Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n. Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

(1)

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Barru

Tahun 2010 - 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tercapai nya kesejahter aan ekonomi dan sosial masyara kat Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskiknan dan kerentanan untuk miskin Prosentase KK miskin di daerah pertanian yang mendapatkan bantuan dari 28,13% pada tahun 2009 menjadi 78,13% pada tahun 2015 2.01.01.26 Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian Outcome : Meningkatnya produksi dan produktivitas KK miskin di daerah pertanian 45 KK 0 0 13 KK 311.480 18 KK 503.280 23 KK 680.156 26 KK 781.872 125 KK 2.276.788 2.01.01.26.01 Penanggul angan Kemiskinan Bidang Pertanian/ Perkebunan I K K : Terlaksananya bantuan benih/ bibit dan alat mesin pertanian pada KK miskin di daerah pertanian 45 KK 0 0 13 KK 311.480 18 KK 503.280 23 KK 680.156 26 KK 781.872 125 KK 2.276.788 Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Kode Program dan Kegiatan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra

(2)

3

9

OUTPUT : Benih Jagung Hibrida 135 Kg 0 0 65 Kg 1.950 90 Kg 2.700 115 Kg 4.025 130 Kg 4.550 535 Kg 13.225 Benih Padi 1.125 Kg 0 0 78 Kg 624 108 Kg 864 138 Kg 1.380 156 Kg 1.560 1.605 Kg 4.428

Benih Kac. Tanah 3.600 Kg 0 0 390 Kg 4.875 540 Kg 6.750 690 Kg 10.350 780 Kg 11.700 6.000 Kg 33.675 Pompa Air/Taxi

Pump

0 0 0 13 Unit 65.000 18 Unit 126.000 23 Unit 172.500 26 Unit 208.000 80 Unit 571.500

Hand Traktor 0 0 0 13 Unit 221.000 18 Unit 342.000 23 Unit 460.000 26 Unit 520.000 80 Unit 1.543.000 Bibit Cabe 123.750 Phn 0 0 39.000 Phn 11.700 54.000 Phn 16.200 69.000 Phn 20.700 78.000 Phn 23.400 363.750 Phn 72.000 Benih Wortel 225 Bks 0 0 65 Bks 2.275 90 Bks 3.150 115 Bks 4.025 130 Bks 4.550 625 Bks 14.000 Benih Sawi/Kubis 90 Bks 0 0 26 Bks 1.300 36 Bks 1.800 46 Bks 2.300 52 Bks 2.600 250 Bks 8.000 Pupuk Organik Cair 0 0 0 26 Ltr 2.756 36 Ltr 3.816 46 Ltr 4.876 52 Ltr 5.512 160 Ltr 16.960

(3)

Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas Meningkat nya penggunaan bibit unggul pertanian yang terjamin kualitasnya dari 15,35% pada tahun 2009 menjadi 91,40% pada tahun 2015 2,01,01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan Outcome : Meningkatnya produksi padi dan dan bahan pangan lainnya 112.028 Ton 113.125 Ton 8.012.250 120.345 Ton 15.885.000 124.702 Ton 22.070.000 128.913 Ton 24.250.000 133.281 Ton 26.895.000 133.281 Ton 97.112.250

4

0

2.01.01.16.29 Peningkatan Produksi, produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian IKK : Meningkatnya produktivitas padi dan bahan pangan lainnya 53,01 Ku/Ha 51,87 Ku/Ha 4.372.250 52,06 Ku/Ha 8.342.500 54,54 Ku/Ha 11.690.000 54,96 Ku/Ha 12.780.000 55,25 Ku/Ha 14.165.000 55,25 Ku/Ha 51.349.750 OUTPUT : Pencetakan Sawah 0 0 0 250 Ha 2.500.000 250 Ha 2.500.000 250 Ha 2.500.000 250 Ha 2.500.000 1.000 Ha 10.000.000 Pembangun an Jalan Usaha Tani (JUT) 22.994 Mtr 7.000 Mtr 1.400.000 7.000 Mtr 1.575.000 12.000 Mtr 3.000.000 12.000 Mtr 3.000.000 12.000 Mtr 3.000.000 72.994 Mtr 11.975.000 Pembangun an Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani 8.170 Mtr 4.400 Mtr 1.100.000 4.500 Mtr 1.237.500 5.000 Mtr 1.500.000 6.000 Mtr 1.950.000 7.000 Mtr 2.450.000 35.070 Mtr 8.237.500

