• Tidak ada hasil yang ditemukan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH"

Copied!
227
0
0

Teks penuh

(1)

Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02 1.02.02 KESEHATAN

Rumah Sakit Umum Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Uraian Jumlah 1 3 5 6 9 11=7+8+9+10 II I 8 IV 7 III Kode Program / Kegiatan 2 Triwulan Target Kinerja (Kuantitatif) 4 Sumber Dana 10 Lokasi Kegiatan 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.373.612.500,00 1.373.612.500,00 1.373.612.500,00 1.373.612.500,00 5.494.450.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

632.625.000,00 632.625.000,00

02 Kota Bontang 2.530.500.000,00 Kas Umum 632.625.000,00 632.625.000,00 2.530.500.000,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

14.450.000,00 14.450.000,00

06 Kota Bontang 57.800.000,00 Kas Umum 14.450.000,00 14.450.000,00 57.800.000,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

413.625.000,00 413.625.000,00

13 Kota Bontang 1.654.500.000,00 Kas Umum 413.625.000,00 413.625.000,00 1.654.500.000,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Makanan dan

Minuman

0,00 0,00

17 Kota Bontang 0,00 Kas Umum 0,00 0,00 0,00

Daerah Kota Btg Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

73.612.500,00 73.612.500,00

18 Kota Bontang 294.450.000,00 Kas Umum 73.612.500,00 73.612.500,00 294.450.000,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran

239.300.000,00 239.300.000,00

19 Kota Bontang 957.200.000,00 Kas Umum 239.300.000,00 239.300.000,00 957.200.000,00

Daerah Kota Btg

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.092.935.400,00 1.092.935.400,00 1.092.935.400,00 1.092.935.400,00 4.371.741.600,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 283.900.000,00 283.900.000,00

05 Rumah Sakit Umum 283.900.000,00 283.900.000,00 1.135.600.000,00

Daerah Kota Bontang

1.135.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 375.000.000,00 375.000.000,00 21 Kota Bontang 1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 1.500.000.000,00

(2)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 184.295.400,00 184.295.400,00 23 Kota Bontang 737.181.600,00 184.295.400,00 184.295.400,00 737.181.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

150.327.500,00 150.327.500,00

25 Kota Bontang 601.310.000,00 150.327.500,00 150.327.500,00 601.310.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

99.412.500,00 99.412.500,00

27 Kota Bontang 397.650.000,00 99.412.500,00 99.412.500,00 397.650.000,00

05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

264.112.500,00

264.112.500,00 264.112.500,00 264.112.500,00 1.056.450.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 134.550.000,00 134.550.000,00

01 Kota Bontang 538.200.000,00 134.550.000,00 134.550.000,00 538.200.000,00

Pendidikan dan Pelatihan BTCLS 129.562.500,00 129.562.500,00

05 Kota Bontang 518.250.000,00 129.562.500,00 129.562.500,00 518.250.000,00

Pendidikan dan Pelatihan K3 0,00 0,00

40 Kota Bontang 0,00 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Nyeri

0,00 0,00

67 Kota Bontang 0,00 0,00 0,00 0,00

Pendidikan Dan Pelatihan Komunikasi Terapeutik Bagi Perawat dan Bidan

0,00 0,00 71 Kota Bontang 0,00 0,00 0,00 0,00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

365.625,00 365.625,00 365.625,00 365.625,00 1.462.500,00 Penyusunan Renja SKPD 243.750,00 243.750,00 10 Kota Bontang 975.000,00 243.750,00 243.750,00 975.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas 121.875,00 121.875,00 11 Kota Bontang 487.500,00 121.875,00 121.875,00 487.500,00 10 PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pameran Pembangunan 0,00 0,00 01 Kota Bontang 0,00 0,00 0,00 0,00 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 149.250.000,00 149.250.000,00 149.250.000,00 149.250.000,00 597.000.000,00

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

149.250.000,00 149.250.000,00

01 Rumah Sakit Umum 149.250.000,00 149.250.000,00 597.000.000,00

Daerah Kota Bontang

(3)

26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 4.216.630.250,00 4.216.630.250,00 4.216.630.250,00 4.216.630.250,00 16.866.521.000,00

Pembangunan Rumah Sakit 2.656.942.500,00 2.656.942.500,00

01 Kota Bontang 10.627.770.000,00 2.656.942.500,00 2.656.942.500,00 10.627.770.000,00

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

34.650.000,00 34.650.000,00

18 Kota Bontang 138.600.000,00 34.650.000,00 34.650.000,00 138.600.000,00

Pengadaan Linen Rumah Sakit Umum Daerah

0,00 0,00

29 Kota Bontang 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub

Pelayanan Kesehatan Rujukan)

1.525.037.750,00 1.525.037.750,00

43 Kota Bontang 6.100.151.000,00 1.525.037.750,00 1.525.037.750,00 6.100.151.000,00

27 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 332.400.000,00 332.400.000,00 332.400.000,00 332.400.000,00 1.329.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

263.650.000,00 263.650.000,00

16 Kota Bontang 1.054.600.000,00 263.650.000,00 263.650.000,00 1.054.600.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

68.750.000,00 68.750.000,00

17 Kota Bontang 0,00 68.750.000,00 68.750.000,00 275.000.000,00

35 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD

10.359.678.960,00

10.359.678.960,00 10.359.678.960,00 10.359.678.962,00 41.438.715.842,00

Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Rumah Sakit BLUD

10.359.678.960,00 10.359.678.960,00

01 Kota Bontang 41.438.715.842,00 10.359.678.960,00 10.359.678.960,00 41.438.715.840,00

(4)

Drs. H. Amiluddin, M.Si NIP: 19670927 199710 1 001

(5)

Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.05 1.05.02

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Uraian Jumlah 1 3 5 6 9 11=7+8+9+10 II I 8 IV 7 III Kode Program / Kegiatan 2 Triwulan Target Kinerja (Kuantitatif) 4 Sumber Dana 10 Lokasi Kegiatan 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 400.174.491,00 400.174.491,00 400.174.491,00 400.174.494,00 1.600.697.967,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.275.000,00 1.275.000,00

01 Kota Bontang 5.100.000,00 Kas Umum 1.275.000,00 1.275.000,00 5.100.000,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

30.420.500,00 30.420.500,00

02 Kota Bontang 121.682.000,00 Kas Umum 30.420.500,00 30.420.500,00 121.682.000,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

9.500.000,00 9.500.000,00

06 Kota Bontang 38.000.000,00 Kas Umum 9.500.000,00 9.500.000,00 38.000.000,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

2.069.000,00 2.069.000,00

08 Kota Bontang 8.276.000,00 Kas Umum 2.069.000,00 2.069.000,00 8.276.000,00

Daerah Kota Btg

Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.429.750,00 8.429.750,00

10 Kota Bontang 33.719.000,00 Kas Umum 8.429.750,00 8.429.750,00 33.719.000,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

6.531.250,00 6.531.250,00

11 Kota Bontang 26.125.000,00 Kas Umum 6.531.250,00 6.531.250,00 26.125.000,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.025.000,00 2.025.000,00

12 Kota Bontang 8.100.000,00 Kas Umum 2.025.000,00 2.025.000,00 8.100.000,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

49.384.375,00 49.384.375,00

13 Kota Bontang 197.537.500,00 Kas Umum 49.384.375,00 49.384.375,00 197.537.500,00

Daerah Kota Btg

(6)

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

9.567.000,00 9.567.000,00

16 Kota Bontang 38.268.000,00 Kas Umum 9.567.000,00 9.567.000,00 38.268.000,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Makanan dan

Minuman

48.973.159,00 48.973.159,00

17 Kota Bontang 195.892.636,00 Kas Umum 48.973.159,00 48.973.159,00 195.892.636,00

Daerah Kota Btg Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

35.555.857,00 35.555.857,00

18 Kota Bontang 142.223.431,00 Kas Umum 35.555.857,00 35.555.857,00 142.223.428,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran

