RENJA PERUBAHAN 2017
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan
SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program
dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan.
Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan
perencanaan
pembangunan
setelah
tersusunnya
RPJMD,
RENSTRA SKPD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan
RENJA SKPD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang
tertuang
dalam
Rancangan
Awal
RKPD
dengan
mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja SKPD pada tahun
sebelumnya, pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan dari
masyarakat / para pemangku kepentingan, serta analisis
kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
Dalam kondisi transisi antara berlakunya RPJMD Kota
Blitar Tahun 2011-2015 dengan RPJMD Kota Blitar Tahun
2016-2021, pada bulan Juni 2017 dokumen RENJA Dinas Pertanian,
Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2017 telah
ditetapkan berdasarkan RKPD Kota Blitar 2017 yang mengacu
pada Rancangan Awal RPJMD 2021. Setelah RPJMD
2016-2021 ditetapkan pada bulan Agustus 2017, maka saat ini
dokumen RENJA SKPD dilakukan perubahan. Penyusunan
RENJA PERUBAHAN SKPD Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan Tahun 2017 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan
dalam
tahun
berjalan
dan
rencana
yang
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan, meliputi :
RENJA PERUBAHAN 2017
1.
Perkembangan penetapan dokumen RPJMD Kota Blitar
Tahun 2016-2021.
2.
Perkembangan kebutuhan organisasi (Rancangan Perda
Kelembagaan baru mengacu PP No. 18 Tahun 2016).
Dokumen RENJA PERUBAHAN Tahun 2017 ini disusun
untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran
(RKA) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan yang kemudian
akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Blitar
Tahun 2017.
1.2.
Landasan Hukum
Penyusunan
RENJA
PERUBAHAN
Dinas
Pertanian,
Perikanan dan Peternakan Kota Blitar didasarkan pada
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1.
Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2.
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ;
3.
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah ;
4.
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
5.
Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ;
6.
Peraturan Daerah Kota Blitar No. 4 Tahun 2013 tentang
Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota
Blitar ;
7.
Peraturan Walikota Blitar No. 34 Tahun 2014 tentang
Struktur
Organisasi
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Peternakan Kota Blitar;
8.
Peraturan Daerah Kota Blitar No. 2 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Blitar Tahun 2016-2021.
RENJA PERUBAHAN 2017
9.
Peraturan Walikota Blitar No. Tahun 2016 tentang Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan Kota Blitar Tahun 2016-2021.
10.
Peraturan Walikota Blitar No. Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar
Tahun 2017.
1.3.
Maksud & Tujuan
Maksud penyusunan RENJA PERUBAHAN SKPD Tahun
2017 ini adalah :
1.
Mengkaji RKPD Kota Blitar berdasarkan evaluasi kinerja
SKPD tahun sebelumnya, evaluasi pencapaian target
RENSTRA
SKPD,
usulan
masyarakat/pemangku
kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD.
2.
Merumuskan Daftar Program, Kegiatan dan Kebutuhan
Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian,
Perikanan dan Peternakan Kota Blitar pada Tahun Anggaran
2017.
Tujuan penyusunan RENJA PERUBAHAN SKPD Tahun 2017
ini adalah :
1.
Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pertanian,
Perikanan dan Peternakan Kota Blitar sebagai pedoman
penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2017.
1.4.
Sistematika Penulisan
BAB I. Pendahuluan
Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan
hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan
RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota
Blitar Tahun 2017.
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu
RENJA PERUBAHAN 2017
2016, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas & fungsi SKPD, review terhadap
Rancangan Awal RKPD serta penelaahan usulan
masyarakat / pemangku kepentingan.
BAB III. Tujuan, Sasaran, Program & Kegiatan
Berisi uraian singkat tentang penelaahan terhadap
kebijakan Nasional dalam pembangunan pertanian,
tujuan & sasaran pembangunan Dinas Pertanian,
Perikanan dan Peternakan Kota Blitar serta daftar
Porgram, Kegiatan & Kebutuhan Anggaran Indikatif
Tahun Anggaran 2017.
BAB IV. Penutup
Berisi kesimpulan dan kaidah-kaidah pelaksanaan
RENJA SKPD.
RENJA PERUBAHAN 2017
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016
2.1.
Evaluasi Capaian RENSTRA SKPD dan Pelaksanaan
RENJA Tahun 2016
Tahun 2016 merupakan tahun peralihan dalam periode
dokumen perencanaan, baik Rencana Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Blitar, maupun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar.
Karena periode
RPJMD dan RENSTRA SKPD Tahun 2011-2015 telah berakhir,
sedangkan RPJMD dan RENSTRA SKPD Tahun 2016-2021 sedang
dalam proses penyusunan, maka nomenklatur Program dan
Kegiatan Tahun 2016 masih mengacu pada dokumen RENSTRA
SKPD Tahun 2011-2015 sesuai dengan nomenklatur yang
disediakan dalam PERMENDAGRI 59 Tahun 2007.