(4)

Pembangun an Jaringan Irigasi Desa 3.429 Mtr 3.000 Mtr 990.000 4.000 Mtr 1.400.000 5.000 Mtr 1.750.000 6.000 Mtr 2.220.000 7.000 Mtr 2.800.000 28.429 Mtr 9.160.000 Pembangun an Embung/ Dam Parit

0 3 Unit 150.000 6 Unit 330.000 7 Unit 455.000 7 Unit 525.000 7 Unit 630.000 30 Unit 2.090.000

Pemb. Irigasi Air Tanah Dangkal

30 Unit 0 0 10 Unit 200.000 10 Unit 200.000 15 Unit 300.000 15 Unit 300.000 50 Unit 1.000.000

Pemb. Irigasi Air Tanah Dalam

0 0 0 3 Unit 300.000 3 Unit 975.000 3 Unit 975.000 3 Unit 1.050.000 12 Unit 3.300.000

4

1

Pengadaan Hand Traktor/alat pasca panen

Pengadaan Pompa Air

Pemb. Sumur Resapan

2.01.01.16.20 Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan IKK : Terlaksananya pengadaan calon benih 307.000 Kg 340.000 Kg 1.031.438 407.000 Kg 1.630.580 458.500 Kg 1.903.510 539.000 Kg 2.273.285 692.500 Kg 2.950.750 2.744.000 Kg 9.789.563 OUTPUT :

(5)

Biaya Sertifikasi 177.000 Kg 200.000 Kg 20.000 280.000 Kg 42.000 314.000 Kg 47.100 368.000 Kg 55.200 473.000 Kg 94.500 1.812.000 Kg 258.800 Biaya Prosessing Benih Padi 307.000 Kg 275.000 Kg 41.250 400.000 Kg 60.000 448.000 Kg 67.200 525.000 Kg 78.750 675.000 Kg 101.250 2.530.000 Kg 348.450

Calon Benih Padi 307.000 Kg 340.000 Kg 952.000 400.000 Kg 1.120.000 448.000 Kg 1.254.400 525.000 Kg 1.496.250 675.000 Kg 1.957.500 2.595.000 Kg 6.780.150 Karung Plastik dan Kantong Plastik 3.000 Lbr 1.000 Lbr 2.250 5.600 Lbr 14.000 6.289 Lbr 15.700 7.360 Lbr 18.400 9.460 Lbr 23.650 32.709 Lbr 74.000 Benih Penjenis Kac. Tanah 0 0 0 1.680 Kg 92.400 2.520 Kg 138.600 3.360 Kg 184.800 4.200 Kg 231.000 11.760 Kg 646.800

4

2

Calon Benih Kac. Tanah

0 0 0 7.000 Kg 87.500 10.500 Kg 131.250 14.000 Kg 175.000 17.500 Kg 218.750 49.000 Kg 612.500

Biaya Prosessing Benih Kac. Tanah

0 0 0 7.000 Kg 1.400 10.500 Kg 3.300 14.000 Kg 4.200 17.500 Kg 5.400 49.000 Kg 14.300 Pupuk N P K 0 0 0 34.200 Kg 82.080 39.900 Kg 95.760 45.900 Kg 110.160 55.500 Kg 133.200 175.500 Kg 421.200 Pupuk Organik Granular (POG) 0 0 0 57.000 Kg 91.200 66.500 Kg 106.400 76.500 Kg 122.400 92.500 Kg 148.000 191.500 Kg 468.000 Pengadaan motor gardy

(6)

2,01,01.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Outcome : Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 127.993 Ton 128.617 Ton 81.600 136.582 Ton 1.116.100 141.704 Ton 1.204.850 146.693 Ton 1.272.250 151.899 Ton 1.522.250 151.899 Ton 5.197.050 2.01.01.19.03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan IKK : Tersedianya bibit unggul Buah-Buahan dan Perkebunan 14.228 Phn 0 0 15.000 Phn 266.100 20.000 Phn 344.850 20.000 Phn 272.250 20.000 Phn 272.250 89.228 Phn 1.155.450 OUTPUT : Bibit Durian 4.500 Phn 0 0 2.500 Phn 50.000 2.500 Phn 50.000 2.500 Phn 50.000 2.500 Phn 50.000 14.500 Phn 200.000 Bibit Rambutan 2.708 Phn 0 0 2.500 Phn 22.500 5.000 Phn 75.000 5.000 Phn 75.000 5.000 Phn 75.000 20,208 247.500