196.443.600,00 196.443.600,00

19 Kota Bontang 785.774.400,00 Kas Umum 196.443.600,00 196.443.600,00 785.774.400,00

Daerah Kota Btg

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 130.478.875,00 130.478.875,00 130.478.875,00 130.478.875,00 521.915.500,00 Pengadaan Meubelair 2.250.000,00 2.250.000,00 10 Kota Bontang 9.000.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 9.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.475.000,00 2.475.000,00 21 Kota Bontang 9.900.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 9.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 121.446.375,00 121.446.375,00 23 Kota Bontang 485.785.500,00 121.446.375,00 121.446.375,00 485.785.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.307.500,00 4.307.500,00 52 Kota Bontang 17.230.000,00 4.307.500,00 4.307.500,00 17.230.000,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 37.537.500,00 37.537.500,00 37.537.500,00 37.537.500,00 150.150.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

37.537.500,00 37.537.500,00

02 Kota Bontang 150.150.000,00 37.537.500,00 37.537.500,00 150.150.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

0,00 0,00

05 Kota Bontang 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00

01 Kota Bontang 0,00 0,00 0,00 0,00 21 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA 103.605.875,00 103.605.875,00 103.605.875,00 103.605.875,00 414.423.500,00

Rapat Koordinasi Kebencanaan 87.500,00 87.500,00

01 Kota Bontang 350.000,00 87.500,00 87.500,00 350.000,00

Penyuluhan Antisipasi Bencana 4.678.750,00 4.678.750,00

(7)

Pemantauan Daerah Rawan Bencana

59.522.500,00 59.522.500,00

04 Kota Bontang 238.090.000,00 59.522.500,00 59.522.500,00 238.090.000,00

Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana

39.317.125,00 39.317.125,00

05 Kota Bontang 157.268.500,00 39.317.125,00 39.317.125,00 157.268.500,00

Jumlah 671.796.741,00 671.796.741,00 671.796.741,00 671.796.744,00 2.687.186.967,00

Bontang, tanggal 02 Juli 2020 Mengesahkan,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Drs. H. Amiluddin, M.Si NIP: 19670927 199710 1 001

(8)

Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.11 1.11.01 LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Uraian Jumlah 1 3 5 6 9 11=7+8+9+10 II I 8 IV 7 III Kode Program / Kegiatan 2 Triwulan Target Kinerja (Kuantitatif) 4 Sumber Dana 10 Lokasi Kegiatan 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 397.568.137,00 397.568.137,00 397.568.137,00 397.568.142,00 1.590.272.553,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 997.500,00 997.500,00

01 Dinas Lingkungan 997.500,00 997.500,00 3.990.000,00

Hidup

3.990.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

12.300.000,00 12.300.000,00 02 Dinas Lingkungan 12.300.000,00 12.300.000,00 49.200.000,00 Hidup 49.200.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 12.342.500,00 12.342.500,00 06 Dinas Lingkungan 12.342.500,00 12.342.500,00 49.370.000,00 Hidup 49.370.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg

Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.413.750,00 22.413.750,00

10 Dinas Lingkungan 22.413.750,00 22.413.750,00 89.655.000,00

Hidup

89.655.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 6.801.025,00 6.801.025,00 11 Dinas Lingkungan 6.801.025,00 6.801.025,00 27.204.100,00 Hidup 27.204.100,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 49.197.973,00 49.197.973,00 13 Dinas Lingkungan 49.197.973,00 49.197.973,00 196.791.892,00 Hidup 196.791.894,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 3.505.501,00 3.505.501,00 14 Dinas Lingkungan 3.505.501,00 3.505.501,00 14.022.004,00 Hidup 14.022.004,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Bahan Logistik

Kantor 1.889.125,00 1.889.125,00 16 Dinas Lingkungan 1.889.125,00 1.889.125,00 7.556.500,00 Hidup 7.556.500,00 Kas Umum Daerah Kota Btg

(9)

Penyediaan Makanan dan Minuman 7.800.625,00 7.800.625,00 17 Dinas Lingkungan 7.800.625,00 7.800.625,00 31.202.500,00 Hidup 31.202.500,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

109.987.487,00 109.987.487,00 18 Dinas Lingkungan 109.987.487,00 109.987.487,00 439.949.948,00 Hidup 439.949.951,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran 170.332.651,00 170.332.651,00 19 Dinas Lingkungan 170.332.651,00 170.332.651,00 681.330.604,00 Hidup 681.330.604,00 Kas Umum Daerah Kota Btg 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 506.343.065,00 506.343.065,00 506.343.065,00 506.343.066,00 2.025.372.261,00 Pengadaan Meubelair 17.260.000,00 17.260.000,00 10 Dinas Lingkungan 17.260.000,00 17.260.000,00 69.040.000,00 Hidup 69.040.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 459.408.440,00 459.408.440,00 23 Dinas Lingkungan 459.408.440,00 459.408.440,00 1.837.633.760,00 Hidup 1.837.633.761,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

29.674.625,00 29.674.625,00 27 Dinas Lingkungan 29.674.625,00 29.674.625,00 118.698.500,00 Hidup 118.698.500,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 17.045.000,00 17.045.000,00 17.045.000,00 17.045.000,00 68.180.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 17.045.000,00 17.045.000,00 05 Dinas Lingkungan 17.045.000,00 17.045.000,00 68.180.000,00 Hidup 68.180.000,00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00

01 Dinas Lingkungan 0,00 0,00 0,00 Hidup 0,00 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH 2.659.788.407,00 2.659.788.407,00 2.659.788.407,00 2.659.788.410,00 10.639.153.631,00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 175.764.062,00 175.764.062,00 02 Dinas Lingkungan 175.764.062,00 175.764.062,00 703.056.248,00 Hidup 703.056.250,00

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 2.356.699.345,00 2.356.699.345,00 04 Dinas Lingkungan 2.356.699.345,00 2.356.699.345,00 9.426.797.380,00 Hidup 9.426.797.381,00

Bimbingan Teknis Persampahan 0,00 0,00

06 Dinas Lingkungan 0,00 0,00 0,00

Hidup

0,00 Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 936.250,00 936.250,00 11 Dinas Lingkungan 936.250,00 936.250,00 3.745.000,00 Hidup 3.745.000,00

(10)

Pengembangan Kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah 126.388.750,00 126.388.750,00 25 Dinas Lingkungan 126.388.750,00 126.388.750,00 505.555.000,00 Hidup 505.555.000,00 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 145.666.062,00 145.666.062,00 145.666.062,00 145.666.064,00 582.664.250,00

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 0,00 0,00 01 Dinas Lingkungan 0,00 0,00 0,00 Hidup 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 8.916.250,00 8.916.250,00 03 Dinas Lingkungan 8.916.250,00 8.916.250,00 35.665.000,00 Hidup 35.665.000,00 Pengawasan Pelaksanaan

Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 0,00 0,00 04 Dinas Lingkungan 0,00 0,00 0,00 Hidup 0,00 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 17.815.000,00 17.815.000,00 10 Dinas Lingkungan 17.815.000,00 17.815.000,00 71.260.000,00 Hidup 71.260.000,00 Penyusunan Kebijakan

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

0,00 0,00 12 Dinas Lingkungan 0,00 0,00 0,00 Hidup 0,00 Kegiatan/Momen Tahunan Lingkungan Hidup 51.222.500,00 51.222.500,00 17 Dinas Lingkungan 51.222.500,00 51.222.500,00 204.890.000,00 Hidup 204.890.000,00 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Laboratorium 67.712.312,00 67.712.312,00 18 Dinas Lingkungan 67.712.312,00 67.712.312,00 270.849.248,00 Hidup 270.849.250,00 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

50.360.000,00

50.360.000,00 50.360.000,00 50.360.000,00 201.440.000,00

Konversi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 0,00 0,00 01 Dinas Lingkungan 0,00 0,00 0,00 Hidup 0,00