Setelah ditetapkannya RPJMD dan RENSTRA SKPD Tahun
2016-2021, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur Program
dan Kegiatan berdasarkan pembagian Urusan dan Sub Urusan
yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Akibatnya, terdapat beberapa
nomenklatur Program dan Kegiatan baru dengan indikator kinerja
baru, ada juga Program dan Kegiatan baru dengan indikator
kinerja lama yang targetnya merupakan kelanjutan dari Program
dan Kegiatan lama.
Capaian target Program dan Kegiatan yang baru umumnya
masih 0%, karena belum dilaksanakan pada Tahun 2016 dan
pelaksanaannya
akan
dimulai
pada
Tahun
2017-2021.
Sedangkan capaian target Program dan Kegiatan yang lama
umumnya sudah 100%, karena pelaksanaannya berhenti hanya
sampai Tahun 2016 dan nomenklaturnya tidak digunakan lagi
pada Tahun 2017-2021. Perkiraan tingkat capaian target indikator
program dalam RENSTRA SKPD sampai dengan Tahun Anggaran
2016 secara singkat sebagai berikut :
1.
Tingkat Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan) sebesar 94%, 17% dan 44%.
RENJA PERUBAHAN 2017
2.
Tingkat Capaian Program Pembinaan Konsumsi Pangan
sebesar 0%.
3.
Tingkat Capaian Program Pengawasan Keamanan Pangan
sebesar 0%.
4.
Tingkat
Capaian
Program
Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan sebesar 98%.
5.
Tingkat Capaian Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan sebesar 100%.
6.
Tingkat
Capaian
Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan sebesar 38%.
7.
Tingkat Capaian Program Peningkatan Kapasitas SDM
Petani dan Lembaga Tani sebesar 16%.
8.
Tingkat Capaian Program Pembinaan Lingkungan Sosial
(DBHCHT Bidang Pertanian) sebesar 0%.
9.
Tingkat Capaian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
sebesar 100%.
10.
Tingkat Capaian Program Penanganan Pasca Panen dan
Pemasaran Hasil Pertanian sebesar 43% dan 38%.
11.
Tingkat Capaian Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian sebesar 55%.
12.
Tingkat Capaian Program Pembinaan Lingkungan Sosial
(DBHCHT Bidang Perikanan dan Kelautan) sebesar 0%.
13.
Tingkat Capaian Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan sebesar 33% dan 42%.
14.
Tingkat
Capaian
Program
Pengembangan
Budidaya
Perikanan sebesar 78%, 88%, 91% dan 78%.
15.
Tingkat Capaian Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak sebesar 0% dan 91%.
16.
Tingkat Capaian Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan sebesar 91%, 91% dan 91%.
17.
Tingkat
Capaian
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran sebesar 17%.
18.
Tingkat
Capaian
Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana Aparatur sebesar 17%.
RENJA PERUBAHAN 2017
20.
Tingkat Capaian Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar
17%.
21.
Tingkat Capaian Program Peningkatan Kapasitas Satuan
Kerja Perangkat Daerah sebesar 0%.
Realisasi program yang belum memenuhi target karena
merupakan nomenklatur baru untuk dilaksanakan tahun
2017-2021 adalah :
1.
Program Pembinaan Konsumsi Pangan.
2.
Program Pengawasan Keamanan Pangan.
3.
Program Peningkatan Kapasitas SDM Petani dan Lembaga
Tani.
4.
Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang
Pertanian).
5.
Program Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil
Pertanian.
6.
Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang
Perikanan dan Kelautan).
7.
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
8.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
9.
Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat
Daerah.
Gambaran lengkap evaluasi capaian RENSTRA SKPD &
RENJA SKPD Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.