4

3

Bibit Mangga 1.520 Phn 0 0 2.500 Phn 18.750 5.000 Phn 45.000 5.000 Phn 45.000 5.000 Phn 45.000 19.020 Phn 153.750 Bibit Alpokat 5.500 Phn 0 0 2.500 Phn 31.250 2.500 Phn 31.250 2.500 Phn 31.250 2.500 Phn 31.250 15.500 Phn 125.000 Bibit Kakao 0 0 0 2.500 Phn 18.750 2.500 Phn 18.750 2.500 Phn 18.750 2.500 Phn 18.750 10.000 Phn 75.000 Bibit Cengkeh 0 0 0 2.500 Phn 18.750 2.500 Phn 18.750 2.500 Phn 18.750 2.500 Phn 18.750 10.000 Phn 75.000 Bibit Kelapa 18.000 Btr 0 0 5.000 Btr 27.500 5.000 Btr 27.500 5.000 Btr 27.500 5.000 Btr 27.500 38.000 Btr 110.000

(7)

Bibit Tembakau 0 24.000 Phn 3.600 24.000 Phn 3.600 24.000 Phn 3.600 40.000 Phn 6.000 40.000 Phn 6.000 40.000 Phn 22.800 Pengadaan Pohon induk Lengkeng, Durian, Rambutan, Mangga dan Manggis 0 0 0 125 Phn 75.000 125 Phn 75.000 0 0 0 0 250 Phn 150.000

4

Terjaminn ya kelestaria n lingkunga n hidup dan keberlanju tan sumber daya alam Terciptanya kesiapan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan, gangguan kesehatan dan keragaman hayati Jumlah dan jenis dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang ditangani dari 4 kasus pada tahun 2009 menjadi 3 kasus pada tahun 2015 2,01,01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan Outcome : Meningkatnya produksi padi dan dan bahan pangan lainnya 112.028 Ton 113.125 Ton 8.012.250 120.345 Ton 15.885.000 124.702 Ton 22.070.000 128.913 Ton 24.250.000 133.281 Ton 26.895.000 133.281 Ton 97.112.250

(8)

2.01.01.16.32 Peningkatan Perlindungan Tanaman IKK : Meningkatnya gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan adaptasi dampak fenomena iklim

25 Kali 0 0 17 Kali 104.900 29 Kali 127.900 34 Kali 175.200 39 Kali 192.700 144 Kali 600.700

OUTPUT : Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu

25 Kali 0 0 10 Kali 15.000 15 Kali 22.500 20 Kali 30.000 25 Kali 37.500 95 Kali 105.000

Sekolah Lapang Iklim

0 0 0 7 Kali 10.500 14 Kali 21.000 14 Kali 21.000 14 Kali 21.000 49 Kali 73.500

4

5

Musyawarah Mappalili Tk. Kab.

300 Org 350 org 37.000 300 Org 30.000 300 Org 35.000 300 Org 40.000 300 Org 50.000 300 Org 192.000

Pendataan curah hujan

8 Org 8 Org 9.600 8 Org 14.400 8 Org 14.400 8 Org 19.200 8 Org 19.200 8 Org 76.800

Fasilitasi operasional Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

(9)

Meningkat nya Daya Saing Daerah Berkembangny a wilayah perkotaan/ agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis Jumlah kawasan sentra tanaman pangan dan hortikultura yang terbentuk dari 4 kawasan pada ahun 2009 menjadi 7 kawasan pada tahun 2015 2,01,01.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Outcome : Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 127.993 Ton 128.617 Ton 81.600 136.582 Ton 1.116.100 141.704 Ton 1.204.850 146.693 Ton 1.272.250 151.899 Ton 1.522.250 151.899 Ton 5.197.050 2.01.01.19.34 Perluasan Areal Tanaman Pangan dan Hortikultura IKK : Meningkatnya optimalisasi lahan pada jaringan irigasi desa, jaringan irigasi tingkat usahatani dan pompanisasi 21.736 Ha 22.943 Ha 81.600 23.733 Ha 850.000 24.323 Ha 860.000 25.008 Ha 1.000.000 25.763 Ha 1.250.000 25.763 Ha 4.041.600