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan

Sumber-Sumber Air 50.360.000,00 50.360.000,00 07 Dinas Lingkungan 50.360.000,00 50.360.000,00 201.440.000,00 Hidup 201.440.000,00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

0,00 0,00

10 Dinas Lingkungan 0,00 0,00 0,00

Hidup

0,00

18 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

54.520.337,00

54.520.337,00 54.520.337,00 54.520.339,00 218.081.350,00

Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria Dan Teluk 54.520.337,00 54.520.337,00 01 Dinas Lingkungan 54.520.337,00 54.520.337,00 218.081.348,00 Hidup 218.081.350,00

(11)

19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

4.098.125,00

4.098.125,00 4.098.125,00 4.098.125,00 16.392.500,00

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 0,00 0,00 01 Dinas Lingkungan 0,00 0,00 0,00 Hidup 0,00

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 463.750,00 463.750,00 02 Dinas Lingkungan 463.750,00 463.750,00 1.855.000,00 Hidup 1.855.000,00 Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup 3.634.375,00 3.634.375,00 06 Dinas Lingkungan 3.634.375,00 3.634.375,00 14.537.500,00 Hidup 14.537.500,00 Jumlah 3.835.389.133,00 3.835.389.133,00 3.835.389.133,00 3.835.389.146,00 15.341.556.545,00

Bontang, tanggal 02 Juli 2020 Mengesahkan,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Drs. H. Amiluddin, M.Si NIP: 19670927 199710 1 001

(12)

Urusan Pemerintahan Organisasi : : 3.03 3.03.01

KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Uraian Jumlah 1 3 5 6 9 11=7+8+9+10 II I 8 IV 7 III Kode Program / Kegiatan 2 Triwulan Target Kinerja (Kuantitatif) 4 Sumber Dana 10 Lokasi Kegiatan 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 260.366.303,00 260.366.303,00 260.366.303,00 260.366.311,00 1.041.465.220,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.187.500,00 2.187.500,00

01 Kota Bontang 8.750.000,00 Kas Umum 2.187.500,00 2.187.500,00 8.750.000,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

27.075.000,00 27.075.000,00 02 Badan Kepegawaian 27.075.000,00 27.075.000,00 108.300.000,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 108.300.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.455.000,00 2.455.000,00 06 Badan Kepegawaian 2.455.000,00 2.455.000,00 9.820.000,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 9.820.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg

Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.615.012,00 10.615.012,00

10 Badan Kepegawaian 10.615.012,00 10.615.012,00 42.460.048,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 42.460.050,00 Kas Umum Daerah Kota Btg

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.999.739,00 26.999.739,00 11 Badan Kepegawaian 26.999.739,00 26.999.739,00 107.998.956,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 107.998.959,00 Kas Umum Daerah Kota Btg

(13)

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.638.875,00 3.638.875,00 16 Badan Kepegawaian 3.638.875,00 3.638.875,00 14.555.500,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 14.555.500,00 Kas Umum Daerah Kota Btg

Penyediaan Makanan dan Minuman 14.244.812,00 14.244.812,00 17 Badan Kepegawaian 14.244.812,00 14.244.812,00 56.979.248,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 56.979.250,00 Kas Umum Daerah Kota Btg

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

119.360.565,00 119.360.565,00 18 Badan Kepegawaian 119.360.565,00 119.360.565,00 477.442.260,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 477.442.261,00 Kas Umum Daerah Kota Btg

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 53.789.800,00 53.789.800,00 19 Badan Kepegawaian 53.789.800,00 53.789.800,00 215.159.200,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 215.159.200,00 Kas Umum Daerah Kota Btg 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 117.089.272,00 117.089.272,00 117.089.272,00 117.089.274,00 468.357.090,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 6.155.000,00 6.155.000,00 05 Badan Kepegawaian 6.155.000,00 6.155.000,00 24.620.000,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 24.620.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 52.535.800,00 52.535.800,00 23 Badan Kepegawaian 52.535.800,00 52.535.800,00 210.143.200,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 210.143.200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

29.443.722,00 29.443.722,00 27 Badan Kepegawaian 29.443.722,00 29.443.722,00 117.774.888,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 117.774.890,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

28.954.750,00 28.954.750,00 53 Badan Kepegawaian 28.954.750,00 28.954.750,00 115.819.000,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 115.819.000,00

(14)

05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00

01 Badan Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 0,00 16 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

484.100.525,00

484.100.525,00 484.100.525,00 484.100.525,00 1.936.402.100,00

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah 229.140.000,00 229.140.000,00 01 Badan Kepegawaian 229.140.000,00 229.140.000,00 916.560.000,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 916.560.000,00

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

68.125.000,00 68.125.000,00 58 Badan Kepegawaian 68.125.000,00 68.125.000,00 272.500.000,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 272.500.000,00

Diklat Jabatan Fungsional 15.625.000,00 15.625.000,00

60 Badan Kepegawaian 15.625.000,00 15.625.000,00 62.500.000,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 62.500.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi ASN Daerah

171.210.525,00 171.210.525,00 63 Badan Kepegawaian 171.210.525,00 171.210.525,00 684.842.100,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 684.842.100,00

17 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

206.236.976,00

206.236.976,00 206.236.976,00 206.236.980,00 824.947.908,00

Seleksi Penerimaan Calon PNS 500.000,00 500.000,00

02 Kota Bontang 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Ijin Perceraian

1.706.250,00 1.706.250,00 09 Badan Kepegawaian 1.706.250,00 1.706.250,00 6.825.000,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 6.825.000,00

(15)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.796.875,00 1.796.875,00 15 Badan Kepegawaian 1.796.875,00 1.796.875,00 7.187.500,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 7.187.500,00

Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya

812.500,00 812.500,00 18 Badan Kepegawaian 812.500,00 812.500,00 3.250.000,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 3.250.000,00

Pengusulan dan Penyerahan Kenaikan Pangkat PNS 20.591.900,00 20.591.900,00 22 Badan Kepegawaian 20.591.900,00 20.591.900,00 82.367.600,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 82.367.600,00

Asistensi dan Penyusunan Formasi Pegawai 5.135.000,00 5.135.000,00 23 Badan Kepegawaian 5.135.000,00 5.135.000,00 20.540.000,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 20.540.000,00

Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Struktural dan Non Struktural 51.291.425,00 51.291.425,00 25 Badan Kepegawaian 51.291.425,00 51.291.425,00 205.165.700,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 205.165.701,00 Dokumentasi Informasi Kepegawaian 7.190.500,00 7.190.500,00 28 Badan Kepegawaian 7.190.500,00 7.190.500,00 28.762.000,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 28.762.000,00

Proses Administrasi Mutasi Pegawai 812.500,00 812.500,00 35 Badan Kepegawaian 812.500,00 812.500,00 3.250.000,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 3.250.000,00

Pengusulan Kartu Status Pegawai 0,00 0,00 41 Badan Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 0,00 Pelaksanaan Assesment Pegawai 81.950.411,00 81.950.411,00 44 Badan Kepegawaian 81.950.411,00 81.950.411,00 327.801.644,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 327.801.647,00

(16)

Rapat Koordinasi Kepegawaian 17.224.615,00 17.224.615,00 45 Badan Kepegawaian 17.224.615,00 17.224.615,00 68.898.460,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 68.898.460,00 Pengusulan Pemberhentian PNS 3.412.500,00 3.412.500,00 46 Badan Kepegawaian 3.412.500,00 3.412.500,00 13.650.000,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 13.650.000,00 Analisa Kebijakan

Pengembangan Pola Karier PNS

12.500.000,00 12.500.000,00 56 Badan Kepegawaian 12.500.000,00 12.500.000,00 50.000.000,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 50.000.000,00