RENJA PERUBAHAN 2017
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2016
Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Satua n Target kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2021 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2015 Target program/k egiatan RENJA SKPD Tahun berjalan (Tahun 2016) Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Ca tat an pe nti ng Target Realisasi Tingkat
realisasi (%) Realisasi capaian Tingkat capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7x1 00 10 11=(6+8+ 10) 12=(11/5 )x100 13 2 3 3. 3. 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Perta nian /perkebunan) Prosentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah % 87 0 81,7 81,7 100 82 82 94 Keg. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan * Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun dok 2 0 1 1 100 1 2 100
RENJA PERUBAHAN 2017
Keg. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan * Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun dok 2 0 1 1 100 1 2 100 Keg Pengembangan sistem informasi pasar * Jumlah pemantauan harga & distribusi pangan ming gu 104 0 52 52 100 52 104 100 Keg. Pemantauan dan pengendalian kondisi ketahanan pangan masyarakat Kota Jumlah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan kali 10 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun dok 5 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun dok 5 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah pemantauan harga & distribusi pangan ming gu 260 0 0 0 0 0 0 0 Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga kg/ kapit a/bln 12 0 0 0 0 2 2 17RENJA PERUBAHAN 2017
Keg. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan * Jumlah pelaksanaan lomba KRPL kali 2 0 1 1 100 1 2 100 Keg. Pembinaan penguatan cadangan pangan Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga kali 5 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) kali 5 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah pelaksanaan lomba KRPL kali 5 0 0 0 0 0 0 0 Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur % 90 0 0 0 0 40 40 44RENJA PERUBAHAN 2017
Keg. Penanganan daerah rawan pangan Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan yang tersusun dok 3 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun dok 60 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan kali 42 0 6 6 100 6 6 14 Keg. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan * Jumlah pengujian keamanan pangan sampel pangan segar sam pel 80 0 40 40 100 40 80 100 Keg. Penyuluhan sumber pangan alternatif * Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif kali 2 0 1 1 100 1 2 100RENJA PERUBAHAN 2017
2 3 3. 3. 01 1 1 PROGRAM PEMBINAAN KONSUMSI PANGAN Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan % 60 0 0 0 0 10 10 0 Keg. Pembinaan konsumsi pangan masyarakat Jumlah penyuluhan pangan B2SAH (Beragam, Bergizi, Berimbang, Seimbang, Aman & Halal) dan pelatihan introduksi pangan alternatif kali 5 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah pelaksanaan Lomba Cipta Menu Tk.Kota kali 5 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah partisipasi Lomba Cipta Menu Tk.Prov. kali 5 0 0 0 0 0 0 0RENJA PERUBAHAN 2017
2 3 3. 3. 00 17 1 7 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau % 75 0 45 45 100 50 50 0 Keg. Pengawasan keamanan pangan segar Jumlah pengujian keamanan pangan sampel pangan segar sam pel 250 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3. 3. 01 18 1 8 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN Produktivitas padi tahun ini (ton/ha) ton/ ha 8,24 0 8,02 8,02 100 8,04 8,04 98 Keg.Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan (DAU)* Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) klp 19 0 19 19 100 19 19 100 Jumlah monev distribusi pupuk kali 8 0 4 4 100 4 8 100RENJA PERUBAHAN 2017
Jumlah monev ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian. kali 4 0 2 2 100 2 4 100 Jumlah Rakor Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) kali 4 0 2 2 100 2 4 100 Keg. Pengawasan penggunaan sarana pertanian Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) klp 19 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah monev distribusi pupuk. kali 20 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah monev ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian. kali 20 0 0 0 0 0 0 0RENJA PERUBAHAN 2017
Jumlah Rakor Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) kali 10 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Rakor Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) kali 5 0 0 0 0 0 0 0 Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam % 40 0 15 15 100 15 15 38 Keg. Penyediaan sarana produksi pertanian/perk ebunan (DAK)* Jumlah penyediaan & pemeliharaan prasarana irigasi air tanah (pompa air, rumah pompa & sumur) unit 50 0 20 20 100 30 50 100 Keg. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian* Jumlah survey kepemilikan lahan sawah kali 1 0 0 0 0 1 1 100RENJA PERUBAHAN 2017
Keg. Pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)* Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani paket 2 0 1 1 100 1 2 100 Keg. Pengembangan prasarana pertanian (DAU) Jumlah pendataan lahan & irigasikali 1 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Rakor Mutasi Lahan Pertanian kali 10 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah persiapan perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) keg 4 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani unit 5 0 0 0 0 0 0 0 Keg. Pengembangan prasarana pertanian (DAK) Jumlah penyediaan & pemeliharaan prasarana irigasi air tanah (pompa air & sumur)
unit 75 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah
penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani
RENJA PERUBAHAN 2017
Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Produksi meter 400 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) unit 5 0 0 0 0 0 0 0 Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur % 95 0 65 65 100 70 70 74 Keg. Pengendalian dan penanggulanga n serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) kali 10 0 0 0 0 0 0 0RENJA PERUBAHAN 2017
3 3 3. 3. 00 16 1 6 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/P ERKEBUNAN Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th lokas i 3 0 2 2 100 3 3 100 Keg. Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi, Kebun Agrowisata Karangsari, Kebun Rumah Dinas Walikota bulan 84 0 12 12 100 12 12 14 Jumlah kajian penumbuhan kebun pertanian unggulan kecamatan (konsep One Village One Product) kali 3 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah kebun pertanian unggulan per kelurahan (konsep One Village One Product) yang terwujudkebu n
RENJA PERUBAHAN 2017