4

6

OUTPUT : Pengadaan bibit cabe 0 0 0 150.000 Phn 45.000 150.000 Phn 45.000 225.000 Phn 67.500 225.000 Phn 67.500 750.000 Phn 225.000 Pengadaan Benih Kedelai 4.010 Kg 0 0 4.000 Kg 60.000 4.000 Kg 60.000 4.000 Kg 70.000 4.000 Kg 70.000 20.010 Kg 260.000 Pengadaan benih kacang tanah 1.200 Kg 0 0 12.000 Kg 150.000 12.000 Kg 150.000 18.000 Kg 225.000 18.000 Kg 225.000 61.200 Kg 750.000

(10)

Pengadaan benih jagung hibrida 0 0 0 1.500 Kg 45.000 1.500 Kg 45.000 2.250 Kg 67.500 2.250 Kg 67.500 7.500 Kg 225.000 Pengadaan Taxi Pump/alat pasca panen

24 Unit 0 0 20 Unit 80.000 20 Unit 80.000 20 Unit 80.000 20 Unit 80.000 104 Unit 320.000

Pembangunan Embung

3 Unit 0 0 6 Unit 450.000 6 Unit 450.000 6 Unit 450.000 6 Unit 450.000 27 Unit 1.800.000

Keikutsertaan pada PENAS KTNA XIII 2011 dan XIV 2015

0 10 Org 66.480 0 0 0 0 0 0 30 Org 240.000 40 Org 306.480

Penyusunan data base / statistik pertanian 72 OT 72 OT 15.120 72 OT 20.000 72 OT 30.000 72 OT 40.000 72 OT 50.000 72 OT 155.120

4

7

Terwujud nya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuas kan masyara kat Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiat an yang transparan, akuntabel dan partisipatif Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015 2.01.01.01 Program Pelayanan administrasi Perkantoran Outcome : Dipertahankanny a pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 37.683 100% 47.075 100% 50.575 100% 57.575 100% 59.575 100% 252.483

(11)

2.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang tercatat dalam buku agenda surat keluar

588 Surat 500 Surat 28.025 500 Surat 32.575 500 Surat 32.575 500 Surat 32.575 500 Surat 32.575 3.088 Surat 158.325 Tersedianya Honorarium pegawai honorer/tidak tetap

7 Orang 7 Orang 26.400 7 Orang 28.800 7 Orang 28.800 7 Orang 28.800 7 Orang 28.800 7 Orang 141.600

Tersedianya prangko, materai dan benda pos lainnya

200 Buah 250 Buah 1.375 250 Buah 1.375 250 Buah 1.375 250 Buah 1.375 250 Buah 1.375 250 Buah 6.875

Tersedianya paket/ pengiriman surat 12 Bulan 5 Bln 250 12 Bln 2.400 12 Bln 2.400 12 Bln 2.400 12 Bln 2.400 12 Bln 9.850

4

8

2.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

20 Jenis 25 Jenis 5.853 25 Jenis 8.000 25 Jenis 10.000 25 Jenis 15.000 25 Jenis 17.000 25 Jenis 55.853

2.01.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengganda an

(12)

2.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Outcome : Tersampaikanny a laporan kinerja dan keuangan secara tepat waktu

5 Dok 5 Dok 2.000 5 Dok 2.000 5 Dok 4.000 5 Dok 6.000 5 Dok 6.000 30 Dok 20.000

2.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja (LAKIP)

1 Dok 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 1.000 1 Dok 1.500 1 Dok 1.500 6 Dok 5.000

2.01.01.06.02 Penyusunan Laporan Semesteran Tersedianya laporan keuangan semesteran

2.01.01.06.04 Penyusunan Laporan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

4

9

2.01.01.06.06 Penyusunan RKA dan DPA

Tersedianya RKA dan DPA

(13)

Prosentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015 2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Outcome : Dipertahankanny a kelancaran operasional kantor 100% 100% 96.845 100% 128.548 100% 139.548 100% 162.658 100% 194.983 100% 722.582 2.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya pembayaran rekening telepon, air dan listrik

12 Bulan 12 Bln 12.000 12 Bln 13.200 12 Bln 13.200 12 Bln 15.000 12 Bln 15.600 12 Bln 69.000 Tersedianya pembayaran rekening telepon 12 Bulan 12 Bln 4.800 12 Bln 4.800 12 Bln 4.800 12 Bln 5.400 12 Bln 6.000 12 Bln 25.800 Tersedianya pembayaran rekening air 12 Bulan 12 Bln 3.600 12 Bln 3.600 12 Bln 3.600 12 Bln 3.600 12 Bln 3.600 12 Bln 18.000 Tersedianya pembayaran rekening listrik 12 Bulan 12 Bln 3.600 12 Bln 4.800 12 Bln 4.800 12 Bln 6.000 12 Bln 6.000 12 Bln 25.200 2.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor

5

(14)

2.01.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

0 2 Jenis 1.200 3 Jenis 3.900 1 Jenis 1.000 2 Jenis 3.100 1 Jenis 1.300 4 Jenis 10.500

Tersedianya tabung gas isi ulang

0 20 Kali 300 20 Kali 300 20 Kali 300 20 Kali 300 20 Kali 300 20 Kali 1.500

Tersedianya Lemari/rak piring

0 1 Unit 500 0 0 0 0 1 Unit 2.000 0 0 2 Unit 2.500

Tersedianya piring, gelas, cangkir, sendok

0 4 Lusin 400 4 Lusin 600 4 Lusin 700 4 Lusin 800 4 Lusin 1.000 20 Lusin 3.500

Tersedianya Lemari es 0 0 0 1 Unit 2.500 0 0 0 0 0 0 1 Unit 2.500 Tersedianya Dispenser 0 0 0 1 Unit 500 0 0 0 0 0 0 1 Unit 500 2.01.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan surat kabar/ majallah

5 Jenis 5 Jenis 2.373 5 Jenis 4.500 5 Jenis 4.500 5 Jenis 4.500 5 Jenis 4.500 5 Jenis 20.373

2.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan minuman harian pegawai

Tersedianya Makanan dan minuman rapat 440 OK 440 OK 1.848 440 OK 6.930 440 OK 6.930 440 OK 6.930 440 OK 6.930 440 OK 29.568

5

1

(15)

Tersedianya Makanan dan minuman tamu 60 OT 60 OT 900 60 OT 900 60 OT 900 60 OT 1.260 60 OT 1.260 60 OT 5.220 2.01.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9 OK 54 OH 9 OK 42 OH 50,400 8,350 12 OK 50 OH 67,000 9,950 14 OK 52 OH 78,000 10,750 17 OK 65 OH 95,000 12,000 22 OK 75 OH 122,000 14,875 83 OK 320 OH 412,400 55,925 Luar Sulsel Golongan IV Golongan III 5 OK 4 OK 6 OK 3 OK 35,400 15,000 7 OK 5 OK 42,000 25,000 8 OK 6 OK 48,000 30,000 10 OK 7 OK 60,000 35,000 12 OK 10 OK 72,000 50,000 48 OK 35 OK 257,400 155,000 Dalam Sulsel Golongan IV, Golongan III 26 OH 28 OH 20 OH 22 OH 4,500 3,850 24 OH 26 OH 5,400 4,550 26 OH 28 OH 5,850 4,900 30 OH 35 OH 6,750 5,250 35 OH 40 OH 7,875 7,000 161 OH 179 OH 30,375 25,550 2.01.01.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 435 OH 210 OH 8.800 240 OH 10.000 290 OH 12.100 300 OH 12.100 375 OH 15.750 1.850 OH 58.750 Golongan IV, Golongan III, Golongan II 60 OH 300 OH 75 OH 80 OH 90 OH 40 OH 4,000 3,600 1,200 80 OH 120 OH 40 OH 4,000 4,800 1,200 100 OH 140 OH 50 OH 5,000 5,600 1,500 100 OH 150 OH 50 OH 5,000 5,600 1,500 125 OH 200 OH 50 OH 6,250 8,000 1,500 545 OH 1.000 OH 305 OH 24,250 27,600 6,900 2.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Outcome : Tersampaikanny a data monitoring dan evaluasi kegiatan secara tepat waktu