Evaluasi dan Pembahasan Kesejahteraan Pegawai 1.312.500,00 1.312.500,00 80 Badan Kepegawaian 1.312.500,00 1.312.500,00 5.250.000,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 5.250.000,00 Peremajaan/Pemeliharaan Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) 0,00 0,00 83 Badan Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 0,00

Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kerja Pegawai

0,00 0,00 85 Badan Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 0,00 25 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK

INDONESIA (KORPRI)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Perayaan HUT KORPRI 0,00 0,00

09 Kota Bontang 0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

Drs. H. Amiluddin, M.Si NIP: 19670927 199710 1 001

(18)

Urusan Pemerintahan Organisasi : : 3.05 3.05.01 PENGAWASAN Inspektorat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Uraian Jumlah 1 3 5 6 9 11=7+8+9+10 II I 8 IV 7 III Kode Program / Kegiatan 2 Triwulan Target Kinerja (Kuantitatif) 4 Sumber Dana 10 Lokasi Kegiatan 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 98.156.396,00 98.156.396,00 98.156.396,00 98.156.399,00 392.625.587,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.187.500,00 1.187.500,00

01 Inspektorat Daerah 1.187.500,00 1.187.500,00 4.750.000,00

Kota Bontang

4.750.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.012.500,00 4.012.500,00 06 Inspektorat Daerah 4.012.500,00 4.012.500,00 16.050.000,00 Kota Bontang 16.050.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg

Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.479.125,00 7.479.125,00

10 Inspektorat Daerah 7.479.125,00 7.479.125,00 29.916.500,00

Kota Bontang

29.916.500,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 9.128.550,00 9.128.550,00 11 Inspektorat Daerah 9.128.550,00 9.128.550,00 36.514.200,00 Kota Bontang 36.514.200,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 1.993.750,00 1.993.750,00 13 Inspektorat Daerah 1.993.750,00 1.993.750,00 7.975.000,00 Kota Bontang 7.975.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 1.775.000,00 1.775.000,00 14 Inspektorat Daerah 1.775.000,00 1.775.000,00 7.100.000,00 Kota Bontang 7.100.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 1.917.000,00 1.917.000,00 15 Inspektorat Daerah 1.917.000,00 1.917.000,00 7.668.000,00 Kota Bontang 7.668.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Bahan Logistik

Kantor 2.324.500,00 2.324.500,00 16 Inspektorat Daerah 2.324.500,00 2.324.500,00 9.298.000,00 Kota Bontang 9.298.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg

(19)

Penyediaan Makanan dan Minuman 8.387.500,00 8.387.500,00 17 Inspektorat Daerah 8.387.500,00 8.387.500,00 33.550.000,00 Kota Bontang 33.550.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

44.893.171,00 44.893.171,00 18 Inspektorat Daerah 44.893.171,00 44.893.171,00 179.572.684,00 Kota Bontang 179.572.687,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran 15.057.800,00 15.057.800,00 19 Inspektorat Daerah 15.057.800,00 15.057.800,00 60.231.200,00 Kota Bontang 60.231.200,00 Kas Umum Daerah Kota Btg 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 60.961.245,00 60.961.245,00 60.961.245,00 60.961.248,00 243.844.983,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 05 Inspektorat Daerah 0,00 0,00 0,00 Kota Bontang 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 57.996.187,00 57.996.187,00 23 Inspektorat Daerah 57.996.187,00 57.996.187,00 231.984.748,00 Kota Bontang 231.984.750,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.965.058,00 2.965.058,00 52 Inspektorat Daerah 2.965.058,00 2.965.058,00 11.860.232,00 Kota Bontang 11.860.233,00 15 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 169.046.761,00 169.046.761,00 169.046.761,00 169.046.766,00 676.187.049,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

111.254.712,00 111.254.712,00

01 Kota Bontang 445.018.849,00 111.254.712,00 111.254.712,00 445.018.848,00

Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan

24.536.612,00 24.536.612,00

15 Kota Bontang 98.146.450,00 24.536.612,00 24.536.612,00 98.146.448,00

Monitoring dan Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)

23.805.437,00 23.805.437,00

18 Kota Bontang 95.221.750,00 23.805.437,00 23.805.437,00 95.221.748,00

Penilaian Angka Kredit Fungsional 9.450.000,00 9.450.000,00 25 Inspektorat Daerah 9.450.000,00 9.450.000,00 37.800.000,00 Kota Bontang 37.800.000,00 16 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

52.782.500,00

(20)

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 52.782.500,00 52.782.500,00 01 Inspektorat Daerah 52.782.500,00 52.782.500,00 211.130.000,00 Kota Bontang 211.130.000,00

17 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN

KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Implementasi SIMWASDA 25.000.000,00 25.000.000,00 05 Inspektorat Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Kota Bontang 100.000.000,00 18 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 48.143.374,00 48.143.374,00 48.143.374,00 48.143.375,00 192.573.497,00

Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang

48.143.374,00 48.143.374,00 02 Kota Bontang 192.573.497,00 48.143.374,00 48.143.374,00 192.573.496,00 19 PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH (SPIP)

32.546.651,00

32.546.651,00 32.546.651,00 32.546.654,00 130.186.607,00

Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP

32.546.651,00 32.546.651,00

04 Kota Bontang 130.186.607,00 32.546.651,00 32.546.651,00 130.186.604,00

Jumlah 486.636.927,00 486.636.927,00 486.636.927,00 486.636.942,00 1.946.547.723,00

Bontang, tanggal 02 Juli 2020 Mengesahkan,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Drs. H. Amiluddin, M.Si NIP: 19670927 199710 1 001

(21)

Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.15 1.15.01 PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Uraian Jumlah 1 3 5 6 9 11=7+8+9+10 II I 8 IV 7 III Kode Program / Kegiatan 2 Triwulan Target Kinerja (Kuantitatif) 4 Sumber Dana 10 Lokasi Kegiatan 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 798.288.033,00 798.288.033,00 798.288.033,00 798.288.040,00 3.193.152.139,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 616.475,00 616.475,00

01 Dinas Perhubungan 616.475,00 616.475,00 2.465.900,00

Kota Bontang

2.465.900,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

49.975.000,00 49.975.000,00 02 Dinas Perhubungan 49.975.000,00 49.975.000,00 199.900.000,00 Kota Bontang 199.900.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7.368.750,00 7.368.750,00 06 Dinas Perhubungan 7.368.750,00 7.368.750,00 29.475.000,00 Kota Bontang 29.475.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg

Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.726.342,00 15.726.342,00

10 Dinas Perhubungan 15.726.342,00 15.726.342,00 62.905.368,00

Kota Bontang

62.905.370,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 18.706.912,00 18.706.912,00 11 Dinas Perhubungan 18.706.912,00 18.706.912,00 74.827.648,00 Kota Bontang 74.827.650,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 12 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 Kota Bontang 0,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 10.310.000,00 10.310.000,00 13 Dinas Perhubungan 10.310.000,00 10.310.000,00 41.240.000,00 Kota Bontang 41.240.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 932.750,00 932.750,00 15 Dinas Perhubungan 932.750,00 932.750,00 3.731.000,00 Kota Bontang 3.731.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg

(22)

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.986.525,00 6.986.525,00 16 Dinas Perhubungan 6.986.525,00 6.986.525,00 27.946.100,00 Kota Bontang 27.946.100,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Makanan dan

Minuman 38.146.875,00 38.146.875,00 17 Dinas Perhubungan 38.146.875,00 38.146.875,00 152.587.500,00 Kota Bontang 152.587.500,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

108.384.404,00 108.384.404,00 18 Dinas Perhubungan 108.384.404,00 108.384.404,00 433.537.616,00 Kota Bontang 433.537.619,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran 541.134.000,00 541.134.000,00 19 Dinas Perhubungan 541.134.000,00 541.134.000,00 2.164.536.000,00 Kota Bontang 2.164.536.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 145.740.150,00 145.740.150,00 145.740.150,00 145.740.150,00 582.960.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.037.500,00 5.037.500,00 21 Kota Bontang 20.150.000,00 5.037.500,00 5.037.500,00 20.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 114.453.250,00 114.453.250,00 23 Dinas Perhubungan 114.453.250,00 114.453.250,00 457.813.000,00 Kota Bontang 457.813.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

