Nomor. 08 Nopember Satu Berkas. Lampiran : Yth. Sekretaris di Jakarta. tanggal RKT REALISAS PKPT.

(1)

Lapb Perw Nom Lam H a Yth di 03 F RKT Perw stru ini k Rea Okto 1. 2. 3. 4. Ting seh pen bul – RKT Oktob wakilan BPKP Pr mor : mpiran : l : . Sekretaris Jakarta Menind Februari 20 T, bersama wakilan BP ktur Renca kami lakuka alisasi penu ober 2013 s Penugasan rencana se PKPT dan Realisasi H sebesar 1. Realisasi L Realisasi D Rp329.044 gginya rea arusnya dil nugasan No

1

ber 2013 rovinsi Sulsel LAP-2094 Satu Ber Laporan Perwakila Bulan Ok s Utama B aklanjuti S 009 hal For a ini kam PKP Provin ana Strategi an penyesua ugasan bula sebagai ber n Pengawa ebanyak 28 63 PP penu Hari Penug .952 HP. LHP sebany Dana sebes .000,00. alisasi penu aksanakan n PKPT. BADAN PE P Jln Tamalanrea Telepon 04 ENGAWAS PERWAKIL a Raya No. 3 B 411-590591; 59 AN KEUAN LAN PROVI umi Tamalanrea 90592, Fax :041 NGAN DAN INSI SULAW a Permai ( BTP 1-590595 Ema N PEMBANG WESI SELA ) MakassarKot ail : sulsel@bpkp 4/PW21/1/2 kas Bulanan R an BPKP P ktober 2013 PKP Surat Sek rmat dan Pe i sampaika nsi Sulawes s (Renstra) aian seperlu an Oktober rikut: asan tereal 8 PP. Dari ugasan Non gasan seba yak 2 LHP a ar Rp687.8 ugasan bu bulan lalu, 2013 ealisasi Pe Provinsi Su 3 kretaris Ut enyampaian an Laporan si Selatan ) BPKP Tah unya denga tahun 2013 isasi seba total 81 PP n PKPT. anyak 2.046 atau mencap 810.000,00 a ulan ini di namun bar

R

elaksanaan ulawesi Sel tama Nom n Laporan n Bulanan Bulan Okto hun 2010-20 an uraian se 3 jika diban nyak 81 P P tersebut, 6 HP atau pai 22% da atau menca ikarenakan ru dilaksana

REALISAS

RKT latan mor S-95/S Bulanan Re Realisasi ober 2013. 014, maka ebagai berik ndingkan de PP atau m 18 PP me mencapai ri rencana s apai 209% d adanya b akan pada

SI PENUGA

(B

GUNAN ATAN ak Pos :176 p.go.id 08 Nopemmber 2013 SU/01/2009 ealisasi Pel Pelaksan Dengan p format lapo kut: 9 tanggal aksanaan aan RKT perubahan oran bulan

ASAN BU

Bulan Pel

LAN INI

laporan)

engan rencaana bulan

mencapai 2 erupakan p 289% dari enugasan 105% darri rencana sebesar 9 LLHP. dari rencana sebesar

beberapa bulan ini da

PP yang an adanya

(2)

Realisasi penugasan sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 sebagai berikut:

1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 710 PP atau mencapai 164% dari rencana sebanyak 432 PP.

2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 24.232 HP atau mencapai 106% dari rencana sebesar 22.922 HP.

3. Realisasi LHP sebanyak 601 LHP atau mencapai 165% dari rencana sebesar 364 LHP.

4. Realisasi Dana sebesar Rp3.790.846.000,00 atau mencapai 86% dari rencana sebesar Rp4.385.005.000,00.

Tingginya realisasi PP, HP dan LHP dibandingkan rencana dikarenakan adanya beberapa penugasan non PKPT yang harus dilaksanakan.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT s.d. bulan Oktober 2013 sebanyak 405 PP atau 94% dari rencana 432 PP atau 57% dari total realisasi penugasan sebanyak 710 PP, dengan 305 PP merupakan realisasi penugasan Non PKPT atau 43% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Oktober 2013.

