TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 URUSAN WAJIB DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DIKPORA
Belanja Pegawai 320,597,615,351 346,245,424,579 373,945,058,545 403,860,663,229 436,169,516,287 DIKPORA
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya akuntabilitas kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nilai LKIP SKPD Rata-rata minimum B Nilai akuntabilit as kerja SKPD Dinas Pendidika n Pemuda dan Olahraga Rata-rata minimum B Nilai Akuntabilit as Kinerja (LKIP) SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rata-rata Minimum B 1,369,965,489 Nilai akuntabilit as kerja SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rata-rata minimum B 1,567,709,038 Nilai akuntabil itas kerja SKPD Dinas Pendidik an Pemuda dan Olahraga Rata-rata minimum B 1,722,002,152 Nilai akuntabil itas kerja SKPD Dinas Pendidika n Pemuda dan Olahraga Rata-rata minimum B 1,834,074,449 Nilai akuntabilit as kerja SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rata-rata minimum B 1,925,778,171 Nilai akuntabil itas kerja SKPD Dinas Pendidika n Pemuda dan Olahraga Rata-rata minimum B UMUM 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya akuntabilitas kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nilai LKIP SKPD Rata-rata minimum B Nilai akuntabilit as kerja SKPD Dinas Pendidika n Pemuda dan Olahraga Rata-rata minimum B Nilai akuntabilit as kerja SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rata-rata minimum B 2,224,836,000 Nilai akuntabilit as kerja SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rata-rata minimum B 1,364,319,600 Nilai akuntabil itas kerja SKPD Dinas Pendidik an Pemuda dan Olahraga Rata-rata minimum B 1,369,251,560 Nilai akuntabil itas kerja SKPD Dinas Pendidika n Pemuda dan Olahraga Rata-rata minimum B 1,449,676,716 Nilai akuntabilit as kerja SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rata-rata minimum B 1,522,160,552 Nilai akuntabil itas kerja SKPD Dinas Pendidika n Pemuda dan Olahraga Rata-rata minimum B UMUM KODE
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) RPJMD TAHUN 2016 UNG JAWAB AKHIR PERIODE RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (OUTPUT) 3 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja Keuangan Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% dari 42 Laporan (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsiona l Bendahar a, Laporan Semestera n dan 12 Laporan EPRA) 100% dari 42 Laporan (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsional Bendahara, Laporan Semesteran dan 12 Laporan EPRA) 6,000,000 100% dari 42 Laporan (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsional Bendahara , Laporan Semestera n dan 12 Laporan EPRA) 15,000,000 100% dari 42 Laporan (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsion al Bendahar a, Laporan Semester an dan 12 Laporan EPRA) 17,000,000 100% dari 42 Laporan (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsion al Bendahar a, Laporan Semester an dan 12 Laporan EPRA) 17,000,000 100% dari 42 Laporan (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsional Bendahara , Laporan Semestera n dan 12 Laporan EPRA) 21,000,000 100% dari 42 Laporan (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsion al Bendahar a, Laporan Semester an dan 12 Laporan EPRA) UMUM 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Presentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin 94% 95% 95% 60,000,000 96% 60,000,000 96% 65,000,000 97% 65,000,000 97% UMUM 5 Program Perencanaan Perangkat Daerah/ SKPD terselenggaran ya kegiatan perencanaan 100% Dokumen Perencana an (Rennstra, Renja dan RKA) 100% Dokumen Perencanaa n (Rennstra, Renja dan RKA) 45,500,000 100% Dokumen Perencana an (Rennstra, Renja dan RKA) 15,000,000 100% Dokumen Perencan aan (Rennstra , Renja dan RKA) 20,000,000 100% Dokumen Perencan aan (Rennstra , Renja dan RKA) 20,000,000 100% Dokumen Perencana an (Rennstra, Renja dan RKA) 21,000,000 100% UMUM 6 Program Pendidikan
Anak Usia Dini Meningkatnya Angka Melek Huruf 99.84 99.85 99.86 99.87 99.88 99.88 99.88 Meningkatnya APK PAUD 76.13% 76.25% 76.50% 76.75% 77% 77% 77% Jumlah Lembaga 200 203 208 213 218 218 218 3,850,765,000 PENDIDIK AN 3,852,251,700 3,920,160,381 3,994,688,721 4,194,423,157