2.312.500,00 2.312.500,00 27 Dinas Perhubungan 2.312.500,00 2.312.500,00 9.250.000,00 Kota Bontang 9.250.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.936.900,00 23.936.900,00 52 Dinas Perhubungan 23.936.900,00 23.936.900,00 95.747.600,00 Kota Bontang 95.747.600,00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

212.089.717,00

212.089.717,00 212.089.717,00 212.089.720,00 848.358.871,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 212.089.717,00 212.089.717,00

01 Dinas Perhubungan 212.089.717,00 212.089.717,00 848.358.868,00 Kota Bontang 848.358.871,00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.048.500,00

1.048.500,00 1.048.500,00 1.048.500,00 4.194.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 199.200,00 199.200,00 02 Dinas Perhubungan 199.200,00 199.200,00 796.800,00 Kota Bontang 796.800,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 199.200,00 199.200,00 04 Dinas Perhubungan 199.200,00 199.200,00 796.800,00 Kota Bontang 796.800,00 Penyusunan Laporan Akhir

Tahunan Kinerja 199.200,00 199.200,00 08 Dinas Perhubungan 199.200,00 199.200,00 796.800,00 Kota Bontang 796.800,00 Penyusunan Renja SKPD 225.450,00 225.450,00 10 Dinas Perhubungan 225.450,00 225.450,00 901.800,00 Kota Bontang 901.800,00

(23)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas 225.450,00 225.450,00 11 Dinas Perhubungan 225.450,00 225.450,00 901.800,00 Kota Bontang 901.800,00 15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

51.467.087,00

51.467.087,00 51.467.087,00 51.467.089,00 205.868.350,00

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Se Kalimantan Timur 51.467.087,00 51.467.087,00 13 Dinas Perhubungan 51.467.087,00 51.467.087,00 205.868.348,00 Kota Bontang 205.868.350,00

16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

45.620.000,00

45.620.000,00 45.620.000,00 45.620.000,00 182.480.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 24.520.000,00 24.520.000,00 01 Dinas Perhubungan 24.520.000,00 24.520.000,00 98.080.000,00 Kota Bontang 98.080.000,00

Pelaksanaan Perawatan & Pemeliharaan Rambu-Rambu lalu Lintas 9.470.000,00 9.470.000,00 07 Dinas Perhubungan 9.470.000,00 9.470.000,00 37.880.000,00 Kota Bontang 37.880.000,00

Pemeliharaan Marka Jalan & Zebra Cross 0,00 0,00 08 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 Kota Bontang 0,00 Pemeliharaan Alat Pemberi

Isyarat Lalu Lintas (APILL)

11.630.000,00 11.630.000,00 09 Dinas Perhubungan 11.630.000,00 11.630.000,00 46.520.000,00 Kota Bontang 46.520.000,00 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 16.516.250,00 16.516.250,00 16.516.250,00 16.516.250,00 66.065.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan 0,00 0,00 14 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 Kota Bontang 0,00 Pembentukan dan

Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 725.000,00 725.000,00 18 Dinas Perhubungan 725.000,00 725.000,00 2.900.000,00 Kota Bontang 2.900.000,00

Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

8.190.625,00 8.190.625,00

21 Dinas Perhubungan 8.190.625,00 8.190.625,00 32.762.500,00

Kota Bontang

32.762.500,00 Pengumpulan dan Analisis

Fasilitas Perlengkapan Jalan serta Analisis Kecelakaan Lalu Lintas 0,00 0,00 32 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 Kota Bontang 0,00

Pelaksanaan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) & Dukungan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), Serta Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

0,00 0,00

34 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00

Kota Bontang

(24)

Pekan Keselamatan Transportasi Darat 1.192.500,00 1.192.500,00 39 Dinas Perhubungan 1.192.500,00 1.192.500,00 4.770.000,00 Kota Bontang 4.770.000,00 Pengamanan dan Pengendalian

embarkasi dan Debarkasi Kapal Penumpang Pelabuhan Umum Loktuan

6.408.125,00 6.408.125,00

44 Kota Bontang 25.632.500,00 6.408.125,00 6.408.125,00 25.632.500,00

Monitoring, Analisis dan Evaluasi Angkutan Lebaran 0,00 0,00 46 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 Kota Bontang 0,00 Pengamanan dan Pengendalian

Angkutan Laut Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 0,00 0,00 47 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 Kota Bontang 0,00

Sosialisasi Kespel Kapal Angkutan Penyebrangan 0,00 0,00 48 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 Kota Bontang 0,00 Pengawasan Fasilitas dan

Kelayakan Pelabuhan Lokal Kota Bontang

0,00 0,00

49 Kota Bontang 0,00 0,00 0,00 0,00

19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

25.000.000,00

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00

Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 0,00 0,00 06 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 Kota Bontang 0,00 Pengadaan Rambu RPPJ 0,00 0,00 08 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 Kota Bontang 0,00 Pengadaan Peralatan Penunjang

Pengendalian Lalu Lintas

25.000.000,00 25.000.000,00 18 Kota Bontang 100.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 18.000.000,00

Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

4.500.000,00 4.500.000,00

01 Kota Bontang 18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 18.000.000,00

(25)

Drs. H. Amiluddin, M.Si NIP: 19670927 199710 1 001

(26)

Urusan Pemerintahan Organisasi : : 3.06 3.06.02 PENDUKUNG Sekretariat DPRD

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Uraian Jumlah 1 3 5 6 9 11=7+8+9+10 II I 8 IV 7 III Kode Program / Kegiatan 2 Triwulan Target Kinerja (Kuantitatif) 4 Sumber Dana 10 Lokasi Kegiatan 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.237.672.376,00 3.237.672.376,00 3.237.672.376,00 3.237.672.380,00 12.950.689.508,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.306.000,00 3.306.000,00

01 Sekretariat DPRD 3.306.000,00 3.306.000,00 13.224.000,00

Kota Bontang

13.224.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

264.040.500,00 264.040.500,00 02 Sekretariat DPRD 264.040.500,00 264.040.500,00 1.056.162.000,00 Kota Bontang 1.056.162.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 23.525.000,00 23.525.000,00 06 Sekretariat DPRD 23.525.000,00 23.525.000,00 94.100.000,00 Kota Bontang 94.100.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor 592.175.275,00 592.175.275,00 08 Sekretariat DPRD 592.175.275,00 592.175.275,00 2.368.701.100,00 Kota Bontang 2.368.701.100,00 Kas Umum Daerah Kota Btg

Penyediaan Alat Tulis Kantor 56.664.497,00 56.664.497,00

10 Sekretariat DPRD 56.664.497,00 56.664.497,00 226.657.988,00

Kota Bontang

226.657.989,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 168.637.129,00 168.637.129,00 11 Sekretariat DPRD 168.637.129,00 168.637.129,00 674.548.516,00 Kota Bontang 674.548.519,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

764.080.125,00 764.080.125,00

13 Kota Bontang 3.056.320.500,00 Kas Umum 764.080.125,00 764.080.125,00 3.056.320.500,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 1.218.750,00 1.218.750,00 14 Sekretariat DPRD 1.218.750,00 1.218.750,00 4.875.000,00 Kota Bontang 4.875.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg

(27)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.370.000,00 23.370.000,00 15 Sekretariat DPRD 23.370.000,00 23.370.000,00 93.480.000,00 Kota Bontang 93.480.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Bahan Logistik

Kantor 76.600.125,00 76.600.125,00 16 Sekretariat DPRD 76.600.125,00 76.600.125,00 306.400.500,00 Kota Bontang 306.400.500,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Makanan dan

