunjangan 2,044,822,000

RM (KPPN.071-Bima )

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 449,660,000

449,660,000 449,660,000

1.0 PKT Belanja Gaji Pokok PNS

-

RM (KPPN.071-Bima )

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7,000

7,000 7,000

1.0 PKT Belanja Pembulatan Gaji PNS

-

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.071-Bima )

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 35,500,000

35,500,000 35,500,000

1.0 PKT Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

-

RM (KPPN.071-Bima )

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12,300,000

12,300,000 12,300,000

1.0 PKT Belanja Tunj. Anak PNS

-

RM (KPPN.071-Bima )

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 47,880,000

47,880,000 47,880,000

1.0 PKT Belanja Tunj. Struktural PNS

-

RM (KPPN.071-Bima )

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1,600,000

1,600,000 1,600,000

1.0 PKT Belanja Tunj. PPh PNS

-

RM (KPPN.071-Bima )

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 30,200,000

30,200,000 30,200,000

1.0 PKT Belanja Tunj. Beras PNS

-

RM (KPPN.071-Bima )

511129 Belanja Uang Makan PNS 141,539,000

141,539,000 141,539,000

1.0 PKT Belanja Uang Makan PNS

-

RM (KPPN.071-Bima )

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 20,500,000

20,500,000 20,500,000

1.0 PKT Belanja Tunjangan Umum PNS

-

RM (KPPN.071-Bima )

512211 Belanja Uang Lembur 46,560,000

46,560,000 46,560,000

1.0 PKT Belanja Uang Lembur

-

RM (KPPN.071-Bima )

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 1,259,076,000

1,259,076,000 1,259,076,000

1.0 PKT TUKIN dan Uang Kehormatan

-

RS Tambahan Gaji 1,000

RM (KPPN.071-Bima )

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,000

1,000 1,000

1.0 paket Tambahan Gaji

-

TB Tambahan Kekurangan Gaji 112,106,000

RM (KPPN.071-Bima )

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 112,106,000

112,106,000 112,106,000

1.0 PKT Tambahan Kekurangan Gaji

-

TK Tambahan Kekurangan Gaji 1,000

RM (KPPN.071-Bima )

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 1,000

1,000 1,000

1.0 PKT Tambahan Kekurangan Gaji

-

Layanan Pengawasan Internal[Base Line] 1.0 Laporan

3355.EAK 11,342,000

Lokasi : KOTA BIMA

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

3355.EAK.007 1.0 Laporan 11,342,000

005 11,342,000

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) A Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan

monitoring keuangan 11,342,000

RM (KPPN.071-Bima )

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-

19 3,550,000

3,550,000 3,550,000

1.0 PKT Penambah Daya Tahan Tubuh

-

RM (KPPN.071-Bima )

1,160,000 1,160,000

1.0 paket Belanja Bahan

-

RM (KPPN.071-Bima )

521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 50,000

50,000 50,000

1.0 paket Belanja Barang Non Operasional - Penanganan

Pandemi COVID-19 -

RM (KPPN.071-Bima )

2,062,000 2,062,000

1.0 paket Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

-

RM (KPPN.071-Bima )

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 40,000

40,000 40,000

1.0 paket Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19

-

RM (KPPN.071-Bima )

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4,480,000

4,480,000 4,480,000

1.0 paket Belanja Perjalanan Dinas Biasa

-

3355.EAL 29,079,000

Lokasi : KOTA BIMA

Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu

3355.EAL.003 1.0 Laporan 29,079,000

005 29,079,000

A Pengelolaan laporan keuangan tingkat uakpa dan uappa-w 29,079,000

RM (KPPN.071-Bima )

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 15,000,000

3,600,000 300,000

12.0 OB Penanggung Jawab

-

3,000,000 250,000

12.0 OB Koordinator

-

2,400,000 200,000

12.0 OB Ketua/Wakil Ketua

-

2,400,000 200,000

12.0 OB Wakil Ketua

-

3,600,000 150,000

24.0 OB`

Anggota -

RM (KPPN.071-Bima )

4,799,000 4,799,000

1.0 PAKET Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

-

RM (KPPN.071-Bima )

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 320,000

320,000 320,000

1.0 PAKET Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19

-

RM (KPPN.071-Bima )

8,960,000 8,960,000

1.0 PAKET Belanja Perjalanan Dinas Biasa

-

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

3357 47,403,000

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Layanan Data dan Informasi[Base Line] 1.0 Layanan

3357.EAJ 28,960,000

Lokasi : KOTA BIMA

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih

3357.EAJ.003 1.0 Layanan 28,960,000

005 28,960,000

A Pemutakhiran data pemilih 28,960,000

RM (KPPN.071-Bima )

4,960,000 4,960,000

1.0 PKT Makan dan snack

-

RM (KPPN.071-Bima )

1,250,000 1,250,000

1.0 PKT ATK

-

RM (KPPN.071-Bima )

522191 Belanja Jasa Lainnya 22,750,000

22,750,000 650,000

35.0 OB Tenaga Pendukung 5 Org x 7 Bln

-

3357.EAL 7,184,000

Lokasi : KOTA BIMA

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

3357.EAL.004 1.0 Laporan 7,184,000

005 7,184,000

A Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran KPU Tahun

2021 3,229,000

RM (KPPN.071-Bima )

1,240,000 1,240,000

1.0 PKT Belanja Bahan

-

RM (KPPN.071-Bima )

1,989,000 1,989,000

1.0 PKT ATK

-

B Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian

Kinerja Tahun 2021 3,955,000

RM (KPPN.071-Bima )