Total realisasi penugasan s.d. bulan Oktober dirinci berdasarkan indikator output per sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis IKU Satuan Target 1 Tahun (PP) Output (PP) Capaian (%) Indikator Output 1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD 1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan 3 13 433 1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan 11 26 236 1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD Laporan 12 69 575

3 REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON PKPT s.d. BULAN

_{INI (s.d. Bulan Pelaporan)}

2 REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI

(s.d. Bulan Pelaporan)

2 Lapbul – RKT Oktober 2013

(3)

1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN Laporan 62 58 94 1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian Laporan 15 23 153 1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Laporan 47 63 134 1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah Laporan 4 17 425 1.8 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Laporan 10 10 100 1.9 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan 22 32 145 1.10 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian Laporan 1 1 100 1.11 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam Laporan 0 0 - 1.12 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan 0 0 - 1.13 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD Laporan 9 12 133 SUBTOTAL 1 Laporan 196 324 165 2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 80% 2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN

Bidang Perekonomian Laporan 1 3 300

2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan 9 18 200 2.3 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan 66 61 92 2.4 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara

Laporan 0 0 - 2.5 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Laporan 1 3 100 3 Lapbul – RKT Oktober 2013

(4)

Bidang Perekonomian 2.6 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Laporan 1 0 0 2.7 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Sektor Korporat Laporan 0 0 - SUBTOTAL 2 Laporan 78 85 109 3 Terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan Terselenggaranya 65% GG pada BUMN/D 3.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Laporan 10 28 280 3.2 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah Laporan 18 68 378 3.3 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN

Laporan 0 2 - 3.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD Laporan 27 35 130 SUBTOTAL 3 Laporan 55 133 242 4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 77% 4.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi Laporan 7 9 129 4.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP Laporan 4 2 50

4.3 Laporan Hasil Kajian

Pengawasan Laporan 1 0 0

4.4 Laporan Hasil Audit

Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim

Laporan 6 7 117

Investigasi,

Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik

Laporan 69 103 149

Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya Laporan 4 3 75 SUBTOTAL 4 Laporan 91 124 136 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L dan Pemda Sebesar 60% 5.1 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian Laporan 0 0 - 5.2 Laporan Hasil Pembinaan Laporan 0 0 - 4 Lapbul – RKT Oktober 2013

(5)

Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam 5.3 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan 25 30 120 SUBTOTAL 5 Laporan 25 30 120 6 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%

6.1 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Kegiatan 10 10 100

6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Kegiatan 2 2 100

6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Laporan 2 2 100

SUBTOTAL 6 14 14 100

TOTAL 459 710 155

Realisasi PKAU sampai dengan bulan Oktober 2013 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2013 sebagai berikut:

a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 61 laporan atau mencapai 102% dari rencana setahun sebanyak 60 laporan.

b. Jumlah sarana dan prasarana terealisasi sebanyak 94 unit atau mencapai 102% dari rencana setahun sebanyak 92 unit.

c. Gedung bangunan berupa rehabilitasi rumah jabatan Kepala Perwakilan telah terealisasi 100% dari rencana setahun sebanyak 100 m2.

d. Gedung bangunan berupa rehabilitasi atap kantor telah terealisasi 25,61% dari rencana kontrak.

4 REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI

(s.d. Bulan Pelaporan)

5

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 312 PP atau 44% dari total realisasi penugasan sebanyak 710 PP dengan penugasan Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN, dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non audit sebanyak 398 PP atau 56% dari total realisasi penugasan sebanyak 710 PP, dengan penugasan Evaluasi/Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan/Sosialisasi pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan sebagai penyumbang terbesar.

5 Lapbul – RKT Oktober 2013

(6)

6 REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN

PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI

(s.d -Bulan Pelaporan)

6

1.

1. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai targetPenugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target

Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah:

1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan audit interim PPIP, audit keuangan IMHERE, audit PNPM. Sedangkan kegiatan non audit berupa sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal, evaluasi tunggakan bahan makanan. Kegiatan audit keuangan atas PHLN, audit BMN, QA atas audit PNPM dan evaluasi penyerapan DIPA pada Kementerian/Lembaga, monitoring prioritas pembangunan nasional, serta pengawasan seleksi CPNS K2 dan CPNSD.

2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan audit kinerja pelayanan pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan non auditnya meliputi penugasan sosialisasi, evaluasi, dan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada pemerintah daerah, evaluasi LAKIP, Bimtek JFA, pendampingan SIMDA, Bimtek SPIP, evaluasi Penyerapan APBD, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) .

3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD, sosialisasi GCG, bimtek penerapan SAK ETAP, Billing System pada PDAM, evaluasi manajemen risiko, dan Bimtek penyusunan laporan keuangan PDAM.

4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli untuk keperluan Instansi Penegak Hukum, audit penyesuaian harga kontrak. Sedangkan kegiatan non auditnya berupa Bimtek FCP, reviu QA audit penyesuaian harga, koordinasi hasil pengawasan, dan sosialisasi program anti korupsi.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah kepercayaan

stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum) yang semakin

meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik berdasarkan PKPT maupun Non PKPT.

Lapbul – RKT Oktober 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

(7)

7

2.. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target

2 Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target

Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Oktober 2013 yang belum dapat direalisasikan, yaitu:

1) Bidang IPP sebanyak 12 PP terdiri dari:

(1) Audit Operasional PNBP Kementerian Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 PP.

(2) Verifikasi dan Validasi atas Piutang Uang Pengganti Perkara TPK dan atas Piutang Negara, Denda, dan Biaya Pelanggaran Lalu Lintas/Tilang yang diputus Verstek sebanyak 1 PP.

(3) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial DItjen Paudni Kemendikbud Tahun 2013 sebanyak 3 PP.

(4) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjen Dikdas Kemendikbud Tahun 2013 sebanyak 3 PP.

(5) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjen DIkmen Kemendikbud Tahun 2013 sebanyak 3 PP.

(6) Sosialisasi Pedoman Audit/Evaluasi di Lingkungan Kementerian Sosial (Raskin) Tahun 2013 sebanyak 1 PP.

Adapun PP tentang Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resources

Irrigation Sector Management Project (WISMP) Phase II IBRD No. 8027 ID sebanyak 8

PP batal berdasarkan Surat Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor 159/PW09/2/2013 tanggal 13 Februari 2013.

2) Bidang APD sebanyak 12 PP, yaitu:

(1) Audit Implementasi Probity Audit pada Pemda sebanyak 1 PP.

(2) Kompilasi Audit/Monitoring DAK dan Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda sebanyak 6 PP.

(3) Bimtek SPIP pada K/L/Pemda sebanyak 1 PP.

(4) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012 sebanyak 1 PP.

(5) Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi Pemerintah Triwulan III sebanyak 3 PP.

3) Bidang Akuntan Negara sebanyak 1 PP, yaitu: (1) Bimtek SAK ETAP pada PDAM sebanyak 1 PP.

Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan Oktober yaitu sebanyak 25 PP, tetapi terdapat juga PP yang mendahului RMP s.d. bulan Oktober 2013 sebanyak 2 PP.

Lapbul – RKT Oktober 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

(8)

. -

. . - - - - . - 7 -

, . - I .

I

&-

---I

Dari

lampitan

1 s

dan 4c,

penyerapan

dana

rnencapai RpI6.850.685.000,OO

atau

93,56%

dari

rencana penyerapan dana

menurut RKT sebesar Rp18.010.591.000,OO. Realisasi

penyerapan anggaran dano

ini tetah

sesuai dengan Laporan

Realisrrsi

Anggaran bulan

Realisasi

s.d.

bulan Oktobr

201 3

sebesar Rpl6.850.685.000,OWiproleh dari:

-

Realisasi

sad.

bulan

September 201

3

Rp14.912.130.000,00

-

Reatis~i

Pengawasan bulan

OMober

201

3 Rp

887.810.000,00

-

Realisasi

PKAU

butan

Oktober

2013

RD

1.250.745.000.0Q

Jumlah

Rpf

0.850.685.000,OO &: ill p'.:,- ,c 7 : : ,

-

F I

BEBAN KERJA

a.