Minuman 130.596.875,00 130.596.875,00 17 Sekretariat DPRD 130.596.875,00 130.596.875,00 522.387.500,00 Kota Bontang 522.387.500,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

531.362.500,00 531.362.500,00 18 Sekretariat DPRD 531.362.500,00 531.362.500,00 2.125.450.000,00 Kota Bontang 2.125.450.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran 602.095.600,00 602.095.600,00 19 Sekretariat DPRD 602.095.600,00 602.095.600,00 2.408.382.400,00 Kota Bontang 2.408.382.400,00 Kas Umum Daerah Kota Btg 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 543.866.793,00 543.866.793,00 543.866.793,00 543.866.796,00 2.175.467.175,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 82.410.000,00 82.410.000,00 22 Sekretariat DPRD 82.410.000,00 82.410.000,00 329.640.000,00 Kota Bontang 329.640.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 104.220.000,00 104.220.000,00 23 Sekretariat DPRD 104.220.000,00 104.220.000,00 416.880.000,00 Kota Bontang 416.880.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

110.474.293,00 110.474.293,00 27 Sekretariat DPRD 110.474.293,00 110.474.293,00 441.897.172,00 Kota Bontang 441.897.175,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan 76.000.000,00 76.000.000,00 32 Kota Bontang 304.000.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00 304.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 147.500.000,00 147.500.000,00 34 Sekretariat DPRD 147.500.000,00 147.500.000,00 590.000.000,00 Kota Bontang 590.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.262.500,00 23.262.500,00 52 Sekretariat DPRD 23.262.500,00 23.262.500,00 93.050.000,00 Kota Bontang 93.050.000,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 87.541.250,00 87.541.250,00 87.541.250,00 87.541.250,00 350.165.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 87.541.250,00 87.541.250,00 05 Sekretariat DPRD 87.541.250,00 87.541.250,00 350.165.000,00 Kota Bontang 350.165.000,00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

191.077.500,00

191.077.500,00 191.077.500,00 191.077.500,00 764.310.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 179.277.500,00 179.277.500,00

01 Sekretariat DPRD 179.277.500,00 179.277.500,00 717.110.000,00 Kota Bontang 717.110.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 11.800.000,00 11.800.000,00 02 Sekretariat DPRD 11.800.000,00 11.800.000,00 47.200.000,00 Kota Bontang 47.200.000,00

(28)

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

242.812,00

242.812,00 242.812,00 242.814,00 971.250,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 42.500,00 42.500,00 01 Sekretariat DPRD 42.500,00 42.500,00 170.000,00 Kota Bontang 170.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 42.500,00 42.500,00 02 Sekretariat DPRD 42.500,00 42.500,00 170.000,00 Kota Bontang 170.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 39.062,00 39.062,00 04 Sekretariat DPRD 39.062,00 39.062,00 156.248,00 Kota Bontang 156.250,00 Penyusunan Renja SKPD 59.375,00 59.375,00 10 Sekretariat DPRD 59.375,00 59.375,00 237.500,00 Kota Bontang 237.500,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas 59.375,00 59.375,00 11 Sekretariat DPRD 59.375,00 59.375,00 237.500,00 Kota Bontang 237.500,00 09 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 6.900.750,00 6.900.750,00 6.900.750,00 6.900.750,00 27.603.000,00

Pengukuran Kinerja Layanan Sekretariat DPRD 6.900.750,00 6.900.750,00 27 Kota Bontang 27.603.000,00 6.900.750,00 6.900.750,00 27.603.000,00 10 PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 519.262.500,00 519.262.500,00 519.262.500,00 519.262.500,00 2.077.050.000,00 Pelaksanaan Pameran Pembangunan 0,00 0,00 01 Kota Bontang 0,00 0,00 0,00 0,00 Publikasi Kegiatan Pembangunan 519.262.500,00 519.262.500,00 02 Kota Bontang 2.077.050.000,00 519.262.500,00 519.262.500,00 2.077.050.000,00 16 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT 3.431.290.625,00 3.431.290.625,00 3.431.290.625,00 3.431.290.625,00 13.725.162.500,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 128.475.000,00 128.475.000,00 01 Sekretariat DPRD 128.475.000,00 128.475.000,00 513.900.000,00 Kota Bontang 513.900.000,00 Rapat Dengar Pendapat dan

Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 91.875.000,00 91.875.000,00 02 Sekretariat DPRD 91.875.000,00 91.875.000,00 367.500.000,00 Kota Bontang 367.500.000,00

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 138.687.500,00 138.687.500,00 03 Sekretariat DPRD 138.687.500,00 138.687.500,00 554.750.000,00 Kota Bontang 554.750.000,00 Rapat-Rapat Paripurna 37.500.000,00 37.500.000,00 04 Sekretariat DPRD 37.500.000,00 37.500.000,00 150.000.000,00 Kota Bontang 150.000.000,00

(29)

Kegiatan Reses 171.425.000,00 171.425.000,00

05 Kota Bontang 685.700.000,00 171.425.000,00 171.425.000,00 685.700.000,00

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

12.600.000,00 12.600.000,00

06 Kota Bontang 50.400.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 50.400.000,00

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 40.625.000,00 40.625.000,00 07 Sekretariat DPRD 40.625.000,00 40.625.000,00 162.500.000,00 Kota Bontang 162.500.000,00 Penyiapan Rancangan Peraturan

Daerah 150.953.125,00 150.953.125,00 13 Sekretariat DPRD 150.953.125,00 150.953.125,00 603.812.500,00 Kota Bontang 603.812.500,00 Pengkajian dan Penelaahan

Peraturan Daerah 131.250,00 131.250,00 14 Sekretariat DPRD 131.250,00 131.250,00 525.000,00 Kota Bontang 525.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Kesehatan Anggota Dewan

12.750.000,00 12.750.000,00

15 Kota Bontang 51.000.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 51.000.000,00

Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD 39.062.500,00 39.062.500,00 16 Sekretariat DPRD 39.062.500,00 39.062.500,00 156.250.000,00 Kota Bontang 156.250.000,00 Pelantikan Anggota DPRD 9.093.750,00 9.093.750,00 18 Sekretariat DPRD 9.093.750,00 9.093.750,00 36.375.000,00 Kota Bontang 36.375.000,00 Rapat-Rapat Fraksi 51.900.000,00 51.900.000,00 19 Sekretariat DPRD 51.900.000,00 51.900.000,00 207.600.000,00 Kota Bontang 207.600.000,00 Penyusunan Produk DPRD 11.712.500,00 11.712.500,00 20 Sekretariat DPRD 11.712.500,00 11.712.500,00 46.850.000,00 Kota Bontang 46.850.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD 2.515.000.000,00 2.515.000.000,00 22 Sekretariat DPRD 2.515.000.000,00 2.515.000.000,00 10.060.000.000,00 Kota Bontang 10.060.000.000,00 Pembahasan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD (P2APBD)

6.300.000,00 6.300.000,00 26 Sekretariat DPRD 6.300.000,00 6.300.000,00 25.200.000,00 Kota Bontang 25.200.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

13.200.000,00 13.200.000,00 27 Sekretariat DPRD 13.200.000,00 13.200.000,00 52.800.000,00 Kota Bontang 52.800.000,00 Jumlah 8.017.854.606,00 8.017.854.606,00 8.017.854.606,00 8.017.854.615,00 32.071.418.433,00

(30)

Drs. H. Amiluddin, M.Si NIP: 19670927 199710 1 001

(31)

Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02 1.02.01 KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kota Bontang

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Uraian Jumlah 1 3 5 6 9 11=7+8+9+10 II I 8 IV 7 III Kode Program / Kegiatan 2 Triwulan Target Kinerja (Kuantitatif) 4 Sumber Dana 10 Lokasi Kegiatan 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.226.056.840,00 2.226.056.840,00 2.226.056.840,00 2.226.056.841,00 8.904.227.361,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 877.500,00 877.500,00