Keg. Pelatihan penerapan teknologi pertanian /perkebunan modern bercocok tanam * Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) kali 2 0 1 1 100 1 2 100 3 3 3. 3. 01 19 1 9 PROGRAM PEMBERDAYA AN PENYULUH PERTANIAN/P ERKEBUNAN LAPANGAN Jumlah penyuluh pertanian berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan /OT.14/9/2013) oran g 8 0 2 2 100 3 3 38 Keg. Penyusunan program penyuluhan pertanian Jumlah dokumen programma penyuluhan pertanian dan monografi pertanian yang tersusun dok 175 0 25 25 100 25 50 29 Keg. Demonstrasi plot/kaji terap teknologi pertanian/peter nakan Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian yang dibina oleh penyuluh dem plot 15 0 0 0 0 0 0 0RENJA PERUBAHAN 2017
3 3 3. 3. 01 1 1 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PETANI DAN LEMBAGA TANI Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini klp 49 0 0 0 0 8 8 16 Keg. Peningkatan kemampuan lembaga petani Jumlah pendampingan dan penilaian kelas kelompok tani kali 10 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah monitoring pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) kali 20 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah pembinaan lembaga petani lemb aga 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3. 3. 01 31 3 1 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIAN) Prosentase petani peserta pelatihan yang menjawab post test dengan minimal jawaban 80% benar.RENJA PERUBAHAN 2017
Keg. Pembinaan & pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja & masyarakat Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian jenis 30 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3. 3. 00 15 1 5 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERA AN PETANI ** Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas % 5 0 5 5 100 5 5 100 Keg. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis * Jumlah monitoring pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) kali 8 0 4 4 100 4 8 100 Keg. Peningkatan kemampuan lembaga petani * Jumlah pendampingan dan penilaian kelas kelompok tani kali 1 0 0 0 0 1 1 100
RENJA PERUBAHAN 2017
Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Pertanian * Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian jenis 3 0 1 1 100 2 3 100 Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Peternakan * Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang peternakan jenis 3 0 1 1 100 2 3 100RENJA PERUBAHAN 2017
Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Perikanan * Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang perikanan jenis 3 0 1 1 100 2 3 100 Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Ketahanan Pangan * Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang ketahanan pangan jenis 3 0 1 1 100 2 3 100RENJA PERUBAHAN 2017
3 3 3. 3. 01 25 2 5 PROGRAM PENANGANAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN Jumlah pelaku usaha pertanian yang menghasilkan produk layak dipasarkan oran g 35 0 5 5 100 10 15 43 Keg. Pembinaan penanganan pasca panen dan promosi pemasaran hasil pertanian Jumlah pelatihan teknologi pasca panen dan pengolahan produk hasil pertanian kali 5 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini ijin 8 0 0 0 0 3 3 38 Keg. Pendataan dan pembinaan perizinan usaha pertanian Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi / pembinaan perizinan pertanian org 150 0 0 0 0 0 0 0RENJA PERUBAHAN 2017
3 3 3. 3. 01 16 1 6 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan Rp./ bulan /jeni s prod uk 1 .1 0 0 .0 0 0 0 5 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 100 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 55 Keg. Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah Jumlah keg. Promosi produk hasil pertanian unggulan event 21 0 3 3 100 3 3 14 Jumlah keg. Lomba pangan olahan Tk. Kota kali 7 0 1 1 100 1 1 14 Jumlah partisipasi keg. Lomba pangan olahan Tk. Prov. kali 7 0 1 1 100 1 1 14 3 1 3. 3. 01 20 2 0 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN) Jumlah pelaku usaha perikanan yang menghasilkan produk layak dipasarkan oran g 35 0 0 0 0 0 0 0RENJA PERUBAHAN 2017
Keg. Pembinaan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau bidang perikanan Jumlah pendampingan manajemen mutu produk olahan hasil ikan kali 5 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah pelatihan pengolahan hasil ikan kali 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3. 3. 01 17 1 7 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Prosentase Peningkatan konsumsi ikan % 12 0 2 2 100 2 4 33 Keg. Pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil ikan Jumlah fasilitasi promosi pemasaran produk olahan hasil ikan kali 5 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan kali 5 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah lomba masak ikan tk. Kota kali 5 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah lomba masak ikan tk. kali 5 0 0 0 0 0 0 0RENJA PERUBAHAN 2017
Prosentase ketersediaan informasi
pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH
% 100 0 14 14 100 28 42 42
Keg. Penyediaan informasi
pemasaran ikan (UPTD BBI & PIAIH)
Jumlah ketersediaan informasi
pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH
item 7 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3. 3. 01 15 1 5 PROGRAM PENGEMBANG AN BUDIDAYA PERIKANAN Produksi ikan konsumsi ton 240 0 179 179 100 188 188 78 Keg. Pendataan dan pembinaan perizinan usaha perikanan Jumlah pendataan perijinan usaha pembudidaya ikan kali 5 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan kali 5 0 0 0 0 0 0 0
RENJA PERUBAHAN 2017
Keg. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan Jumlah pelatihan peningkatan mutu usaha budidaya perikanan paket 5 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah pendampingan sertifikasi mutu usaha budidaya perikanan paket 5 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah pelatihan budidaya ikan & pembuatan pakan ikan kali 5 0 0 0 0 0 0 0 Produksi ikan hias ekor 4 .7 9 4 .3 7 0 0 4 .1 3 4 .1 7 0 4 .1 3 4 .1 7 0 100 4 .2 3 7 .5 2 4 4 .2 3 7 .5 2 4 88 Keg. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan* Jumlah pembinaan kelompok pembudidaya ikan kali 2 0 1 1 100 1 2 100 Keg. Pembinaan dan pengembangan perikanan Jumlah fasilitasi promosi pemasaran hasil ikan kali 14 0 7 7 100 7 14 100RENJA PERUBAHAN 2017
Keg. Pengelolaan pembudidayaan ikan Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan kali 5 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias kali 15 0 0 0 0 0 0 0 Produksi benih ikan ekor 9 .1 5 4 .5 1 8 0 8 .1 2 8 .9 5 0 8 .1 2 8 .9 5 0 100 8 .2 9 1 .5 2 9 8 .2 9 1 .5 2 9 91 Keg. Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK Perikanan) Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD BBI & PIAIHpaket 35 0 5 5 100 5 5 14
Produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH ekor 1 9 0 .2 9 4 0 1 4 2 .0 0 0 1 4 2 .0 0 0 100 1 4 9 .1 0 0 1 4 9 .1 0 0 78 Keg. Penyediaan benih ikan bermutu (UPTD BBI & PIAIH)
Jumlah
penyediaan sarana operasionalisasi BBI
RENJA PERUBAHAN 2017