M a n

KerJa

per PFA (Pengawasan)

Perbandingan

realisasi HP dengan potens] HP Oktober 201

3,

sebagai berikut:

-

Potenst HP s.d. bulan Oktober

201

3 per PFA sebanyak

198

HP

(n112

x

237)

Realisasi

HP

per

PFA

s.d. bulan OMober 2013 sebanyak 167

HP

atau

85% dad

potensi HPtPFA maksimal sebesar

198

HP, dengan rinclan :

b.

Baban Kerja

per

pegawai

(non PengawasanlPKAU)

Potensi

HK

s.d. Oktobr 201

3 per Pegawai Non PFA sebanyak 198 HK(nll2

x

237).

Raalisasi

HK

per

Pegawai s.d, OMbber

2013

sebanyak

=

152 HK

per

Non PFA

(6.550

HW43

Non

PFA

).

Demikian

kami

ssmpaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima

kasih.

Ternbusan:

Dsputl Kepala BPKP

Bidang

lnvestigasi (selaku Deputi Pembina).

Lopbid

-

RKT Ok&r 2013 Pwwak~lan BWP Provhri S u l d

(9)

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP Setahun Rencana HP Setahun Rencana LHP Setahun Anggaran Dana Setahun

: 450 : 24,070 : 449 : 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2013

Lampiran 1a: 1/1

HP LHP

PP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INI

Rencana Realisasi Rencana Realisasi

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 17 1,251 1 206,833 39229 875 70 - - 49,540 24 57 4,041 36 707,159 103 181 3,195 79 36 100 415,150 59 1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - - - - 1 - 15 - - - 278,588 - 74 3,179 74 760,498 82 111 6,424 202 141 191 408,568 54 1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 5 365 6 68,458 5100 187 51 - - 188,824 276 33 1,727 33 320,518 42 127 950 55 14 42 316,452 99 1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD - - 1 - 11 - 201 - - - 14,490 - 26 2,186 21 302,591 108 415 2,504 115 95 452 396,217 131 1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - - 1 - 2 - 123 - - - 2 136 1 45,070 3 150 141 104 1 100 17,479 39 1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - - - 1 50 1 11,070 1 100 50 100 5 500 11,070 100 1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - - - 2 - - - 62 3,010 62 762,785 58 94 1,862 62 75 121 506,419 66 1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah

116

-2 9,557 2100 97 84 - - 7,800 82 16 1,425 8 241,292 68 425 1,820 128 50 625 318,915 132

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - - - - 2 - 212 - - - 21,923 - 10 1,630 7 82,287 28 280 1,642 101 14 200 101,684 124 1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - - - 4 - - - 27 1,262 27 169,967 35 130 1,303 103 34 126 202,332 119 1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - - - 22 - - - 9 296 9 40,872 12 133 303 102 11 122 36,984 90 1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - - - 110 - - 2 - 54 49 2 - - -1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 1 20 - 12,544 2200 24 120 - - 14,410 115 3 53 2 35,583 9 300 129 243 7 350 49,133 138 1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - - - 13,326 - 2 65 1 21,899 2 100 75 115 1 100 22,681 104 1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 1 60 - 12,544 1100 32 53 - - - - 4 276 2 73,601 7 175 303 110 3 150 68,697 93 1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

-

-- - 13 - 170 - - - 81,137 - 65 1,973 41 425,740 103 158 2,336 118 72 176 606,693 143

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - - - 2 148 2 36,170 3 150 148 100 2 100 45,445 126 1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - - - 10 156 10 77,261 10 100 180 115 10 100 77,261 100 1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - - - 2 48 2 7,940 2 100 48 100 2 100 7,940 100 1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - - - 2 67 2 19,590 2 100 67 100 2 100 19,590 100 Sub total OC 1.1 26 1,812 9 309,936 78300 1,962 108 2 22 670,038 216 407 21,838 341 4,141,893 680 167 23,534 108 577 169 3,628,710 88

Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku

1.2

1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

-

-- - - 31 - 10,830 1 - 31 100 - - 10,830 100

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 2 140 - 19,108 3150 84 60 - - 17,772 93 25 1,053 23 232,282 29 116 667 63 24 104 151,306 65 Sub total OC 1.2 2 140 - 19,108 3150 84 60 - - 17,772 93 25 1,084 23 243,112 30 120 698 64 24 104 162,136 67 Sub total PROGRAM 1 28 1,952 9 329,044 81289 2,046 105 2 22 687,810 209 432 22,922 364 4,385,005 710 164 24,232 106 601 165 3,790,846 86

1,952 9 329,044 81 2,046 105 2 22 687,810 209 432 22,922 364 4,385,005 710 164 24,232 106 601 165 3,790,846

28 289 86

(10)

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT

Rencana PP Setahun Rencana HP Setahun Rencana LHP Setahun Anggaran Dana Setahun

: 450 : 24,070 : 449 : 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2013

Lampiran 2c: 1/1

HP LHP

PP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INI

Rencana Realisasi Rencana Realisasi

1

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 17 1,251 1 206,833 8 47 274 22 - - 36,250 18 57 4,041 36 707,159 48 84 1,738 43 21 58 336,100 48 1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - - - 260,720 - 74 3,179 74 760,498 68 92 6,122 193 67 91 321,521 42 1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 5 365 6 68,458 5100 187 51 - - 159,434 233 33 1,727 33 320,518 33 100 847 49 14 42 287,062 90 1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD - - 1 - - - 26 2,186 21 302,591 25 96 760 35 24 114 114,935 38 1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - - 1 - - - 2 136 1 45,070 - - - -1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - - - 1 50 1 11,070 1 100 50 100 5 500 11,070 100 1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - - - 2 - - - 62 3,010 62 762,785 54 87 1,784 59 73 118 496,174 65 1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah

116

-2 9,557 - - - 16 1,425 8 241,292 15 94 510 36 12 150 104,602 43

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - - - - 1 - 75 - - - 21,923 - 10 1,630 7 82,287 10 100 442 27 4 57 56,288 68 1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - - - 27 1,262 27 169,967 27 100 1,051 83 27 100 171,607 101 1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - - - 9 296 9 40,872 8 89 193 65 8 89 36,984 90 1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - - - 110 - - - -1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 1 20 - 12,544 1100 16 80 - - 14,410 115 3 53 2 35,583 4 133 98 185 2 100 33,510 94 1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - - - 13,326 - 2 65 1 21,899 2 100 75 115 1 100 22,681 104 1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 1 60 - 12,544 1100 32 53 - - - - 4 276 2 73,601 5 125 253 92 2 100 38,507 52 1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

-

-- - - 28,960 - 65 1,973 41 425,740 68 105 1,868 95 54 132 474,687 111

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - - - 2 148 2 36,170 2 100 113 76 2 100 36,170 100 1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - - - 10 156 10 77,261 10 100 180 115 10 100 77,261 100 1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - - - 2 48 2 7,940 2 100 48 100 2 100 7,940 100 1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - - - 2 67 2 19,590 2 100 67 100 2 100 19,590 100 Sub total OC 1.1 26 1,812 9 309,936 16 62 584 32 2 22 535,023 173 407 21,838 341 4,141,893 384 94 16,199 74 330 97 2,646,689 64

1.2

-

-- - - 31 - 10,830 - - -

-1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 2 140 - 19,108 2100 76 54 - - 15,472 81 25 1,053 23 232,282 21 84 573 54 19 83 117,176 50 Sub total OC 1.2 2 140 - 19,108 2100 76 54 - - 15,472 81 25 1,084 23 243,112 21 84 573 53 19 83 117,176 48 Sub total PROGRAM 1 28 1,952 9 329,044 18 64 660 34 2 22 550,495 167 432 22,922 364 4,385,005 405 94 16,772 73 349 96 2,763,865 63