01 Kota Bontang 3.510.000,00 Kas Umum 877.500,00 877.500,00 3.510.000,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

13.900.000,00 13.900.000,00

06 Kota Bontang 55.600.000,00 Kas Umum 13.900.000,00 13.900.000,00 55.600.000,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

0,00 0,00

08 Kota Bontang 0,00 Kas Umum 0,00 0,00 0,00

Daerah Kota Btg

Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.597.650,00 16.597.650,00

10 Kota Bontang 66.390.600,00 Kas Umum 16.597.650,00 16.597.650,00 66.390.600,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

14.987.500,00 14.987.500,00

11 Kota Bontang 59.950.000,00 Kas Umum 14.987.500,00 14.987.500,00 59.950.000,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

585.000,00 585.000,00

12 Kota Bontang 2.340.000,00 Kas Umum 585.000,00 585.000,00 2.340.000,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

8.262.500,00 8.262.500,00

13 Kota Bontang 33.050.000,00 Kas Umum 8.262.500,00 8.262.500,00 33.050.000,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

1.305.000,00 1.305.000,00

15 Kota Bontang 5.220.000,00 Kas Umum 1.305.000,00 1.305.000,00 5.220.000,00

Daerah Kota Btg

(32)

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5.292.500,00 5.292.500,00

16 Kota Bontang 21.170.000,00 Kas Umum 5.292.500,00 5.292.500,00 21.170.000,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Makanan dan

Minuman

11.700.000,00 11.700.000,00

17 Kota Bontang 46.800.000,00 Kas Umum 11.700.000,00 11.700.000,00 46.800.000,00

Daerah Kota Btg Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

84.776.840,00 84.776.840,00

18 Kota Bontang 339.107.361,00 Kas Umum 84.776.840,00 84.776.840,00 339.107.360,00

Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran

2.067.772.350,00 2.067.772.350,00

19 Kota Bontang 8.271.089.400,00 Kas Umum 2.067.772.350,00 2.067.772.350,00 8.271.089.400,00

Daerah Kota Btg

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 302.670.862,00 302.670.862,00 302.670.862,00 302.670.863,00 1.210.683.449,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 49.250.000,00 49.250.000,00 05 Kota Bontang 197.000.000,00 49.250.000,00 49.250.000,00 197.000.000,00 Pengadaan Meubelair 50.558.362,00 50.558.362,00 10 Kota Bontang 202.233.449,00 50.558.362,00 50.558.362,00 202.233.448,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 52.750.000,00 52.750.000,00 21 Kota Bontang 211.000.000,00 52.750.000,00 52.750.000,00 211.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 147.237.500,00 147.237.500,00 23 Kota Bontang 588.950.000,00 147.237.500,00 147.237.500,00 588.950.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2.875.000,00 2.875.000,00 27 Kota Bontang 11.500.000,00 2.875.000,00 2.875.000,00 11.500.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 0,00 0,00 34 Kota Bontang 0,00 0,00 0,00 0,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

0,00 0,00

03 Kota Bontang 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

12.337.500,00

12.337.500,00 12.337.500,00 12.337.500,00 49.350.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.550.000,00 10.550.000,00

01 Kota Bontang 42.200.000,00 10.550.000,00 10.550.000,00 42.200.000,00

Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 1.787.500,00 1.787.500,00 06 Kota Bontang 7.150.000,00 1.787.500,00 1.787.500,00 7.150.000,00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

6.675.000,00

(33)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

300.000,00 300.000,00

01 Kota Bontang 1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 62.500,00 62.500,00 02 Kelurahan Bontang 62.500,00 62.500,00 250.000,00 Lestari 250.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 6.312.500,00 6.312.500,00 04 Kota Bontang 25.250.000,00 6.312.500,00 6.312.500,00 25.250.000,00 10 PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00 Pelaksanaan Pameran Pembangunan 2.500.000,00 2.500.000,00 01 Kota Bontang 10.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00

15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1.044.222.250,00

1.044.222.250,00 1.044.222.250,00 1.044.222.250,00 4.176.889.000,00

Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

747.425.000,00 747.425.000,00

01 Kota Bontang 2.989.700.000,00 747.425.000,00 747.425.000,00 2.989.700.000,00

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

20.175.000,00 20.175.000,00

05 Kota Bontang 80.700.000,00 20.175.000,00 20.175.000,00 80.700.000,00

Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Tingkat Kota (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Kefarmasian)

191.149.250,00 191.149.250,00

07 Kota Bontang 764.597.000,00 191.149.250,00 191.149.250,00 764.597.000,00

Penyediaan Obat Gizi Penurunan Stunting (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB)

64.223.000,00 64.223.000,00

09 Kota Bontang 256.892.000,00 64.223.000,00 64.223.000,00 256.892.000,00

Kalibrasi Alat Kesehatan (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan) 21.250.000,00 21.250.000,00 10 Kota Bontang 85.000.000,00 21.250.000,00 21.250.000,00 85.000.000,00 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.283.862.000,00 4.283.862.000,00 4.283.862.000,00 4.283.862.000,00 17.135.448.000,00

Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 1

2.075.000,00 2.075.000,00

39 Kota Bontang 8.300.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00 8.300.000,00

Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 2

10.250.000,00 10.250.000,00

(34)

Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Lestari

6.053.750,00 6.053.750,00

41 Kota Bontang 24.215.000,00 6.053.750,00 6.053.750,00 24.215.000,00

Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 1

15.943.750,00 15.943.750,00

42 Kota Bontang 63.775.000,00 15.943.750,00 15.943.750,00 63.775.000,00

Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 2

7.668.750,00 7.668.750,00

43 Kota Bontang 30.675.000,00 7.668.750,00 7.668.750,00 30.675.000,00

Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Barat 4.843.750,00 4.843.750,00 44 Kota Bontang 19.375.000,00 4.843.750,00 4.843.750,00 19.375.000,00 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) 3.155.075.000,00 3.155.075.000,00 45 Kota Bontang 12.620.300.000,00 3.155.075.000,00 3.155.075.000,00 12.620.300.000,00

Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Sarana Kesehatan

3.825.250,00 3.825.250,00

51 Kota Bontang 15.301.000,00 3.825.250,00 3.825.250,00 15.301.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)

106.025.375,00 106.025.375,00

58 Kota Bontang 424.101.500,00 106.025.375,00 106.025.375,00 424.101.500,00

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)

132.777.250,00 132.777.250,00

59 Kota Bontang 531.109.000,00 132.777.250,00 132.777.250,00 531.109.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)

119.807.875,00 119.807.875,00

60 Kota Bontang 479.231.500,00 119.807.875,00 119.807.875,00 479.231.500,00

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)

141.630.000,00 141.630.000,00

61 Kota Bontang 566.520.000,00 141.630.000,00 141.630.000,00 566.520.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)

130.606.250,00 130.606.250,00

62 Kota Bontang 522.425.000,00 130.606.250,00 130.606.250,00 522.425.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)

142.462.750,00 142.462.750,00

(35)

Dukungan Manajemen DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)

10.767.000,00 10.767.000,00

64 Kota Bontang 43.068.000,00 10.767.000,00 10.767.000,00 43.068.000,00

Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik Jaminan Persalinan)

104.868.000,00 104.868.000,00

74 Kota Bontang 419.472.000,00 104.868.000,00 104.868.000,00 419.472.000,00

Dukungan Manajemen e-Logistik Farmasi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)

18.102.000,00 18.102.000,00

76 Kota Bontang 72.408.000,00 18.102.000,00 18.102.000,00 72.408.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder Bidang

Kesehatan Masyarakat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)

122.596.750,00 122.596.750,00

87 Kota Bontang 490.387.000,00 122.596.750,00 122.596.750,00 490.387.000,00

Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kota (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian)