Keg. Pengembangan bibit ikan unggul * Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi BBI paket 12 0 6 6 100 6 12 100 3 3 3. 3. 01 20 2 0 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULAN GAN PENYAKIT TERNAK Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan kasu s 0 0 4 4 100 3 3 0 Keg. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak * Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kesehatan hewan lokasi 14 0 7 7 100 7 14 100 Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban kali 2 0 1 1 100 1 2 100 Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH)(sampel) samp el 100 0 50 50 100 50 100 100 Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-R kali 1 0 1 1 100 0 1 100 Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-U kali 1 0 0 0 0 1 1 100RENJA PERUBAHAN 2017
Keg. Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan. Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu lokasi 35 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban kali 5 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) sam pel 250 0 0 0 0 0 0 0 Keg. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaranhewan dan produk hewan bulan 60 0 0 0 0 0 0 0 Keg. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium peternakan paket 20 0 0 0 0 0 0 0
RENJA PERUBAHAN 2017
Keg. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan Jumlah pembinaan dan pemantauan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan paket 5 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)ekor 3297 0 2.928 2.928 100 2987 2987 91
Keg. Penyediaan produk daging Aman, Sehat, Utuh & Halal (ASUH) (UPTD RPH) Jumlah pembinaan rutin mitra RPH kali 10 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-R kali 3 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-U kali 2 0 0 0 0 0 0 0 Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan * Jumlah pembinaan rutin mitra RPH kali 2 0 0 0 0 2 2 100
RENJA PERUBAHAN 2017
3 3 3. 3. 01 21 2 1 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKANProduksi daging ton 3677 0 3.265 3.265 100 3330 3330 91
Keg. Pengembangan agribisnis peternakan (DAK) * Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan paket 8 0 4 4 100 4 8 100 Keg. Pengembangan agribisnis peternakan Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak kali 28 0 4 4 100 4 8 29 Keg. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan (DAK) Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan paket 15 0 0 0 0 0 0 0
Produksi telur ton 2790 0 2.477 2.477 100 2527 2527 91
Keg. Pengawasan mutu dan peredaran sarana peternakan Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak kali 2 0 0 0 0 0 0 0
RENJA PERUBAHAN 2017
Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan produksi telur kali/t h 4 0 0 0 0 0 0 0Produksi susu ribu liter 540 0 479 479 100 489 489 91 Keg. Pemberdayaan Kelompok Usaha Peternakan Jumlah pembinaan kelompok peternak kali 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3. 3. 01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORA N Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor % 100 0 100 100 100 100 100 17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase tercukupinya kebutuhan surat-menyurat Dinas selama 12 bulan % 100 0 100 100 100 100 100 17
RENJA PERUBAHAN 2017
Penyediaan Alat Tulis Kantor Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Dinas selama 12 bulan % 100 0 100 100 100 100 100 17 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas selama 12 bulan % 100 0 100 100 100 100 100 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Prosentase tercukupinya kebutuhan komponeninstalasi listrik & penerangan kantor Dinas selama 12 bulan % 100 0 100 100 100 100 100 17 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Prosentase tercukupinya kebutuhan alat rumah tangga Dinas selama 12 bulan % 100 0 100 100 100 100 100 17
RENJA PERUBAHAN 2017
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan & perundang-undangan Dinas selama 12 bulan % 100 0 100 100 100 100 100 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase tercukupinya kebutuhan makanan minuman tamu Dinas selama 12 bulan % 100 0 100 100 100 100 100 17 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah Prosentase tercukupinya kebutuhan perjalanan Dinas selama 12 bulan % 100 0 100 100 100 100 100 17 Penyediaan Jasa Perkantoran Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran Dinas selama 12 bulan % 100 0 100 100 100 100 100 17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikProsentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik Dinas % 100 0 100 100 100 100 100 17
RENJA PERUBAHAN 2017
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio nal Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasiona l selama 12 bulan % 100 0 100 100 100 100 100 17 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor UPTD % 100 0 100 100 100 100 100 17 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor UPTD % 100 0 100 100 100 100 100 17 1 0 3. 3. 01 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 100 0 80 80 100 100 100 17 1 0 3.3 .01 2 2 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara unit 1 0 1 1 100 1 1 17RENJA PERUBAHAN 2017
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasio nal Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara unit 4 0 4 4 100 4 4 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit) unit 25 0 25 25 100 25 25 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara unit 35 0 35 35 100 35 35 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat unit 2 0 2 2 100 2 2 17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor jenis 4 0 4 4 100 4 4 17 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah penambahan peralatan gedung kantor jenis 5 0 5 5 100 5 5 17RENJA PERUBAHAN 2017
1 0 3. 3. 01 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR ** Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas % 100 0 80 80 100 100 100 100 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional* Jumlah event daerah yang difasilitasi event 3 0 3 3 100 3 3 100 Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD* Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang terpublikasi keg 8 0 8 8 100 8 8 100 1 0 3. 3. 01 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANG AN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun % 100 0 100 100 100 100 100 17 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD yang tersusun dok 8 0 8 8 100 8 8 17RENJA PERUBAHAN 2017
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dok 3 0 3 3 100 3 3 17 Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun dok 6 0 6 6 100 6 6 17 1 0 3.3 .01 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah % 100 0 0 0 0 0 0 0 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional Jumlah event daerah yang difasilitasi event 3 0 0 0 0 0 0 0 Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang terpublikasi keg 8 0 0 0 0 0 0 0Ket :
Tanda * berarti nomenklatur Kegiatan hanya digunakan pada tahun 2016, mengacu pada nomenklatur Kegiatan dalam Permendagri 59 Tahun 2007.Tanda ** berarti nomenklatur Program hanya digunakan pada tahun 2016, mengacu pada nomenklatur Program dalam Permendagri 59 Tahun 2007.