4 Lap 4 Lap 2.500 4 Lap 2.500 4 Lap 5.000 4 Lap 5.000 4 Lap 5.000 24 Lap 17.500

5

(16)

2.01.01.06.05 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

4 Kali 4 Kali 2.500 4 Kali 2.500 4 Kali 5.000 4 Kali 5.000 4 Kali 5.000 24 Kali 17.500

2.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak dan memadai 100% 100% 34.699 100% 153.200 100% 188.700 100% 323.100 100% 53.300 100% 752.999 2.01.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

0 3 Unit 5.700 14 Unit 37.000 4 Unit 29.000 10 Unit 30.000 0 0 31 Unit 101.700

Tersedianya Lemari Arsif

0 0 0 5 Unit 12.500 0 0 5 Unit 15.000 0 0 10 Unit 27.500

Tersedianya Filling Kabinet

0 0 0 5 Unit 12.500 0 0 5 Unit 15.000 0 0 10 Unit 27.500

Tersedianya Faximili

0 1 Unit 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Unit 1.500

Tersedianya Kipas Angin

0 1 Unit 700 2 Unit 2.000 2 Unit 2.000 0 0 0 0 5 Unit 4.700

Tersedianya Sound Sistem

0 0 0 1 Unit 5.000 0 0 0 0 0 0 1 Unit 5.000

Tersedianya AC Ruangan

0 1 Unit 3.500 1 Unit 5.000 1 Unit 5.000 0 0 0 0 3 Unit 13.500

Tersedianya Kain Gorden

(17)

5

3

2.01.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

0 2 Unit 6.300 7 Unit 24.200 5 Unit 39.500 6 Unit 24.400 3 Unit 23.300 23 Unit 117.700

Tersedianya Komputer PC / Laptop/Notebook

Tersedianya Printer

0 1 Unit 5.500 2 Unit 1.400 0 0 3 Unit 2.400 0 0 6 Unit 9.300

Tersedianya Monitor

0 1 Unit 800 1 Unit 1.300 0 0 0 0 1 Unit 1.300 3 Unit 3.400

Tersedianya Laptop

0 0 0 0 0 1 Unit 15.000 0 0 1 Unit 15.000 2 Unit 30.000

Tersedianya alat GPS

0 0 0 1 Unit 8.000 1 Unit 8.000 0 0 0 0 2 Unit 16.000

Tersedianya Handycam

0 0 0 0 0 1 Unit 8.000 0 0 0 0 1 Unit 8.000

Tersedianya Kamera

0 0 0 1 Unit 1.500 1 Unit 1.500 0 0 0 0 2 Unit 3.000

Tersedianya Projector 0 0 0 0 0 0 0 1 Unit 8.000 0 0 1 Unit 8.000 2.01.01.02.10 Pengadaan Meubeleur Terlaksananya pengadaan meubeleur

(18)

Tersedianya Meja rapat 0 0 0 0 0 15 Unit 10.500 0 0 0 0 15 Unit 10.500

5

4

Tersedianya Kursi rapat

0 0 0 50 Unit 20.000 50 Unit 25.000 50 Unit 25.000 0 0 150 Unit 70.000

Tersedianya Meja kerja

0 1 Unit 3.500 0 0 7 Unit 4.900 7 Unit 4.900 0 0 15 Unit 13.300

Tersedianya Kursi kerja

0 1 Unit 1.250 0 0 7 Unit 2.800 7 Unit 2.800 0 0 15 Unit 6.850

Tersedianya Sofa 0 1 Set 2.500 0 0 0 0 1 Set 6.000 0 0 2 Set 8.500

2.01.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksana nya pemeliharaan gedung kantor

1 Unit 1 Unit 5.449 1 Unit 10.000 1 Unit 15.000 1 Unit 15.000 1 Unit 15.000 1 Unit 60.449

2.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin Mobil dinas

Pemeliharaan rutin Motor dinas

Pemeliharaan berkala Mobil truk

(19)