1,952 9 329,044 18 660 34 2 22 550,495 167 432 22,922 364 4,385,005 405 94 16,772 73 349 96 2,763,865

28 64 63

(11)

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2013

Lampiran 3c: 1/1

S.D. BULAN INI URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

Dana PP HP LHP Dana

BULAN INI

PP HP LHP

1

1.1

1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD

14,490 83 1,744 71 281,282

11 201

-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - - - 29,390 9 103 - 29,390

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 31 601 - 13,290 55 1,457 15 79,050

1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara 2 123 - - 3 141 1 17,479

1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - - - - 4 78 2 10,245

1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

7,800 53 1,310 38 214,313

2 97

-1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN 1 15 - 17,868 14 302 74 87,047

1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - 4 - - 8 252 7 30,725

1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 22 - - 4 110 3

-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - - - - 2 54 2

-1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 1 8 - - 5 31 5 15,623

1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - - - - 2 50 1 30,190 1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

52,177 35 468 18 132,006

13 170

-1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - - - - 1 35 - 9,275 1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 1 137 - - 18 1,200 10 45,396

Sub total OC 1.1 62 1,378 - 135,015 296 7,335 247 982,021

1.2

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 1 8 - 2,300 8 94 5 34,130

- 1 31 - 10,830

- -

-Sub total OC 1.2 1 8 - 2,300 9 125 5 44,960

Sub total program 1 63 1,386 - 137,315 305 7,460 252 1,026,981

(12)

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2013

: 8,184 Rencana OH Setahun

Anggaran Dana Setahun : 15,860,801

Lampiran 4c: 1/1

URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUT

OH Rencana Dana OH % Dana % BULAN INI Realisasi Rencana OH Dana S.D. BULAN INI Realisasi Dana % % OH 2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

74

2.1.76 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 68 23,601 581 854 85,014 360 684 236,010 1,525 223 174,254

9

2.1.77 Laporan Dukungan Pengawasan - 101 27 4,484 - - - - 261 44,822 18 7 3,960

0

2.1.78 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 002 - - - 84 - 32 38

-0

2.1.80 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 004 20 - - - 80 - 1,836 295 276,555

211

2.1.82 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 78 20,740 - - - - 1,234 311,403 1,290 105 657,258

100

2.1.83 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 151 893,828 56 37 772,339 86 1,440 8,938,307 1,008 70 8,937,501

0

2.1.84 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 104 - - - 120 - 135 113 20,970

84

2.1.85 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105 235 197,638 208 89 164,272 83 2,975 2,916,524 2,256 76 2,447,443

101

Sub total OC 2.1 579 1,140,291 845 146 1,021,625 90 6,878 12,447,066 8,100 118 12,517,941

101

Sub total program 2 579 1,140,291 845 146 1,021,625 90 6,878 12,447,066 8,100 118 12,517,941

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP 3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

93

3.1.1 Jumlah Sarana Prasarana - - - 100 200,000 216 216 185,448

36

3.1.2 Gedung/Bangunan - - 40 - 229,120 - 38 978,520 178 468 356,450

46

Sub total OC 3.1 - - 40 0 229,120 0 138 1,178,520 394 286 541,898

46

Sub total program 3 - - 40 0 229,120 0 138 1,178,520 394 286 541,898

96

(13)

SD BLN LL BLN INI RENCANA SETAHUN JML ORANG PERAN REALISASI OH SD BLN INI

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1

PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2013 PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

1 - PENGENDALI MUTU 6 1,440 176 1,387 1,563 2 - PENGENDALI TEKNIS 20 2,934 292 2,865 3,157 3 - KETUA TIM 34 7,183 582 6,286 6,868 4 - ANGGOTA TIM 93 12,513 996 11,683 12,679 5 - Non-PFA 37 8,184 885 7,574 8,459 190 32,254 2,931 29,795 32,726

(14)

DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN

No. ID RKT Nama Penugasan Rendal MRMP RPL Keterangan

Lampiran 12: 1/3

PERIODE: S.D. BULAN OKTOBER TAHUN 2013 PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bidang: 225/2

1. 113.225/2:0016 Audit Operasional PNBP Kementerian Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

113 2013.08.1 2013.11

2. 122.225/2:R001 Verifikasi dan Validasi atas Piutang uang pengganti perkara TPK dan atas Piutang Negara , Demda dan biaya pelanggaran Lalu Lintas /Tilang yang diputus Verstek.