Target Kegiatan/Program bertanda */** hanya berhenti pada tahun 2016 dan dilanjutkan dengan target pada nomenklatur Kegiatan/Program baru yang mengacu pada Urusan dan Sub Urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014.
RENJA PERUBAHAN 2017
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar
menangani satu urusan wajib, yaitu Urusan Pangan, serta dua
urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian dan Urusan Perikanan.
Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Pertanian berkewajiban
memenuhi target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan
Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sesuai
ketentuan yang berlaku. Gambaran kinerja Dinas Pertanian Kota
Blitar dalam pencapaian target pelayanan SKPD tahun 2016-2021
dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.
RENJA PERUBAHAN 2017
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2016-2021
No.
Indikator kinerja sesuai
tugas & fungsi SKPD
Satuan Target
SPM
(2021)
Target
IKK
(2021)
Target
IKU
(2021)
Target Renstra SKPD pada Tahun
Realisasi
capaian
pada tahun
Proyeksi
capaian
pada tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2016
2017
1
Ketersediaan energi protein
per kapita
%
100
-
-
90
95
100
100
100
100
90
95
2
Prosentase penguatan
cadangan pangan
%
85
-
-
60
65
70
75
80
85
60
65
3
Prosentase ketersediaan
informasi pasokan, harga
dan akses pangan
%
100
-
-
90
95
100
100
100
100
90
95
4
Stabilitas harga dan
pasokan pangan
%
100
-
-
90
95
100
100
100
100
90
95
5
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) konsumsi
-
100
-
-
90
95
100
100
100
100
90
95
6
Prosentase pengawasan
keamanan pangan
%
100
-
-
80
85
90
95
100
100
80
85
7
Prosentase penanganan
daerah rawan pangan
RENJA PERUBAHAN 2017
No.
Indikator kinerja sesuai
tugas & fungsi SKPD
Satuan Target
SPM
(2021)
Target
IKK
(2021)
Target
IKU
(2021)
Target Renstra SKPD pada Tahun
Realisasi
Capaian
pada tahun
Proyeksi
capaian
pada tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2016
2017
1
Ada SK Walikota tentangDewan Ketahanan Pangan Kota Blitar
-
-
Ada
-
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
2
Penyediaan pangan wilayah : Jumlah pendudukton/
jiwa/th
-
0,60
-
0,33
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,33
0,40
3
Angka produksi ikan konsumsi : target Kota BlitarX100%%
-
100
-
100
100
100
100
100
100
100
100
4
Angka konsumsi ikan : target Kota BlitarX100%%
-
100
-
100
100
100
100
100
100
100
100
5
Produktivitas padi per hektarton/ha
-
8,24
-
8,04
8,08
8,12
8,16
8,2
8,24
8,04
8,08
6
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan-
-
-
85,0
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0
85,0
80,0
81,0
7
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi-
-
-
86,0
81,0
82,0
83,0
84,0
85,0
86,0
81,0
82,0
8
Prosentase peningkatan produksi padi%
-
-
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
9
Prosentase rata-ratapeningkatan produksi ikan (ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan)
%
-
-
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
10
Prosentase rata-ratapeningkatan produksi hasil ternak (daging, telur, susu)
RENJA PERUBAHAN 2017
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD
Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2017 antara
lain :
1.
Kondisi ketahanan pangan daerah masih belum mantap,
terutama karena produksi komoditas pertanian, peternakan
dan perikanan terkendala penurunan luas lahan pertanian
secara terus menerus.
2.
Produk hasil pertanian dan perikanan kurang berdaya saing
dalam perdagangan bebas.