Pemeliharaan berkala Mobil pick up 0 0 0 0 0 1 Unit 50.000 0 0 0 0 1 Unit 50.000

5

2.01.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 0 0 0 0 0 0 0 1 Unit 200.000 0 0 1 Unit 200.000 Teciptanya pelayanan publik yang prima Tersusun dan terimplementa sikannya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015 2.01.01.34 Program Peningkatan Pelayanan Publik Outcome : Tingkat kepuasan masyarakat yang merasa puas atas pelayanan 0 0 0 100% 0 100% 1.000 100% 0 100% 0 100% 1.000 2.01.01.34.03 Penyusunan Standar Pelayanan Tersedianya standar oprasional prosedure (SOP) 0 0 0 0 0 2 jenis 1.000 0 0 0 0 2 jenis 1.000

(20)

Meningkat nya Kemampuan manajerial dan teknis aparatur Prosentase aparat yang mengikuti diklat teknis dan fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015 2.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Outcome : Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

2 Org 5 Org 15.000 5 Org 17.500 5 Org 17.500 5 Org 22.500 5 Org 22.500 27 Org 95.000

5

6

2.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

0 3 org 9.000 3 org 10.500 3 org 10.500 3 org 13.500 3 org 13.500 15 org 57.000

2.01.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

2 org 2 org 6.000 2 org 7.000 2 org 7.000 2 org 9.000 2 org 9.000 12 org 38.000

Barru, 13 Januari 2012

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Barru

(21)

Ir. MURSALIM ABDULLAH Pangakt Pembina Utama Muda NIP. 19590101 198903 1 017

5

(22)

(23)

(24)

- 5 Kg 5 Kg 5 Kg 5 Kg 150 kg 6 klp - 6 Kg 6 Kg 6 Kg 6 Kg 200 ha - 30 Kg 30 Kg 30 Kg 30 Kg 1.000 kg 10 ha 12.800 kg - 13 kk 18 kk 23 kk 26 kk - 13 kk 18 kk 23 kk 26 kk - 3.000 Phn 3.000 Phn 3.000 Phn 3.000 Phn 3.000 phn 150.000 phn 20.000 phn - 5 Bks 5 Bks 5 Bks 5 Bks 500 bks wortel - 2 Bks 2 Bks 2 Bks 2 Bks 125 bks kubis - 2 Ltr 2 Ltr 2 Ltr 2 Ltr

(25)

13 ha

4.013 m 5.925 m 0 4.150 m

4.428 m

4.478 m

(26)

0 0 0 0 0 0 30 unit 0 0 0 45 unit 13.000 ha + 6.000 Ha 19.213 ha x 25 kg/ha 480.325 kg keb. Benih unggul

(27)

480.325 = 36,85 = 41,64 480.325 = 58,29 480.325 = 65,37 480.325 = 76,61 480.325 = 98.47 Padi 85 ha 100 ha 112 ha 125 ha 150 ha K. Tanah - 14 ha 21 ha 28 ha 35 ha -114 ha x 300 kg 133 Ha x 300 kg 153 ha x 300 kg 185 ha x 300 kg Rp. 2.400 -114 ha x 500 kg 133 ha x 500 kg 153 x 500 kg 185 x 500 kg Rp. 1.600

(28)

6.000 Ha 19.213 ha x 25 kg/ha Benih unggul 177.000 / 480.325 = 36,85 200.000 / 480.325 = 41,64 280.000 / 480.325 = 58,29 314.000 / 480.325 = 65,37 368.000 / 480.325 = 76,61 473.000 / 480.325 = 98.47 0 0 0 4.500 phn 0 0 0 1.520 phn 1.188 phn 0 0 0 1.520 phn 0 0 0 8.000 btr 10.000 btr 0 0

(29)

(30)

(31)

- 100 ha 100 ha 100 ha 100 ha 0 0 0 2.660 kg 1.350 kg 0 - 100 ha 100 ha 150 ha 150 ha 0 1.200 kg 12 ha 0 0 0

(32)

0 14 unit 10 unit 0 0

0 3 unit 0 0 0

7 PPK+7 mantis+4 kab= 18 x 4 trw= 72

(33)

125 bh x 6.000 Leges 125 bh x 5.000

(34)

(35)

(36)

(37)

IV=6, III=3

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)