122 2013.09.2 2013.10

3. 123.225/2:0015 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Paudni Kemdikbud Tahun 2013 A

123 2013.10.1 2013.11

4. 123.225/2:0016 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Paudni Kemdikbud Tahun 2013 B

123 2013.10.1 2013.11

5. 123.225/2:0017 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Paudni Kemdikbud Tahun 2013 C

123 2013.10.1 2013.11

6. 123.225/2:0018 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2013 B

123 2013.10.1 2013.11

7. 123.225/2:0019 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2013 C

123 2013.10.1 2013.11

8. 123.225/2:0020 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Dikmen Kemdikbud Tahun 2013 A

123 2013.10.1 2013.11

9. 123.225/2:0021 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Dikmen Kemdikbud Tahun 2013 B

123 2013.10.1 2013.11

10. 123.225/2:0022 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Dikmen Kemdikbud Tahun 2013 C

123 2013.10.1 2013.11

11. 123.225/2:0023 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2013 A

123 2013.10.1 2013.11

12. 123.225/2:R007 Sosialisasi Pedoman Audit/Evaluasi dilingkungan Kementerian Sosial (Raskin) Tatahun 2013

123 2013.08.1 2013.09

13. 211.225/2:0005 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water

Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD

No.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.Gowa TA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.03.1 2013.04 BATAL SESUAI SURAT BPKP PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA NO 159/PW.09/2/2013 TGL 13 FEBRUARI 2013

No.8027 ID pd Dinas PSDA

Kab.Sindereng Rappang yg berakhir 31 Des '2012

(15)

Lampiran 12: 2/3

Bidang: 225/2

No.8027ID pd Dinas PU dan Tata Ruang Kab.Pangkajene Kep.TA per 31 Des '2012

No.8027ID pd Dinas PSDA

Kab.Soppeng TA yg berakhir 31 Des '2012

No.8027ID pd Dinas PU Kab.Luwu Utara TA yg berakhir 31 Des '2012

No.8027ID pd Dinas PU Kab.Bantaeng TA yg berakhir 31 Des '2012

No.8027 ID pd Dinas PU Kab.Takalar TA yg berakhir 31 Des '2012

No.8027ID pd PSDA Pinrang TA yang berakhir 31 Des '2012

Bidang: 225/3

1. 143.225/3:0008 Asistensi Implementasi Probity Audit pada Pemda B

143 2013.10.2 2013.11 2. 143.225/3:0089 Kompilasi Audit/Monitoring DAK &

Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda A

143 2013.08.1 2013.09

3. 143.225/3:0090 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda B

143 2013.08.1 2013.09

4. 143.225/3:0091 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda C

143 2013.08.1 2013.09

5. 143.225/3:0092 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda D

143 2013.08.1 2013.09

6. 143.225/3:0093 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda E

143 2013.08.1 2013.09

7. 143.225/3:0094 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda F

143 2013.08.1 2013.09

8. 143.225/3:0097 Bimtek SPIP: pada K/L/Pemda C 143 2013.07.1 2013.09

(16)

Lampiran 12: 3/3

Bidang: 225/3

9. 143.225/3:0110 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012

143 2013.09.1 2013.10 10. 143.225/3:0124 Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen

Penyelenggaraan SPIP Instansi Pemerintah Triwulan III Pemda

143 2013.07.2 2013.09

11. 143.225/3:0125 Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi Pemerintah Triwulan IV Pemda

143 2013.10.2 2013.12

12. 143.225/3:0145 Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi Pemerintah Triwulan III Pemda B

143 2013.07.2 2013.09

Bidang: 225/4

1. 155.225/4:0040 Bimtek PDAM (SAK ETAP) pada PDAM Kabupaten Buulukumba

155 2013.07.1 2013.09