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (OUTPUT) 7 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Jumlah peserta diharapkan dengan jumlah anggota organisasi kepemudaan dalam rangka peningkatan peran serta generasi muda dalam pembangunan 11 13 34,188,000 15 430,856,800 17 473,942,480 19 521,336,728 19 547,403,564 19 PEMUDA 8 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Jumlah organisasi kepemudaan 6 7 736,318,000 8 1,318,125,800 8 1,472,443,760 7 1,646,704,828 7 1,729,040,069 7 PEMUDA 9 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sederajat 96.97 97.06% 14,375,901,300 97.16% 45,008,188,530 97.26% 44,490,430,108 97.35% 44,779,735,945 97.35% 47,018,722,742 97.35% PENDIDIK AN Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sederajat 93.01% 93.10% 93.20% 93.30% 93.39% 93.39% 93.39% Angka Partisipasi Kasar (APM) SD/MI sederajat 105.45% 105.66% 105.87% 106.08% 106.29% 106.29% 106.29% Angka Partisipasi Kasar (APM) SMP/MTs sederajat 98.77% 98.98% 99.19% 99.40% 99.61% 99.61% 99.61% Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 98.50% 98.87% 99.17% 99.47% 99.97% 99.97% 99.97% Meningkatkan kwalitas peserta didik dan kelulusan SD, SMP 99.30% 99.57% 99.67% 99.77% 99.87% 99.87% 99.87%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (OUTPUT) Meningkatkan kwalitas ruang kelas SD 1241 35 35 35 35 35 1416 Meningkatkan kwalitas Ruang kelas SMP 385 15 15 15 15 15 460 Meningkatkan jumlah SD, SMP Terakreditasi 128 15 15 15 15 15 203 10 Program Pendidikan Non Formal Meningkatkan jumlah dan kualitas pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) 5 2 99,000,000 2 103,400,000 2 113,240,000 2 118,564,000 2 124,492,200 15 PENDIDIK AN 11 Program Pendidikan Luar Biasa Meningkatkan mutu penyelenggara an PK dan PLK 5 1 33,000,000 1 1 1 1 5 Meningkatkan kompetensi guru PK dan PLK 10 10 10 10 10 10 10 12 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga
Jumlah organisasi olahraga328 15 134,272,600 16 15 654,254,002 16 817,255,203 16 406
Meningkatkan kompetisi olahraga (siswa) 300 15 15 15 15 15 375 13 Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase guru TK berkulifikasi S1/D4 55 55 529,437,022 60 604,360,254 65 664,796,279 70 731,275,907 72 767,839,702 72 PENDIDIK AN Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 77 77 80 83 85 86 86 PENDIDIK AN 36,300,000 39,930,000 43,923,000 46,119,150 526,541,540 858,117,963 PEMUDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (OUTPUT) Persentase guru SMP berkualifikasi S1/D4 87 87 90 92 95 96 96 Persentase guru SMA/SMK 98 98 98.5 99 99.5 99.5 99.6 Meningkatkan kualitas kepala sekolah, Pengawas SD dan SMP 60 25 25 25 25 25 185 Meningkatkan guru bersertifikat 2130 2180 2205 2230 2255 2270 2270 Mempertahan kan rasio pendidik dan peserta didik 19 20 19.5 19 18.5 18 18 14 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan jumlah pembangunan sarana olahraga 2 2 150,000,000 2 5,175,000,000 5 5,180,000,000 2 2,685,000,000 2 2,819,250,000 15 OLAHRAG A 15 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatkan jumlah sekolah terakreditasi 1,167,421,430 a. SD 115 10 10 10 10 10 165 b. SMP 13 5 5 5 5 5 38 Pemahaman penyelenggara n pendidikan tentang manajemen berbasis sekolah (MBS) 70% 73% 76% 78% 81% 84% 84% Wawasan pendidikan tentang kurikulum 80% 82% 85% 87% 89% 90% 90% Pelayanan terhadap data /informasi 95% 96% 96% 97% 97% 98% 98% 1,297,859,253 1,390,301,450 1,481,881,621 1,555,975,702 PENDIDIK AN
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 NO.
KODE
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016 SKPD PENANGG UNG JAWAB
TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD Mutu pelaksanaan ujian nasional 80% 82% 85% 87% 88% 90% 90% Jumlah perpustakaan sekolah 212 5 5 5 5 5 237 16 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Meningkatnya kegiatan kelompok kerja guru 68 68 68 68 68 68 68 KKG 17 17 17 17 17 17 17 MGMP 27 27 27 27 27 27 27 KKKS 17 17 17 17 17 17 17 MKKS 3 3 3 3 3 3 3 KKPS 4 4 4 4 4 4 4 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Tersedianya generasi muda yang cakap serta mampu berwirausaha 4190 102 102 344,112,500 102 406,739,475 102 481,135,133 102 505,191,890 510 PEMUDA 18 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga Meningkatnya mutu dan manajemen organisasi keolahragaan 9 11 13 346,037,500 15 387,663,875 17 423,783,540 17 444,972,717 82 OLAHRAG A 24,756,604,841 408,990,487,094 437,007,214,067 465,651,699,020 501,050,003,868
TOTAL BELANJA LANGSUNG
714,000,000 PENDIDIK AN 680,000,000 680,000,000 680,000,000