48.483.500,00 48.483.500,00

88 Kota Bontang 193.934.000,00 48.483.500,00 48.483.500,00 193.934.000,00

17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

4.497.500,00

4.497.500,00 4.497.500,00 4.497.500,00 17.990.000,00

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 4.497.500,00 4.497.500,00 02 Kota Bontang 17.990.000,00 4.497.500,00 4.497.500,00 17.990.000,00 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 279.510.300,00 279.510.300,00 279.510.300,00 279.510.300,00 1.118.041.200,00

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

61.575.000,00 61.575.000,00

01 Kota Bontang 246.300.000,00 61.575.000,00 61.575.000,00 246.300.000,00

Pembinaan kesehatan remaja 0,00 0,00

07 Kota Bontang 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengembangan dan Pembinaan Kelurahan Sehat

1.312.500,00 1.312.500,00

08 Kota Bontang 5.250.000,00 1.312.500,00 1.312.500,00 5.250.000,00

Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional (HKN)

0,00 0,00

13 Kota Bontang 0,00 0,00 0,00 0,00

Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1

14.578.250,00 14.578.250,00

14 Kota Bontang 58.313.000,00 14.578.250,00 14.578.250,00 58.313.000,00

Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2

3.638.300,00 3.638.300,00

15 Kota Bontang 14.553.200,00 3.638.300,00 3.638.300,00 14.553.200,00

Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari

3.181.250,00 3.181.250,00

(36)

Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1

7.792.500,00 7.792.500,00

17 Kota Bontang 31.170.000,00 7.792.500,00 7.792.500,00 31.170.000,00

Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2

3.347.500,00 3.347.500,00

18 Kota Bontang 13.390.000,00 3.347.500,00 3.347.500,00 13.390.000,00

Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Barat

4.947.500,00 4.947.500,00

19 Kota Bontang 19.790.000,00 4.947.500,00 4.947.500,00 19.790.000,00

Pembinaan Keluarga Sehat 625.000,00 625.000,00

23 Kota Bontang 2.500.000,00 625.000,00 625.000,00 2.500.000,00

Promosi Kesehatan dan Penegakan Hukum Perda KTR (Bagi Hasil Pajak Rokok)

3.512.500,00 3.512.500,00

24 Kota Bontang 14.050.000,00 3.512.500,00 3.512.500,00 14.050.000,00

Pembinaan UKS 0,00 0,00

25 Kota Bontang 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar)

175.000.000,00 175.000.000,00

26 Kota Bontang 700.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 700.000.000,00

20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

33.029.500,00

33.029.500,00 33.029.500,00 33.029.500,00 132.118.000,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Ganguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainya

17.052.500,00 17.052.500,00

03 Kota Bontang 68.210.000,00 17.052.500,00 17.052.500,00 68.210.000,00

Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 1

932.500,00 932.500,00

07 Kota Bontang 3.730.000,00 932.500,00 932.500,00 3.730.000,00

Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 2

860.000,00 860.000,00

08 Kota Bontang 3.440.000,00 860.000,00 860.000,00 3.440.000,00

Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Lestari

3.375.000,00 3.375.000,00

09 Kota Bontang 13.500.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 13.500.000,00

Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 1

2.372.000,00 2.372.000,00

10 Kota Bontang 9.488.000,00 2.372.000,00 2.372.000,00 9.488.000,00

Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 2

900.000,00 900.000,00

11 Kota Bontang 3.600.000,00 900.000,00 900.000,00 3.600.000,00

Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Barat

4.050.000,00 4.050.000,00

12 Kota Bontang 16.200.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 16.200.000,00

Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan Gizi Masyarakat

3.487.500,00 3.487.500,00

13 Kota Bontang 13.950.000,00 3.487.500,00 3.487.500,00 13.950.000,00

Movev Pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif

0,00 0,00

16 Kota Bontang 0,00 0,00 0,00 0,00

Peningkatan Surveilans dan Kewaspadaan Gizi

0,00 0,00

(37)

21 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 118.922.750,00 118.922.750,00 118.922.750,00 118.922.750,00 475.691.000,00 Penyehatan Lingkungan Pemukiman 46.612.500,00 46.612.500,00 05 Kota Bontang 186.450.000,00 46.612.500,00 46.612.500,00 186.450.000,00

Pengawasan Sarana Air Bersih 13.356.500,00 13.356.500,00

06 Kota Bontang 53.426.000,00 13.356.500,00 13.356.500,00 53.426.000,00

Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan 5.425.000,00 5.425.000,00 07 Kota Bontang 21.700.000,00 5.425.000,00 5.425.000,00 21.700.000,00 Pembinaan Tempat-Tempat Umum 19.087.500,00 19.087.500,00 08 Kota Bontang 76.350.000,00 19.087.500,00 19.087.500,00 76.350.000,00

Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 1

3.338.750,00 3.338.750,00

13 Kota Bontang 13.355.000,00 3.338.750,00 3.338.750,00 13.355.000,00

Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 2

2.000.000,00 2.000.000,00

14 Kota Bontang 8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00

Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Lestari

2.065.000,00 2.065.000,00

15 Kota Bontang 8.260.000,00 2.065.000,00 2.065.000,00 8.260.000,00

Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 1

1.375.000,00 1.375.000,00

16 Kota Bontang 5.500.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 5.500.000,00

Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 2

4.175.000,00 4.175.000,00

17 Kota Bontang 16.700.000,00 4.175.000,00 4.175.000,00 16.700.000,00

Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Barat

6.437.500,00 6.437.500,00

18 Kota Bontang 25.750.000,00 6.437.500,00 6.437.500,00 25.750.000,00

Pembinaan Perilaku Bersih dan Sehat di Lingkungan Masyarakat

15.050.000,00 15.050.000,00

21 Kota Bontang 60.200.000,00 15.050.000,00 15.050.000,00 60.200.000,00

Pengembangan Pasar Sehat 0,00 0,00

22 Kota Bontang 0,00 0,00 0,00 0,00 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 161.787.900,00 161.787.900,00 161.787.900,00 161.787.900,00 647.151.600,00 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 56.033.750,00 56.033.750,00 01 Kota Bontang 224.135.000,00 56.033.750,00 56.033.750,00 224.135.000,00

Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular

27.863.750,00 27.863.750,00

05 Kota Bontang 111.455.000,00 27.863.750,00 27.863.750,00 111.455.000,00

Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 1

6.575.000,00 6.575.000,00

15 Kota Bontang 26.300.000,00 6.575.000,00 6.575.000,00 26.300.000,00

Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 2

1.257.500,00 1.257.500,00

16 Kota Bontang 5.030.000,00 1.257.500,00 1.257.500,00 5.030.000,00

Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Lestari

649.150,00 649.150,00

17 Kota Bontang 2.596.600,00 649.150,00 649.150,00 2.596.600,00

Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 1

660.000,00 660.000,00

Referensi

Dokumen terkait

Oleh karena itu dalam penelitian ini dengan adanya komunikasi antar pribadi seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung dari mulut ke mulut yang dilakukan

Gajah Sumatera membutuhkan jumlah konsumsi makanan yang banyak untuk mencukupi kebutuhan energi sesuai dengan ukuran tubuhnya yang besar (Seidensticker, 1984). Ketika kebutuhan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai aspek hukum terhadap transaksi perdagangan Narkotika di Daerah perbatasan antara Republik

Namun usaha yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan efektifitas proses belajar mengajar dengan metode ceramah siswa tampaknya kurang aktif didalam kelas, kemudian

Dalam hadits: “ apabila seseorang dari kamu ingin berpergian, hendaklah ia berpamitan dengan saudara-saudaranya, karena allah swt memberi berkah pada doa mereka

bahwa untuk melaksanakan Pasal 184 ayat (1) tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Dalam kerja sama tersebut, Balai Bahasa Sulawesi Selatan berperan sebagai Perpanjangan tangan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan monolitik tidak berbeda dengan yang digunakan dalam proses pembuatan refraktori jenis bata.. Penelitian dan pengembangan terhadap