2,380,000 2,380,000

-

RM (KPPN.071-Bima )

1,575,000 1,575,000

1.0 PKT ATK

-

Perencanaan dan Penganggaran[Base Line] 1.0 Layanan

3357.FAD 11,259,000

Lokasi : KOTA BIMA

Dokumen Perencanaan Anggaran

3357.FAD.001 1.0 Layanan 11,259,000

005 11,259,000

A Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun

2022 2,300,000

RM (KPPN.071-Bima )

521211 Belanja Bahan 300,000

300,000 300,000

-

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.071-Bima )

1,000,000 1,000,000

1.0 PKT ATK

-

RM (KPPN.071-Bima )

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1,000,000

1,000,000 1,000,000

1.0 PKT Rapat Kerja dengan KPU Provinsi terkait Dokumen

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 dan Evaluasi Kinerja

-

B Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran TA 2021 8,959,000

RM (KPPN.071-Bima )

620,000 620,000

-

RM (KPPN.071-Bima )

1,800,000 1,800,000

1.0 PKT ATK

-

RM (KPPN.071-Bima )

6,539,000 6,539,000

1.0 PKT Koordinasi ke KANWIL/KPPN/KPKNL

-

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana

3360 473,375,000

Layanan Perkantoran[Base Line] 1.0 Layanan

3360.EAA 468,775,000

Lokasi : KOTA BIMA Layanan Perkantoran

3360.EAA.994 1.0 Layanan 468,775,000

Operasional dan Pemeliharaan Kantor U

002 468,775,000

A Operasional Kantor 468,775,000

RM (KPPN.071-Bima )

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 185,926,000

47,700,000 1,325,000

36.0 OB Honor Satpam

-

105,000,000 1,250,000

84.0 OB Honor Petugas Kebersihan/Pramubakti dan Sopir

-

16,751,000 16,751,000

1.0 PKT ATK, Jamuan Makan/Konsumsi, Alat Rumah Tangga,

Barang Cetak, Langganan koran/majalah dan Air Minum pegawai

-

3,975,000 1,325,000

3.0 OB Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan)

Bagi Satpam [3 ORG x 1 BLN]

-

8,750,000 1,250,000

7.0 OB Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan)

Bagi Petugas Kebersihan/Pramubakti dan sopir -

3,750,000 1,875,000

2.0 PKT Penggantian Inventaris Lama

-

RM (KPPN.071-Bima )

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 600,000

600,000 600,000

1.0 PKT Pengiriman Surat-Surat Dinas

-

RM (KPPN.071-Bima )

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 95,520,000

95,520,000 95,520,000

1.0 PKT Honor KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Staf Pengelola

dan PPBJ -

RM (KPPN.071-Bima )

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 10,721,000

10,721,000 10,721,000

1.0 PKT Pakaian ASN, Satpam, Supir dan Pramubakti

-

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.071-Bima )

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-

19 23,940,000

23,940,000 23,940,000

1.0 PKT APD Pencegahan COVID-19

-

RM (KPPN.071-Bima )

522111 Belanja Langganan Listrik 39,729,000

39,729,000 39,729,000

1.0 THN Biaya Listrik

-

RM (KPPN.071-Bima )

522112 Belanja Langganan Telepon 4,800,000

4,800,000 4,800,000

1.0 THN Biaya Telepon

-

RM (KPPN.071-Bima )

522113 Belanja Langganan Air 59,000

59,000 59,000

1.0 THN Biaya Air

-

RM (KPPN.071-Bima )

522191 Belanja Jasa Lainnya 24,000,000

24,000,000 24,000,000

1.0 THN Layanan Internet

-

RM (KPPN.071-Bima )

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 13,984,000

13,984,000 13,984,000

1.0 PKT Perawatan Gedung dan Bangunan serta halaman

-

RM (KPPN.071-Bima )

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 62,956,000

62,956,000 62,956,000

1.0 PKT Servis Kendaraan dan Peralatan Elektronik Kantor

-

RM (KPPN.071-Bima )

6,540,000 6,540,000

1.0 PKT Perjalanan Ke KPPN/KPKNL/Kanwil DJPBN

-

Layanan Sarana Internal[Base Line] 1.0 unit

3360.EAD 4,600,000

Lokasi : KOTA BIMA

Pengelolaan Barang Milik Negara

3360.EAD.010 1.0 unit 4,600,000

005 4,600,000

A Penatausahaan BMN 4,600,000

RM (KPPN.071-Bima )

1,000,000 1,000,000

1.0 PKT ATK

-

RM (KPPN.071-Bima )

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000

3,600,000 300,000

12.0 ob Operator Simak BMN Persediaan [1 org x 12 bln]

-

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

3361 2,244,000

3361.EAL 2,244,000

Lokasi : KOTA BIMA

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

3361.EAL.005 1.0 Laporan 2,244,000

005 2,244,000

A Reviu Laporan Keuangan 826,000

(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.071-Bima )

514,000 514,000

-

RM (KPPN.071-Bima )

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 312,000

312,000 312,000

1.0 paket Belanja Perjalanan Dinas Biasa

-

B Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU

Provinsi/KPU Kabupaten/Kota 1,418,000

RM (KPPN.071-Bima )

1,236,000 1,236,000

-

RM (KPPN.071-Bima )

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 182,000

182,000 182,000

1.0 paket Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

-

PEMBINA TK. I/IB.b 196712311998031088 DRS. AJMAH

Bima, 16 Desember 2021

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir