NOMOR
TANGGAL :
:
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
1.20.11. - KECAMATAN BANGGAE
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 2.749.937.176,00 1.453.185.000,00 (1.296.752.176,00) (47,16)
1.20.1.20.11.00.00.5.
BEBAN 2.749.937.176,00 1.453.185.000,00 (1.296.752.176,00) (47,16)
1.20.1.20.11.00.00.9.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.345.637.176,00 1.079.385.000,00 (1.266.252.176,00) (53,98)
1.20.1.20.11.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 2.345.637.176,00 1.079.385.000,00 (1.266.252.176,00) (53,98)
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 2.255.853.176,00 989.601.000,00 (1.266.252.176,00) (56,13)
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.489.922.889,00 723.054.800,00 (766.868.089,00) (51,47)
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS 13 OB x 55.619.600= 723,054,800.00
Tunjangan Keluarga 227.419.010,00 66.263.600,00 (161.155.410,00) (70,86)
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 13 OB x 5.097.200= 66,263,600.00
Tunjangan Jabatan 290.218.500,00 89.989.900,00 (200.228.600,00) (68,99)
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 13 OB x 6.922.300= 89,989,900.00
Tunjangan Umum 59.962.500,00 21.356.400,00 (38.606.100,00) (64,38)
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 13 OB x 1.642.800= 21,356,400.00
Tunjangan Beras 104.109.824,00 49.232.300,00 (54.877.524,00) (52,71)
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13 OB x 3.787.100= 49,232,300.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 37.302.915,00 18.144.100,00 (19.158.815,00) (51,36)
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh 13 OB x 1.395.700= 18,144,100.00
Pembulatan Gaji 4.225.910,00 18.200,00 (4.207.710,00) (99,57)
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 13 OB x 1.400= 18,200.00
Iuran Jaminan Kesehatan 33.417.982,00 20.499.700,00 (12.918.282,00) (38,66)
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 13 OB x 1.576.900= 20,499,700.00
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 9.273.646,00 1.042.000,00 (8.231.646,00) (88,76)
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 1.042.000= 1,042,000.00
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 89.784.000,00 89.784.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.01. Pejabat Penata Usahaan Keuangan 12 OB x 400.000= 4,800,000.00
SIPKD
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Staf PPK-SKPD
4,200,000.00 =
350.000 12 OB x
1 2 3 4 5 6 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.01. Juru Bayar Gaji 12 OB x 250.000= 3,000,000.00
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Pengurus Barang
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Staf Bendahara Pengeluaran
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
67.584.000,00 67.584.000,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.06. Golongan IV (3 Orang x 22 hari x 792 OH x 13.000= 10,296,000.00
12 Bulan )
40,656,000.00 =
11.000 3.696 OH x
Golongan III (14 Orang x 22 hari x 12 Bulan )
16,632,000.00 =
9.000 1.848 OH x
Golongan II (7 Orang x 22 x 12 Bulan )
BELANJA LANGSUNG 404.300.000,00 373.800.000,00 (30.500.000,00) (7,54)
1.20.1.20.11.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 181.000.000,00 161.900.000,00 (19.100.000,00) (10,55) 1.20.1.20.11.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.01.
Belanja Pegawai 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.01.5.2.1.
Honorarium Non PNS 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.01.5.2.1.02.01.
7,200,000.00 =
150.000 48 OB x
Honorarium Pengantar Surat
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Honorarium Operetor Umum Persuratan
5,400,000.00 =
150.000 36 OB x
Honorarium Administrasi Persuratan
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
17.100.000,00 16.380.000,00 (720.000,00) (4,21) 1.20.1.20.11.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00 16.380.000,00 (720.000,00) (4,21)
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 17.100.000,00 16.380.000,00 (720.000,00) (4,21)
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.
Belanja telepon 3.600.000,00 4.380.000,00 780.000,00 21,67
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.01.
4,380,000.00 =
365.000 12 Bulan x
Biaya Telepon
Belanja air 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.02.
= 1 tahun x
Belanja Air
Belanja listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.03.
12,000,000.00 =
12.000.000 1 Tahun x
Biaya Listrik
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.500.000,00 4.400.000,00 1.900.000,00 76,00 1.20.1.20.11.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 4.400.000,00 1.900.000,00 76,00
1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.500.000,00 4.400.000,00 1.900.000,00 76,00
1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.05.
1 2 3 4 5 6 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.500.000,00 4.400.000,00 1.900.000,00 76,00 1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.05.05.
4,400,000.00 =
4.400.000 1 Tahun x
Biaya STK Kendaraan Dinas
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.07.
Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.
Honorarium Non PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.02.01.
14,400,000.00 =
400.000 36 OB x
Honorarium Operator SIPKD
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.08.
Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.08.5.2.1.
Honorarium Non PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.08.5.2.1.02.01.
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Honorarium Tenaga Pembersih
Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.01.05.
1,200,000.00 =
1.200.000 1 Tahun x
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
600,000.00 =
50.000 12 Bulan x
Iuran Kebersihan
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 27.600.000,00 24.000.000,00 (3.600.000,00) (13,04)
1.20.1.20.11.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 24.000.000,00 (3.600.000,00) (13,04)
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 27.600.000,00 24.000.000,00 (3.600.000,00) (13,04)
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 27.600.000,00 24.000.000,00 (3.600.000,00) (13,04)
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01.01.
24,000,000.00 =
24.000.000 1 Tahun x
Belanja ATK Kec.Banggae
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 Tahun x
Belanja Penggandaan
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01.03.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Tahun x
Belanja alat listrik dan eletronik ( Lampu Pijar, Batterey kering)
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Belanja surat kabar/majalah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.03.05.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Tahun x
BIaya Surat Kabar / Majalah
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.01.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Tahun x
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja makanan dan minuman tamu 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.02.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Tahun x
Belanja makanan dan minuman tamu
Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.04.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Tahun x
Belanja makanan dan minuman Kegiatan
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Pkt x
Makan Minum Kegiatan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
60.000.000,00 44.820.000,00 (15.180.000,00) (25,30) 1.20.1.20.11.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 44.820.000,00 (15.180.000,00) (25,30)
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00 44.820.000,00 (15.180.000,00) (25,30)
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.000.000,00 44.820.000,00 (15.180.000,00) (25,30) 1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.02.
44,820,000.00 =
44.820.000 1 Tahun x
Belanja perjalanan dinas luar daerah
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.19.
1 2 3 4 5 6
Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.
Honorarium Non PNS 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.02.01.
8,400,000.00 =
350.000 24 OB x
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.20.
Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.20.5.2.1.
Honorarium PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.20.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.20.5.2.1.01.01.
4,800,000.00 =
200.000 24 OB x
Honorarium Personil Linmas
Honorarium Non PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.20.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.20.5.2.1.02.01.
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap ( Penjaga Malam )
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 1.20.1.20.11.01.22.
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)
1.20.1.20.11.01.22.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)
1.20.1.20.11.01.22.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)
1.20.1.20.11.01.22.5.2.2.15.01.
= 1 Tahun x
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 103.860.000,00 94.935.000,00 (8.925.000,00) (8,59) 1.20.1.20.11.02.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 17.000.000,00 15.485.000,00 (1.515.000,00) (8,91) 1.20.1.20.11.02.05.
BELANJA MODAL 17.000.000,00 15.485.000,00 (1.515.000,00) (8,91)
1.20.1.20.11.02.05.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
17.000.000,00 15.485.000,00 (1.515.000,00) (8,91) 1.20.1.20.11.02.05.5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
17.000.000,00 15.485.000,00 (1.515.000,00) (8,91) 1.20.1.20.11.02.05.5.2.3.17.05.
15,485,000.00 =
15.485.000 1 Unit x
Biaya Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Roda Dua
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.07.
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.07.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan
kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.02.07.5.2.2.02.08.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Tahun x
Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.11.02.09.
BELANJA MODAL 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.91.
Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.91.01.
= 1 unit x
Belanja modal pengadaan AC
PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA
2.500.000,00 6.000.000,00 3.500.000,00 140,00 1.20.1.20.11.02.13.
BELANJA MODAL 2.500.000,00 6.000.000,00 3.500.000,00 140,00
1.20.1.20.11.02.13.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 2.500.000,00 6.000.000,00 3.500.000,00 140,00
1.20.1.20.11.02.13.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.11.02.13.5.2.3.29.06.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 unit x
Belanja modal Pengadaan komputer note book
Belanja modal Pengadaan Printer 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)
1.20.1.20.11.02.13.5.2.3.29.07.
= 1 Unit x
Biaya Pengadaan Printer
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
75.360.000,00 70.450.000,00 (4.910.000,00) (6,52) 1.20.1.20.11.02.24.
Belanja Barang dan Jasa 75.360.000,00 70.450.000,00 (4.910.000,00) (6,52)
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75.360.000,00 70.450.000,00 (4.910.000,00) (6,52)
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 3.041.000,00 1.541.000,00 (1.500.000,00) (49,33)
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.01.
1,541,000.00 =
1.541.000 1 Tahun x
Biaya Jasa Servis
Belanja Penggantian Suku Cadang 21.856.500,00 16.956.500,00 (4.900.000,00) (22,42) 1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.02.
16,956,500.00 =
16.956.500 1 Tahun x
Biaya Penggantian Suku Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 50.462.500,00 51.952.500,00 1.490.000,00 2,95 1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.03.
51,952,500.00 =
51.952.500 1 Tahun x
Biaya Bahan Bakar Minyak dan Pelumas
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) (40,00) 1.20.1.20.11.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) (40,00)
1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) (40,00)
1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.20.
1 2 3 4 5 6 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) (40,00) 1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.20.06.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Tahun x
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.03.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.03.05.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 pkt x
Belanja pakaian adat daerah
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 39.000.000,00 39.625.000,00 625.000,00 1,60 1.20.1.20.11.05.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 39.000.000,00 39.625.000,00 625.000,00 1,60
1.20.1.20.11.05.01.
Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 39.625.000,00 625.000,00 1,60
1.20.1.20.11.05.01.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
39.000.000,00 39.625.000,00 625.000,00 1,60 1.20.1.20.11.05.01.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 39.000.000,00 39.625.000,00 625.000,00 1,60 1.20.1.20.11.05.01.5.2.2.17.01.
17,500,000.00 =
17.500.000 1 Tahun x
Belanja Kursus-kursus Singkat Pelatihan
22,125,000.00 =
22.125.000 1 thn x
Latpim III (Sekcam)
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.06.
PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.06.05.
Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.06.05.5.2.1.
Honorarium PNS 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.06.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.06.05.5.2.1.01.01.
1,750,000.00 =
1.750.000 1 Keg x
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PENINGKATAN PEMANTAUAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.41.
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.41.05.
Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.41.05.5.2.1.
Honorarium PNS 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.41.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
1,750,000.00 =
1.750.000 1 Keg x
Honorarium Panitia Kegiatan Musrembang
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.41.05.5.2.2.06.
Biaya Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.41.05.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.41.05.5.2.2.11.04.
7,000,000.00 =
7.000.000 1 Keg x
Biaya Makan Minum Kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM
63.440.000,00 60.340.000,00 (3.100.000,00) (4,89) 1.20.1.20.11.46.
KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN
63.440.000,00 60.340.000,00 (3.100.000,00) (4,89) 1.20.1.20.11.46.01.
Belanja Pegawai 44.940.000,00 42.240.000,00 (2.700.000,00) (6,01)
1.20.1.20.11.46.01.5.2.1.
Honorarium PNS 23.340.000,00 23.340.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.46.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.340.000,00 23.340.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.46.01.5.2.1.01.01.
23,340,000.00 =
23.340.000 1 Tahun x
Honorarium Tripika Keg. Koordinasi dan Konsultasi
Honorarium Non PNS 21.600.000,00 18.900.000,00 (2.700.000,00) (12,50)
1.20.1.20.11.46.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.600.000,00 18.900.000,00 (2.700.000,00) (12,50) 1.20.1.20.11.46.01.5.2.1.02.01.
450,000.00 =
150.000 3 OB x
Operator Umum
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Tenaga Administrasi
10,800,000.00 =
150.000 72 OB x
Koordinator PBB di Kelurahan
4,050,000.00 =
150.000 27 OB x
Pengantar Surat
Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 18.100.000,00 (400.000,00) (2,16)
1.20.1.20.11.46.01.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 8.500.000,00 8.100.000,00 (400.000,00) (4,71)
1.20.1.20.11.46.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.500.000,00 8.100.000,00 (400.000,00) (4,71) 1.20.1.20.11.46.01.5.2.2.11.04.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 Tahun x
Belanja makanan dan minuman kegiatan PKK Kec.Banggae
2,100,000.00 =
2.100.000 1 Keg x
Makanan dan minuman kegiatan KORPRI
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.46.01.5.2.2.17.
1 2 3 4 5 6
Belanja sosialisasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.46.01.5.2.2.17.02.
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Keg x
Penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten Majene
PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.71.
PEMBINAAN TILAWATIL QUR'AN 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.71.08.
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.71.08.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.71.08.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.71.08.5.2.2.11.04.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Keg x
Biaya Makan Minum Kegiatan
Jumlah Belanja 2.749.937.176,00 1.453.185.000,00 (1.296.752.176,00) (47,16)
Surplus/(Defisit) (2.749.937.176,00) (1.453.185.000,00) 1.296.752.176,00