2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu
tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD
dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari
APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD,
menjadi pedoman penyusunan RENJA SKPD serta menjadi acuan
proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). RKPD
Tahun 2017 berpedoman pada RPJMD 2016-2021 dengan
memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang
relevan. Rancangan awal RKPD Kota Blitar tahun 2017 telah
disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu
dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk
mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam
rancangan RKPD.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun
2017 disajikan secara lengkap pada Tabel 2.3. berikut :
RENJA PERUBAHAN 2017
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Cat
ata n Pen ting Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/K egiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 PROGRAM PELAYANA N ADMINIST RASI PERKANTO RAN Dinas Pertani an, Perikan an dan Pertern akan Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan (%) 100 498.024.600 PROGRAM PELAYANA N ADMINIST RASI PERKANTO RAN Dinas Pertani an, Perikan an dan Pertern akan Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan (%) 100 475.795.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase tercukupinya kebutuhan surat-menyurat Dinas selama 12 bulan (%) 100 500.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase tercukupinya kebutuhan surat-menyurat Dinas selama 12 bulan (%) 100 500.000 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prosentase tercukupinya
kebutuhan alat tulis kantor Dinas selama 12 bulan (%) 100 50.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prosentase tercukupinya
kebutuhan alat tulis kantor Dinas selama 12 bulan (%)
RENJA PERUBAHAN 2017
3 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaa n Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas selama 12 bulan (%) 100 45.000.000 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaa n Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas selama 12 bulan (%) 100 51.395.000 4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas selama 12 bulan (%) 100 7.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas selama 12 bulan (%) 100 7.225.000 5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Prosentase tercukupinya kebutuhan alat rumah tangga Dinas selama 12 bulan (%) 100 19.560.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Prosentase tercukupinya kebutuhan alat rumah tangga Dinas selama 12 bulan (%) 100 19.500.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan & perundang-undangan Dinas selama 12 bulan (%) 100 4.800.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan & perundang-undangan Dinas selama 12 bulan (%) 100 4.800.000RENJA PERUBAHAN 2017
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase tercukupinya kebutuhan makanan minuman tamu Dinas selama 12 bulan (%) 100 8.750.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase tercukupinya kebutuhan makanan minuman tamu Dinas selama 12 bulan (%) 100 9.425.000 8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah Prosentase tercukupinya kebutuhan perjalanan Dinas selama 12 bulan (%) 100 190.464.600 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah Prosentase tercukupinya kebutuhan perjalanan Dinas selama 12 bulan (%) 100 191.000.000 9 Penyediaan Jasa Perkantoran Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran Dinas selama 12 bulan (%) 100 6.150.000 Penyediaan Jasa Perkantoran Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran Dinas selama 12 bulan (%) 100 6.150.000 10 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik Dinas selama 12 bulan (%) 100 144.600.000 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik Dinas selama 12 bulan (%)RENJA PERUBAHAN 2017
11 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oper asional Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan (%) 100 21.200.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oper asional Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan (%) 100 21.200.000 2 PROGRAM PENINGKA TAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik65 546.780.000 PROGRAM PENINGKA TAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
65 566.758.600 12 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit) 1 88.960.000 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit) 1 88.960.000 13 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala kendaraan Dinas/Oper asional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) 4 175.000.000 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala kendaraan Dinas/Oper asional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) 4 176.190.000
RENJA PERUBAHAN 2017
14 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Perlengkapa n Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit) 25 49.300.000 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Perlengkapa n Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit) 25 48.853.600 15 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit) 35 10.540.000 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit) 35 10.540.000 16 Rehabilitasi Sedang/Ber at Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat (unit) 2 124.520.000 Rehabilitasi Sedang/Ber at Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat (unit) 2 135.685.000 17 Pengadaan Perlengkapa n Gedung Kantor Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor (jenis) 4 26.125.000 Pengadaan Perlengkapa n Gedung Kantor Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor (jenis) 4 26.275.000 18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah penambahan peralatan gedung kantor (jenis) 5 72.335.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah penambahan peralatan gedung kantor (jenis) 5 80.255.000RENJA PERUBAHAN 2017
3 PROGRAM PENINGKA TAN PENGEMBA NGAN SISTEM PELAPORA N CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun 100 16.846.000 PROGRAM PENINGKA TAN PENGEMBA NGAN SISTEM PELAPORA N CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun 100 16.846.000 19 Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dok) 8 7.738.000 Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dok) 8 7.738.000 20 Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dok) 3 960.000 Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dok)RENJA PERUBAHAN 2017
21 Penyusuna n Perencanaa n Kegiatan dan Anggaran Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun (dok) 6 8.148.000 Penyusuna n Perencanaa n Kegiatan dan Anggaran Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun (dok) 6 8.148.000 4 PROGRAM PENINGKA TAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKA T DAERAH Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah 100 93.875.000 PROGRAM PENINGKA TAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKA T DAERAH Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah 100 92.650.000 22 Fasilitasi Keperansert aan pada event daerah dan hari besar NasionalJumlah event daerah yang difasilitasi (event) 3 57.875.000 Fasilitasi Keperansert aan pada event daerah dan hari besar Nasional
Jumlah event daerah yang difasilitasi (event) 3 50.000.000 23 Penyebarlua san informasi program / kegiatan SKPD Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang terpublikasi 8 36.000.000 Penyebarlua san informasi program / kegiatan SKPD Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang terpublikasi
RENJA PERUBAHAN 2017
5 PROGRAM PENINGKA TAN KETAHANA N PANGAN(Pe rtanian /perkebuna n) 1. Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah (%) 83 346.470.000 PROGRAM PENINGKA TAN KETAHANA N PANGAN(Pe rtanian /perkebuna n) 1. Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah (%) 83 332.435.000 24 Pemantaua n dan pengendalia n kondisi ketahanan pangan masyarakat Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali) 2 136.535.000 Pemantaua n dan pengendalia n kondisi ketahanan pangan masyarakat Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali) 2 88.167.000 Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun (dok) 1 Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun (dok) 1 Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun (dok) 1 Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun (dok) 1 Jumlah pemantauan harga dan distribusi pangan (minggu)52 Jumlah pemantauan
harga dan distribusi pangan (minggu)
RENJA PERUBAHAN 2017
6 2. Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga (kg/kapita/bln) 4 2. Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga (kg/kapita/bln) 4 25 Pembinaan penguatan cadangan pangan Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga (kali)1 65.805.000 Pembinaan penguatan cadangan pangan Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga (kali)
1 95.361.000 Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali) 1 Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali) 1 Jumlah pelaksanaan lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali) 1 Jumlah pelaksanaan lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali) 1 7 3. Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur (%)
50 3. Prosentase
penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur (%) 50 26 Penanganan daerah rawan Jumlah peta kerawanan pangan yang tersusun (peta)
1 144.130.000 Penanganan daerah rawan Jumlah peta kerawanan pangan yang tersusun (peta)
RENJA PERUBAHAN 2017
pangan Jumlah dokumen
Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi
(SKPG) yang tersusun (dok) 12 pangan Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi
(SKPG) yang tersusun (dok) 12 Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan (kali) 6 Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan (kali) 6 8 PROGRAM PEMBINAA N KONSUMSI PANGAN Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan (%) 20 176.883.100 PROGRAM PEMBINAA N KONSUMSI PANGAN Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan (%) 20 233.814.000 27 Pembinaan konsumsi pangan masyarakat Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif non beras (kali)
1 176.883.100 Pembinaan konsumsi pangan masyarakat Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif non beras (kali)
1 233.814.000
Jumlah lomba cipta menu tk. Kota (kali)
1 Jumlah lomba cipta
menu tk. Kota (kali)
1
Jumlah partisipasi dalam lomba cipta menu tk. Provinsi (kali)
1 Jumlah partisipasi
dalam lomba cipta menu tk. Provinsi (kali)
RENJA PERUBAHAN 2017
9 PROGRAM PENGAWAS AN KEAMANAN PANGAN Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau (%) 55 66.010.000 PROGRAM PENGAWAS AN KEAMANAN PANGAN Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau (%) 55 66.909.000 28 Pengawasan Keamanan Pangan Segar Jumlah pengujian sampel keamanan pangan segar (sampel) 50 66.010.000 Pengawasan Keamanan Pangan Segar Jumlah pengujian sampel keamanan pangan segar (sampel) 50 66.909.000 10 PROGRAM PENINGKA TAN PRODUKSI PERTANIA N/PERKEB UNAN 1. Produktivitas padi tahun ini (ton/ha) 8.08 2.326.091.600 PROGRAM PENINGKA TAN PRODUKSI PERTANIA N/PERKEB UNAN 1. Produktivitas padi tahun ini (ton/ha) 8.08 2.337.424.00 0 29 Pengawasan penggunaan sarana pertanian Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) untuk pemenuhan pupuk bersubsidi (kelompok) 19 82.060.000 Pengawasan penggunaan sarana pertanian Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) untuk pemenuhan pupuk bersubsidi (kelompok) 19 87.246.000RENJA PERUBAHAN 2017
Jumlah monitoring distribusi pupuk (kali) 4 Jumlah monitoring distribusi pupuk (kali) 4 Jumlah monitoring evaluasi ketersediaan alat & mesinpertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian (kali)
4 Jumlah monitoring
evaluasi ketersediaan alat & mesin
pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian (kali)
4 Jumlah rapat koordinasi Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali) 2 Jumlah rapat koordinasi Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali) 2 Jumlah rapat koordinasi Unit Pengelola Jasa Alat mesin pertanian (kali)
1 Jumlah rapat
koordinasi Unit Pengelola Jasa Alat mesin pertanian (kali)
1
11 2. Prosentase luas
lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam (%)
20 2. Prosentase luas
lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam (%) 20 30 Pengemban gan sarana dan prasarana pertanian (DAU) Jumlah pendataan lahan & irigasi (kali)
1 177.140.600 Pengemban gan sarana dan prasarana pertanian (DAU) Jumlah pendataan lahan & irigasi (kali)